| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 067. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 1132.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 2430.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 952.20 | 00003898087417 | GEONES DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 72.00 | 00051766507468 | JURANDIR RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 203. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 1000.00 | 00006650697400 | CATARINA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PELO PROCESSO DE BUSCA ATIVA COM OS BENEFICIÁRIOS DO BPC, PARA CADASTRO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO UNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 1500.00 | 00073932906420 | KEZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 300.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS NO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 1180.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (185/7014), DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ART Nº 2586614-7, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 20190231440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 700.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 1250.00 | 00003525419465 | ALBANY LUCIANO A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO DATASUS/MS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE EXAMES ESPECIFICOS (COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 100 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 1710.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E BISTURI ELETRONICO BP-100, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2019 | 908.08 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 11558 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2019 | 320.22 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OUTROS) DO VEICULO PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000152 | 07/01/2019 | 1312.05 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO, PLACA QFA2848, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000153 | 07/01/2019 | 1947.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RENAULT/MASTER VAN MICRO ONIBUS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000154 | 07/01/2019 | 2910.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PARA OFZ3311 DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000155 | 07/01/2019 | 3071.35 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFZ3235, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000161 | 07/01/2019 | 4934.93 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN, PLACA QFE2343, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000162 | 07/01/2019 | 1101.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE PLACAS (MNC6222, MNC6112, MNC6272, MNC6182, MNC6172, MNC6252, MNC6132, MNC6232, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000163 | 07/01/2019 | 9150.27 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS PLACAS QFL3134, OFC9931, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000164 | 07/01/2019 | 3998.81 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER 2018, PLACA QSA2247, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000504 | 07/01/2019 | 6682.81 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN, PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000513 | 07/01/2019 | 206.55 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO YAMAHA 125, PLACA MCN6232, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 5858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000156 | 07/01/2019 | 1591.50 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL S10), DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AÇUDES E BEBEDOUROS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000157 | 07/01/2019 | 1140.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A MAQUINA MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSOS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000158 | 07/01/2019 | 1251.86 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA HIUNDAI, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AÇUDES E BEBEDOUROS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000505 | 07/01/2019 | 3245.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINA PA CARREGADEIRA HIUNDAI, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AÇUDES, E BEBEDOUROS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO O MES DE NOVEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000508 | 07/01/2019 | 1193.50 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AÇUDES E BEBEDOUROS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000509 | 07/01/2019 | 1464.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINA MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSOS VICINAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000489 | 07/01/2019 | 1606.87 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RENAULT/MASTER VAN MICRO ONIBUS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000490 | 07/01/2019 | 2910.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PARA OFZ3311 DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000492 | 07/01/2019 | 3744.21 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFZ3235, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000493 | 07/01/2019 | 963.90 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE PLACAS (MNC6222, MNC6112, MNC6272, MNC6182, MNC6172, MNC6252, MNC6132, MNC6232, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000494 | 07/01/2019 | 10715.63 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS PLACAS QFL3134, OFC9931, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000483 | 07/01/2019 | 3524.55 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER 2018, PLACA QSA2247, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ELE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000512 | 07/01/2019 | 2993.13 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO ALUGADO SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUSA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000511 | 07/01/2019 | 2258.12 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA QFK9849, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000510 | 07/01/2019 | 3365.43 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO S-10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000160 | 07/01/2019 | 2578.03 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL 2018, PLACA OFY1221 DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000148 | 07/01/2019 | 7281.98 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 - NQE2817, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000149 | 07/01/2019 | 4303.15 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE6790, OGD3936, QFG0883, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000150 | 07/01/2019 | 1867.81 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO S-10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000151 | 07/01/2019 | 304.31 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QSE2740, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000159 | 07/01/2019 | 1545.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO CARRO PIPA PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000477 | 07/01/2019 | 6606.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE6790, OGD3936, QFG0883, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000478 | 07/01/2019 | 13024.75 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235 - NQE2817, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 302.85 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS (BOLAS E REDES DE FUTSAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 228.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 057. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 696.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 056. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 850.00 | 00002768218316 | MARCIA MARIA PEREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO DE REFORMA DA BASE DA ESTÁTUA DE SÃO SEBASTIÃO E CRIAÇÃO DE LETREIRO DO NOME DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 3800.00 | 21391324000178 | MAM - MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EMBUCHAMENTO NA BALANÇA DO EIXO TRASEIRO DA MAQUINA HYUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 3552.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 3203.84 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 18643. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 1715.04 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 18644. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 1320.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 18646. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 285.76 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL GEL 1000ml), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 18645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 4887.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 152 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 4124.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 795.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TINTAS), DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 235176 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 4748.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 32878 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 108.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS A COMISSÃO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2019 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E APOIO A FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR, ASSEGURADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2019 | 640.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ABERTURA DE MATRICULAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E HORARIOS PARA O USO DO GINASIO DJALMA LEITE PARA OS ATLETAS DA CIDADE, JUNTO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 1478.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO S-10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, REFEREN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 200.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS E RETIRADAS DE MATERIAIS PARA LIBERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ASSEGURADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 440.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/01/2019 | 3390.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/2018 EM DIVERSAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA EXTRA NO MES DE J | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/01/2019 | 22320.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/2018 AOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE A FOLH | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2019 | 4235.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/2018 DA SERVIDORA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE I DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/01/2019 | 25300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/2018 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 318.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 DO CONSELHO TUTELAR, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 21.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA CIDE/ 17737-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 51.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE CONVENIO (70.529-2 REFORMA DA QUADRA) JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 529 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 140.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LO. DE MAQ. E EQUIP. LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (AR MEDICINAL 6,6M3), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2457. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ/2018 AOS SERVIDORES DO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, REF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ/2018 AOS SERVIDORES DO (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ/2018 AOS SERVIDORES DO (NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CATI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 5920.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ/2018 AOS SERVIDORES DO (PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 18620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ/2018 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 26555.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ/2018 AOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE A FOLH | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 27600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ/2018 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 1090.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ/2018 DA SERVIDORA VINCULADA NA FARMACIA BASICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 1446.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 644.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIRSEL S-10 ADITIVADO), DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER 2018, PLACA QSA2247, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 411.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIRSEL S-10 ADITIVADO), DESTINADO AO VEICULO VAN/RENAUT/MASTER MICRO ONIBUS, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 100.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIRSEL S-10 ADITIVADO), DESTINADO AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PARA OFZ3311 DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 224.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO LOCADO FAT/MOBI PLACA QFL3134, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 395.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000364 | 11/01/2019 | 2910.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPLINTR MERCEDES, PLACA OFZ3311 - SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2019 | 3000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MEIA PAGINA EM JORNAL COLORIDO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2019 | 1560.00 | 00009449752400 | AGAGENOR RUFINO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO FIXADO NA PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2019 | 2600.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMARIM DOS ARTISTAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 5197.70 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7493 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 533.78 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 400.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 SACOLAS PLASTICAS 0,20X0,30 IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 077. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 638.40 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO, PLACA OFC9951, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2019 | 260.00 | 00001046656457 | DIOGO GOMES MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO DE CONSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 0174. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2019 | 1360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PP 01 A 06/01/2019), JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 14954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2019 | 550.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 206. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2019 | 300.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 14. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2019 | 870.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2019 | 400.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM PESSOAL EM PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/12/2018 NA CIDADE DE PATOS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2019 | 360.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 13. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2019 | 11576.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 147.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIEDADE DE (LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN). REFERENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 197.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUZA, S/N, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, DE PROPRIEDADE DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000074 | 18/01/2019 | 17000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS APRESENTAÇÕES DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL RANNIERY GOMES NO DIA 19/01/2019 EM PRAÇA PUBLICA, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000075 | 18/01/2019 | 45000.00 | 19233206000190 | JENNIFFER GUIMARÃES APOLINARIO MONTEIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS APRESENTAÇÕES DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ALCYMAR MONTEIRO NO DIA 19/01/2019 EM PRAÇA PUBLICA, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0000076 | 18/01/2019 | 40000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PROD. DE EVENTOS E FESTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS APRESENTAÇÕES DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA "ELIANE" A RAINHA DO FORRÓ NO DIA 19/01/2019 EM PRAÇA PUBLICA, DAS (23:00HS A 0:30HS) NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 5500.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS APRESENTAÇÕES DE SHOW ARTISTICO DE ZÉ DE FREITAS E BANDA NO DIA 18/01/2019 EM PRAÇA PUBLICA, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2019 | 13700.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA (PALCO, SOM, BANHEIROS QUIMICOS, GRUPO GERADOR E ILUMINAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2019 | 900.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DIA 19/01/2019, EM PRAÇA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2019 | 1300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE UMA URNA E ACESSORIOS, DESTINADO AO SR. JOSE MEDEIROS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 075 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000088 | 18/01/2019 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000085 | 18/01/2019 | 5000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0 E 01 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/12/2018 A 19/01/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2019 | 1173.88 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO NO VEICULO OFC9951-PB, DIA 15/09/2017, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2019 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO NO VEICULO OFC9951-PB, DIA 13/03/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2019 | 16589.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2019 | 16148.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/PAB) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2019 | 349.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2019 | 363.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA SILVA ANGRLIN), REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2019 | 1279.36 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 18824. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE ÓRTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2019 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARÃES DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES PROGRESSIVA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ( DOAÇÕES EVENTUAIS DE ÓRTESES), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 028. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ARQUIVAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIO E PROGRAMAS DO EXERCICIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2019 | 1500.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DAS ILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO GERAL DAS INFORMAÇÕES E VINCULAÇÕES DAS LICITAÇÕES NOS EMPENHOS DIARIOS NO PORTAL DO TCE-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, JUNTO A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE CONVEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2019 | 2835.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2019 | 30230.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2019 | 191.88 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS BRIM CRU 100%), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0778. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2019 | 370.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS (ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE - PAAF C/ANALISE DE UM NODULO) NA PACIENTE ANTONIA RAMOS GALDINO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 24 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ART DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA TRADICIONAL FESTA DE PAROEIRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11603 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALICENÇA DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11601 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 157 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2019 | 203.94 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CAPA DE COLCHÃO SOLTEIRO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0779. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2019 | 1020.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PROF. MARIA MADALENA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0340. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2019 | 4699.30 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1473. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS EM ANEXO 3973 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (TP 01/2019), JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 15024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000119 | 23/01/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AOS SISTEMAS (SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000126 | 23/01/2019 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRÔNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2019 | 353.75 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2730. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SOARES LEITE SOBRINHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 957. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RM COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE) NO PACIENTE INES MATIAS DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7847 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2019 | 326.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERV. HOSPITALAR LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS (ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO NA PACIENTE SUMARA CLEMENTE DE SOUSA E UMA ULTRASSOM OBSTETRICO 1º TRIMESTRE NA PACIENTE RENATA GOMES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2019 | 563.53 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO, PLACA QFA2848, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2848 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2019 | 800.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO PALIOPLACA QFA2448, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2286 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2019 | 440.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2019 | 2390.00 | 00054481457449 | ERONICE DA SILVA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS; MADEIRA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2019 | 306.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (UTENCILIOS), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 02730. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2019 | 62.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 02729. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2019 | 2850.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E OUTROS DO ONIBUS ESCOLA PLACA OGD3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 006 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00069352860420 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO COM ENCERRAMENTO RELIGIOSO (CARRO DE SOM), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2019 | 1781.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE VINTE PESSOAS DA EQUIPE ARTISTICA DE ALCIMAR MONTEIRO, QUE SE APRESENTOU NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DIA 19/01/2019, EM PRAÇA PUBLICA , JUNTO A SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2019 | 7500.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DIA 10/01/2019 A 20/01/2019, EM PRAÇA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2019 | 505.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE APURAÇÃO E 24/02/2014, CODIGO - 1345, DEBITADO NO BALANCENTE DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2019 | 1550.00 | 00004478940487 | JOSÉ ABUQUERQUE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E PÍNTURA DA ESTRUTURA METALICA DA ESTÁTUA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2019 | 155.25 | 11361353000729 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUT. DE VEICULOS E EMP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE (REMOÇÃO) DO VEICULO PALIO, DO PATIO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL ATE O SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2019 | 107.26 | 11361353000729 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUT. DE VEICULOS E EMP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DO VEICULO PALIO, APREENDIDO NO PATIO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NOS DIAS 22 E 23/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2019 | 1220.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIFICO( RM PAREDE ABD SEM CONTRASTE) NA PACIENTE MARIA JOSELIA DAVID DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7848. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2019 | 250.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE QUATRO CONSULTAS EM PSIQUIATRIA E UMA CONSULTA EM NEFROLOGIA EM PACIENTES DE CATINGUEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1704. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2019 | 638.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (FORMA MANIPULADA), DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2019 | 515.46 | 00005344686404 | GENARIO DE MENEZES FREIRE JUNIOR | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO E TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2019 | 2592.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2018, PAGO EM 25/01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2019 | 890.00 | 00008355658400 | EXPEDITO DIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÇOS PRESTADOS DE 59,50m DE PLOTAGEM DE PROJETOS RECORRENTES DO ANO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2019 | 6090.00 | 22170718000169 | JAS FARIAS MARMOARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO (ACRE ITABIRA), DESTINADOS AOS BANCOS DA PRAÇA INACIO DA CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2019 | 186.61 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1221 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2019 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2019 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FOTOCOAGULAÇÃO A LASER (DUUAS SESSÕES) NO PACIENTE AILTON MARTINS FERREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 48687 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/01/2019 | 2300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/2018 NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA EXTRA N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/01/2019 | 21220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/2018 AOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE A FOLH | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/01/2019 | 1090.00 | 00005075030408 | MARIA BETANIA FAUSTO GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/2018 DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA EXTRA NO MES DE JANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/01/2019 | 1100.00 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ABONO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/2018 DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A FOLHA EXTRA NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2019 | 260.30 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OFZ3311, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 3311 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2019 | 2520.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE QUARENTA E DUAS PESSOAS DA EQUIPE ARTISTICA DE ELIANE DO FORRÓ E RANIERY GOMES, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO EM PRAÇA PUBLICA, JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2019 | 500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIAS CLARA DE LUCENA ARAUJO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 966. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMA ESPECIFICO (TOMOGRAFIA TORAX C/CONTRASTE), EALIZADA NA PACIENTE CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1044960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 3160.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (225/75R16), DESTINADO AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PARA OFZ3311 DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELET | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2019 | 62.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2019 | 2450.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS (GRAMA ESMERALDA E PALMEIRA RABO DE RAPOSA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 19074.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7993549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 11102.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 79 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 54.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7993548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2019 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2019 | 2400.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS FESTVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DURANTE O PERIODO DE 10 A 20/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 420.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0000182 | 30/01/2019 | 402.68 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0721. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 1300.00 | 00004529196496 | EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICO, RESPONSAVEL PELO PROCESSO DE BUSCA ATIVA COM OS BENEFICIARIOS DO BPC, PARA CADASTRO E OU ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 420 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0000180 | 30/01/2019 | 799.67 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0719. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 540.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, PLACA OFZ3311, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DO CEU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1007730 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 69.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2019 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 5584.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 618.55 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO CAMARIM DOS ARTISTAS NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DIA 18/01/2019, EM PRAÇA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2019 | 300.00 | 00003386237444 | TATIANA BRUNET AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2019 | 300.00 | 00003383967484 | DELFINA CORCINO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 300.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2019 | 300.00 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2019 | 300.00 | 00000081259450 | MARIA ZENILDA GENUINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2019 | 167.49 | 00003384281438 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 6902.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7926534 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 69.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0000181 | 30/01/2019 | 939.65 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0720. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 19978.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA NA FUNÇÃO DE PROFESSORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 125245.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA NA FUNÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 20283.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 5180.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 17909.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE PROFESSO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 4350.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 2751.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 12774.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE AÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 3296.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 2298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CATINGUEIRA, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 549.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 19ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 151.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 19ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 28.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 19ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 751.65 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS EM (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA) DE DOCUMENTOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 998.00 | 00012774135419 | PALOMA VITORIA ESTEV?O RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM DIVERSOS ORGÃOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 998.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 21124.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 11966.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 1629.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 1531.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 170.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 279.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 69883-0 (fopag contratado), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 9827.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 998.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 24500.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 59776.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 2190.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 14800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 20.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 FUS)) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000204 | 31/01/2019 | 447.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL, DESTINADOS A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000205 | 31/01/2019 | 67.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL, DESTINADOS A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15630. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 1238.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 4104.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 17508.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNÇÃO DE AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 6451.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNÇÃO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 4337.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 19568.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 1452.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNÇÃO DE AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO NASF, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 10300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOSDO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNÇÃO DE MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 1655.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNÇÃO DE AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 1737.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 4054.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65135-4 GBF/FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 (MAC/FNAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 1000.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUNCIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CAT416E, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 073 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 2000.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUNCIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI HL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 072 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 26712.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 6578.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 6218.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE PRAÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 7000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2019 | 420.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2019 | 6078.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 33903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2019 | 998.00 | 00098212800482 | ADRIANE ROMANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2019 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BALÉ E DANÇA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2019 | 824.74 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0000269 | 01/02/2019 | 1.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2019 | 1148.22 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 347. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2019 | 280.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 0401 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2019 | 1167.11 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 11693 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2019 | 223.89 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00095115692449 | JOSE TENORIO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PORTAL DO SOL, NO DIA 18/01/2019 NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2019 | 1400.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE UMA URNA E ACESSORIOS, DESTINADO A SRª. MARIA DE LOURDES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2019 | 1237.37 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A REVISÃO DO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2019 | 906.20 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1348 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2019 | 1272.15 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2738. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2019 | 112.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (COMP. CEDRINHO 15mm), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4542. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0000285 | 01/02/2019 | 16034.70 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; KITS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0000286 | 01/02/2019 | 2676.75 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; KITS DO PROFESSOR DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM A | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2019 | 612.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 062. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2019 | 2388.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÃO E LANCHES DO PESSOAL RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS SERVIÇOS DE (SOM, GERADOR, PALCO, ILUMINAÇÃO, BANHEIRO), E APOIO DOS DIAS DA FESTA DE PADROEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2019 | 2096.19 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2844 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2019 | 2760.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 255/70R16, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1408 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2019 | 1250.00 | 00003525419465 | ALBANY LUCIANO A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO DATASUS/MS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2019 | 450.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE PEDRO LUCAS CABRAL CIRILO PESSOA CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 416. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2019 | 7000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE; PALESTRAS, CONSULTAS, USG DA PROSTATA E EXAMES DO TOQUE, REALIZADOS NOS HOMENS DO MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0000292 | 04/02/2019 | 1085.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 19019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000293 | 04/02/2019 | 716.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SAUDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2323. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0000294 | 04/02/2019 | 95.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2324. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2019 | 250.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 117 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2019 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO E M PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1622 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2019 | 3416.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2019 | 837.00 | 00008664390487 | FRANCISCA LACERDA MARACAJÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA E DEZ SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS VILAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 423. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2019 | 540.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 414 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2019 | 1860.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DE APOIO, SEGURANÇA E POLICIAMENTO DOS DOIS DIAS DE FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2019 | 1105.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DE APOIO, SEGURANÇA E POLICIAMENTO DOS DOIS DIAS DE FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2019 | 648.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES DOS SERVIDORES E PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0000312 | 05/02/2019 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2019 | 700.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2019 | 1280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PP 07 A 12/2019), JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 15198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2019 | 600.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2019 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/12 A 20/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2019 | 469.04 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2019 | 2830.00 | 07376687000880 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO IND. 2T 220V, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 209. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2019 | 628.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 235318 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2019 | 499.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2019 | 955.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2019 | 1044.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2019 | 459.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2019 | 1253.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2019 | 756.75 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2019 | 1382.05 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2019 | 600.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (GELADEIRA ESMALTEC C/COMPRESSOR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1882 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2019 | 10920.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM CARGA DE GÁS EM 39 (TRINTA E NOVE) SPLIT, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM AN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2019 | 612.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 069. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2019 | 2445.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235; NQE2817), DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2019 | 890.80 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936; QFG0883), DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2019 | 530.27 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/01/2019, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2019 | 1067.50 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA QFK9849, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2019 | 2388.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÃO E LANCHES DO PESSOAL RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS SERVIÇOS DE (SOM, GERADOR, PALCO, ILUMINAÇÃO, BANHEIRO), E APOIO DOS DIAS DA FESTA DE PADROEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2019 | 834.82 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS, PLACAS QFL3134; OFC9931, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2019 | 1520.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE DEZ ATENDIMENTOS EM PACIENES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1093 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2019 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIFICO (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE MENOR DIOGO WILLIAN RODRIGUES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 462. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2019 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2019 | 1120.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM CARGA DE GÁS DE QUATRO SPLIT, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2019 | 3416.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2019 | 3613.24 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO (SPIN PLACA QFE2343), DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 409. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2019 | 501.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AS MOTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2019 | 886.65 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2019 | 1985.75 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSA2247, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2019 | 1229.02 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFZ3235, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 41 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2019 | 322.70 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RENAULT/MASTER VAN MICRO ONIBUS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/01/2019, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CATI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2019 | 830.77 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO, PLACA QFA2848, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/01/2019, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2019 | 440.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2019 | 1860.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES DO PESSOAL DE APOIO, SEGURANÇA E POLICIAMENTO DOS DOIS DIAS DE FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2019 | 648.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES DOS SERVIDORES E PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2019 | 401.80 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E CARTEPILLAR, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AÇUDES, BEBEDOUROS E ESTRADAS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 262 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 263 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 587 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2019 | 390.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR COLUNA DELTA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1881 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2019 | 3480.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/ BASCULANTE, 1113 DIESEL, ANO 1982, PLACA KHI0286, NAS ATIVIDADES CONTINUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2019 | 2520.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA, DIESEL, GM CHEVRILET D10 BRANCA, ANO 1979, PLACA KFQ9538, NAS ATIVIDADES CONTINUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2019 | 400.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MÁQUINAS ENCHEDEIRA HIUNDAY, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA CATERPILLAR E CAMINHÃO PIPA PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000378 | 07/02/2019 | 1422.30 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E CARTEPILLAR, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AÇUDES, AÇUDES, PASSAGEM MOLHDAS E ESTRADAS DA ZONA RURAL, DU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000379 | 07/02/2019 | 953.27 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINA MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AÇUDES, PASSAGEM MOLHADAS E ESTRADAS DA ZONA RURAL, DURANTE O PER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000380 | 07/02/2019 | 876.51 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINA CARREGADEIRA HIUNDAI, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AÇUDES, PASSAGEM MOLHADAS E ESTRADAS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2019 | 340.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA F. LUCENA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 486 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0000354 | 07/02/2019 | 170.67 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000355 | 07/02/2019 | 282.95 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SAUDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000370 | 07/02/2019 | 830.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AS MOTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000371 | 07/02/2019 | 2395.25 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS PLACAS QFL3134, OFC9931, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000372 | 07/02/2019 | 2543.95 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN, PLACA QFE2343, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2018, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000373 | 07/02/2019 | 3612.62 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FORD ANGER 2018, PLACA QSA2247, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000374 | 07/02/2019 | 819.46 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000375 | 07/02/2019 | 170.52 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RENAULT/MASTER VAN MICRO ONIBUS, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000376 | 07/02/2019 | 1123.61 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO 2015 PLACA QFA2848, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000381 | 07/02/2019 | 2848.18 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2019 | 1056.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 185/70R14), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE 2015, PLACA OFC9931 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 324. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2019 | 1056.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 185/70R14), DESTINADO AO VEICULO MOBI LIKE, PLACA QFL3134 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 325. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2019 | 360.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS OFC9931; QFL3134; OFY1221; QSE2740; QFE2342; QSA2247; QFA2848; QFZ3235 E VAN MASTER RENAULT, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2019 | 305.10 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (INCETICIDAS), DESTINADOS A LIMPEZA GERAL DOS ÓRGÃOS PUBLICOS DA SUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000377 | 07/02/2019 | 1766.10 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA QFK9849, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2019 | 520.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQC9235; NQE2817; OGD3936; OGE6790, QFG0883 E CAMINHONETE S10, PLACA QFW9244, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000367 | 07/02/2019 | 4886.20 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235; NQE2817), DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000368 | 07/02/2019 | 3467.07 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936; QFG0883, OGE6790), DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000369 | 07/02/2019 | 1372.40 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/01/2019, ASSEGURADO PELO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2019 | 1300.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 150AH), DESTINADO AO VEICULO (ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3169. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2019 | 5780.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR 20 E CAMARA DE AR 900X20, DESTINADO AO VEICULO (MICROONIBUS, PLACA NQE2817), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 326. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2019 | 6936.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR 20 E CAMARA DE AR 900X20, DESTINADO AO VEICULO (MICROONIBUS, PLACA NQC9235), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 327. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000382 | 07/02/2019 | 1123.63 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, COM CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REFERENTE AO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2019 | 625.00 | 00008084278495 | GILBERTO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 12,5 DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2019 | 800.00 | 00003386166407 | SEBASTIÃO VIANA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA DO SITIO CURTUME, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 055 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2019 | 880.00 | 00009336749455 | JUDIVA SOARES LEITE JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 DIARIAS COMO PINTOR NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 057 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00093517947504 | MARCELO LUCENA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 056 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2019 | 900.00 | 00005723974882 | JOSE LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 060 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2019 | 920.00 | 00005367162428 | ARNALDO ALVES DE QUEIROZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11,5 DIARIAS COMO PINTOR NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 059 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2019 | 1760.00 | 00009044091476 | ISAQUE SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 22 DIARIAS COMO PINTOR NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 061 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2019 | 195.45 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE6790, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0000415 | 08/02/2019 | 700.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CADERNOS), DESTINADOS OS KITS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0921 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2019 | 830.96 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PIPA, PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2019 | 400.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL VISUAL E POSTAGENS DE REDES SOCIAIS DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2019 | 105.00 | 00009534542407 | HENRYCKSON JUAN DA SILVA ANGELIN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÃO DE CADERNETAS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 054 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2019 | 4705.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2019 | 245.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/PB, NO DIA 05/02/2019 NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, JUNTO A SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIFICO (RNM DO CRANIO COM CONTRASTE) NO PACIENTE JOSE CANDIDO MENDES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7908. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADO NO PACIENTE YAGO MARTINS FERREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 985. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0000416 | 08/02/2019 | 378.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0923. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000390 | 08/02/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO www.catingueira.pb.gov.br, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2019 | 4145.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2019 | 6850.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2019 | 9.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2019 | 4050.00 | 00014248069415 | FERNANDO INACIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE ESTACAS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE CERCAS PARA AMPLIAR O LIXÃO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 52 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2019 | 1350.00 | 00007810714457 | DANIEL INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2019 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00006969952479 | JAILTON LEANDRO VARELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 22 DIARIAS NOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E PINTURA DE MEIO-FIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 63 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2019 | 300.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS EM ORTOPEDIA EM PACIENTES DE CATINGUEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1774. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2019 | 204.12 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEU E MEDALHAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2851 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00004774437450 | MANOEL MOREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL E EDUCATIVA PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2019 | 200.00 | 00004183345448 | ALEXSANDRA LACERDA DE CALDAS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MINISTRADO DE OFICINA PEDAGOGICA NO DIA 07/02/2019 NO TURNO MANHÃ, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CIEC MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2019 | 930.00 | 00009698529403 | FRANCISCO DIOGENES FREIRE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE O TEMA "COACHING PARA EDUCADORES" NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2019, NO GINASIO DE ESPORTES DJALMA LEITE NO DIA 06/02/2019 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO 563 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0000435 | 12/02/2019 | 242.88 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0734. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2019 | 360.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (ALKOTERM/DECORELI TERMICO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0752. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2019 | 737.00 | 00004478940487 | JOSÉ ABUQUERQUE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA E SOLDA DAS TRAVAS DOS GINASIOS DE ESPORTE DJALMA LEITE E JOÃO FAUSTO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/02/2019 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2828-2 (DIVERSOS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DAS ILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DOS DADOS NO SAGRES DIARIO DO TCE/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2019 | 716.97 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2019 | 716.97 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2019 | 716.97 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (21) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2019 | 2280.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRU??O | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS PREMOLDADOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0000429 | 12/02/2019 | 571.57 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0931. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2019 | 175.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO 069 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2019 | 1940.62 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 355. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2019 | 1618.70 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 354. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS (CONSULTA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE MARILENE LOURENÇO DE LIMA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 41076. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2019 | 500.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2019 | 150.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE BORRACHA DO PARA BRISA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 013 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2019 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E APOIO A FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR, ASSEGURADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2019 | 843.29 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000456 | 14/02/2019 | 66152.21 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DA 3ª MEDIÇÃO NA CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM BANHEIRO E CONCLUSÃO DO REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, ASSEGURADO PELA TOMADA DE PREÇO 005/2018, NOTA | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2019 | 1075.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2019 | 2248.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 7730602 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2019 | 424.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 DO CONSELHO TUTELAR, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2019 | 344.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERV. HOSPITALAR LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS (DUAS ULTRASSON DE OMBROS), REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1762. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0000449 | 14/02/2019 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA - JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 19195 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0000450 | 14/02/2019 | 2901.12 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 019194. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2019 | 333.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIRSEL S-10 ADITIVADO), DESTINADO AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PARA OFZ3311 DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2019 | 470.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RENAULT/MASTER VAN MICRO ONIBUS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2019 | 498.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOBI, PLACA QFL3134, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2019 | 452.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFZ3235, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2019 | 784.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ELOLUX), DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSA2247, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2019 | 1493.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN CHEVROLET, PLACA QFE2343, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/02/2019 | 1338.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (DESPESA EM DUPLICIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2019 | 18454.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 20038993 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2019 | 7362.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7730601 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 724 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2019 | 1700.00 | 00075282461404 | LUIS DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DO GESSO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 74. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2019 | 749.37 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HISPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1135. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2019 | 464.00 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS DIGITAIS), DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1134. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2019 | 350.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA DAS CADEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE ALBINO FELIX E INACIO MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 76. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2019 | 420.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA SILVA ANGRLIN), REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2019 | 1100.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA A SEMANA DO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 06 A 08/02/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2019 | 508.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2350 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2019 | 350.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1896 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2019 | 257.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIEDADE DE (LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN). REFERENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2019 | 2448.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018/2019, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2019 | 13.50 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SACO POLIPROPILENO LISO 100UN), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1677. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2019 | 169.70 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E BOMBONS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EVENTOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1676. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000484 | 18/02/2019 | 46320.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0KM, GOL 1.0L MC5, VOLKSWAGEN, ANO/MOD 2019/2019, COR BRANCO CRISTAL, RENAVAN 15126104, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2019 | 3134.55 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (LEITE), DESTINADOS AOS PACIENTES PEDRO LUCAS CABRAL CIRILO E JOÃO MIGUEL CABRAL CIRILO, ASSEGURADO PELA JUSTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2019 | 13990.35 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2019 | 483.59 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (sundown fps30 de 200ml), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 683. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0000488 | 18/02/2019 | 580.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6829 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2019 | 420.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000501 | 19/02/2019 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 145 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA A PACIENTE KESSIA TAMARA DA S. GOMES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1009885 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2019 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (CAPSULOTOMIA YAG LASER OE), NA PACIENTE MARIE PEREIRA COSTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 48899 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2019 | 1000.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADO E M PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1633 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65135-4 GBF/FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2019 | 342.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 010004 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2019 | 10291.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2019 | 26447.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2019 | 500.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2769. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2019 | 285.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES), DESTINADO AO VEICULO (MICROONIBUS, PLACA QFG0883), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1155 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2019 | 487.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (BOMBONS E DESCARTAVEIS), DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 859 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2019 | 153.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 69883-0 (FOPAG CONTRATADOS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2019 | 227.40 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. 46684 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2019 | 64702.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2019 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2019 | 32188.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2019 | 1100.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO CAMINHONETE VERANEIO, PLACA JWI1108, PARA O TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD), NOS HOSPITAIS: LUREANO E SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 18/0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2019 | 482.08 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL PLACA OGE1602, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1602 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2019 | 419.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2019 | 245.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ORGAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0000522 | 20/02/2019 | 1466.67 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 940. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2019 | 600.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 860. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2019 | 626.53 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2019 | 880.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ E GESTANTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 861. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2019 | 2820.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRU??O | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS PREMOLDADOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2019 | 11000.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000539 | 21/02/2019 | 61035.00 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 313 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA (MARCA CASE, ANO/MOD 2016 1150L), NOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO DE ACUDES E LIMPEZA DOS LIXOES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000531 | 21/02/2019 | 1360.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 195/65R15), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 378. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2019 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA NA PACIENTE DEUSA MARIA VILAR DE MOURA E RAIO X DE TORAX EM JOSEFA DIVANY DE LUCENA TRINDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2019 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MULTA DO VEICULO MOBI QFL-3134/PB MOTIVO (DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANCA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 17019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2019 | 234.78 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MULTA DO VEICULO MOBI QFL-3134/PB MOTIVO (CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO)), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2019 | 104.13 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MULTA DO VEICULO MOBI QFL-3134/PB MOTIVO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMO PERMITIDA EM ATE 20%), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 17 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2019 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST E TRANSPORT | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MULTA DO VEICULO MOBI LIKE QFL-3134/PB MOTIVO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMO PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2019 | 2107.25 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2019 | 264.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (COMP. CEDRINHO), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4554. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2019 | 1082.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TELHA E RIPA MISTA 30MT), DESTINADO A CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1855 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2019 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1428 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000551 | 22/02/2019 | 26595.03 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 6ª E ULTIMA MEDICAO DA REFORMA E CONSTRUCAO DO GINASIO DJALMA LEITE NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONVENIO 601/2017, ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO Nº 002/2018, CONTRATO | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2019 | 2200.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DESTINADOS AS DESPESAS COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2019 | 690.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DO VEICULO MOBI LIKE PLACA QFL-3134/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 192 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2019 | 215.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2019 | 11000.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2019 | 1500.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO IND. 22,00mm), PARA CORRIMAO DA ESTATUA DO PADROEIRA SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 3229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2019 | 220.00 | 00042754600817 | MARIA ALBA ALVES OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2019 | 180.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2019 | 250.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2019 | 200.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2019 | 300.00 | 00006777076492 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2019 | 200.00 | 00006762068405 | MARIA DE FÁTIMA SALES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2019 | 300.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALÍPIO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2019 | 300.00 | 00003383701450 | ANA LUCIA DE SALES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2019 | 300.00 | 00003385568420 | MARIA EUZARI RODRIGUES MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2019 | 300.00 | 00010238937461 | MARIA GILBERLANDIA PEREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2019 | 200.00 | 00003196894410 | JOSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2019 | 326.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO RANGER PLACA QSA-2247/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1083 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2019 | 100.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMAR?ES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIFICO (AUDIOMETRIA) REALIZADO NO PACIENTE JOILTON LEANDRO VARELO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 709. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0000556 | 25/02/2019 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2019 | 949.20 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2019 | 1760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES (PP 13, TP 02/2019 E EXTRATOS DIVERSOS), JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 15416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000554 | 25/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AOS SISTEMAS (SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2019 | 144.20 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SETENTA EXEMPLARES DO JORNAL DO CORRIOS DA PARAIBA, EDICAO DO DIA 19/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2019 | 539.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2019 | 1964.30 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 045 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA S. ANGELIN), ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA S. ANGELIN), ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2019 | 1238.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000579 | 26/02/2019 | 2236.89 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 75458. PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000580 | 26/02/2019 | 380.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 75459. PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0000581 | 26/02/2019 | 807.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HISPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 75460. PREGAO PRES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000582 | 26/02/2019 | 697.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, JUNRO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 75466. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2019 | 69.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, PROPRIETARIA (MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA), PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2019 | 6700.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 678. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000573 | 26/02/2019 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2019 | 998.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2019 | 765.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2019 | 27177.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2019 | 6675.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2019 | 6218.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2019 | 3350.00 | 00013072471134 | ARNOU DE QUEIROZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E NA SEDE DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2019 | 1550.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES MANUAIS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BALE E DANCA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2019 | 444.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2019 | 824.74 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000583 | 27/02/2019 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. 579 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2019 | 2000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | Despesa que se empenha correspondente aos Servicos de adesao a instalacao e treinamento do sistema de controle de combustivel dos veiculos da frota municipal, junto a Secretaria de Administracao do municipio de Catingueira/PB, conforme nota fsical de serv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | Despesa que se empenha correspondente aos Servicos de elaboracao dos relatorios de controle de combustivel dos veiculos da frota municipal, referente ao periodo de Fevereiro de 2019, junto a Secretaria de Administracao do municipio de Catingueira/PB, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEPARACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2019 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A NTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 1739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000600 | 27/02/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARÊN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000602 | 27/02/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARÊN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2019 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2019 | 21553.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2019 | 11966.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2019 | 1629.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2019 | 9827.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2019 | 900.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA OS DIAS 06, 07 E 11/02/2019, PARA A DIVULGACAO DOS EVENTOS DA SEMANA PEDAGOGICA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2019 | 998.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES E SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2019 | 998.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES E SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2019 | 998.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES E SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2019 | 998.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2019 | 998.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2019 | 998.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0000601 | 27/02/2019 | 13500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM TRATOR 4X4 COM GRADE ARADOURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS (100) HORAS DE MAQUINAS, NOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2019 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 17910.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 20314.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 5588.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 16307.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 124506.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 29200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 6648.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2019 | 1797.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1131 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2019 | 2025.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (BANNER, ADESIVOS E FAIXAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 27 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 16762-2 (QSE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2019 | 1283.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2019 | 208.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13015-X (ICMS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2019 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2019 | 5584.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2019 | 551.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 20ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2019 | 152.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 20ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2019 | 28.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 20ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 25137.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 61059.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2019 | 17600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2019 | 2690.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 FUS)) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 4113.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 16463.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 8394.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 4354.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 21154.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 1247.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 10700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO NASF, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGIA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000675 | 28/02/2019 | 452.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 75488. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 1737.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 3475.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 587 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 12774.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 2751.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 3296.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 2298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ACOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 7272.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2019 | 1310.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE PRACAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2019 | 4645.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 34920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2019 | 440.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2019 | 1850.00 | 00014248069415 | FERNANDO INACIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE ESTACAS DE MADEIRAS E DESMANCHE DE CERCAS PARA FAZER O DESVIO DA ESTRADA DA VILA DA CRUZ, PARA A EXECUCAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2019 | 1150.00 | 00057835306468 | OLIMPIO PATRÍCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00001977478417 | JAQUELINE ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2019 | 495.00 | 00008094044438 | HORACIO DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NO ACOMPANHAMENTO DO MENOR MURYLO GABRYEL PONTES BARRETO, ATE A CIDADE DE COTIA/SP, AUTORIZADO E DESPACHADO PELA PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000684 | 01/03/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2019 | 850.00 | 00009552848482 | RAUL JACKSON OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DA MINA DO OURO E DO RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 99 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2019 | 1800.00 | 00006022133475 | JERRE ADRIANO ARAÚJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MINA DO OURO E DO RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 98 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2019 | 1127.25 | 16624611012823 | CONTIJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES PASSAGENS PATOS/PB A SAO PAULO/SP PARA O CONSELHEIRO TUTELAR E O MENOR MURYLO GABRYEL PONTES BARRETO, AUTORIZADO E DESPACHADO PELA PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE PIANCO/PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000699 | 07/03/2019 | 443.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 074 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000705 | 07/03/2019 | 567.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 302 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0000706 | 07/03/2019 | 249.44 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3025 E PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000707 | 07/03/2019 | 427.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 302 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2019 | 4329.50 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000701 | 07/03/2019 | 1213.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL NO CONSERTO DAS PASSAGENS MOLHADAS E BARREIROS, ACUDES E ESTRADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000700 | 07/03/2019 | 634.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 072 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 5964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0000703 | 07/03/2019 | 361.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3024 E PREGAO PRESENCIAL 04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000704 | 07/03/2019 | 125.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3023 E PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (FOTOCOAGULACAO A LASER) NO PACIENTE AILTON MARTINS FERREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 49040. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000692 | 07/03/2019 | 1125.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000693 | 07/03/2019 | 1756.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2019 | 250.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 849. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000695 | 07/03/2019 | 3328.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2019 | 1200.00 | 25421186000183 | ROSIVALDA ALVES CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS (METROPOLITANO, LAUREANO, HU E SAO VICENTE), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000696 | 07/03/2019 | 642.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 071 E PREGAO PRES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 462 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2019 | 3740.00 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE DESVIO DE CERCA TEMPORARIA PARA A VILA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2019 | 890.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2019 | 495.00 | 00008094044438 | HORACIO DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE RETORNO DO CONSELHEIRO TUTELAR NO ACOMPANHAMENTO DO MENOR MURYLO GABRYEL PONTES BARRETO, ATE A CIDADE DE COTIA/SP, AUTORIZADO E DESPACHADO PELA PROMOTORIA DE JUSTICA CU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2019 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2019 | 700.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2019 | 380.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSE2740; QFE2343; QSA2247; QFA2848; QFZ3235, OGE1602, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00078470480430 | JUCIER LEITE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO PEUGEOT/BOXER PLACA NOK3917 DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES ESPECIFICOS FORA DO MUNICIPIO (TFD), NOS HOSPITAIS: LUREANO E SAO VICENTE DE PAULA, D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2019 | 3999.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2019 | 105.00 | 00009552845467 | ANTONIO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2019 | 105.00 | 00008599907450 | WANDERLEY OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO (RNM DO CRANIO SEM CONTRASTE) NO PACIENTE CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7989. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2019 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 108. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MARCO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2019 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MARCO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2019 | 6385.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2019 | 4163.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, COM CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REFERENTE AO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2019 | 460.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQC9235; NQE2817; OGD3936; OGE6790, QFG0883, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 108. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO www.catingueira.pb.gov.br, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2019 | 700.00 | 00078470480430 | JUCIER LEITE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO PEUGEOT/BOXER PLACA NOK3917 DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES ESPECIFICOS FORA DO MUNICIPIO (TFD), NOS HOSPITAIS: LUREANO E HOSPITAL DA VISAO NA CI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2019 | 960.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1133 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2019 | 450.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALÍPIO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NO CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 113 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2019 | 860.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2019 | 270.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA GINECOLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE TEREZINHA LEITE ALENCAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2019 | 140.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERV. HOSPITALAR LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA PEDIATRA), REALIZADO EM PACIENTE YARA GABRIELLY RODRIGUES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1858. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2019 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 947. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0000746 | 12/03/2019 | 1565.93 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000747 | 12/03/2019 | 848.92 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS E UBS DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2019 | 658.11 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E UTENCILIOS, DESTINADO AO KIT GESTANTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7696. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNER INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2019 | 760.11 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E UTENCILIOS, DESTINADO AS ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7695 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0000745 | 12/03/2019 | 1475.92 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7697 E PREGAO PR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000768 | 13/03/2019 | 2177.05 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 770 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000769 | 13/03/2019 | 981.14 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7702 E P | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2019 | 1233.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURACAO DE JANEIRO DE 2019, PAGO EM 13/03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2019 | 245.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB, NO DIA 11/03/2019 NO AUDITORIO DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2019 | 5000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS (01 MOBI LIKE 1.0 E 01 PALIO FIRE WAY), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/01/2019 A 19/02/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2019 | 2500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PALIO FIRE WAY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/02/2019 A 19/03/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2019 | 650.00 | 00054808901404 | MANOEL MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 BALCOES DE ATENDIMENTO MEDINDO 2,10X40, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2019 | 3150.00 | 00012245573447 | JOSE ILTON MARTINS FERREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DA SEDE DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2019 | 300.00 | 00004406034471 | JOSEFA DO NASCIMENTO CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2019 | 300.00 | 00013075796476 | JUCELIO DO NASCIMENTO CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2019 | 300.00 | 00022553541449 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2019 | 225.00 | 00001852503432 | LUZIA MENDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2019 | 200.00 | 00001075945445 | MARIA DAS GRA?AS BENTO SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2019 | 300.00 | 00003384838459 | JOSE RONIVON MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2019 | 200.00 | 00056455313100 | IRENICE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2019 | 300.00 | 00005090221464 | TEREZINHA DOMINGOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2019 | 200.00 | 00003383967484 | DELFINA CORCINO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2019 | 300.00 | 00006476647474 | ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2019 | 250.00 | 00004979856403 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2019 | 500.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), NO PACIENTE MARCOS CAETANO NUNES FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 40004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000770 | 13/03/2019 | 73.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0165 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2019 | 650.00 | 00005712623412 | RANIELE CRISTINA NERES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2019 | 2425.00 | 00014248069415 | FERNANDO INACIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 1190 METROS DE CERCA, NA ESTRADA DO DESVIO PARA O CALCAMENTO DA VILA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 116 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2019 | 660.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2019 | 330.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2019 | 500.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DE UM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO GINASIO PUBLICO COM AREA DE 2400M, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 1025 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000791 | 14/03/2019 | 8126.70 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PA MECANICA E MOTONIVELADORA, NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2019 | 400.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000785 | 14/03/2019 | 2621.22 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000786 | 14/03/2019 | 1679.13 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFZ3311, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 436. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000787 | 14/03/2019 | 22506.38 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSE2748, QFE2343, QFA2848, QFZ3235, QSA2247 E MOTOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2019 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000283. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2019 | 1400.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLETE MILWAUKEE, DESTINADOS A PACIENTE MENOR KAIENNY INACIO DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 472. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2019 | 760.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (205/60R15), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFZ3235, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1428 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2019 | 1400.00 | 00005367162428 | ARNALDO ALVES DE QUEIROZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17,5 DIARIAS COMO PINTOR NOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 121 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2019 | 450.00 | 00008084278495 | GILBERTO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 09 DIARIAS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 124 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2019 | 750.00 | 00009044091476 | ISAQUE SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIARIAS COMO AJUDANTE NOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 125 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2019 | 2050.00 | 00005723974882 | JOSE LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20,5 DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 122 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2019 | 1150.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20,5 DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 123 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2019 | 1400.00 | 00009336749455 | JUDIVA SOARES LEITE JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17,5 DIARIAS COMO PINTOR NOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 120 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2019 | 2150.00 | 00093517947504 | MARCELO LUCENA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21,5 DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 119 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000788 | 14/03/2019 | 2290.63 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, ASSEGURADO PELO P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000789 | 14/03/2019 | 7062.24 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235; NQE2817), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PRE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000790 | 14/03/2019 | 7201.51 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936; QFG0883, OGE6790), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000795 | 14/03/2019 | 679.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 303 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0000796 | 14/03/2019 | 272.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3036 E PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00007615352410 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20 DIARIAS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA DA CRECHE E ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 126 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2019 | 1750.00 | 00002628067463 | DAMIÃO INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2019 | 550.00 | 00070566032465 | JORDÃO RODRIGUES LEONEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10,5 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 12 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2019 | 2951.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 79966138 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000818 | 15/03/2019 | 22500.00 | 23143281000137 | N & R LOCAÇÃO DE VEICULOS CONS. AMBIENTAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE SEIS POCOS ARTESIANOS DE 50 METROS NAS COMUNIDADES RURAIS (SITIO SERRA BRANCA, PAU DE LEITE, BELEM, PEDRO VELHO TORROES E PITOMBEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2019 | 1250.00 | 00003525419465 | ALBANY LUCIANO A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E EXPORTACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO DATASUS/MS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2019 | 200.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA MADALENA LUCENA, UNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000803 | 15/03/2019 | 2900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1442. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2019 | 750.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERACAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO RIACHO FUNDO E RIACHO DE CABRA; LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2019 | 16496.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7996139 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2019 | 7273.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7996137 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2019 | 3150.00 | 00012245573447 | JOSE ILTON MARTINS FERREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DA SEDE DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 205 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65145-1GSUAS FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 109 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0000815 | 18/03/2019 | 159.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2019 | 500.00 | 00018175813415 | GERALDO ANTONIO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2019 | 500.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS MEDICA EM PACIENTES CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1054. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0000814 | 18/03/2019 | 398.17 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000821 | 18/03/2019 | 3396.12 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO PALIO PLACA OFC9931, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1733. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000822 | 18/03/2019 | 1010.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DO VEICULO LOCADO PALIO PLACA OFC9931, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 1998. PREGAO PRESE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000823 | 18/03/2019 | 725.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO MOBI PLACA QFL3134, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1736. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000824 | 18/03/2019 | 884.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DO VEICULO LOCADO MOBI PLACA QFL3134, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 2000. PREGAO PRESEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00011018773401 | ANTONIO JACKSON ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 13 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0000813 | 18/03/2019 | 2134.14 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS OS KITS DOS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2019 | 295.00 | 00092732399434 | VALDECIZ MORAIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE DOIS FOGOES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 134 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000820 | 19/03/2019 | 686.19 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33208 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000825 | 19/03/2019 | 842.99 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33207 E PREG | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000826 | 19/03/2019 | 1518.18 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33209 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000827 | 19/03/2019 | 1558.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33210 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000828 | 19/03/2019 | 526.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33206 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000833 | 19/03/2019 | 1558.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2019 | 393.27 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIA TRINDADE DE LUCENA, LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE C | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2019 | 241.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIEDADE DE (LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN). REFERENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2019 | 367.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2019 | 367.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000829 | 19/03/2019 | 369.05 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO SAVEIRO PLACA QFZ3235, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1738. PREGAO PRESENCIAL 004/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000830 | 19/03/2019 | 240.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DO VEICULO PROPRIO SAVEIRO PLACA QFZ3235, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 2002. PREGAO PR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000834 | 19/03/2019 | 1046.82 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFA2848, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1739. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000835 | 19/03/2019 | 1080.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 2004. PREGAO PRESENCIAL 00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000836 | 19/03/2019 | 2412.85 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1740 PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000837 | 19/03/2019 | 905.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DO VEICULO PALIO PLACA QFA2848, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 2003. PREGAO PRESENCIAL 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522018 | 0000839 | 19/03/2019 | 118.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FORCEPS ADULTO 18R), DESTINADOS AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65145-1GSUAS FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 288 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2019 | 300.00 | 25421186000183 | ROSIVALDA ALVES CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA DAR APOIO AO TRANSPORTE DE CONDUCAO DOS FAMILIARES PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA FELIX DA CIDADE DE PATOS ATE CATINGUEIRA/PB NA DATA DE 19/03/2019 NO CEMITERIO DA CIDADE , JUNTO AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000832 | 19/03/2019 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 - TOMADA DE PRECO 001/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 147 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2019 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2261 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2019 | 291.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 69883-0 (fopag contratado), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MARCO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2019 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MARCO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2019 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2260 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2019 | 250.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 4834 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2019 | 170.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERV. HOSPITALAR LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA ORTOPEDISTA), REALIZADO EM PACIENTE BETULIO SOUZA DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1901. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2019 | 200.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERV. HOSPITALAR LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSOM OBSTETRICA C/DOPPLER), REALIZADO EM PACIENTE SUMARA CLEMENTE DE SOUSA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1900. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000859 | 20/03/2019 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE (34) PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000860 | 20/03/2019 | 143.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 42643 - PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0000848 | 20/03/2019 | 229.58 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 757 E PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0000849 | 20/03/2019 | 477.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 758 E PREGAO PRESEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2019 | 800.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DAS DIVERAS ATIVIDADES DA EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 4833 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2019 | 580.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (LIQUIDIFICADOR 3,5LT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIA TRINDADE, LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE ART DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2665092 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2019 | 36834.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2019 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E APOIO A FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR, ASSEGURADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2019 | 150.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTAS MEDICA EM ORTOPEDIA EM PACIENTE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1965. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2019 | 550.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA E DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 137 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2019 | 75.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2019 | 160.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO DE RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS E DO ESTADIO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2019 | 2200.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UM FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLAR; E UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2019 | 850.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LAMINA DA PATROL E 08 PARAFUSOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 409 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2019 | 390.87 | 08877060000107 | N. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 23 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2019 | 2700.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DUAS PORTAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DESTINADOS A INSTALACAO DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2019 | 282.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (ROTEADOR TP LINK TL WR841HP), DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2019 | 377.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (FONTE DE ALIMENTACAO 200W S/CABO O5 E HD 1TB SEAGATE), DESTINADOS E AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2019 | 929.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (MULT CANON MAXX TINTA 3111), DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000868 | 22/03/2019 | 670.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE PAAF; ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE C/ANALISE A CADA NODULO) NA PACIENTE RITA PEREIRA DANTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2019 | 2300.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 30,26M DE DIVISORIA EM EUCATEX COM SUBSTITUICAO DE PERFIL, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ADEQUACAO NA ESTRUTURA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2019 | 119.90 | 04864012000115 | JOSE WAGNER S. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (REFIL LACQUA), DESTINADO A MANUTENCAO DOS PURIFICADORES DE AGUA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 364 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0000888 | 22/03/2019 | 1080.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV 32P LED/HDM/USB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0046/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2019 | 99.79 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. 47171 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUN DE EDUCA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTRIBUICAO A UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1002219 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2019 | 350.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (HD 1TB SEAGATE), DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1970. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2019 | 2380.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (NOTE POSITIVO MOT13 41TA-PTA), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000886 | 25/03/2019 | 885.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 305 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2019 | 1230.00 | 00071130149412 | JOSE DIOGO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE GERAL COMO DIARISTA NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA CELESTE PIRES LEITE DURANTE OAS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 428 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 423 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2019 | 300.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE/VERANEIO PLACA JWI-1108 PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE PATOS A CATINGUEIRA COM FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO NO DIA 22/03/2019 DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2019 | 1853.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4577 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2019 | 1700.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA 416E, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 1156 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2019 | 1400.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOIS SERVICOS DE REBOQUES DE UMA RETRO ESCAVADEIRA DE CATINGUEIRA A SANTA GERTRUDES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 671 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000906 | 26/03/2019 | 856.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000894 | 26/03/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO AOS SISTEMAS (SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2019 | 1124.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, DEBITADO NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2019 | 230.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DOIS PROCEDIMENTOS (UMA AUDIOMETRIA CLINICA TONAL E VOCAL DA PACIENTE DAMIANA EDNA THELMA GOMES DE SOUZA E UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO PACIENTE INACIO ALVES DE FREITAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2019 | 1200.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CANETA DE BAIXA ROTACAO DENTSCLER, PERTENCENTE AO PSF ALBINO FELIX E MANUTENCAO CORRETIVA COMPRESSOR DELTRAMED E CONSULTORIO ODONTOLOGICO D700 DO PSF DOS PEREIROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000897 | 26/03/2019 | 582.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 52/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0000898 | 26/03/2019 | 500.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 51/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2019 | 515.69 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSA2247, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 11939. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2019 | 175.31 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSA2247, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 7123. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0000901 | 26/03/2019 | 67.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 51/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000902 | 26/03/2019 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 52/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15932. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0000905 | 26/03/2019 | 7910.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA/ATENCAO BASICA, NOS TERMOS DA PROPOSTA N. 12401.5240, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000907 | 26/03/2019 | 1945.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (PAES, BOLACHAS, BOLOS, E MASSAS DIVERSAS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR (ESCOLAS E CRECHES) DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2019 | 631.50 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (MADEIRAS), DESTINADOS AO EVENTO DE PAIXAO DE CRISTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1921 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000908 | 27/03/2019 | 229541.69 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTIRA LIMITADA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO CONVENIO 708/2017 - SEE/PMC, TOMADA DE PRECO 0001/2019, CONTRATO Nº 62 | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2019 | 547.50 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (SITIO RIACHAO E MINA DO OURO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000923 | 27/03/2019 | 6610.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TINTAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, URBANA E CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000924 | 27/03/2019 | 4017.12 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, URBANA E CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 758 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000925 | 27/03/2019 | 9000.00 | 00009035101464 | JOSÉ LEITE DE LUCENA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL POR MEIO DE CAMINHAO TANQUE (PIPA), PLACA JYF9747, DURANTE O PERIODO DE 06/02/2019 A 05/03/2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2019 | 910.00 | 10747251000198 | NUNES PACELLI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS MOTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000910 | 27/03/2019 | 442.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0217 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0000911 | 27/03/2019 | 135.36 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (HOSPITALAR), DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0216. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2019 | 1298.72 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 383. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000916 | 27/03/2019 | 1230.36 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000917 | 27/03/2019 | 1186.14 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2019 | 1138.83 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSA2247, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 11943. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2019 | 302.17 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSA2247, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 7127. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2019 | 920.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACOES E EXTRATOS DE CONTRATO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000914 | 27/03/2019 | 2465.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7592. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000915 | 27/03/2019 | 4722.92 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000918 | 27/03/2019 | 3204.70 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (ELETRICA), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000919 | 27/03/2019 | 733.06 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000936 | 28/03/2019 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000937 | 28/03/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARÊN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2019 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2019 | 718.60 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (22) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2019 | 1370.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0000946 | 28/03/2019 | 791.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO RIACHAO E MINA DO OURO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIC | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 470 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 471 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2019 | 3280.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (INSTRUMENTOS), DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2019 | 1509.97 | 00414607000118 | TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, REFERENTE A PARCELA UNICA DOS CUSTOS PROCESSUAIS DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS NO PROCESSO 00010261820128150261 - 2ª VARA CIVIL/CRIMINAL C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2019 | 3150.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2019 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000952 | 29/03/2019 | 2400.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0105. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2019 | 3475.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2019 | 1737.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2019 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65145-1GSUAS FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2019 | 18896.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2019 | 3992.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2019 | 20330.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2019 | 18063.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2019 | 124876.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2019 | 26200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCOO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2019 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DO EJA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2019 | 4300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO I DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2019 | 3998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2019 | 6548.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2019 | 2698.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE CUIDADORA E INSPETOR ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2019 | 554.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 21ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2019 | 152.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 21ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2019 | 28.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 21ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MARCO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2019 | 5584.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE MARCO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MARCO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2019 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MARCO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2019 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A NTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 2332 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2019 | 20671.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2019 | 12016.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2019 | 126.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13015-X (ICMS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2019 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2828-2 (DIVERSOS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2019 | 1280.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2019 | 1629.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2019 | 10027.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000940 | 29/03/2019 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. 579 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001172 | 29/03/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 6011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0000947 | 29/03/2019 | 329.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (HOSPITALAR), DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 07993 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000948 | 29/03/2019 | 286.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7988 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2019 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS REALIZADA EM PACIENTES, (ESPERIDIAO LEITE, MARIE PEREIRA, JOAO GABRIEL DE SOUZA E EZAU HENRIQUE DE ALENCAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2019 | 1247.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2019 | 4321.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2019 | 17315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2019 | 7940.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2019 | 4354.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2019 | 20734.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2019 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE ENFERMEIRA E FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2019 | 6200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO NASF, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2019 | 9300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2019 | 6200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2019 | 750.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM TRATAMENTO ANTI ALERGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1208. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2019 | 61521.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2019 | 26337.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2019 | 11300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2019 | 2690.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 FUS)) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000951 | 29/03/2019 | 959.40 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0704 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2019 | 26964.58 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2019 | 6496.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2019 | 6218.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2019 | 7272.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA II DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE PRACAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2019 | 6331.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2019 | 2751.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2019 | 12774.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2019 | 3296.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2019 | 2298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO VI DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ACOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2019 | 300.00 | 00003386237444 | TATIANA BRUNET AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2019 | 300.00 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2019 | 250.00 | 00007646678406 | JUCILEIDE BATISTA DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2019 | 164.09 | 00079865674491 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2019 | 200.00 | 00003501939400 | CELIANE R. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2019 | 300.00 | 00006476647474 | ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2019 | 300.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2019 | 300.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2019 | 270.00 | 00001075945445 | MARIA DAS GRA?AS BENTO SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2019 | 300.00 | 00013075796476 | JUCELIO DO NASCIMENTO CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2019 | 300.00 | 00003385291445 | MARIA ATEGMARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2019 | 300.00 | 00006871944400 | FABIANA KARINA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2019 | 300.00 | 00098213598415 | MARIA JOSE LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001067 | 01/04/2019 | 813.80 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS EM GERAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE VINTE CESTAS BASICAS ( DOACAO) A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO - Instituida por Lei Municipal, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001632 | 01/04/2019 | 3370.70 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8569 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2019 | 270.00 | 28038191000108 | ROZANGELA TORRES DE LUCENA NASCIMENTO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2019 | 180.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS ENCHEDEIRA HIUNDAY, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA CATERPILLAR E CAMINHAO PIPA PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2019 | 374.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN, REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2019 | 450.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DO BANCO DE ACOMPANHANTE DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFZ3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 042. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2019 | 360.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSE2740; QFE2343; QSA2247; QFA2848; QFZ3235, OGE1602, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 151 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE TLEFONIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 477684. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001634 | 01/04/2019 | 418.30 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8570 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2019 | 1250.00 | 00003525419465 | ALBANY LUCIANO A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E EXPORTACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO DATASUS/MS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2019 | 720.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1170. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2019 | 1350.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 042. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2019 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | Despesa que se empenha correspondente aos Servicos de elaboracao dos relatorios de controle de combustivel dos veiculos da frota municipal, referente ao periodo de marco de 2019, junto a Secretaria de Administracao do municipio de Catingueira/PB, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2019 | 460.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQC9235; NQE2817; OGD3936; OGE6790, QFG0883, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001061 | 01/04/2019 | 735.80 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DIABETICOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001062 | 01/04/2019 | 6823.76 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 777 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2019 | 510.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NAO LICITADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7768. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001064 | 01/04/2019 | 5468.18 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7769 E PREGAO PRESENCIAL 0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2019 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BALE E DANCA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2019 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2019 | 842.20 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2019 | 174.36 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001065 | 01/04/2019 | 1003.10 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001066 | 01/04/2019 | 665.80 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/04/2019 | 1550.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES MANUAIS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2019 | 86.73 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ E GESTANTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4992 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2019 | 998.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES E SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2019 | 998.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2019 | 998.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES E SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, COM CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REFERENTE AO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/04/2019 | 998.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES E SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2019 | 998.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/04/2019 | 998.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001084 | 02/04/2019 | 1905.95 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0977 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2019 | 302.77 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 04991 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2019 | 1500.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/04/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEPARACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2019 | 557.77 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522018 | 0001090 | 02/04/2019 | 155.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTANTE EM ACO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0261 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/04/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/04/2019 | 700.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/04/2019 | 998.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001083 | 02/04/2019 | 414.89 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0709 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/04/2019 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2019 | 725.00 | 00007810714457 | DANIEL INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2019 | 4312.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 35932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2019 | 1246.07 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PLACA QFE2343, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1161 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001091 | 03/04/2019 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA) NA PACIENTE ELIZABETE TIBURCIO LEITE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 25542. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001092 | 03/04/2019 | 415.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA POR IMAGEM) EM PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 25540. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522018 | 0001109 | 03/04/2019 | 155.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTANTE EM ACO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0262 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001093 | 03/04/2019 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 A 11/03/2019, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001094 | 03/04/2019 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 A 11/03/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ED | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001095 | 03/04/2019 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 A 11/03/201 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001096 | 03/04/2019 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORROES E SABAO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 A 11/03/2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001097 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 A 11/03/2019, ASSEGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001098 | 03/04/2019 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACHAO E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 A 11/03/2019, ASSEGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001099 | 03/04/2019 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS PORCAO, POCO DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/02/2019 A 11/03/2019, ASSEGURAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2019 | 70.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA S. ANGELIN), ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 586 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 824 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 825 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 826 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 827 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 640 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 638 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001119 | 04/04/2019 | 260.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DAS OFICINAS JUNTO AO CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001118 | 04/04/2019 | 325.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 077 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2019 | 300.00 | 00007364128409 | FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE INSCRICOES DO EVENTO ESPORTIVO COPA PROMOV. DE FUT SAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 1350 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/04/2019 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 113. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001117 | 04/04/2019 | 3579.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2019 | 1200.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE LANCHES E REFEICOES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 02/04/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/04/2019 | 451.17 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 40232 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/04/2019 | 271.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO EM ANEXO, 14028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001120 | 04/04/2019 | 322.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 079 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/04/2019 | 1501.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURACAO DE FEVEREIRO DE 2019, PAGO EM 04/04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/04/2019 | 960.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001116 | 04/04/2019 | 4350.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO CONSERTO DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS, BARREIROS E ACUDES, COMO TAMBEL DO PESSOAL (DER-PB) QUE TRABALHARAM NO CONSERTO DA ESTRADA QUE DAR AC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2019 | 598.04 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A REVISAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2019 | 271.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/04/2019 | 420.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1369 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/04/2019 | 300.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 02/04/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE UM CATTETERISMO CARDIACO NO PACIENTE EMANUEL FELIX DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1008073. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/04/2019 | 968.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2884 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/04/2019 | 300.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O CARNAVAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADO NO DIA 08/03/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/04/2019 | 7740.27 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001135 | 08/04/2019 | 1128.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 307 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001136 | 08/04/2019 | 274.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3074 E PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2019 | 455.20 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2019 | 510.11 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2019 | 1400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 026 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNER INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 77. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2019 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE UMA URNA, DESTINADO A SRª. MARIA DE LOURDES EMILIANO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001143 | 09/04/2019 | 2897.54 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001141 | 09/04/2019 | 10685.45 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADO AS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001144 | 09/04/2019 | 2166.44 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001145 | 09/04/2019 | 24131.40 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFE2343, QFA2848, QFZ3235, E MOTOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2019 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE EXAMES ESPECIFICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADA EM PESSOA CARENTE (FRANCISCA INACIO DA SILVA) DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2019 | 910.00 | 10747251000198 | NUNES PACELLI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOS NAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2019 | 626.25 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0799 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001146 | 09/04/2019 | 1715.61 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001147 | 09/04/2019 | 4470.51 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936; QFG0883, OGE6790), DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001148 | 09/04/2019 | 7462.20 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235; NQE2817), DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001142 | 09/04/2019 | 1749.15 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA QFK9849, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2019 | 4498.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1145. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001166 | 10/04/2019 | 2460.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R17,5, DESTINADO AO VEICULO (MICROONIBUS, PLACA OGD3936), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 518. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001167 | 10/04/2019 | 1640.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R17,5, DESTINADO AO VEICULO (MICROONIBUS, PLACA OGE6790), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 519. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001168 | 10/04/2019 | 2868.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR ARO 16 E CAMARAS DE AR 750-16, DESTINADO AO VEICULO (MICROONIBUS, PLACA QFG0883), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2019 | 700.00 | 00075282461404 | LUIS DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO GESSO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 183 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2019 | 850.00 | 00007615112451 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENCAO DE MOTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 182 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2019 | 396.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 021954 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001170 | 10/04/2019 | 1360.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 195/65R15), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 522. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO www.catingueira.pb.gov.br, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2019 | 4181.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2019 | 9648.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2019 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2019 | 20.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL DE 2019, DEBITADO NA CONTA CIDE/ 17737-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2019 | 2940.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA, DIESEL, GM CHEVRILET D10 BRANCA, ANO 1979, PLACA KFQ9538, NAS ATIVIDADES CONTINUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2019 | 3190.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMINHAO/ BASCULANTE, 1113 DIESEL, ANO 1982, PLACA KHI0286, NAS ATIVIDADES CONTINUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001158 | 10/04/2019 | 2827.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (ELETRICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0116 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001169 | 10/04/2019 | 320.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE ARO 19-5-24, DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA HIUNDAY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2019 | 46832.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001183 | 11/04/2019 | 981.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 776 E PREGAO PRESENCIAL 0048/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001261 | 11/04/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001180 | 11/04/2019 | 1650.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 76063. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001181 | 11/04/2019 | 1902.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 76061. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2019 | 400.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10Kg DE SACOLAS PLASTICAS 0,20X0,30 EM PERSONALIZADAS, IMPRESSAO VERDE E SILK SCREEN, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 079. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2019 | 11956.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2019 | 18817.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/PAB) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2019 | 4405.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2019 | 11528.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001173 | 11/04/2019 | 22500.00 | 23143281000137 | N & R LOCAÇÃO DE VEICULOS CONS. AMBIENTAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE SEIS POCOS ARTESIANOS DE 50 METROS NAS COMUNIDADES RURAIS (SITIO SERRA BRANCA, PAU DE LEITE, BELEM, PEDRO VELHO, TORROES E PITOMBEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2019 | 520.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA M75LX, DESTINADOS AO VEICULO S10, PLACA QFW9244, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2411 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2019 | 600.00 | 00009552848482 | RAUL JACKSON OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 188. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2019 | 225.00 | 00008084278495 | GILBERTO DOS SANTOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4,5 DIARIAS NOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 191 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2019 | 500.00 | 00011018773401 | ANTONIO JACKSON ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MINA DO OURO E DO RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2019 | 320.00 | 00005367162428 | ARNALDO ALVES DE QUEIROZ JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS COMO PINTOR NOS SERVICOS DE PINTURA DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 187 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2019 | 119.90 | 04864012000115 | JOSE WAGNER S. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (REFIL LACQUA), DESTINADO A MANUTENCAO DOS PURIFICADORES DE AGUA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 365 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2019 | 1123.38 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0802 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 785 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 787 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001184 | 12/04/2019 | 680.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 195/65R15), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 531. PREGAO PRESENCIAL 003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2019 | 600.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TRES CONSULTAS COM PSIQUIATRA EM PACIENTES DO MUNICIPIO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2019 | 510.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TRES CONSULTAS COM PSIQUIATRA EM PACIENTES DO MUNICIPIO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 609. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001193 | 12/04/2019 | 88.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3087 E PREGAO PRESENCIAL 049/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2019 | 210.00 | 00002716936498 | JOÉ JAILSON GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DESTINADOS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE CONTAS DA 2ª PARCLEA DO CONVENIO ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2019 | 210.00 | 00002716936498 | JOÉ JAILSON GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DESTINADOS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE CONTAS DA 3ª PARCLEA DO CONVENIO ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2019 | 210.00 | 00002716936498 | JOÉ JAILSON GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DESTINADOS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE CONTAS DA 4ª PARCLEA DO CONVENIO ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2019 | 210.00 | 00002716936498 | JOÉ JAILSON GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DESTINADOS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, NO DIA 13/01/2019, DO MUNICIPIO DE CATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00093517947504 | MARCELO LUCENA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS, CANAL E DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00006022133475 | JERRE ADRIANO ARAÚJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 15 DIARIAS NOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS, CANAL E DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2019 | 850.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17 DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DA CIDADE, RECUPERACAO DO CANAL E LIMPEZA DE MATAS BURROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2019 | 600.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETE PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 192 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2019 | 200.00 | 00005712623412 | RANIELE CRISTINA NERES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2019 | 300.00 | 00005509570490 | MARIA APARECIDA NÓBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2019 | 170.00 | 00001238751458 | MARIA JOSÉ MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2019 | 300.00 | 00042754600817 | MARIA ALBA ALVES OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2019 | 300.00 | 00001075945445 | MARIA DAS GRA?AS BENTO SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2019 | 148.16 | 00039838383830 | BRUNA GALBIJANE BASILIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2019 | 300.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2019 | 300.00 | 00006323581493 | MARIA APARECIDA PATRICIO ESTEV?O | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2019 | 300.00 | 00005896041470 | GILVANEIDE SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2019 | 250.00 | 00098212516415 | FRANCINETE BATISTA MAMEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2019 | 150.00 | 00003986832475 | ZILMA MARIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001225 | 15/04/2019 | 129.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 DO CONSELHO TUTELAR, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/04/2019 | 139.47 | 08877060000107 | N. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/04/2019 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0634-7) DOS CONSIGNADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001227 | 15/04/2019 | 1591.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFZ3235, QSE2740, GOL PLACA OGE1602, SPIN PLACA QFE2343, COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/04/2019 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE GERLANIA GOMES RODRIGUES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1779 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2019 | 400.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 02/04/2019, PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2019 | 611.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9002821. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2019 | 644.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2804 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2019 | 375.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2222 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001226 | 15/04/2019 | 410.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2019 | 2448.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018/2019, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 25042070319 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2019 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E APOIO A FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR, ASSEGURADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2019 | 2448.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018/2019, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 25042070219 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 707 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001232 | 16/04/2019 | 1881.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001233 | 16/04/2019 | 1729.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2019 | 203.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIEDADE DE (LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN). REFERENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2019 | 404.80 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2019 | 321.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN, REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2019 | 243.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A PRACA BERNADINO ALVES, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO (PAULO VICTOR TENORIO BRUNET), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2019 | 3000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO NA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA COORDENACAO E ELABORACAO DO RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DA CONFERENCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE DEUSA MARIA VILAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1008118. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2019 | 700.00 | 00008664390487 | FRANCISCA LACERDA MARACAJÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ SESSOES DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE MARIA DAS GRACAS VILAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1535. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2019 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES E CHAMADA PUBLICA DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 15989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001234 | 16/04/2019 | 543.73 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33530 E PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2019 | 300.00 | 00003385568420 | MARIA EUZARI RODRIGUES MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2019 | 300.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/04/2019 | 300.00 | 00004293132414 | GERLANIA TOMAZ NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2019 | 200.00 | 00005244812459 | WANDERLEIA CARLOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00092734294400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS NOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDREIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CONSTRUCAO DE CALCADA, ALVENARIA DO JARDIM E MANUTENCAO DA PARTE EXTERNA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2019 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE UMA URNA, DESTINADO AO SRº. CLEITON SILVA MORAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2019 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE UMA URNA, DESTINADO AO SRº. GILBMAR GOMES RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2019 | 260.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS COROAS FUNERARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2019 | 1150.00 | 00057835306468 | OLIMPIO PATRÍCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 199 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2019 | 1600.00 | 00014248069415 | FERNANDO INACIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LIXAO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2019 | 148.97 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. 47607 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001255 | 17/04/2019 | 2603.13 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (LEITE), DESTINADOS AOS PACIENTES PEDRO LUCAS CABRAL CIRILO E JOAO MIGUEL CABRAL CIRILO, ASSEGURADO PELA JUSTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001264 | 17/04/2019 | 12989.15 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/04/2019 | 750.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 140 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/04/2019 | 300.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS NOS PACIENTES JOSE GALDINO DE MORAIS E ANTONIA MARIA DA CONCEICAO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 489. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO, RESÍDUOS SÓLIDOS, ATERRO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001253 | 17/04/2019 | 120000.00 | 18113863000130 | EMPATECH - ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO; PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS; PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO; ESTUDOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE TLEFONIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 536806. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2019 | 1700.00 | 00004239848458 | ROBERTA PATRICIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA PARA AS MAES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001243 | 17/04/2019 | 20000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADORES TIPO SPLIT 220V - 24000BTUS - 60HZ, 1PH), DESTINADOS AO AUDITORIO MUNICIPAL MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001244 | 17/04/2019 | 22800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOZE AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS - 220V, DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA CELESTE LEITE PIRES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2019 | 575.00 | 00009044091476 | ISAQUE SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11,5 DIARIAS COMO AJUDANTE NOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2019 | 299.00 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 055 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2019 | 588.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA 03089308436/FLICK SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TERNOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001268 | 18/04/2019 | 11244.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS EM GERAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ( DOACAO) A FAMILIAS CARENTES NO PERIODO DA SEMANA SANTA DO MUNICIPIO - Instituida por Lei Municipal, JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001269 | 18/04/2019 | 4137.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FILE DE PEIXE), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS (DOACAO) A FAMILIAS CARENTES NO PERIODO DA SEMANA SANTA DO MUNICIPIO - Instituida por Lei Municipa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001272 | 22/04/2019 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 - TOMADA DE PRECO 001/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 148 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/04/2019 | 20112.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7778148 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/04/2019 | 6953.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 77781 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/04/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2019 | 690.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TRES AR TIPO SPLIT NA FARMACIA E SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1644 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2019 | 900.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADAPTACAO DE LENTES DE CONTATO NA PACIENTE KESSIA TAMARA DA S. GOMES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1010314 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2019 | 220.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLETE PUTTI ALTO M, DESTINADO AO PACIENTE GERALDO NOBREGA ALENCAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 480. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/04/2019 | 666.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS (PALMEIRA TRIANGULAR E MINI LACRE VERMELHO), DESTINADOS AO CRAS-, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 968. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2019 | 280.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM AR SPLIT E CARGA DE GAS DE UM AR SPLIT, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2019 | 280.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM AR SPLIT E CARGA DE GAS DE UM AR SPLIT, JUNTO AO CREAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 16 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2019 | 690.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E TRES AR TIPO SPLIT, NO SETOR CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1647. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2019 | 350.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM AR SPLIT; UMA CARGA DE GAS DE UM AR SPLIT E UMA MANUTENCAO EM PURIFICADOR DE AGUA, NO SETOR BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/04/2019 | 6370.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 7778146 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2019 | 1275.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS (COMPRESSOR ROTATIVO/AR SPLIT 18000BTUS E CAPACITOR 450V C/2 TERMINAIS), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2019 | 350.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (MULTIPROCESSADOR PT 220V), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1932. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/04/2019 | 2760.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DOZE INSTALAOES DE AR TIPO SPLIT, NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1641. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/04/2019 | 470.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE DOIS AR SPLIT E UM BEBEDOURO INDUSTRIAL NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/04/2019 | 650.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR TIPO SPLIT MODELO PISO/TETO 24000BTUS NO LABORATORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001294 | 23/04/2019 | 1032.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 309 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001295 | 23/04/2019 | 26.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3092 E PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2019 | 709.75 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001296 | 23/04/2019 | 162.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001297 | 23/04/2019 | 92.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2019 | 595.00 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9548 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 873 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2019 | 159.06 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PLACA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2019 | 247.76 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQC9235, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2019 | 292.47 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFZ3235, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 3235. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001291 | 23/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 6068 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/04/2019 | 700.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE PRODUCAO DE IMAGENS E EDITORACAO PARA CONTEUDOS INFORMATIVOS SOBRE A GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/04/2019 | 2300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COMPLETO COM FORNECIMENTO DE UMA URNA, DESTINADO AO SRº. ELENUY SOARES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE ART Nº 338429/PB, NOS ERVICOS DE DE PROJETO DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS SENDO QUATRO UNIDADES (CASA) TIPO 01,4; CASA TIPO 02,1; CASA TIPO 03 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONVENI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/04/2019 | 13823.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2019 | 21407.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/PAB) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/04/2019 | 1285.70 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 395 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001309 | 24/04/2019 | 120.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 76231. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001310 | 24/04/2019 | 1614.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 76236. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001311 | 24/04/2019 | 178.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 76232. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/04/2019 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICA EM (HEMATOLOGIA E NEFROLOGIA) EM PACIENTES DE CATINGUEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2111. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/04/2019 | 271.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEICULO PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO EM ANEXO, 14175. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/04/2019 | 505.98 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 40495 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0001315 | 24/04/2019 | 4344.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA/ATENCAO BASICA, NOS TERMOS DA PROPOSTA N. 12401.5240, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/04/2019 | 36949.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DIRPJ (Declaracao de Informacoes Economico-Fiscal da Pessoa Juridica) - CODIGO DA RECEITA 5338, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DIRPJ (Declaracao de Informacoes Economico-Fiscal da Pessoa Juridica) - CODIGO DA RECEITA 5338, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DIRPJ (Declaracao de Informacoes Economico-Fiscal da Pessoa Juridica) - CODIGO DA RECEITA 5338, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (22/07/2016 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (24/07/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (22/03/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (26/03/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 490 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 491 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 492 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 493 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 494 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/04/2019 | 1200.00 | 00092734294400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS NOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CONSTRUCAO DE CALCADA, ALVENARIA DO JARDIM E MANUTENCAO DA PARTE EXTERNA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001302 | 24/04/2019 | 1707.54 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/04/2019 | 1300.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E UMA GRUA, PARA UMA APRESENTACAO DO GRUPO CULTURAL DIAMANTE NEGRO SOBRE A PAIXAO DE CRISTO NO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE CATINGUEIRA/PB, NO DIA 19/04/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (22/07/2016 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (24/07/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (22/03/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (26/03/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DIRPJ (Declaracao de Informacoes Economico-Fiscal da Pessoa Juridica) - CODIGO DA RECEITA 5338, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DIRPJ (Declaracao de Informacoes Economico-Fiscal da Pessoa Juridica) - CODIGO DA RECEITA 5338, JUNTO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DIRPJ (Declaracao de Informacoes Economico-Fiscal da Pessoa Juridica) - CODIGO DA RECEITA 5338, JUNTO AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. MARIA MADALENA DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, JUNTO AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. MARIA MADALENA DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, JUNTO AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. MARIA MADALENA DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, JUNTO AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. MARIA MADALENA DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, JUNTO AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL PROF. MARIA MADALENA DE CATINGUEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE APURACAO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2019 | 900.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS (ELETROENCEFALOGRAMA) E CONSULTAS MEDICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 038 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/04/2019 | 490.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM A DIRETORIA DO COSEMS/PB NOS DIAS 20 E 21/03/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2019 | 2397.06 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001323 | 25/04/2019 | 7200.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 19-524, DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2019 | 280.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (CAIBRO MISTA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/04/2019 | 300.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (MADERITE PRETO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001357 | 26/04/2019 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. 589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2019 | 2750.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS DESTINADOS AS DESPESAS COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/04/2019 | 280.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE HIGOT SOUSA DE MORAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 0460 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/04/2019 | 147.03 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO RANGER PLACA QSA2247, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 7224. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/04/2019 | 816.97 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO RANGER PLACA QSA2247, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 12081. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2019 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE EXAMES ESPECIFICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADA EM PESSOA CARENTE (EUZEBIO PEREIRA DA SILVA) DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001372 | 29/04/2019 | 111.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (HOSPITALAR), DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0371. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0001373 | 29/04/2019 | 112.26 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0370 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2019 | 350.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO PACIENTE DAVI DOS SANTOS NO DIA 26/04/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000337 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001384 | 29/04/2019 | 1361.17 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 020795. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001385 | 29/04/2019 | 6128.70 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001386 | 29/04/2019 | 435.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2019 | 2500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PALIO FIRE WAY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/03/2019 A 19/04/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2019 | 600.00 | 00002074281404 | PEDRO ALVES BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUABERNARDINO ALVES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEPARACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001370 | 29/04/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARÊN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2019 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2019 | 998.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001382 | 29/04/2019 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2019 | 300.00 | 00022944322826 | MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2019 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2019 | 998.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES E SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2019 | 998.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES E SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2019 | 998.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES E SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2019 | 998.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2019 | 998.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2019 | 998.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, COM CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REFERENTE AO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2019 | 1550.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES MANUAIS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2019 | 842.20 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2019 | 998.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2019 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2019 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BALE E DANCA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2019 | 998.00 | 00010235410411 | JUCILENE GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 218 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2019 | 3475.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NAS FUNCOES DE PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2019 | 1737.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2019 | 5896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS NA FUNCAO DE MAESTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 873 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65145-1GSUAS FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2019 | 1007.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOES DE ADSIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2019 | 867.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOES DE ADESIVOS DESTINADOS A SINALIZACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001477 | 30/04/2019 | 1308.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001478 | 30/04/2019 | 323.45 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1017 - PREGAO PRESENCIAL 048/20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001479 | 30/04/2019 | 852.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1018 - PREGAO PR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001387 | 30/04/2019 | 189403.55 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTIRA LIMITADA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO CONVENIO 708/2017 - SEE/PMC, TOMADA DE PRECO 0001/2019, CONTRATO Nº 62 | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2019 | 19470.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2019 | 18979.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2019 | 4357.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2019 | 17023.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2019 | 122486.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2019 | 4300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO I DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2019 | 9796.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2019 | 3998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2019 | 27400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2019 | 3150.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, NA FUNCAO DE CUIDADORA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2019 | 1323.19 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 16762-2 (QSE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001473 | 30/04/2019 | 2590.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE OITO AR TIPO SPLIT DE 24000BTUS E CINCO CARGAS DE GAS NO SETOR DO AUDITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001474 | 30/04/2019 | 1220.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE QUATRO AR TIPO SPLIT DE 12000BTUS E DUAS CARGAS DE GAS NO SETOR DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CON | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0001481 | 30/04/2019 | 1700.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP 1GBZ, 4GB, HD 500 - LINUX, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1014 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2019 | 3150.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE ATIVIDADES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2019 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2019 | 135.00 | 00007364128409 | FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO EVENTO DA COPA PROMOV DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 1704 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2019 | 12774.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2019 | 6320.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2019 | 2751.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2019 | 2298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO VI DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ACOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2019 | 26538.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2019 | 6196.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2019 | 6218.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2019 | 7000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA II DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE PRACAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2019 | 18757.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2019 | 1717.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2019 | 11966.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2019 | 1285.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2019 | 142.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13015-X (ICMS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2019 | 187.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2019 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A NTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 2300 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2019 | 330.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 69883-0 (fopag contratado), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2019 | 9927.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE PROCURADOR GERAL E COORDENADORIA DA ASSESSORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO 3166117 DO PROCESSO Nº 52637001487/2018-01, JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2019 | 6331.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2019 | 556.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 22ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2019 | 153.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 22ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2019 | 28.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 22ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE CONVENIO (70.5505-5 - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS - CONVENIO 708/2017) JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2019 | 17835.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2019 | 61190.62 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2019 | 4000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE ENFERMEIRA E FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE VIGIA E AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2019 | 2690.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 FUS)) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2019 | 1247.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2019 | 4321.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2019 | 16675.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2019 | 7620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2019 | 4354.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2019 | 19367.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2019 | 14900.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGIA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO NASF, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2019 | 1302.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE DIRETORA DE URGENCIA E MERGENCIA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2019 | 839.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS, IMPRESSOES DE ADESIVOS, CONVITES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001480 | 30/04/2019 | 863.82 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 48/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001483 | 02/05/2019 | 4130.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1204. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001484 | 02/05/2019 | 4800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE (32) PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2019 | 1250.00 | 00003525419465 | ALBANY LUCIANO A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E EXPORTACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO DATASUS/MS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0001492 | 02/05/2019 | 1975.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BEBEDOURO DE PRESSAO INOX E MESA P/EXAME CLINICO EM ACO), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ATENCAO BASICA, NOS TERMOS DA PROPOSTA N. 12401.5240, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE TLEFONIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 59633 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001489 | 02/05/2019 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA S. ANGELIN), ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2019 | 100.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 400 SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 75. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2019 | 2274.69 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 916. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2019 | 2031.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CURSO DE OVOS DE PASCOA PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 622 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 715 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 716 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2019 | 1300.00 | 00029460500846 | CLEIDE KALENA DA SILVA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 235 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/05/2019 | 200.00 | 00062476513415 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CATINGUEIRA ATE TEIXEIRA/PB COM TIME DE FUTEBOL VETERANOS FUTEBOL CLUBE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 230 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2019 | 1010.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 3340 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/05/2019 | 140.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO CAMINHONETE VERANEIO, PLACA JWI1108, PARA A CIDADE DE PATOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO BANCO DE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2019 | 140.00 | 00062476513415 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CATINGUEIRA ATE PATOS/PB NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO BANCO DE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NTA FISCAL DE SERVICO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2019 | 280.00 | 00062476513415 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CATINGUEIRA ATE PATOS/PB NA REALIZACAO DE EXAMES (RISCO CIRURGICO E CIRURGIAS DE CATARATAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NTA FISCAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2019 | 350.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SETE CONSULTAS MEDICA EM (PSIQUIATRIA) EM PACIENTES DE CATINGUEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2136 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2019 | 158.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS (CANULA TRAQUEAL DE METAL), DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9330. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2019 | 1700.00 | 00009466696432 | CRISTIANO DE MORAIS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 236 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00002628067463 | DAMIÃO INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 234 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2019 | 940.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 238 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2019 | 420.00 | 00069172625449 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO ONIBUS MERC. BENS, PLACA LCN4582 COM FAMILIARES DA SENHORA TEREZINHA CAETANO DA CIDADE DE PATOS PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA, NO SEPULTAMENTO NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, JUNTO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001520 | 06/05/2019 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 120 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001521 | 06/05/2019 | 1335.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001522 | 06/05/2019 | 1335.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAIO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/05/2019 | 366.50 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (DESCARTAVEIS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATIN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/05/2019 | 506.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E UTENCILIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 05 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001513 | 06/05/2019 | 309.14 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7861 - | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001514 | 06/05/2019 | 660.80 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7862 - | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001515 | 06/05/2019 | 1137.99 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001516 | 06/05/2019 | 1610.90 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/05/2019 | 1297.00 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA COSMETICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS, DESTINADO AS OFICINAS DE ESCOVAS E PENTEADOS NO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1386 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/05/2019 | 144.96 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO AS OFICINAS DE ESCOVAS E PENTEADOS NO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 805 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/05/2019 | 495.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 048 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001511 | 06/05/2019 | 4824.70 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7860 E PREGAO PRESENCIAL 0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001512 | 06/05/2019 | 8822.73 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DIABETICOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/05/2019 | 675.00 | 00009534542407 | HENRYCKSON JUAN DA SILVA ANGELIN | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACOES DE LIVROS PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 239 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/05/2019 | 24.99 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0883, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001532 | 07/05/2019 | 1.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 900-20; PROTETOR ARO 20 E CAMARA 900-20, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE2817, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 58 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001536 | 07/05/2019 | 1716.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001538 | 07/05/2019 | 5800.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUATRO CENTRAL DE AR CONDICIONADOR SPLIT 12000BTUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SALAS DE AULAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 155 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/05/2019 | 1500.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2631. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001540 | 07/05/2019 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/03/2019 A 10/04/2019, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001541 | 07/05/2019 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACHAO E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/03/2019 A 10/04/2019, ASSEGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001542 | 07/05/2019 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORROES E SABAO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/03/2019 A 10/04/2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001543 | 07/05/2019 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/03/2019 A 10/04/2019, ASSEGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001544 | 07/05/2019 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/03/2019 A 10/04/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001545 | 07/05/2019 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/03/2019 A 10/04/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001546 | 07/05/2019 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS PORCAO, POCO DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/03/2019 A 10/04/2019, ASSEGURAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001547 | 07/05/2019 | 844.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 312 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001548 | 07/05/2019 | 564.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3124 E PREGAO PRES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/05/2019 | 880.00 | 00004478940487 | JOSÉ ABUQUERQUE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA, PINTURA E SOLDA DOS POSTES DE VOLEY DO GINASIO DE ESPORTE DJALMA LEITE E TRAVAS DE FUTSAL DO SITIO BARRENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001526 | 07/05/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/05/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | Despesa que se empenha correspondente aos Servicos de elaboracao dos relatorios de controle de combustivel dos veiculos da frota municipal, referente ao periodo de abril de 2019, junto a Secretaria de Administracao do municipio de Catingueira/PB, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/05/2019 | 1650.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICO REALIZADO EM PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1075 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/05/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS (CONSULTA) NO PACIENTE AILTON MARTINS FERREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 651. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/05/2019 | 160.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO PACIENTE KATIA FERNANDES DE ALMEIDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 637 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001535 | 07/05/2019 | 4302.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E S-10 ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFZ3235, FORD CAMINHAO RANGER PLACA QSA2247; FIAT PALIO PLACA OFC9931; GOL PLACA OGE1602, COM VIAGENS FORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/05/2019 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1813 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/05/2019 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1814 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/05/2019 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE EXAMES ESPECIFICOS (POLITECTOMIA C/BIOPSIA VIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADA EM PESSOA CARENTE (EUZEBIO PEREIRA DA SILVA) DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/05/2019 | 1215.60 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DO CONJUNTO, ALAGADOS PELA ENCHENTE NO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001537 | 07/05/2019 | 899.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 DO CONSELHO TUTELAR, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001533 | 07/05/2019 | 640.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE ARO 19-5-24, DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 582 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/05/2019 | 269.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PINTURA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 235838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/05/2019 | 37.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PINTURA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 235835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/05/2019 | 313.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PINTURA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 235837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001573 | 08/05/2019 | 3484.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001559 | 08/05/2019 | 2888.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM) EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001560 | 08/05/2019 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (US MAMA - BIOPSIA DE UM NODULO) EM PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 26177. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0001561 | 08/05/2019 | 117.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0438 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2019 | 360.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2019 | 160.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO DA REUNIAO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES RCAMENTARIA) REALIZADO NO AUDITORIO DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001564 | 08/05/2019 | 873.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 081 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001563 | 08/05/2019 | 417.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, REFEICAO AOPESSOAL DE APOIO DA DIRETORIA NA PREPARACAO E EXECUCAO DA PECA TEATRAL NA SEMANA SANTA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001565 | 08/05/2019 | 663.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 082 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/05/2019 | 7748.06 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 982 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001574 | 08/05/2019 | 334.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DAS OFICINAS JUNTO AO CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2019 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E APOIO A FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR, ASSEGURADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/05/2019 | 871.73 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/05/2019 | 306.73 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E UTENCILIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 05074 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001572 | 09/05/2019 | 39749.11 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DA 4ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM BANHEIRO E CONCLUSAO DO REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, ASSEGURADO CONTRATONº 112/2018 - TOMADA DE PRE | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE ART Nº 20190251065, NOS SERVICOS DE FISCALIZACAO NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUCAO DE QUADRA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 74/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/05/2019 | 540.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (INCETICIDAS), DESTINADOS A LIMPEZA GERAL DOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 690 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/05/2019 | 3000.00 | 00003218528429 | NADYR DELLANNE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,ATENCAO A URGENCIA E EMERGENCIA E HOSPITALAR, BEM COMO DA VIGILANCIA DE SAUDE DOS SERVICOS D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2019 | 320.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSE2748; QFE2343; QSA2247; QFA2848; QFZ3235, OGE1602, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 254 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2019 | 4161.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO www.catingueira.pb.gov.br, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2019 | 1854.20 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFZ3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 40690 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2019 | 725.80 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 130000KM VEICULO SAVEIRO, PLACA QFZ3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO EM ANEXO, 14288 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2019 | 14.40 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFZ3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 40720 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00002768218316 | MARCIA MARIA PEREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROJETO DE REFORMA DE INTERIORES DO AUDITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E DE UMA SALA MULTIUSO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2019 | 240.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, E PA MECANICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 256 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2019 | 2000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A SRª. TEREZINHA CAETANO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 028 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2019 | 440.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQC9235; NQE2817; OGD3936; OGE6790, QFG0883, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 253 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001585 | 10/05/2019 | 818.10 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1025 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0001586 | 10/05/2019 | 52500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM TRATOR 4X4 COM GRADE ARADOURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS (350) HORAS DE MAQUINAS, NOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001619 | 13/05/2019 | 628.87 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA QFK9849, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001590 | 13/05/2019 | 1827.04 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001591 | 13/05/2019 | 31.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 33876 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/05/2019 | 37.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLARPLACA QFG0883NA VISTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 11333 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/05/2019 | 2520.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (TACOGRAFO SEMANAL), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817 NA VISTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 11330 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/05/2019 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817 NA VISTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 11331 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/05/2019 | 41.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790 NA VISTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 11332 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/05/2019 | 2100.00 | 12438474000107 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA RAPOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUFFET NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLAMARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 034 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/05/2019 | 12637.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/05/2019 | 8233.89 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGUROS DOS VEICULOS ADQUIRIDOS, (S-10 PLACA QFW9244, SPIN PLACA QFE2343, SPRINT PLACA OFZ3311 E SAVEIRO PLACA QFZ3235), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/05/2019 | 3251.78 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGUROS DOS VEICULOS ADQUIRIDOS, (ONIBUS ESCOLA PLACA OGE0914), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/05/2019 | 297.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0883 NA VISTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 11335 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2019 | 720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DIVERSOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6790 NA VISTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6621 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2019 | 290.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DIVERSOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817 NA VISTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6620 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/05/2019 | 2900.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 029 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001614 | 13/05/2019 | 1606.36 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001615 | 13/05/2019 | 4865.38 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936, OGE6790, QFG0883), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001616 | 13/05/2019 | 7117.23 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235; NQE2817), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001618 | 13/05/2019 | 2451.94 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001620 | 13/05/2019 | 7711.74 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADO AS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/05/2019 | 1050.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EE EXAMES ESPECIFICOS (ELETROENCEFALOGRAMA E ELETRONEUMIOGRAFIA) EM PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2019 | 200.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMAR?ES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIFICO (AUDIOMETRIA E TIMPANOMETRIA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE FAGNER DA SILVA TRINDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1871 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001613 | 13/05/2019 | 25633.81 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS DIVERSOS VEICULOS PLACAS QFE2343, QFA2848, QFZ3235, QSA2247, OFC9931 E MOTOS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001617 | 13/05/2019 | 2758.49 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAIO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/05/2019 | 4201.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2019 | 3580.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/05/2019 | 21730.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2019 | 721.87 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (23) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001598 | 13/05/2019 | 390.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3137 E PREGAO PRESENCIAL 049/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/05/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/05/2019 | 120.00 | 00003020608473 | EDNALDO MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ANTENAS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 257 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001621 | 14/05/2019 | 1575.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 76604. PREGAO PRESENCIAL Nº 51/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/05/2019 | 3000.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENCAO A URGENCIA E EMERGENCIA E HOSPITALAR, BEM COMO DA VIGILANCIA DE SAUDE DOS SERVICOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/05/2019 | 190.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM VASCULAR NA PACIENTE JUSTINA VIANA BARBOSA E LACERDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 662 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2019 | 763.20 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 40773 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/05/2019 | 343.80 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAODO VEICULO GOL 1.0, PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO EM ANEXO, 14343 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2019 | 350.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2289. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2019 | 1030.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 4925 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2019 | 1300.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA OS EVENTOS DA SEMANA DA PASCOA, REALIZADO NO DIA 16/04/2019 E DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA10/05/2019 PELA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2019 | 1750.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA A PREPARACAO DE LANCHES E REFEICOES NO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2019 | 2100.00 | 12438474000107 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA RAPOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUFFET NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 034 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001652 | 15/05/2019 | 2312.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 900-20; PROTETOR ARO 20 E CAMARA 900-20, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE2817, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 58 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 449 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 450 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2019 | 575.00 | 00012774135419 | PALOMA VITORIA ESTEV?O RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE LANCHES E REFEICOES DO EVENTO DA PASCOA E DO DIA DAS MAES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00088548279400 | ROSIMERE DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ESCOVA E PENTEADOS PARA AS MAES JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001628 | 15/05/2019 | 257.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 282693 - PREGAO PRESENCIAL 005/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001641 | 15/05/2019 | 520.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001642 | 15/05/2019 | 759.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9322 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001643 | 15/05/2019 | 354.04 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (HOSPITALAR), DESTINADOS AO SERVICOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9319 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001644 | 15/05/2019 | 260.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (HOSPITALAR), DESTINADOS AO SERVICOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9320 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/05/2019 | 3080.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA, DIESEL, GM CHEVRILET D10 BRANCA, ANO 1979, PLACA KFQ9538, NAS ATIVIDADES CONTINUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/05/2019 | 2320.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMINHAO/ BASCULANTE, 1113 DIESEL, ANO 1982, PLACA KHI0286, NAS ATIVIDADES CONTINUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE OS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2019 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AS MAQUINAS (ROCADEIRA ELETRICA E CORTADOR DE GRAMAS), PERTENENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 83. (SUBSTITUINDO A NF 081) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/05/2019 | 82.82 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. 48151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2019 | 31.66 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. 4177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/05/2019 | 99.86 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. 4177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/05/2019 | 1644.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURACAO DE MARCO DE 2019, PAGO EM 16/05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/05/2019 | 4388.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A REVISAO GERAL DE 300.000KM NO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 3036 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/05/2019 | 1320.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DE 300.000KM NO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2407 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/05/2019 | 386.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN, REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/05/2019 | 412.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A PRACA BERNADINO ALVES, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO (PAULO VICTOR TENORIO BRUNET), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/05/2019 | 19845.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7858968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/05/2019 | 4475.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 78589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001655 | 16/05/2019 | 1492.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7221 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001662 | 16/05/2019 | 890.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001663 | 16/05/2019 | 363.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/05/2019 | 300.00 | 00075282461404 | LUIS DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO GESSO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 265 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/05/2019 | 6775.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 7858967 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001661 | 16/05/2019 | 1413.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (PAES, BOLACHAS, BOLOS, E MASSAS DIVERSAS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR (ESCOLAS E CRECHES) DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/05/2019 | 220.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIEDADE DE (LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN). REFERENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2019 | 300.00 | 00001630694410 | VALDIELE LOURENÇO FERREIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE LANCHES DOS USUARIOS DA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 266 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2019 | 998.00 | 00001044271400 | RANIERI LOPES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE XADREZ E TENIS DE MESA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001672 | 17/05/2019 | 390.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE MUSICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 804 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2019 | 380.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSE2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 40830 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/05/2019 | 80.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSE2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 14570 SERIE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2019 | 1380.00 | 00014248069415 | FERNANDO INACIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 267 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2019 | 420.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1427 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2019 | 756.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMEMORACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 032127 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2019 | 34658.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAIO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001685 | 20/05/2019 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 - TOMADA DE PRECO 001/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 149 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2019 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 624 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2019 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1838 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 185 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 186 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 212 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC-FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 213 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC-FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 214 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2019 | 1990.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 763 DE 17/05/2019 ENVIADA EM 21/05/20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2019 | 456.10 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DO EJA DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 171 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001682 | 20/05/2019 | 1860.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 255/60R18, DESTINADO AO VEICULO (ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD3936), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 634 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001683 | 20/05/2019 | 1640.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R17.5, DESTINADO AO VEICULO (S-10, PLACA QFW9244), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 633 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2019 | 150.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DO FARDAMENTO DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 271 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2019 | 264.00 | 32072634000146 | ALLYSON OLIVEIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBLIMACAO DE 44 CAMISAS PARA O PROGRMA EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2019 | 37796.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 034 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 033 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/05/2019 | 200.00 | 00062476513415 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CATINGUEIRA ATE TEIXEIRA/PB COM TIME DE FUTEBOL VETERANOS FUTEBOL CLUBE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001699 | 21/05/2019 | 1746.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 76790. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001700 | 21/05/2019 | 875.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HISPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 76786. PREGAO PRES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/05/2019 | 3300.00 | 11927947000169 | GIMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HISPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 762. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2019 | 260.00 | 00001046656457 | DIOGO GOMES MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REALIZADO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MARCELINO BATISTA DE LIMA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1989 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/05/2019 | 1000.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS DE (EXAME ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES EM MARIA DE FATIMA SALES BATISTA ) E (EXAME VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES EM INES MATIAS DOS SANTOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/05/2019 | 100.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/05/2019 | 200.00 | 00005896041470 | GILVANEIDE SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/05/2019 | 100.00 | 00042754600817 | MARIA ALBA ALVES OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/05/2019 | 300.00 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/05/2019 | 300.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/05/2019 | 300.00 | 00010238937461 | MARIA GILBERLANDIA PEREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/05/2019 | 300.00 | 00006476647474 | ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/05/2019 | 300.00 | 00014167982854 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2019 | 300.00 | 00022944322826 | MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2019 | 300.00 | 00003383810402 | BERLÂNDIA MARIA G. DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2019 | 300.00 | 00007450810450 | JULIANA MENDES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2019 | 200.00 | 00001280351454 | GERLANIA GOMES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2019 | 706.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/05/2019 | 1125.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIAMENTO DE REMARCACAO DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/05/2019 | 140.00 | 00062476513415 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE CATINGUEIRA ATE PATOS/PB NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO BANCO DE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NTA FISCAL DE SERVICO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/05/2019 | 140.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO CAMINHONETE VERANEIO, PLACA JWI1108, PARA A CIDADE DE PATOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO BANCO DE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2019 | 1100.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO CAMINHONETE VERANEIO, PLACA JWI1108, PARA O TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD), NOS HOSPITAIS: HU, HOSPITAL METROPOLITANO E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2019 | 400.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E FORRO DE DEZ CADEIRAS NAS UNIDADE DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 280 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001740 | 22/05/2019 | 2500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PALIO FIRE WAY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/04/2019 A 19/05/2019, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 009/2017, CONFORME CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/05/2019 | 210.00 | 00060238267172 | ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, DESTINADOS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE CATINGUEIRA/PB, NOS DIAS 10 E 11/04/2019, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAIO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/05/2019 | 300.00 | 00098214020468 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/05/2019 | 300.00 | 00070383320402 | MARIA JULIANA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/05/2019 | 220.00 | 00003385447470 | MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/05/2019 | 300.00 | 00096490713420 | RITA FELIX OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2019 | 300.00 | 00004587767425 | MARIA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2019 | 325.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2019 | 950.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 278 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00014365747495 | GIVANILDO SALES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001739 | 22/05/2019 | 1017.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 76807. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2019 | 360.00 | 00093517947504 | MARCELO LUCENA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA DO EQUIPAMENTO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001747 | 23/05/2019 | 40.62 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAC, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001748 | 23/05/2019 | 716.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001758 | 23/05/2019 | 1867.41 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001759 | 23/05/2019 | 257.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 469 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2019 | 540.00 | 00007806392432 | RIVANEIDE DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TRINTA E SEIS VENTILADORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 284 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001757 | 23/05/2019 | 163.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 34013 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2019 | 698.20 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2917 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001741 | 23/05/2019 | 76.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0519 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001742 | 23/05/2019 | 44.52 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0520 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001743 | 23/05/2019 | 5038.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 021516. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001744 | 23/05/2019 | 252.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 21514 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001745 | 23/05/2019 | 150.48 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (INSUMOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 21515 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/05/2019 | 1400.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLETE MILWAUKEE, DESTINADO A PACIENTE MENOR MARIA RITA OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 488 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001751 | 23/05/2019 | 826.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9557 - PREGAO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001752 | 23/05/2019 | 179.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9560 - PREGAO PRESENCIAL 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001753 | 23/05/2019 | 83.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (HOSPITALAR), DESTINADOS AO SERVICOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9558 - PREGAO PRESENCIAL 051/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001754 | 23/05/2019 | 62.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (HOSPITALAR), DESTINADOS AO SERVICOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9559 - PREGAO PRESENCIAL 051/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/05/2019 | 303.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (BALDE P/GRAXA 14KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1353 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/05/2019 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAIO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001749 | 23/05/2019 | 132.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3153 E PREGAO PRESENCIAL 049/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001760 | 23/05/2019 | 6.48 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (DOCE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 34016 E PREGAO PRESENCIAL 006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/05/2019 | 377.52 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTES PROCESSUAIS, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 100008135620058150261 - COMARCA DE PIANCO/PB. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA CONTA 7.433-0 (FPM) EM 24/05/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001764 | 24/05/2019 | 4000.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 - TOMADA DE PRECO 001/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 150 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/05/2019 | 1000.00 | 09171214000103 | SOUZA E SOARES CONSTRUÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DEZ (10) HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PARA RECUPERACAO, AMPLIACAO DE BUEIRO DUPLO NA ESTRADA DO RIACHO FUNDO, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2019 | 680.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (TIJOLOS DE OITO FUROS), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS PUBLICOS E DA CIDADE, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/05/2019 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS ( ELETROENCEFALOGRAMA) NO PACIENTE EDNALDO SOARES LEITE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2040 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001767 | 24/05/2019 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE (50) PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2019 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE EXAMES ESPECIFICOS (ENDOSCOPIA DIGESTINA ALTA) NA PACIENTE MARIA HELENA MEDEIROS E UMA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FAUSTO ANGELIM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000461. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2019 | 3144.94 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 448 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001775 | 27/05/2019 | 680.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 195/65R15), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 644. PREGAO PRESENCIAL 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2019 | 1035.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO SPIN 1.8 LTZ, PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3119. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2019 | 264.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPIN 1.8 LTZ, PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2467. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001772 | 27/05/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 6132 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001774 | 27/05/2019 | 2238.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 900/20 DIRECIONAL 02 E CAMARA DE AR 900/20, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC9235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 643. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001795 | 28/05/2019 | 3600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLA PLACA OGD3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2327. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001796 | 28/05/2019 | 3500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLA 15190, PLACA NQC9235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2328. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001797 | 28/05/2019 | 1650.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA OGE6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2329. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001798 | 28/05/2019 | 2450.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA QFG0883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2330, PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2019 | 3150.00 | 29497958000111 | WIND POWER ENERGETICA E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS (CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR ) DE SEIS FUNCIONARIOS (MOTORISTAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 04 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 651 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC-FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 659 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0001787 | 28/05/2019 | 316.44 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0813 - PREGAO PRESENCIAL 0048/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2019 | 920.00 | 00001681643456 | ELITAMARA FARIAS LEITE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E BUFFET NO EVENTO DO DIA DAS MAES, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 286 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2019 | 1035.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO SPIN 1.8 LTZ, PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3119. SUBSTITUINDO O EMPENHO 1776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2019 | 264.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPIN 1.8 LTZ, PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2467. SUBSTITUINDO O EMPENHO 1777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2019 | 95.00 | 00078875552487 | JOSE FRANCIMAR M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MOTORISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001793 | 28/05/2019 | 2629.10 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFZ3235, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2013. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001794 | 28/05/2019 | 695.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFZ3235, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 2331. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2019 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO SPRINT, PLACA OFZ3311, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 224. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2019 | 1200.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO SPRINT, PLACA OFZ3311, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 54077 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2019 | 1499.40 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO SPRINT, PLACA OFZ3311, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 223 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001786 | 28/05/2019 | 99.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 42995 - PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2019 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE SUPORTE ANESTESICO PARA EXAME DE ENDOSCOPIA, NA PACIENTE MARIA HELENA MEDEIROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000463. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2019 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE POLITECTOMIA COM BIOPSIA VIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE MARIA HELENA MEDEIROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001791 | 28/05/2019 | 610.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 283651 - PREGAO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001792 | 28/05/2019 | 4463.10 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 283641 - PREGAO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2019 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE UMA URNA, DESTINADO A SRª. ANA PATRICIA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 787 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2019 | 1450.00 | 00092734294400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE REPARO DE CALCAMENTO E CONSERTO DE GALERIAS DO CONJUNTO EXPEDIAO CAETANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 288 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2019 | 998.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 289 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELOORGAO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 004/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 302 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2019 | 255.00 | 00003385956439 | PAULO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEDRA DE RACHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 287 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001822 | 29/05/2019 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELA TP 004/2017, CONTRATO Nº 109/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 202 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE ÓRTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2019 | 500.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (OCULOS PARA CORRECAO), DESTINADOS A PESSOA GERLANDIA GOMES RPDRIGUES ( DOACOES EVENTUAIS DE ORTESES), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 706. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2019 | 300.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS (MIELOGRAMA) NO PACIENTE DAVI DOS SANTOS OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1040917 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2019 | 1002.78 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER, PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 12194 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2019 | 146.22 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO RANGER, PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 7307. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2019 | 650.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB E HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (SACO P/COLETA DE AGUA C/TIOSSULFATO), DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7474 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019,DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO Nº 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 294 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2019 | 600.00 | 00002074281404 | PEDRO ALVES BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA BERNARDINO ALVES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DECATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2019 | 150.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DA SIRENE DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001800 | 29/05/2019 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. 596 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2019 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 707 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2019 | 842.20 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 300 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 299 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2019 | 998.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 296 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2019 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 298 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2019 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BALE E DANCA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 297 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA S. ANGELIN), ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/05/2019 | 998.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 290 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/05/2019 | 998.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 291 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, COM CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 295 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/05/2019 | 998.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 292 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/05/2019 | 998.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 293 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001827 | 29/05/2019 | 118845.17 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTIRA LIMITADA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO CONVENIO 708/2017 - SEE/PMC, TOMADA DE PRECO 0001/2019, CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO, 0021. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2019 | 21468.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2019 | 3892.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2019 | 19382.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2019 | 17023.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2019 | 122669.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2019 | 8546.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2019 | 3998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2019 | 4300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO I DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2019 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2019 | 26250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 304 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2019 | 998.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 303 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2019 | 1560.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9002876 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2019 | 5610.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2019 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2019 | 19339.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2019 | 9746.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2019 | 3600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2019 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 2207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEPARACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 305 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001880 | 30/05/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 1015217 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2019 | 11417.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2019 | 700.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE PRODUCAO DE IMAGENS E EDITORACAO PARA CONTEUDOS INFORMATIVOS SOBRE A GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 411 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2019 | 700.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE PRODUCAO DE IMAGENS E EDITORACAO PARA CONTEUDOS INFORMATIVOS SOBRE A GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 412 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE SECRETARIO DE FINANCAS E COORDENADORIA DE FISCALIZACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE MAIO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2019 | 6331.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2019 | 1174.92 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO JUROS E MULTAS CONFORME CODIGO DE BARRA Nº 611173, JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2019 | 1174.92 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO JUROS E MULTAS CONFORME CODIGO DE BARRA Nº 612171, JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2019 | 20453.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2019 | 61324.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2019 | 2200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE VIGIA E AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2019 | 7199.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2019 | 3000.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENCAO A URGENCIA E EMERGENCIA E HOSPITALAR, BEM COMO DA VIGILANCIA DE SAUDE DOS SERVICOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 306. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2019 | 27618.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2019 | 6696.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2019 | 6218.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2019 | 6545.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA II DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE PEDREIRO E AUXILIARES DE PEDREIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE PRACAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE ART Nº 1601401205/PB, NOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 20190254603 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2019 | 6342.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2019 | 12747.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2019 | 2751.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2019 | 2317.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2019 | 2298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO VI DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ACOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2019 | 300.00 | 00008249060474 | ROSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2019 | 300.00 | 00005105066405 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2019 | 300.00 | 00064011860468 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2019 | 200.00 | 00004688491492 | MARIA CELMA ALVES OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2019 | 200.00 | 00011959659405 | LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2019 | 200.00 | 00011425621406 | ELIANE MARIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2019 | 200.00 | 00006197793490 | EDINALVA HERMINIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2019 | 221.20 | 00075284332415 | SEBASTIÃO ACIOLE DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001891 | 31/05/2019 | 1395.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 284021 - PREGAO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2019 | 21300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2019 | 2699.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2019 | 1247.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2019 | 5402.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2019 | 17323.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2019 | 7620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2019 | 3244.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2019 | 20893.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO NASF, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2019 | 1196.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGIA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2019 | 101.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 (FUS)) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2019 | 721.87 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (24) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2019 | 559.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 23ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2019 | 154.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 23ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2019 | 28.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 23ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2019 | 344.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 69883-0 (fopag contratado), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2019 | 1274.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2019 | 320.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2019 | 1651.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2019 | 5896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2019 | 3475.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NAS FUNCOES DE PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2019 | 1298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS, NA FUNCAO DE MAESTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC-FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2019 | 19382.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, NA FUNCAO DE CUIDADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2019 | 780.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQC9235; NQE2817; OGD3936; OGE6790, QFG0883, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 309 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0001931 | 03/06/2019 | 256.74 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0817 - PREGAO PRESENCIAL 0048/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/06/2019 | 1550.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES MANUAIS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 311 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/06/2019 | 998.00 | 00010235410411 | JUCILENE GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 312 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001926 | 03/06/2019 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2019 | 780.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSE2740; QFE2343; QSA2247; QFA2848; QFZ3235, OGE1602, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 308 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00082639469487 | JOSE UILSON DIAS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGM E PINTURA DA LATERAL DIREITA DO VEICULO GOL PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 2170 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/06/2019 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS (RETINOGRAFIA OD/USG) NA PACIENTE MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 942 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001930 | 03/06/2019 | 915.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (penic. g. benz 1200), DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 284186 - PREGAO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/06/2019 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, NA PACIENTE JUSTINA VIANA BARBOSA DE LACERDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 158 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/06/2019 | 4000.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 37038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/06/2019 | 900.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/06/2019 | 1250.00 | 00003525419465 | ALBANY LUCIANO A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E EXPORTACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO DATASUS/MS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 313 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001940 | 04/06/2019 | 2039.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM) EM PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 26678 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001942 | 04/06/2019 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 43051 - PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001943 | 04/06/2019 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 124 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/06/2019 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE HOMOLOGACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 16606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/06/2019 | 1200.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1175. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/06/2019 | 1700.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE SISTEMA DE PORTA ELETRICA DO MICRO ONIBUS PLACA OGE6790; SERVICO DE PORTA DE ENGRENAGEM E PINCA DE FREIO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO MICRO ONIBUS PLACA OGD3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 031 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001955 | 05/06/2019 | 41.37 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3181 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001956 | 05/06/2019 | 1042.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3180 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/06/2019 | 420.00 | 00062476513415 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CATINGUEIRA ATE TEIXEIRA E MATUREIA/PB COM TIME DE FUTEBOL VETERANOS FUTEBOL CLUBE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO 315 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001948 | 05/06/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MESDE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/06/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | Despesa que se empenha correspondente aos Servicos de elaboracao dos relatorios de controle de combustivel dos veiculos da frota municipal, referente ao periodo de maio de 2019, junto a Secretaria de Administracao do municipio de Catingueira/PB, conformenota fsical de servico em anexo, 165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/06/2019 | 1650.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DESTINADOS AS DESPESAS COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL, SAINDO DE JOAO PESSOA/PB COM DESTINO A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/06/2019 | 2795.62 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/06/2019 | 540.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSE2740; QFE2343; QSA2247; QFA2848; QFZ3235, OGE1602, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 308 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/06/2019 | 140.00 | 00062476513415 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE CATINGUEIRA ATE PATOS/PB PARA REALIZACAO DE CONSULTAS DE RETORNO DE CIRURGIAS DE CATARATAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 316 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/06/2019 | 271.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEICULO PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO EM ANEXO, 14566. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/06/2019 | 460.69 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 41052 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002060 | 05/06/2019 | 12902.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 46/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 000120. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/06/2019 | 1750.00 | 00007759997418 | ANTONIO HERMINIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17,5KM DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS SENDO (INICIANDO NO MARA BURRO DO SITIO BELA VISTA ATE O CURRAL DO SITIO CONDADO; INICIANDO NO TREVO ENTRE CONDADO E CAPITULINO E FINALIZANDO NO RANCHOSANTA CLARA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 318 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/06/2019 | 1400.00 | 00009552848482 | RAUL JACKSON OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS AVENIDAS DA VILA ITAJUBATIBA, DOS PREDIOS PUBLICOS E CEMITERIO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO 321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/06/2019 | 1160.00 | 00078873029434 | ANTONIO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO INICIADO NA FAZENDA BELEM AO DESERTO; DO DESERTO AO PAU FERRO, SEGUINDO ATE A FAZENDA PORCAO, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 11,6KM DE ROCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 322 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001959 | 06/06/2019 | 4519.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 088 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/06/2019 | 600.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE (UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERREIRA; DUAS ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER NAS PACIENTES MARIA ISABEL S. DE MORAIS E FRANCISCA DAYSE M DE ARAUJO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 708 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001969 | 06/06/2019 | 1476.70 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7976 - PREGAO PRESENCIAL 006/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000492018 | 0001970 | 06/06/2019 | 1851.35 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS E UBS DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7977 - PREGAO PRESENCIAL 049/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001975 | 06/06/2019 | 2040.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1244 - PREGAO PRESENCIAL 39/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001978 | 06/06/2019 | 260.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9996 - PREGAO PRESENCIAL 005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0001979 | 06/06/2019 | 47.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (OLEO MINERAL), DESTINADOS AO SERVICOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9995 - PREGAO PRESENCIAL 051/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001957 | 06/06/2019 | 701.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 085 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001960 | 06/06/2019 | 529.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 086 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001964 | 06/06/2019 | 100.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 34214 E PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001965 | 06/06/2019 | 1729.16 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 34215 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001967 | 06/06/2019 | 1610.43 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7974 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001971 | 06/06/2019 | 4005.04 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7978 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001972 | 06/06/2019 | 1888.02 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7979 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001973 | 06/06/2019 | 7571.36 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DIABETICOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7980 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001958 | 06/06/2019 | 330.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DAS OFICINAS JUNTO AO CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 087 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001966 | 06/06/2019 | 328.94 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7973 -PREGAO PRESENCIAL 006/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001968 | 06/06/2019 | 533.67 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7975 -PREGAO PRESENCIAL 049/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/06/2019 | 998.00 | 00001044271400 | RANIERI LOPES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE XADREZ E TENIS DE MESA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 319 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/06/2019 | 350.00 | 00001630694410 | VALDIELE LOURENÇO FERREIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE LANCHES DOS USUARIOS DA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 320 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC-FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC-FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001988 | 07/06/2019 | 989.16 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA QFK9849, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001990 | 07/06/2019 | 9256.04 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500 e S-10), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235; NQE2817), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 460. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001991 | 07/06/2019 | 5524.43 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936, OGE6790, QFG0883), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELOPREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 465 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001993 | 07/06/2019 | 2002.91 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFA9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 467 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/06/2019 | 220.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (sonda uretral 12 embramed), DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3213. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/06/2019 | 350.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE LAURA DE MEDEIROS PIRES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000358 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001985 | 07/06/2019 | 27772.73 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS VEICULOS PLACAS QFE2343, QFA2848, QFZ3235, QSA2247, QSE2740, OGE1602, PERTENCENTE AFROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 459, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, DURANTE O CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001992 | 07/06/2019 | 3054.05 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 464 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001981 | 07/06/2019 | 4000.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO/PB, TOTALIZANDO AO DIA 84(OITENTA E QUATRO) KM RODADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 001 EM ANEXO. ASSEGURADO PELA ACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001987 | 07/06/2019 | 4319.34 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADO AS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 353, MOTONIVELADORA E PAMECANICA 13692, NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001989 | 07/06/2019 | 2042.30 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 462 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001999 | 10/06/2019 | 2400.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA HZL8422, PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO/PB, TOTALIZANDO AO DIA 84(OITENTA E QUATRO) KM RODADOS, DURANTE O PERIODO DE 18/05/2019 A 05/06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 002 EM ANEXO. ASSEGURADO PELA ACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2019 | 1682.69 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HISPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1191. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2019 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DECATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7414 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2019 | 200.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMAR?ES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIFICO (AUDIOMETRIA E TIMPANOMETRIA) REALIZADO NA PACIENTE LIVIA LEITE DE AZEVEDO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2279 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2019 | 5000.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS (ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR APH-40H), JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2019 | 1200.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA (ATENDIMENTO AO ACOLHIMENTO E CLASSIFICACAO DE RISCO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF. E IMPLANTACAODO PROTOCOLO DE MANCHESTER NAS UNIDADES DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO www.catingueira.pb.gov.br, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 2727 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2019 | 43654.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. PAGO EM JUNHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2019 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2019 | 4222.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2019 | 5851.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2019 | 872.11 | 07971786000133 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS RESPONSAVEIS PELAS VIAGENS COM CRIANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 096. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2019 | 12457.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. PAGO EMJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002009 | 10/06/2019 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 64/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 328 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002010 | 10/06/2019 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORROES E SABAO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019,ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 587/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 329 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002011 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 60/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 327 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002012 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACHAO E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 58/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 325 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002013 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 56/2018 - PREGAO PRESENCIAL 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 323 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002014 | 10/06/2019 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS PORCAO, POCO DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 55/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 324 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002015 | 10/06/2019 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 59/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 326 - PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/06/2019 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E APOIO A FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR, ASSEGURADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 331 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2019 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITATORIOS 20 E 21/2019, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 16737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2019 | 180.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (bobina emb. kims), DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3216. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/06/2019 | 1650.00 | 00034330330482 | PEDRO CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO INICIADO NA PONTE DO RIO SERRA BRANCA ATE MATA BURRO DE SILVEIRA; DE PAULO DE CANDU ATE JOAO CAETANO; ERIVALDO FELIX; ANTONIO DE LEITINHO E DO CALCAMENTO A TULICA. TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 16,56KM DE ROCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 332 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/06/2019 | 270.00 | 00004558532407 | HELENO PEREIRA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO INICIADO NO CRUZAMENTO DA SERRA BRANCA ATE O MATA BURRO DE JEANE, PERFAZENDO UM PERCURSOS DE 2,7KM DE ROCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 336 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/06/2019 | 2110.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO INICIADO NO CEMITERIO ATE O SITIO MARRECA DIVISA COM EMAS; DA FAZENDA BOA ESPERANCA PASSANDO PELA TAPERA E PEREIRO ATE A ESTRADA PRINCIPAL DA MARRECAS; DA BR 361 ATE A FAZENDA MARRECAII EM JOAO ALEXANDRE. TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 21,1KM DE ROCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/06/2019 | 630.00 | 00006376582486 | JOSE ERIVA CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO INICIADO NO SITIO PEDRO VELHO ATE A RAPOSA; DA ESTRADA PRINCIPAL DO PEDRO VELHO ATE ANTONIO NAPOLEAO; DA ESTRADA PRINCIPAL DA RAPOSA ATE JUNIOR DO POSTO E JOSE DIAS. TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 6,3KM DE ROCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/06/2019 | 2550.00 | 00004762818496 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO INICIADO NA ESTRADA DA SERRA BRANCA ATE A ENTRADA DE LAGOA SECA; BARRO BRANCO AOS PEREIROS; PARQUE A DIVISA DA RAMADA; CASTELO DE SILVEIRA A ZE ARLAN; DE EDINALDO TIBURCIO PASSANDO PELACAPELA ATE O MATA BURRO QUE DA ACESSO A ESTRADA PRINCIPAL. TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 25,5KM DE ROCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 333 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2019 | 2000.00 | 00003386188486 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO INICIADO NA BR 361 ATE A VARZEA DO OVO; BR361 ATE BENTO DE SOUSA; DO ACAMPAMENTO A ANTONIO GALDINO ATE ACESSO AS CASAS. TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20KM DE ROCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 334 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/06/2019 | 1250.00 | 00015461774857 | LAURO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO INICIADO NO SITIO PORCAO PASSANDO PELO POCO DE BAIXO ATE BELEM. TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 12,5KM DE ROCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO EM ANEXO 339 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/06/2019 | 8200.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA (EMLURP), REFERENTE AO PERIODO DE 17/04/2019 A 30/05/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/06/2019 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE UMA URNA, DESTINADO AO SR. ERIVAN FRANCISCO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/06/2019 | 1564.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURACAO DE ABRIL DE 2019, PAGO EM 12/06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/06/2019 | 103.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURACAO DE ABRIL DE 2019, PAGO EM 12/06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/06/2019 | 5293.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002036 | 12/06/2019 | 325.85 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 038. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/06/2019 | 1850.00 | 00006763017464 | JOÃO ARRUDA LEITE JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA MINA DO OURO A ESCOLA AMELIA MARQUES DE LUCENA NO SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 338 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002035 | 12/06/2019 | 4876.53 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 037 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/06/2019 | 1925.70 | 35502194000108 | SO CONSTRUÇÃO - PETRONIO FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 012 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/06/2019 | 891.00 | 35502194000108 | SO CONSTRUÇÃO - PETRONIO FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A REFORMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 013 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/06/2019 | 420.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS PUBLICOS DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1463 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/06/2019 | 4400.00 | 35502194000108 | SO CONSTRUÇÃO - PETRONIO FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/06/2019 | 591.40 | 35502194000108 | SO CONSTRUÇÃO - PETRONIO FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 014 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/06/2019 | 1000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBINO FELIX, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 296 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/06/2019 | 1400.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SITIO PEREIROS E INACIO MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 295 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/06/2019 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ESPIROMETRIA) NA PACIENTE GENELICE R. DA SILVA DUARTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2357 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS (PARALELEPIPEDO E AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002051 | 14/06/2019 | 60100.00 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO TERMO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1041854-55 DO MINISTERIO DAS CIDADES E CTEF Nº 98/2018 - TOMADA DE PRECO Nº 0001/2018, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 014. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/06/2019 | 180.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE COMIDAS TIPICAS PARA O EVENTO DO SAO JOAO DOS IDOSOS (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 340 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/06/2019 | 150.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ASSEGURADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 341 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/06/2019 | 1650.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 296 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/06/2019 | 2448.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018/2019, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002057 | 17/06/2019 | 2114.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 9595 - PREGAO PRESENCIAL 017/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/06/2019 | 217.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIEDADE DE (LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 162 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/06/2019 | 1996.00 | 00005041335435 | ANDRE VINICIUS GUEDES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO DE TERRENO PARA DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA PELA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 342 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/06/2019 | 29451.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7946823 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/06/2019 | 5541.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7946820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/06/2019 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE UMA URNA, DESTINADO AO SR. BENEDITO MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002056 | 17/06/2019 | 43.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 DO CONSELHO TUTELAR, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9596 PREGAO PRESENCIAL 017/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/06/2019 | 410.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA E ULTRASSON MORFOLOGICA EM PACIENTES CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 729 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002058 | 17/06/2019 | 3116.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS SPIN PLACA QFE2343; GOL QSE2740; GOL OGE1602, COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9593. PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002059 | 17/06/2019 | 171.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (S-10 ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO SPLINTER PLACA OFZ3311, COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9594. PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/06/2019 | 383.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A PRACA BERNADINO ALVES, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO (PAULO VICTOR TENORIO BRUNET), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 388 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/06/2019 | 405.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 884 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/06/2019 | 600.00 | 00016192737487 | MATOS ALEN CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ALTO, S/N, CENTRO, DESTINADO A UM CASAL DE IDOSOS POR ORDEM JUDICIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 344 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002068 | 18/06/2019 | 2500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM CATINGUEIRA/PB, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELA DISPENSA DE LICITACAO 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 345 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/06/2019 | 300.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS COM O MEDICO ORTOPEDISTA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0002. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002069 | 18/06/2019 | 324.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 34351 E PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/06/2019 | 290.96 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E UTENCILIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5160 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002074 | 19/06/2019 | 470.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL (6683), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 6683 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002072 | 19/06/2019 | 260.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (ROLAMENTO TRANSMISSAO), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE1728, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6681 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002073 | 19/06/2019 | 560.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL (6682), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO6682 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/06/2019 | 36264.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002075 | 19/06/2019 | 580.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DE 1LT E 3LT, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6679 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/06/2019 | 666.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3409. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002070 | 19/06/2019 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 - TOMADA DE PRECO 001/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 003 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002071 | 19/06/2019 | 1880.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6680 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00014365747495 | GIVANILDO SALES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 20 (vinte) DIARIAS NA LIMPRZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMMPEZA DE RUAS E ROCO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 354 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/06/2019 | 800.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ROCO DO MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 350 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/06/2019 | 1375.00 | 00002628067463 | DAMIÃO INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E ROCO DE MATOS DE DIVERSAS RUAS DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/06/2019 | 900.00 | 00098204394420 | JOSE CARLOS PATRICIO ESTEVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 18 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E ROCO DE MATOS DE DIVERSAS RUAS DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 356 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/06/2019 | 480.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, JUNTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 355 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/06/2019 | 300.00 | 00093517947504 | MARCELO LUCENA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO MATO BURRO DO SITIO TORROES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 349 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/06/2019 | 1150.00 | 00004734275408 | ANTONIO REMIGIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DA VILA DA CRUZ ATE O SITIO PEDRO VELHO; PASSANDO POR QUATRO CASAS, SEGUINDO NO SITIO BOM NOME ATE O SITIO RAPOSA, CONTINUANDO NO SITIO DESERTO DA RESIDENCIA DE ANTONIO PEBA ATE A RESIDENCIA DE JACKSON MARTINS NO MESMO SITIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 11,5KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 352 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/06/2019 | 150.00 | 00005389242416 | DANIEL HENRIQUE LEANDRO VARELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 348 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/06/2019 | 150.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM YTOCA DE CARTUCHO PRETO DA IMPRESSORA HP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 347 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2019 | 704.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/06/2019 | 4.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/06/2019 | 900.00 | 10747251000198 | NUNES PACELLI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOS NAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2019 | 207.78 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5167 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00002509030400 | THAIS HELENA A. RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ASSEGURADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 357 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00012209271479 | JAQUELINE RODRIGUES GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DECORACOES JUNINAS PARA O SAO JOAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ASSEGURADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 358 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/06/2019 | 1300.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIA M150BD MFA), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3378 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/06/2019 | 2734.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS EVENTOS NAS FESTIVIDADES DE JOAO PEDRO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 3409 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/06/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO 4193 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/06/2019 | 10000.00 | 22170718000169 | JAS FARIAS MARMOARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARTE DO FORNECIMENTO DE GRANITO (ACRE ITABIRA), DESTINADOS AOS BANCOS DA PRACA INACIO DA CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/06/2019 | 168.16 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/06/2019 | 150.00 | 00007055101409 | MARIA DAS DORES TOMAZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/06/2019 | 300.00 | 00006476647474 | ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2019 | 300.00 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2019 | 300.00 | 00007748759413 | NARIA JOSE DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/06/2019 | 300.00 | 00003385568420 | MARIA EUZARI RODRIGUES MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/06/2019 | 300.00 | 00029923379434 | jose lucena da silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/06/2019 | 300.00 | 00070383320402 | MARIA JULIANA DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/06/2019 | 300.00 | 00098214020468 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/06/2019 | 300.00 | 00004587767425 | MARIA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/06/2019 | 300.00 | 00001280351454 | GERLANIA GOMES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/06/2019 | 300.00 | 00003383810402 | BERLÂNDIA MARIA G. DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/06/2019 | 300.00 | 00003386100490 | ROSELIA NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/06/2019 | 1314.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE INFORMATICAS (PROCESSAMENTO DE DADOS), DESTINADOS A REPOSICAO NAS MAQUINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2172 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/06/2019 | 2339.39 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS (COLETA DE SANGUE, LEITE, TECIDOS, SEMEN, ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE) EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2019, JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 515 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/06/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1544 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/06/2019 | 210.00 | 00002716936498 | JOÉ JAILSON GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DESTINADOS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PRESTACOES DE CONTAS DO MUNICIPIO, NO DIA 09/05/2019, DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/06/2019 | 28749.04 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DEVIDO A TITULO DE PRECATORIOS, DEBITADOS NA CONTA 7433-0 (FPM), REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.686-8, PARCELADO EM QUATRO VEZES COM VALOR MENSAL E R$ 7.187,26 (SETE MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/06/2019 | 215.30 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5178 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/06/2019 | 1991.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE INFORMATICAS (PROCESSAMENTO DE DADOS), DESTINADOS A REPOSICAO NAS MAQUINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 2173 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/06/2019 | 2169.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE INFORMATICA (PROCESSAMENTO DE DADOS), DESTINADOS A REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2174 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2019 | 998.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 368 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2019 | 998.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 366 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2019 | 998.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 367 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2019 | 998.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 365 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2019 | 998.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 369 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2019 | 998.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 370 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/06/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, COM CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 374 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/06/2019 | 1360.00 | 00054481457449 | ERONICE DA SILVA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICCOS PRESTADOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DE PORTAS, MESAS E PRATEKEIRAS DA ESCOLA MARIA CELESTE E DA CRECHE MUNICIPAL E CONFECCAO DE BANCOS E MESAS PARA O REFEITORIO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 384. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/06/2019 | 998.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 371 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002157 | 27/06/2019 | 1893.36 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7771 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002158 | 27/06/2019 | 1365.06 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7772 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002160 | 27/06/2019 | 549.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (CAMPAINHA DE ALARME), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7775. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002161 | 27/06/2019 | 1169.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (PAES, BOLACHAS, BOLOS, E MASSAS DIVERSAS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 442 E PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002164 | 27/06/2019 | 93509.54 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTIRA LIMITADA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO CONVENIO 708/2017 - SEE/PMC, TOMADA DE PRECO 0001/2019, CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO, 0022. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002165 | 27/06/2019 | 54890.50 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DA 5ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM BANHEIRO E CONCLUSAO DO REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, ASSEGURADO CONTRATO Nº 112/2018 - TOMADA DE PRECO 005/2018, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO, 210 | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2019 | 842.20 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 378 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 377 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2019 | 998.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 382 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/06/2019 | 998.00 | 00010235410411 | JUCILENE GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 381 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/06/2019 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 380 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2019 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BALE E DANCA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 379 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2019 | 998.00 | 00001044271400 | RANIERI LOPES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE XADREZ E TENIS DE MESA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 383 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/06/2019 | 200.00 | 00054481457449 | ERONICE DA SILVA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DE PORTAS E MESAS DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 385. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/06/2019 | 260.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4632 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002156 | 27/06/2019 | 1701.11 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7770 - PREGAO PRESENCIAL 048/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002162 | 27/06/2019 | 252.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 441 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002163 | 27/06/2019 | 531.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO440 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002121 | 27/06/2019 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. 602 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEPARACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/06/2019 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002147 | 27/06/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 6205 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2019 | 600.00 | 00002074281404 | PEDRO ALVES BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA BERNARDINO ALVES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 375 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019,DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO Nº 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 373 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/06/2019 | 450.00 | 00054481457449 | ERONICE DA SILVA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICCOS PRESTADOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DE PORTAS, MESAS E CAMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/06/2019 | 248.22 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3424. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0002154 | 27/06/2019 | 667.58 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 48/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 0833 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002155 | 27/06/2019 | 1900.06 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7774. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/06/2019 | 872.09 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 41318 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2019 | 624.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, PERTENCENTE AOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 41317 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/06/2019 | 890.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 363 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELOORGAO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 004/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 376 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002143 | 27/06/2019 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELA TP 004/2017, CONTRATO Nº 109/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 204 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/06/2019 | 1160.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMINHAO/ BASCULANTE, 1113 DIESEL, ANO 1982, PLACA KHI0286, NAS ATIVIDADES CONTINUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 361 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/06/2019 | 2520.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA, DIESEL, GM CHEVRILET D10 BRANCA, ANO 1979, PLACA KFQ9538, NAS ATIVIDADES CONTINUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 362 - PREGAO PRESENCIAL 40/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2019 | 6330.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2019 | 28203.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2019 | 6996.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/06/2019 | 5272.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA II DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE PEDREIRO E AUXILIARES DE PEDREIROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE PRACAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2019 | 2751.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2019 | 1737.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2019 | 12747.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2019 | 6481.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/06/2019 | 2298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ACOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/06/2019 | 271.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 14777 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002246 | 28/06/2019 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE (38) PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 083 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2019 | 1445.63 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A REVISAO DE 100000KM DO VEICULO RANGER PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 12315 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2019 | 368.97 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 100000KM DO VEICULO RANGER, PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 7389. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/06/2019 | 248.30 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 14778 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2019 | 300.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS COM O MEDICO ORTOPEDISTA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2019 | 20480.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2019 | 17350.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2019 | 21265.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2019 | 59854.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2019 | 3793.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2019 | 1247.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/06/2019 | 4765.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2019 | 8230.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/06/2019 | 21300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MEDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/06/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGIA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO NASF, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE VIGIA E AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/06/2019 | 7299.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/06/2019 | 2699.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002245 | 28/06/2019 | 2500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PALIO FIRE WAY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 009/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 718 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 (FUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/06/2019 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 2078 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002173 | 28/06/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 1015508 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2019 | 19644.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2019 | 1651.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2019 | 10058.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/06/2019 | 198.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2019 | 13.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2019 | 1300.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2019 | 352.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 69883-0 (fopag contratado), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE CONVENIO (70.5505-5 - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS - CONVENIO 708/2017) JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2019 | 11617.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2019 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2019 | 6331.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE SECRETARIO DE FINANCAS E COORDENADORIA DE FISCALIZACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2019 | 562.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 24ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2019 | 154.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 24ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/06/2019 | 28.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 24ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2019 | 856.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4633 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2019 | 160.45 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (HELANCA LIGHT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 179 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/06/2019 | 1550.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES MANUAIS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 390 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2019 | 3475.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NAS FUNCOES DE PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2019 | 5896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/06/2019 | 1298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS, NA FUNCAO DE MAESTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE MONITOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2019 | 766.80 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (TECIDO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 769 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2019 | 920.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (MADEIRA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2080 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2019 | 86.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC-FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2019 | 118937.69 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2019 | 17023.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2019 | 20180.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2019 | 3892.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2019 | 20134.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2019 | 9546.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/06/2019 | 4300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO I DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/06/2019 | 4996.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/06/2019 | 2625.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/06/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/06/2019 | 26450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2019 | 1575.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, NA FUNCAO DE CUIDADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/06/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, NA FUNCAO DE CUIDADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 16762-2 (QSE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE CULTURA DE CATINFUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2019 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2019 | 5610.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2019 | 1405.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2019 | 460.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2669 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002267 | 01/07/2019 | 333.95 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0543. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002271 | 01/07/2019 | 47.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3217 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002273 | 01/07/2019 | 765.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3219 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002274 | 01/07/2019 | 484.39 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3220 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0002269 | 01/07/2019 | 344.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0835 - PREGAO PRESENCIAL 0048/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002270 | 01/07/2019 | 195.65 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 0542 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002272 | 01/07/2019 | 57.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 3218 E PREGAO PRESENCIAL 006/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002277 | 01/07/2019 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2019 | 63.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3432. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2019 | 213.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA COLOSTOMIA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 52/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3434. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS NO PACIENTE AILTON MARTINS PEREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1193 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/07/2019 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000309. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/07/2019 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000310. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002286 | 02/07/2019 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 128 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002287 | 02/07/2019 | 1759.14 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (LEITE), DESTINADOS AOS PACIENTES PEDRO LUCAS CABRAL CIRILO E JOAO MIGUEL CABRAL CIRILO, ASSEGURADO PELA JUSTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 711 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002289 | 02/07/2019 | 15832.36 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 712 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/07/2019 | 950.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA A PREPARACAO DE LANCHES E REFEICOES PARA O CURSO DE CAPACITACAO EM APH E ACOLHIMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E ATENCAO BASICA, DURANTE OS DIAS 14,15,16/06/2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 395 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002279 | 02/07/2019 | 1840.80 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120-K, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/07/2019 | 2840.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 37385 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002290 | 02/07/2019 | 1275.69 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9199 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002291 | 02/07/2019 | 1382.53 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/07/2019 | 609.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLA E VEICULOS SPIN PLACA QFE2343, PALIO PLACA QFA2848, JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1414. SUBSTITUINDO A NOTA FISCAL 1105 (30/01/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/07/2019 | 808.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 331 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/07/2019 | 350.00 | 00001630694410 | VALDIELE LOURENÇO FERREIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA CONFECCAO DE LANCHES DOS USUARIOS DA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM ANEXO, 392 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/07/2019 | 387.56 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0829 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/07/2019 | 476.60 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9660 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/07/2019 | 1232.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (COMP. CEDRINHO 10mm), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4634 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/07/2019 | 520.00 | 00009449752400 | AGAGENOR RUFINO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETREIRO DO CIEC (CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 393 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002292 | 02/07/2019 | 1417.49 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9198 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/07/2019 | 71.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA S. ANGELIN), ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/07/2019 | 900.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQC9235; NQE2817; OGD3936; OGE6790, QFG0883, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 398 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002308 | 03/07/2019 | 373.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 091 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002306 | 03/07/2019 | 980.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E PESSOAL DE APOIO NAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 089 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002307 | 03/07/2019 | 256.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS E PESSOAL DE APOIO, JUNTO AO CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 090 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/07/2019 | 212.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (LINHA 3/4 MISTA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2083 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/07/2019 | 210.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS PUBLICOS DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/07/2019 | 700.00 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESETADOS DE ROCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 399 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/07/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA (EMLURPE), REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 124 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/07/2019 | 220.00 | 00092734294400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO PRDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 396 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/07/2019 | 200.00 | 00003974907475 | GILVAN DOS SANTOS BENEDITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/07/2019 | 250.00 | 00042754600817 | MARIA ALBA ALVES OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/07/2019 | 250.00 | 00079865674491 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2019 | 170.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA NA PACIENTE ELMA THAYSA SOARES DE SOUSA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 796 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/07/2019 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7738 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002309 | 03/07/2019 | 3692.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 092 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE ÓRTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/07/2019 | 400.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (OCULOS PARA CORRECAO), DESTINADOS A PESSOA COSME ALVES DE MORAIES ( DOACOES EVENTUAIS DE ORTESES), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 716. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE ÓRTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/07/2019 | 200.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (OCULOS PARA CORRECAO), DESTINADOS A PESSOA ANE VITORIA ARAUJO ( DOACOES EVENTUAIS DE ORTESES), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 715. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE ÓRTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/07/2019 | 450.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (OCULOS PARA CORRECAO), DESTINADOS A PESSOA MARIA JOSE AGOSTINHO DA SILVA ( DOACOES EVENTUAIS DE ORTESES), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 717. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/07/2019 | 750.00 | 00004406099417 | ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 400 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/07/2019 | 460.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QFE2343; QSA2247; QFA2848; QFZ3235, OGE1602 E OFY1221, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 397 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002315 | 04/07/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MESDE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 075 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/07/2019 | 700.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE PRODUCAO DE IMAGENS E EDITORACAO PARA CONTEUDOS INFORMATIVOS SOBRE A GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 418 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/07/2019 | 126.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERV. HOSPITALAR LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSOM TRANSLUCENCIA NUCAL), REALIZADO EM PACIENTE KATIANE SOARES DE LUCENA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2480. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/07/2019 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 401 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002325 | 05/07/2019 | 727.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM) EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 0042/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 27209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002326 | 05/07/2019 | 102.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (DENSITOMETRIA OSSEA) EM PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRSENCIAL 0042/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO, 27210. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/07/2019 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE SUEDIO CAMPOS LEITE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1892 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/07/2019 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE GERALDO ANTONIO FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1893 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/07/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | Despesa que se empenha correspondente aos Servicos de elaboracao dos relatorios de controle de combustivel dos veiculos da frota municipal, referente ao periodo de junho de 2019, junto a Secretaria de Administracao do municipio de Catingueira/PB, conformenota fsical de servico em anexo, 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002335 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM CATINGUEIRA/PB, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELA DISPENSA DE LICITACAO 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 402 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002333 | 08/07/2019 | 1520.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 039/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1271. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/07/2019 | 1250.00 | 00003525419465 | ALBANY LUCIANO A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E EXPORTACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO DATASUS/MS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO, 403 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002343 | 08/07/2019 | 4000.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO/PB, TOTALIZANDO AO DIA 84 (OITENTA E QUATRO) KM RODADOS. JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DISPENSA DE LICITACAO 004/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 004 EM ANEXO. ASSEGURADO PELA ACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002336 | 08/07/2019 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 64/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 409 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002337 | 08/07/2019 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 56/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 404 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002338 | 08/07/2019 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS PORCAO, POCO DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 55/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 405 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002339 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACHAO E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 58/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002340 | 08/07/2019 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 59/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 407 - PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002341 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 60/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 408 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002342 | 08/07/2019 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORROES E SABAO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019,ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 587/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 410 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/07/2019 | 315.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 045906 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002349 | 09/07/2019 | 2127.25 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL18/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 039. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002354 | 09/07/2019 | 3181.37 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 469 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002356 | 09/07/2019 | 3698.77 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936, OGE6790, QFG0883), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELOPREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 475 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002361 | 09/07/2019 | 7659.21 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235; NQE2817), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 474. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/07/2019 | 828.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (TECIDO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 771 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002352 | 09/07/2019 | 368.49 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 040 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002353 | 09/07/2019 | 256.18 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 041 - PREGAO PRESENCIAL 018/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002358 | 09/07/2019 | 2036.40 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA QFK9849, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 472 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002357 | 09/07/2019 | 7961.11 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADO AS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 353, MOTONIVELADORA E PAMECANICA 13692, NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 476 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002359 | 09/07/2019 | 2536.76 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 471 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002347 | 09/07/2019 | 5700.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE (38) PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 083. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/07/2019 | 390.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM (ORTOPEDIA) E QUATRO EXAMES DE ESPIROMETRIA EM PACIENTES DE CATINGUEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2612 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002355 | 09/07/2019 | 26068.38 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS VEICULOS PLACAS QFE2343, QFA2848, QFZ3235, QSA2247, QSE2740, OGE1602, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 470, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, DURANTE O CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002360 | 09/07/2019 | 2788.09 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 473 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/07/2019 | 1504.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURACAO DE MAIO DE 2019, PAGO EM 09/07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2019 | 1.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2019 | 19.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA CIDE/ 17737-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2019 | 9443.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2019 | 4240.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2019 | 55369.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA DA ENERGISA E PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONTRATO Nº 90000847, COM ENTRADA DE 20.000,00 E O RESTANTE PARCELADO EM SEIS VEZES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODE CATINGUEIRA – PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2019 | 47789.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. PAGO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO www.catingueira.pb.gov.br, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 2776 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2019 | 4705.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2019 | 15989.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019, PAGO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2019 | 20079.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/PAB) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019, PAGO EMJULHO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002363 | 10/07/2019 | 680.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 195/65R15), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 800 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002364 | 10/07/2019 | 760.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 175/70R13), DESTINADO AO VEICULO PLACA QFA2848, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 801. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002365 | 10/07/2019 | 2520.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 245/70R16), DESTINADO AO VEICULO PLACA QSA2247, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 802 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2019 | 200.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERV. HOSPITALAR LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSOM OBSTETRICA COM DOPPLER), REALIZADO EM PACIENTE ERIKA DARLY MORAIS GUEDES CAVALCANTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2500. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2019 | 228.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS A MAQUINA (PATROL), NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 47797 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2019 | 704.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0521 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2019 | 660.88 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0522 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002366 | 10/07/2019 | 1434.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR ARO 16; CAMARAS DE AR 750-16 E PNEUS 750-16 TRACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO (MICROONIBUS, PLACA QFG0883), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 803 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2019 | 198.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2019 | 12721.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. PAGO EMJULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2019 | 1700.00 | 00008047176480 | ELIANA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FOGUEIRA PARA ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DE CATINGUEIRA/PB, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/07/2019, EM PRACA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DECATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 411 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/07/2019 | 210.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS PUBLICOS DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1501 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0002383 | 11/07/2019 | 1067.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7438. PREGAO PRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/07/2019 | 210.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS PUBLICOS DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1508 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00064677060487 | RONALDO ALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROLO DE ESTRADAS INICIANDO NO SITIO CACIMBAS PASSANDO PELO SERROTE AGUDO ATE DIVISA COM MALTA/PB. INICIANDO NOVAMENTE NO SERROTE AGUDO ATE A DIVISA COM CONDADO/PB, PERFAZENDO UM PERCURSO DE ROCO DE 12KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 418 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2019 | 1100.00 | 00002592147446 | AVANI DA COSTA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS INICIANDO NO SITIO CACIMBAS ATE A RAMADA, INICIANDO NOVAMENTE NAS CACIMBAS ATE A DIVISA COM CONDADO/PB, PERFAZENDO UM PERCURSO DE ROCO DE 11KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 417 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2019 | 200.00 | 00035138680811 | ERIVAN ALVES FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS INICIANDO NA BR 361 ATE O SITIO MARACUJA, PERFAZENDO UM PERCURSO DE ROCO DE 2,0 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/07/2019 | 400.00 | 00002246504759 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS INICIANDO NA BR 361 NO MULUNGU ATE JURANDI FELIX, ACESSO A RICARDO LILIOSO E FINALIZANDO NO ACESSO AROBERVAL, PERFAZENDO UM PERCURSO DE ROCO DE 4,0 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/07/2019 | 1180.00 | 00007314289433 | JOÃO CAETANO VIEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS INICIANDO NA BR 361 ATE O FINAL DO ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO, DO ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO ATE A FAZENDA BOA VISTA, FINALIZADO DO ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO ATE O SAO GONCALO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE ROCO DE 11,8 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/07/2019 | 2600.00 | 00062223283420 | EXPEDITO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS INICIANDO NO MATA BURROS DO SITIO CASTELO ATE O MATA BURROS DO POCINHO. INICIANDO NOVAMENTE DA ESTRADA PRINCIPAL DA MINA DO OURO ATE RIACHAO II. INICIANDO NO RIACHAO II ATE RIACHAO I.FINALIZANDO O ROCO DO RIACHAO I ATE A REPRESA DO ACUDE CACHOEIRA DOS CEGOS, PERFAZENDO UM PERCURSO DE ROCO DE 26 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2019 | 750.00 | 00004762818496 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS INICIANDO NO SITIO PEREIROS ATE O ESCONDIDO E DO SITIO PAU DE LEITE ATE OS PEREIROS, PERFAZENDO UM PERCURSO DE ROCO DE 7,5 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/07/2019 | 2000.00 | 00009552848482 | RAUL JACKSON OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS INICIANDO NO SITIO POCINHOS PASSANDO PELA LAGOA SECA ATE A DIVISA COM CONDADO/PB, INICIANDO NOVAMENTE NA VILA ITAJUBATIBA ATE A DIVISA COM EMAS, PERFAZENDO UM PERCURSO DE ROCO DE 20 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002400 | 15/07/2019 | 1706.67 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120-K, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0770 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/07/2019 | 1300.00 | 00093517947504 | MARCELO LUCENA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPARO DE QUEBRA MOLAS; INSTALACAO DE PISO EM CEMITERIO PUBLICO; CONSERTO DE CALCAMENTO E REBOCO EM SALA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 421 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/07/2019 | 850.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE; MANUTENCAO DE CANAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 422 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/07/2019 | 950.00 | 00098204394420 | JOSE CARLOS PATRICIO ESTEVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E ROCO DE MATOS DA ESCOLA MARIA CELESTE; REPARO DE QUEBRA MOLAS; CONSERTO DE BURACOS E REPARO DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 420 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/07/2019 | 850.00 | 00014365747495 | GIVANILDO SALES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPRZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE; RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENCAO DE CANAIS DA CIDADE E DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 423 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/07/2019 | 1375.00 | 00009466696432 | CRISTIANO DE MORAIS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NO CONSERTO DE GALERIA; LIMPEZA DE RUAS E RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 425 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/07/2019 | 1000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBINO FELIX, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 310 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/07/2019 | 1000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 311 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/07/2019 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO PACIENTE ENZO GABRIEL JERONIMO DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2867 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/07/2019 | 800.00 | 00007615112451 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE SEIS MOTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 424 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/07/2019 | 4000.00 | 00003147038459 | PEDRO FERREIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO FINANCEIRO A QUADRILHA TRADICIONAL FLOR DE CACTOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PARA O CUSTEIO NAS APRESENTACOES JUNINAS NA CIDADE E EM DIVERSAS COMUNIDADES, CONFORME COMPROVANTE DETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/07/2019 | 850.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JUNTA DO CARTER; RETENTOR, VAZAMENTO E JUNTA DO RADIADOR DE OLEO DO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 427 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/07/2019 | 750.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JUNTA DO CARTER; RETENTOR E JUNTA DE CIMA DOS TUCHOS E DA POLIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9235, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO, 428 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/07/2019 | 600.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, SOLDA E VARETAR RADIADOR DE AGUA DO CAMINHAO PIPA PLACA QFK9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 426 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/07/2019 | 173.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIEDADE DE (LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 411 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PARTICIPANTE: SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 500439 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/07/2019 | 411.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A PRACA BERNADINO ALVES, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO (PAULO VICTOR TENORIO BRUNET), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 897 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/07/2019 | 425.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 914 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/07/2019 | 420.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SEIS EXAMES ESPECIALIZADOS (ESPIROMETRIA) EM PACIENTES DE CATINGUEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2615 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0002413 | 16/07/2019 | 620.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2522 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/07/2019 | 385.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FORMA MANIPULADA), DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 030 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/07/2019 | 420.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS PUBLICOS DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1515 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/07/2019 | 900.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO SW UM JOGO DE LAMINA DA MAQUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 455 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/07/2019 | 500.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DAS FECHADURAS ELETRICAS DO VEICULO PALIO OFC-9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 225. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/07/2019 | 670.01 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO, PLACA EMH5780, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 128420. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/07/2019 | 300.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FURGAO, PLACA EMH5780, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO EM ANEXO, 1055145 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/07/2019 | 400.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 1000 SACOLAS PLASTICAS 30x20 PERSONALIZADAS EM SILK, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 88 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/07/2019 | 1850.00 | 00006763017464 | JOÃO ARRUDA LEITE JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA MINA DO OURO A ESCOLA AMELIA MARQUES DE LUCENA NO SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 430 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002427 | 17/07/2019 | 1911.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3270 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002428 | 17/07/2019 | 707.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3271 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0002430 | 17/07/2019 | 18000.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) UNIDADES (MESA E CADEIRA), DESTINADO AO AUDITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 0021/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0637 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/07/2019 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E APOIO A FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR, ASSEGURADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 429 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/07/2019 | 160.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9002929. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002429 | 17/07/2019 | 431.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 3272 E PREGAO PRESENCIAL 006/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002436 | 18/07/2019 | 3702.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 1000R20, CAMARAS DE AR 900/20 E PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA QFK9849, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 838 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002432 | 18/07/2019 | 180.67 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 34690 E PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002433 | 18/07/2019 | 1768.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 34687 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002437 | 18/07/2019 | 2667.65 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 012/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7817 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002438 | 18/07/2019 | 539.60 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 48/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0552 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/07/2019 | 4740.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL O MUNDO DAS ANTENAS COMP. ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (INSTRUMENTOS E UTENCILIOS MUSICAIS), DESTINADOS AO AUDITORIO GILBAMAR GOMES RODRIGUES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1332 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/07/2019 | 744.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL O MUNDO DAS ANTENAS COMP. ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (UTENCILIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS), DESTINADOS AS AULAS DE MUSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 1331 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/07/2019 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA) NA PACIENTE MAISA RODRIGUES DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 627 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/07/2019 | 210.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS PUBLICOS DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1521 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002441 | 19/07/2019 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 - TOMADA DE PRECO 001/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 005 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/07/2019 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAINEL DE IMUNO HISYTOQUIMICA DA PACIENTE GENELICE RODRIGUES DA SILVA DUARTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1032414 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/07/2019 | 1850.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6629 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/07/2019 | 88.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (COMP. CEDRINHO 10mm), DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 4652 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/07/2019 | 424.42 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 05214 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/07/2019 | 35127.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002455 | 22/07/2019 | 5560.85 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 8165 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002456 | 22/07/2019 | 1725.42 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8166 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002458 | 22/07/2019 | 514.80 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE 2LT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS A REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8168 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002459 | 22/07/2019 | 3279.47 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS A REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8169 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002460 | 22/07/2019 | 1874.13 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8170 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002461 | 22/07/2019 | 380.64 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO E UTENCILIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8171 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/07/2019 | 8618.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 7994066 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/07/2019 | 111.00 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 058 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/07/2019 | 780.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATILHAS MEIA PONTA E MEIA CALCA COM OU SEM PE, DESTINADOS AS AULAS DE BALE, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 023 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002457 | 22/07/2019 | 2061.58 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 8167 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002462 | 22/07/2019 | 557.30 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8172 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/07/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO 4227 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002449 | 22/07/2019 | 46.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11303 - PREGAO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0002450 | 22/07/2019 | 492.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11304- PREGAO PRESENCIAL 0051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/07/2019 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE QUATRO CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES (MARIA GABRIELLY PEREIRA TRINDADE, LIVIA LEITE DE AZEVEDO, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA COSTA E ALENCAR E PEDRO RAFAEL ALVES MARTINS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1162 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/07/2019 | 147.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (CAIBRO MISTA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/07/2019 | 5585.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7994065 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELOORGAO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 004/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 444 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/07/2019 | 315.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1526 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/07/2019 | 28426.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 27666923 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/07/2019 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 440 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002485 | 23/07/2019 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE (50) PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 088 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00016192737487 | MATOS ALEN CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ALTO, S/N, CENTRO, DESTINADO A UM CASAL DE IDOSOS POR ORDEM JUDICIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 445 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/07/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEPARACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 446 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/07/2019 | 14.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/07/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019,DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO Nº 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 441 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/07/2019 | 600.00 | 00002074281404 | PEDRO ALVES BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA BERNARDINO ALVES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 443 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/07/2019 | 190.27 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO, PLACA QFA2848, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2848 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/07/2019 | 523.62 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER, PLACA QSA2247, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2247 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/07/2019 | 198.40 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA OGE0914, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0914 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 447 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/07/2019 | 842.20 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 448 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/07/2019 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BALE E DANCA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 449 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/07/2019 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 450 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/07/2019 | 998.00 | 00010235410411 | JUCILENE GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 451 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/07/2019 | 998.00 | 00001044271400 | RANIERI LOPES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE XADREZ E TENIS DE MESA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 452 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/07/2019 | 998.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 433 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/07/2019 | 998.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 434 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/07/2019 | 998.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 435 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/07/2019 | 998.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 436 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/07/2019 | 998.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 437 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/07/2019 | 998.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 438 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/07/2019 | 998.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 439 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/07/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, COM CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 442 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/07/2019 | 2020.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1203 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/07/2019 | 1680.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1202 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0002520 | 23/07/2019 | 18000.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) UNIDADES (MESA E CADEIRA), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 0021/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0637 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/07/2019 | 3000.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA EM GRID, ILUMINACAO E TENDA PARA AS FESTIVIDADES DE JOAO PEDRO DA CIDADE DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/07/2019 | 675.00 | 10698090000190 | TECELAGEM CAICO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BONE OXFORD, DESTINADOS A CAVALGADA DAS FESTIVIDADES DE JAO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 3536 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/07/2019 | 960.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/07/2019 | 1800.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA (DEZ) PARA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 26 E 27/07/2019 , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 454 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/07/2019 | 4750.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMARIM DOS ARTISTAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 26 E 27/07/2019 , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 453 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/07/2019 | 251.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLA PLACA OGD3936, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0002518 | 24/07/2019 | 22577.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AO AUDITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 0021/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3810. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/07/2019 | 600.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUATRO MESAS INCOFLEX CINZA, DESTINADO AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 0021/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3811. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1593 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/07/2019 | 858.08 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO RANGER PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 12431 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/07/2019 | 190.92 | 08541898000117 | COVEPEL COM. VEICULOS E PE?AS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO RANGER, PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 7484 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/07/2019 | 200.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/07/2019 | 300.00 | 00001280351454 | GERLANIA GOMES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/07/2019 | 300.00 | 00000081259450 | MARIA ZENILDA GENUINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/07/2019 | 300.00 | 00009222572483 | FRANCINILDO NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/07/2019 | 300.00 | 00009552853486 | MARIA IZABEL SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/07/2019 | 300.00 | 00004411635488 | JOANA DARK GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/07/2019 | 300.00 | 00005857028450 | SUMARA CLEMENTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/07/2019 | 300.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/07/2019 | 300.00 | 00029923379434 | jose lucena da silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/07/2019 | 200.00 | 00008249060474 | ROSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002497 | 24/07/2019 | 358.80 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0777 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00014234324876 | EDNALDO SANTANE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS INICIANDO NO SITIO SANTINHO ATE SITIO CACIMBAS; DA ESTRADA PRINCIPAL DAS CACIMBAS ATE A DIVISA COM SANTA TEREZINHA E DE MIGUEL LILIOSO ATE A FAZENDA ALEGRIA, PERFAZENDO UM PERCURSO DE12KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 456 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/07/2019 | 500.00 | 00000121707474 | ANTONIO SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS INICIANDO NO SITIO RIACHO FUNDO ATE O SITIO CANTINHO E DO SITIO CANTINHO ATE O SITIO CACIMBAS, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 05KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 459 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/07/2019 | 700.00 | 00004869170450 | HERONILDES LEITE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS INICIANDO NO SITIO RAMADA E FINALIZANDO NO SITIO ESCONDIDO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 07KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 457 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE ART DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 72402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00003384035402 | EDMILSON BATISTA MAMEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERACAO DE BANCOS E ESTATUA DE SAO SEBASTIAO NA PRACA DA MATRIZ; PINTURA DOS PORTAIS DO TERREIRINHO DO FORRO E DAS LETRAS E CALCADAS DO CIEC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 462 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/07/2019 | 28176.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/07/2019 | 7164.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/07/2019 | 6330.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/07/2019 | 5000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AUXILIARES DE PEDREIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/07/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE PRACAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/07/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/07/2019 | 6320.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/07/2019 | 13270.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/07/2019 | 1737.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/07/2019 | 1353.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADORA SOCIOASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/07/2019 | 3296.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/07/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ACOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/07/2019 | 90.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/07/2019 | 1247.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DE CATINGUEIRA/PB, , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/07/2019 | 1297.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/07/2019 | 16595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/07/2019 | 8230.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/07/2019 | 3244.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/07/2019 | 22550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES, DE MEDICOS E CIRURGIAO DENTISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/07/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGIA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/07/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO NASF, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/07/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/07/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002534 | 25/07/2019 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. 606 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/07/2019 | 18757.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/07/2019 | 10058.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/07/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/07/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/07/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/07/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/07/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/07/2019 | 11617.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/07/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/07/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE SECRETARIO DE FINANCAS E COORDENADORIA DE FISCALIZACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/07/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/07/2019 | 250.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA Z60D AH, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFC9931, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3429 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/07/2019 | 21665.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/07/2019 | 63161.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/07/2019 | 20363.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/07/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE VIGIA E AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/07/2019 | 6199.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/07/2019 | 2699.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/07/2019 | 817.12 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E UTENCILIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 05224 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/07/2019 | 18157.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/07/2019 | 120246.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/07/2019 | 3892.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/07/2019 | 20668.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/07/2019 | 19830.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/07/2019 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/07/2019 | 4300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO I DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/07/2019 | 3998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/07/2019 | 10596.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/07/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/07/2019 | 28550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/07/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/07/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, NA FUNCAO DE CUIDADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/07/2019 | 998.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 460 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/07/2019 | 350.00 | 00001630694410 | VALDIELE LOURENÇO FERREIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA CONFECCAO DE LANCHES DOS USUARIOS DA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM ANEXO, 461 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/07/2019 | 3475.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NAS FUNCOES DE PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/07/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/07/2019 | 5896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/07/2019 | 1298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS, NA FUNCAO DE MAESTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/07/2019 | 1020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/07/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002511 | 25/07/2019 | 10200.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 26 E 27/07/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 014/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002523 | 25/07/2019 | 26108.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, QUE SERA REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 26 E 27/07/2019, CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0002524 | 25/07/2019 | 25000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PROD. DE EVENTOS E FESTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS APRESENTACOES DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA TETÊ PESSOA CIRCUITO MUSICAL, EM PRACA PUBLICA NO DIA 26/07/2019, COM DURACAO DE 2:h00m DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURAE ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0200 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 0007/2019, CONTRATO 99/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0002525 | 25/07/2019 | 25000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE POKET SHOW ARTISTICO COM KATIA CILENE E BANDA, EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/07/2019, COM DURACAO DE 01:h30m DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0112 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 0008/2019, CONTRATO 100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0002526 | 25/07/2019 | 30000.00 | 19710362000102 | DAM EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS APRESENTACOES DE UM SHOW ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL CAVALO DE PAU, EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/07/2019, DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0114 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 0005/2019, CONTRATO 97/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0002527 | 25/07/2019 | 40000.00 | 31626036000109 | M. A. G. PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, EM PRACA PUBLICA NO DIA 26/07/2019, DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 0006/2019, CONTRATO 98/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0002528 | 25/07/2019 | 11000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO DONO, EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/07/2019, DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0041 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 0009/2019, CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/07/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/07/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE CULTURA DE CATINFUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/07/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/07/2019 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/07/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/07/2019 | 5610.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/07/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/07/2019 | 5000.00 | 00008397717463 | WESLLEY GONÇALVES DANIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO COM ZE DE FREITAS E BANDA PARA A APRESENTACAO NO TERREIRINHO DO FORRO NO DIA 26/07/2019, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 466 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/07/2019 | 5000.00 | 00046040250453 | AECIO DA NOBREGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DE AECIO FLAVIO E BANDA NO DIA 26/07/2019 EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 467 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/07/2019 | 450.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO COM TEINHA DO FORRO E BANDA PARA A APRESENTACAO NO TERREIRINHO DO FORRO NO DIA 25/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DECATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 463 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/07/2019 | 1550.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES MANUAIS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 464 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002599 | 26/07/2019 | 154407.12 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTIRA LIMITADA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO CONVENIO 708/2017 - SEE/PMC, TOMADA DE PRECO 0001/2019, CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO, 0028. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/07/2019 | 390.40 | 09272477000109 | VICENTE MARIANO DE SOUSA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (CANJICA E PAMONHA), DESTINADO AO CAFE DA MANHA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 079. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/07/2019 | 935.20 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0, PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 41705 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/07/2019 | 423.80 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL 1.0, PLACA OGE1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO EM ANEXO, 15063 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2019 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE UMA URNA, DESTINADO AO SR. CICERO FERNANDES DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 805 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002610 | 29/07/2019 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELA TP 004/2017, CONTRATO Nº 109/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002607 | 29/07/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 6273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2019 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 729 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2019 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 2376 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002615 | 30/07/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 1015803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2019 | 1295.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURACAO DE JUNHO DE 2019, PAGO EM 30/07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2019 | 725.13 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (25) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2019 | 725.13 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (26) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2019 | 6331.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2019 | 490.00 | 00003218528429 | NADYR DELLANNE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 30/07 A 01/08 NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2019 | 2569.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 37865 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2019 | 350.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE DAVI DOS SANTOS OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000393. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2019 | 1030.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS (PALMEIRA DE SALAO, GRAMA ESMERALDA E MINI LACRE VERMELHO-G), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 990 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002627 | 30/07/2019 | 1875.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRANGO, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARCO E ABRIL/2019, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 051596 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002628 | 30/07/2019 | 1544.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEE FRANGOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE MAIO E JUNHO/2019, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 051610 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002629 | 30/07/2019 | 650.00 | 00003898087417 | GEONES DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE MAIO/JUNHO/2019, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 52159 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2019 | 2448.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018/2019, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2019 | 400.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA TENDA PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 0126 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2019 | 3150.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DA BANDA CIRCUITO MUSICAL (20 PESSOAS), E DA BANDA KATIA CILENE (25 PESSOAS) NA PARTICIPACAO DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 26 E 27/07/2019, JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2019 | 3145.00 | 32598198000143 | SIMÃO PEDRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO (37 PESSOAS), NA PARTICIPACAO DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 26/07/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2019 | 1900.00 | 00008464133456 | EMANUEL JOBSON DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA A REALIZACAO DO EVENTO DA CAVALGADA E DA MUSA DO VAQUEIRO, NA CAPELINHA DA VILA DA CRUZ DIA 26/07/2019, NA PARTICIPACAO DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO EM PRACA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 469 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00001681643456 | ELITAMARA FARIAS LEITE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE GRIDES E CORTINAS PARA O PALCO DO TERREIRINHO DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONALFESTA DE JOAO PEDRO EM PRACA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 475 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2019 | 3200.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANDEIROLAS E PORTAIS EM MADEIRA, LETREIRO DO TERREIRINHO DO FORRO E DECORACOES DA FOGUEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO EM PRACA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 471 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2019 | 1112.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 814 - PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2019 | 1700.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 815 - PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2019 | 600.79 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - IGD PBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 819 - PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2019 | 102.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2019 | 45.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 66517-7 - CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 186 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2019 | 360.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICCOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NOS DIVERSOS VEICULOS PLACAS: QFG0883, NQC9235, OGE6790, ODGD3936, NQF2817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 474 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2019 | 850.00 | 00001681643456 | ELITAMARA FARIAS LEITE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PRATOS, TALHERES, TOALHAS, FORROS DE CADEIRAS E OUTROS MATERIAIS DIERSOS, PARA O CAFE DA MANHA E INAUGURACAO DO AUDITORIO E DAS NOVAS SALAS DE AULAS DA ESCOLAS MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 476 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES JUNINAS DE JOAO PEDRO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 472 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2019 | 1500.67 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 816 - PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2019 | 2374.01 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 817 - PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 16762-2 (QSE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2019 | 4.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 18603-1 - PDDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2019 | 320.00 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 29177-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE COORDENADORA DE ASSISTENCIA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002635 | 31/07/2019 | 742.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11579 - PREGAO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2019 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE LUIZA ALVES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1928 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS SERVICOS DE SAUDE BASICA E DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILANCIA EM SAUDE E GESTAO DO SUS, BEM COMO EXPORTACAO DAS BASES DOS PROGRAMAS DO DATASUS/MS, COMO (SIM, SINAN, SINASC, SIA, SISAB, SISVAN ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 470 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2019 | 1100.76 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICO FIXO - PAB-FIXO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 818 - PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2019 | 200.00 | 00007646678406 | JUCILEIDE BATISTA DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2019 | 300.00 | 00045215859817 | MARIA MARCELA OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2019 | 300.00 | 00026283646468 | FRANCISCA PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2019 | 300.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSE2740; QFE2343; QSA2247; QFA2848; QFZ3235, OGE1602, OFY1221, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 473 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2019 | 91.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 (FUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2019 | 564.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 25ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2019 | 155.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 25ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2019 | 28.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 25ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2019 | 208.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2019 | 1304.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2019 | 361.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 69883-0 (fopag contratado), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE CONVENIO (70505-5 - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS - CONVENIO 708/2017) JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2019 | 1651.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2019 | 700.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE PRODUCAO DE IMAGENS E EDITORACAO PARA CONTEUDOS INFORMATIVOS SOBRE A GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 421 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | Despesa que se empenha correspondente aos Servicos de elaboracao dos relatorios de controle de combustivel dos veiculos da frota municipal, referente ao periodo de julho de 2019, junto a Secretaria de Administracao do municipio de Catingueira/PB, conformenota fsical de servico em anexo, 207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002674 | 01/08/2019 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2019 | 210.00 | 00044270097434 | ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE SISTEMA DE PROGRAMAS DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2019 | 351.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIS ELETRICA NO SETOR DA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO 2019 EM PRACA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/08/2019 | 3500.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA O TERREIRINHO DO FORRO DE 23 A 27/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO 2019 DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 478 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA A PREPARACAO DE CAFRE DA MANHA JUNINO E CAVALGADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 479 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002677 | 02/08/2019 | 467.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 18/2019, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 158 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002678 | 02/08/2019 | 1118.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 9962 - PREGAO PRESENCIAL 017/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/08/2019 | 300.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS E CREAS) DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 102 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002681 | 02/08/2019 | 150.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO, PLACA OFC9931, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 2223 EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002682 | 02/08/2019 | 75.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DO VEICULO PALIO LOCADO PLACA OFC9931, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 2546. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002679 | 02/08/2019 | 297.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 DO CONSELHO TUTELAR, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9963 PREGAO PRESENCIAL 017/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002680 | 02/08/2019 | 4119.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS SPIN PLACA QFE2343; GOL QSE2740; GOL OGE1602, VAN MASTER QSE2748; AMBULANCIA SAVEIRO QFZ2335; CAMINHONETE RANGER QSA2247, COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9961. PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002683 | 02/08/2019 | 130.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PALIO PLACA QFA2848, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 2545. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002684 | 02/08/2019 | 901.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFA2848, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2221 - PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002685 | 02/08/2019 | 340.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFA2848, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2222 - PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002686 | 02/08/2019 | 403.28 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO SAVEIRO PLACA QFZ3235, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2220. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002687 | 02/08/2019 | 145.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO SAVEIRO PLACA QFZ3235, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2219. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002688 | 02/08/2019 | 750.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO VAN MASTER PLACA EMH5780, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2218. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/08/2019 | 873.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE QUITACAO DO TERMO DE ACORDO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO 2º TRIMENTRE DE 2018 JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/08/2019 | 600.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 BANNERS 1,00X2,00, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 15 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002698 | 06/08/2019 | 2253.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM) EM PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL 42/2018,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 27736 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/08/2019 | 408.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (DENSITOMETRIA OSSEA) EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 27734. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/08/2019 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8067 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002708 | 06/08/2019 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 129 - PREGAO PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/08/2019 | 271.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL 1.0 MC5, PLACA QSE2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO EM ANEXO, 15150 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/08/2019 | 506.82 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSE2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 41826. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002711 | 06/08/2019 | 4724.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 094 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00092734294400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E ZELADORIA DAS PRACAS E CANTEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 482 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/08/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA (EMLURPE), REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 140 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/08/2019 | 1160.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMINHAO/ BASCULANTE, 1113 DIESEL, ANO 1982, PLACA KHI0286, NAS ATIVIDADES CONTINUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MES DE JULHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/08/2019 | 1820.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA, DIESEL, GM CHEVRILET D10 BRANCA, ANO 1979, PLACA KFQ9538, NAS ATIVIDADES CONTINUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 485 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/08/2019 | 980.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 481 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002716 | 06/08/2019 | 4944.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES DO PESSOAL QUE TRABALHARAM E DERAM APOIO AOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 098 - PREGAO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002717 | 06/08/2019 | 1518.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 097 - PREGAO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002718 | 06/08/2019 | 5944.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES DO PESSOAL QUE DERAM APOIO AOS SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 101 - PREGAO PRESENCIAL 001/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/08/2019 | 600.00 | 00016192737487 | MATOS ALEN CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ALTO, S/N, CENTRO, DESTINADO A UM CASAL DE IDOSOS POR ORDEM JUDICIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 486 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002719 | 06/08/2019 | 4400.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS QUE DERAM APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 0103 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002693 | 06/08/2019 | 682.38 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DECATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 045 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/08/2019 | 500.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 BANNERS (1,00X1,70) E 02 FAIXAS (1,00X3,00), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002713 | 06/08/2019 | 871.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS E PESSOAL DE APOIO, JUNTO AO CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 093 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002692 | 06/08/2019 | 2986.36 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL18/2019, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 044 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/08/2019 | 680.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE/VERANEIO PLACA JWI-1108 PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO IFPB NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O PERIODO DE 22 A 26/07/2019 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DECATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 483 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002712 | 06/08/2019 | 1522.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 102 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002714 | 06/08/2019 | 2287.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, REFEICAO AO PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS SERVICOS (SOM, PALCO, BANHEIROS,ILUMINACAO, E SEGURANCA) DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO 2019,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 095 - PREGAO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002715 | 06/08/2019 | 3608.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, REFEICAO DOS PROFISSIONAIS E PESSOAL DE APOIO NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NA TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 096 - PREGAO PRESENCIAL 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/08/2019 | 4000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 30 METROS DE GRID K30 E 10 PLACAS DE LED P-6 PARA A MONTAGEM DE UMA TEXTEIRA NO PALCO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2019 EM PRACA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA EARTES DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 043 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/08/2019 | 1150.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULT L3150), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 0048/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1096. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0002726 | 07/08/2019 | 720.08 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRSENCIAL 048/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1101 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002727 | 07/08/2019 | 1920.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (QUADRO BRANCO ALUMINIO 250X120, DESTINADOS AS ATIVIDADES AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRSENCIAL 048/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1098 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/08/2019 | 2260.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (PROJETOR EPSON POWERL S27 BIV), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRSENCIAL 048/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1097. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002732 | 07/08/2019 | 660.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OSCILANTE DE PAREDE ARGE 60CM 220V, DESTINADOS A SALA DE MERENDAS E A SALA E VICE DIRECAO DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1992. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002733 | 07/08/2019 | 650.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GELAGUA ESMALTEC COLUNA BR, DESTINADO AO AUDITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1993. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002734 | 07/08/2019 | 2090.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OITO MANUTENCOES PREVENTIVA EM AR SPLIT E SETE CARGAS DE GAS EM AR SPLIT DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1760 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/08/2019 | 430.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CADEIRA SE. FIXA GARFO, ESPUMA INJETADA PRETO, MULTIPROCESSADOR PT 220V), DESTINADOS AS NOVAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 822. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002721 | 07/08/2019 | 637.61 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREASE DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1102 - PREGAO PRESENCIAL 048/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002722 | 07/08/2019 | 510.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1100 - PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/08/2019 | 870.00 | 00005244812459 | WANDERLEIA CARLOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DO BALE E PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, NA APRESENTACAO CULTURAL DDO TRADICIONAL JOAO PEDRO 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 487 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/08/2019 | 500.00 | 00005244812459 | WANDERLEIA CARLOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA APRESENTACAO CULTURAL DO TRADICIONAL JOAO PEDRO 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO 488 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/08/2019 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITATORIOS PP 23/2019, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 17202 EM (23/07/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/08/2019 | 1650.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (PULVERIZADOR STIHL 420), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 48146 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002723 | 07/08/2019 | 4080.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 039/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1319. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002724 | 07/08/2019 | 528.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 048/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 1099. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002737 | 07/08/2019 | 280.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM AR SPLIT E UMA CARGA DE GAS NO AR SPLIT, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1759 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002738 | 07/08/2019 | 1400.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE CINCO AR SPLIT E CINCO CARGAS DE GAS NOS AR SPLIT, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALBINO FELIX E INACIO MOTA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1758 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/08/2019 | 670.00 | 02489032000128 | PLANTÃO TAXI LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SELAGEM COM AFERICAO, CODIFICACAO E INSTALACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACA EMH5780, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1004092 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002740 | 08/08/2019 | 228.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11774 - PREGAO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002741 | 08/08/2019 | 648.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 52/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 17357 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002742 | 08/08/2019 | 785.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 52/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2545 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0002743 | 08/08/2019 | 342.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 51/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2546 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/08/2019 | 1010.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPSULOTOMIA YAG EM OLHO ESQUERDO E AOS EXAMES DE TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA E PAQUIMETRIA PARA A PACIENTE LUIZA ALVES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO, 1952 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/08/2019 | 574.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 352 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002753 | 08/08/2019 | 28406.97 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS VEICULOS PLACAS QFE2343, QFA2848, QFZ3235, QSA2247, QSE2740, OGE1602 E OFC9931, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 479, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002756 | 08/08/2019 | 2144.89 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 481 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/08/2019 | 618.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UTENCILIOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 054 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002744 | 08/08/2019 | 4000.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO/PB, TOTALIZANDO AO DIA 84 (OITENTA E QUATRO) KM RODADOS. JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DISPENSA DE LICITACAO 004/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 006 EM ANEXO. ASSEGURADO PELA ACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002754 | 08/08/2019 | 9172.99 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADO AS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 353, MOTONIVELADORA E PAMECANICA 13692, NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 484 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002758 | 08/08/2019 | 1576.62 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 477 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/08/2019 | 440.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 52 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/08/2019 | 540.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 351 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/08/2019 | 326.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (utencilios), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 053 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/08/2019 | 292.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4055 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002755 | 08/08/2019 | 5021.95 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA QFK9849, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 480 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/08/2019 | 1865.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO AUDITORIO E SALAS DA ESCOL MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 350 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002749 | 08/08/2019 | 828.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3310 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002750 | 08/08/2019 | 392.91 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE ECUDACAO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3311 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002751 | 08/08/2019 | 1498.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 483 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002752 | 08/08/2019 | 5606.44 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936, OGE6790, QFG0883), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 482 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002757 | 08/08/2019 | 3649.13 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235; NQE2817), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 478. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/08/2019 | 1898.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4053 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/08/2019 | 584.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4054 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/08/2019 | 1100.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OQC9235, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 308 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/08/2019 | 400.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 309 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/08/2019 | 2400.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 310 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002777 | 09/08/2019 | 1203.33 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLAS MARIA CELESTE E INAUGURACAO DAS NOVAS SALAS DE AULAS E AUDITORIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 012/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7857 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/08/2019 | 650.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA A INAUGURACAO DO AUDITORIO E DE SALAS DE AULA; DIVULGACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO TERREIRINHO DO FORRO, PELA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O TRADICIONAL JOAO PEDRO DE ATINGUEIRA 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 492 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/08/2019 | 303.75 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2968 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/08/2019 | 14212.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. PAGO EMAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/08/2019 | 750.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E APOIO A FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR, ASSEGURADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 491 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/08/2019 | 500.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM APOIO CULTURAL DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE CATINGUEIRA EM PRACA PUBLICA NA RADIO E TV EM CHAMADAS DO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR E TVSOL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 547 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/08/2019 | 2800.00 | 00005344686404 | GENARIO DE MENEZES FREIRE JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS, PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS, TRANSMISSAO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS E LOCUCAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 490 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/08/2019 | 2353.41 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/08/2019 | 1650.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DESTINADOS AS DESPESAS COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL, SAINDO DE JOAO PESSOA/PB COM DESTINO A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/08/2019 | 51140.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. PAGO EM AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/08/2019 | 4261.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/08/2019 | 16929.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, PAGO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/08/2019 | 24132.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/PAB) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, PAGO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/08/2019 | 4171.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002775 | 09/08/2019 | 1504.97 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A ORGANIZACAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE CATINGUEIRA 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 012/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7859 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002776 | 09/08/2019 | 4682.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002774 | 09/08/2019 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000317 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002778 | 09/08/2019 | 1479.07 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 12/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7856. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/08/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS (ELETROENCEFALOGRAMA) DE MEMBROS EM PACIENTE DJACY FERREIRA DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 078 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/08/2019 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS (ELETROENCEFALOGRAMA) EM PACIENTE SEBASTIAO ALVES RAMALHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 079 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/08/2019 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS (ELETROENCEFALOGRAMA) EM PACIENTE MARIA APARECIDA LEITE SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 081 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/08/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002788 | 12/08/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MESDE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 082 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/08/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO www.catingueira.pb.gov.br, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 2827 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/08/2019 | 1800.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS EVENTOS NAS FESTIVIDADES DE JOAO PEDRO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 3477 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/08/2019 | 175.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 700 SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 79. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002790 | 12/08/2019 | 2119.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 35042 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002791 | 12/08/2019 | 192.67 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 35043 E PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002797 | 12/08/2019 | 4624.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR ARO 20; CAMARAS DE AR 900/20 E PNEUS 900/20, DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO ( PLACA NQC9235), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 918 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/08/2019 | 280.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (BOMBONS E DESCARTAVEIS), DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1006 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/08/2019 | 790.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (BOMBONS E DESCARTAVEIS), DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1005 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/08/2019 | 927.95 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1004 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/08/2019 | 917.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1003 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002799 | 13/08/2019 | 2500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PALIO FIRE WAY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 009/2017, DE ACORDO COM A LEGILSLACAO EM VIGOR (LCF Nº 116 DE 31/10/2003 E LCM Nº 50 DE 29/12/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 0002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/08/2019 | 240.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO DE PALESTRA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO , REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 501. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0002815 | 13/08/2019 | 85.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 051/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0970 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002816 | 13/08/2019 | 802.78 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (SAUDE BUCAL), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 051/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0969 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/08/2019 | 1000.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE APLICACAO DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA REALIZADA NA SENHORA INES MATIAS DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 172 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/08/2019 | 1500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE AXAMES VENOSOS E ARTERIAS DOS MEMBROS INFERIORES REALIZAOS NOS SENHORES JOSE ESTEVAO DOS SANTOS, TEREZINHA DE SOUSA NOBREGA E MARIA JOSE DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 171 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/08/2019 | 660.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS NOS PACIENTES REGINA SOARES DIAS, MARIA JOSE S. HENRIQUE, DALVANETE NOBREGA, ANA PAULA M. JUSTINO, GERALDO FELIX LEITE E JOSE ESTEVAO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 170 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00070566141400 | TULIO DOS SANTOS LEONEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, AMPLIACAO DO CAMAROTE DA PREFEITURA, LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAPELA DA VILA DA CRUZ E ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DURANTE OMES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 500 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PISCINAO, PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAPELA DA VILA DA CRUZ, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DO CEMITERIO E ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 498 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/08/2019 | 900.00 | 00098204394420 | JOSE CARLOS PATRICIO ESTEVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PINTURA E MANUTENCAO DA CAPELA DA VILA DA CRUZ E ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 493 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/08/2019 | 1250.00 | 00031341467899 | ADENILTON MARCIO LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DA CALCADA DA PRACA DA MATRIZ; COLOCACAO DE LETRAS DO CIEC E AMPLIACAO DO CAMOROTE DA PREFEITURA DO TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/08/2019 | 1250.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO; PLANTIO DE GRAMA E PLANTAS DIVERSAS NO CIEC; PINTURA E MANUTENCAO DA CAPELA VILA DA CRUZ E ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 497 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00011640525432 | ALIFE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO; PINTURA E MANUTENCAO DA CAPELA VILA DA CRUZ E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 495 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/08/2019 | 900.00 | 00009044091476 | ISAQUE SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PISCINAO, PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO; PINTURA E MANUTENCAO DA CAPELA VILA DA CRUZ E ORNAMENTACAO DA FESTA DE JOAO PEDRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 494 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00014365747495 | GIVANILDO SALES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, PINTURA E MANUTENCAO DA CAPELA DA VILA DA CRUZ E RETIRADA DE ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO EM ANEXO, 496 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002817 | 13/08/2019 | 1725.36 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 009/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 793 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002829 | 14/08/2019 | 140.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002830 | 14/08/2019 | 22.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPEDA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002826 | 14/08/2019 | 1740.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO fUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 78837. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0002827 | 14/08/2019 | 778.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICO FIXO - PAB-FIXO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 78836. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0002828 | 14/08/2019 | 336.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICO FIXO - PAB-FIXO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 78842. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002831 | 14/08/2019 | 129.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETROCA EMANEXO 3315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/08/2019 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA REFERENTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE CATINGUEIRA 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 0014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002833 | 15/08/2019 | 300.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL (MASSAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 445.PREGAO PRESENCIAL 013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002835 | 15/08/2019 | 601.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA) REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 444. PREGAO PRESENCIAL 013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002834 | 15/08/2019 | 1804.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MASSAS), DESTINADO A MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 443. PREGAO PRESENCIAL 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002832 | 15/08/2019 | 211.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3324 E PREGAO PRESENCIAL 049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/08/2019 | 392.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002843 | 16/08/2019 | 2500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PALIO FIRE WAY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2019 A 20/08/2019, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 009/2017, DE ACORDO COM A LEGILSLACAO EM VIGOR (LCF Nº 116 DE 31/10/2003 E LCM Nº 50 DE 29/12/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 0005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/08/2019 | 419.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNER E REPARO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 5058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0002850 | 16/08/2019 | 778.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICO FIXO - PAB-FIXO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 78836. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/08/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO (RM PELVE COM CONTRASTE) NA PACIENTE MARIA AURILUCIA G. DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, DATA DO EMPENHO 06/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO, 8445. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002836 | 16/08/2019 | 302.41 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL, DESTIANADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERNTE A NOTA FICAL ELETRONICA EM ANEXO 35096. PREGAO PRESENCIAL 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/08/2019 | 959.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 236485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/08/2019 | 91.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 236484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/08/2019 | 303.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 236483 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/08/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA S. ANGELIN), ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/08/2019 | 164.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIEDADE DE (LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 387. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/08/2019 | 730.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 5057. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002851 | 16/08/2019 | 140.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3314. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0002842 | 16/08/2019 | 13350.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM TRATOR 4X4 COM GRADE ARADOURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS (89) HORAS DE MAQUINAS, NOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL Nº 050/2018, CONFORME CONTRATO Nº 024/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 756 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002849 | 16/08/2019 | 14843.00 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA,MARCA CASE, ANO 2016, MODELO 1150L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS (76,12) HORAS DE MAQUINAS, NOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO (VILA DA CRUZ, LIXAO, JOAO DE ZEZIN), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/08/2019 | 939.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS JUNINOS, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 236486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/08/2019 | 160.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PINTURA), DESTINADOS AS ATIVIDADES NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 236487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/08/2019 | 1400.00 | 00029460500846 | CLEIDE KALENA DA SILVA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 505 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/08/2019 | 300.00 | 00004478940487 | JOSÉ ABUQUERQUE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE SOLDA E PINTURA DE GRADES, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 506. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/08/2019 | 322.69 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DIVERSOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, COFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 05281. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002854 | 19/08/2019 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 - TOMADA DE PRECO 001/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 007 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00011854566431 | LAZARO DIAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS COMECANDO NO SITIO SERRA BRANCA A PARTIR DA CASA DE JOSUE, IRMAO DE INACIO DE CHICO JUSTINO ATE ENTRADA DA FAZENDA RIACHAO, SEGUINDO DA CASA DE CHICO JUSTINO ATE O MATABURRO DO SITIORIACHAO DE CABRA, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 10KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/08/2019 | 1300.00 | 00070599574488 | DOUGLAS KARRIELLE SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS; LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAPELA VILA DA CRUZ; LIMPEZA DE MATO DE RUAS DO MUNICIPIO E AMPLIACAO DO CAMAROTE DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 504 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/08/2019 | 800.00 | 00004478940487 | JOSÉ ABUQUERQUE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DA ORNAMENTACAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE CATINGUEIRA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/08/2019 | 900.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO (COLANGIO-RM) NA PACIENTE FELISMINA EZABEL ANDRADE GOMES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8491. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/08/2019 | 550.00 | 00004478940487 | JOSÉ ABUQUERQUE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO, SOLDA E PINTURA DE PORTAS, JANELAS E OUTRAS ESTRUTURAS METALICAS DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/08/2019 | 332.69 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 05280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/08/2019 | 377.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 69883-0 (fopag contratado), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/08/2019 | 875.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO SECRETARIO DE SAUDE JOSE RUCLENATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2019 | 1387.19 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA LUCIADA SILVA PEDRO, ASSEGURADO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA -1ª VARA DE PIANCO/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME PROTOCOLO PROCESSUAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/08/2019 | 7272.26 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA LUCIA DA SILVA PEDRO, ASSEGURADO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA -1ª VARA DE PIANCO/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME PROTOCOLO PROCESSUAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2019 | 320.55 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 08012760820188150261 (PROTOCOLO 20190008319383) REALIZADA PELA 1ª VARA DE PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2019 | 16295.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, PAGO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2019 | 19787.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/PAB) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, PAGO EM AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0002885 | 20/08/2019 | 472.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 993.PREGAO PRESENCIAL 51/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/08/2019 | 29279.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7822602 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/08/2019 | 6713.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7822600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002884 | 20/08/2019 | 360.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL FORNECIDO PARA RETRO-ESCAVADEIRA, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 795. PREGAO PRESENCIAL 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/08/2019 | 131.50 | 00012161707469 | CÍCERA INPACIO DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/08/2019 | 240.00 | 00006762068405 | MARIA DE FÁTIMA SALES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/08/2019 | 300.00 | 00022944322826 | MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/08/2019 | 300.00 | 00071219401404 | JOSE LUIZ PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/08/2019 | 300.00 | 00001280351454 | GERLANIA GOMES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/08/2019 | 300.00 | 00005839004456 | ONOFRE GUSTAVO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/08/2019 | 300.00 | 00028819460890 | JACILDO VENCESLAU HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/08/2019 | 266.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/08/2019 | 300.00 | 00008249060474 | ROSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/08/2019 | 250.00 | 00003501939400 | CELIANE R. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/08/2019 | 300.00 | 00001099363454 | MARIA SILVANI BARBOSA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/08/2019 | 300.00 | 00003974907475 | GILVAN DOS SANTOS BENEDITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/08/2019 | 300.00 | 00045531960182 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/08/2019 | 300.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/08/2019 | 300.00 | 00004697297407 | ISMAEL JO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/08/2019 | 300.00 | 00025180304415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/08/2019 | 290.00 | 00042754600817 | MARIA ALBA ALVES OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/08/2019 | 300.00 | 00009428911470 | JOÃO GUSTAVO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007230593492 | SEBASTIÃO GOMES DE ABREU NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/08/2019 | 5866.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 7822601 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/08/2019 | 35609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/08/2019 | 550.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCA DE 200 (DUZENTAS) CANECAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO, 105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002893 | 21/08/2019 | 1888.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R17 e camaras de ar 750/16, DESTINADO AO VEICULO (ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD3936), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 944. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002892 | 21/08/2019 | 2500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 06/2019, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/08/2019 | 210.00 | 00003175938469 | MARIA SOLANGE CAMPOS LEITE TIBURCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, POR PARTICIPAR DE EVENTO (CONTROLE INTERNO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONFORME COMPROVONTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/08/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO 4281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/08/2019 | 210.00 | 00002716936498 | JOÉ JAILSON GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS, POR PARTICIPAR DE EVENTO (CONTROLE INTERNO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONFORME COMPROVONTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/08/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES) EM PACIENTE ALISSON OLIVEIRA LOPES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 091 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002901 | 22/08/2019 | 7350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE (49) PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 097 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/08/2019 | 1000.32 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L, PLACA OGE1602, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 42059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/08/2019 | 423.80 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL 1.0L, PLACA OGE 1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 15332. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002899 | 22/08/2019 | 797.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3338 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/08/2019 | 200.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE DUAS TRANSMISSOES E TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 318. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/08/2019 | 210.00 | 00003298615498 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, POR PARTICIPAR DE EVENTO (CONTROLE INTERNO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONFORME COMPROVONTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002906 | 23/08/2019 | 1018.98 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 875. PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/08/2019 | 550.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DOS PACIENTES: ANTONIO DA SILVA NETO, FRANCISCA ZELIA PEREIRA DOS SANTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 941. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE ÓRTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/08/2019 | 600.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OCULOS PARA CORRECAO DESTINADO AO PACIENTE SALMON CAMPOS DE OLIVEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE DOACOES EVENTUAIS DE ORTESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 729 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE ÓRTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/08/2019 | 400.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OCULOS PARA CORRECAO DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO, JUNTO AO PROGRAMA DE DOACOES EVENTUAIS DE ORTESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 728 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1639 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/08/2019 | 795.29 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3661. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/08/2019 | 2242.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (KIT ACADEMICO SIRONA T4), DESTINADOS A SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0002914 | 26/08/2019 | 1896.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 877. PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/08/2019 | 80.00 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 29177-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002918 | 27/08/2019 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 56/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 514 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002919 | 27/08/2019 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 56/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 515 - CONVENIO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002920 | 27/08/2019 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS PORCAO, POCO DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 55/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 516 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002921 | 27/08/2019 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS PORCAO, POCO DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 55/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 517 - - CONVENIO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002922 | 27/08/2019 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACHAO E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 58/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 518 - CONVENIO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002923 | 27/08/2019 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACHAO E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 58/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 519 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002924 | 27/08/2019 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 59/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 520 - PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018 - CONVENIO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002925 | 27/08/2019 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 59/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 521 - PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018 - CONVENIO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002926 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 60/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 522 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002927 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 60/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 523 - CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002928 | 27/08/2019 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 64/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 524 - CONVENIO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002929 | 27/08/2019 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 64/2018 - PP 23/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 525 - - CONVENIO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002930 | 27/08/2019 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORROES E SABAO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019,ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 587/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 526. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002931 | 27/08/2019 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORROES E SABAO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019,ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 587/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 527 - CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/08/2019 | 998.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 528 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/08/2019 | 998.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 529 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/08/2019 | 998.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 530 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/08/2019 | 998.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 531 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/08/2019 | 998.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 532 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/08/2019 | 998.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 533 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/08/2019 | 998.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 534 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/08/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, COM CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 543 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/08/2019 | 230.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (COMP. CEDRINHO 15mm), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4673 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/08/2019 | 810.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 060318 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/08/2019 | 60.90 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 29177-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/08/2019 | 842.20 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 536. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/08/2019 | 998.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 537 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/08/2019 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 538 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/08/2019 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BALE E DANCA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 539 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/08/2019 | 998.00 | 00010235410411 | JUCILENE GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 540 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO,541 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/08/2019 | 100.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 400 SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 82. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002954 | 27/08/2019 | 2313.72 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 290917 - PREGAO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/08/2019 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2019 A 20/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 546 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELOORGAO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 004/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 544 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/08/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEPARACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 535 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002951 | 27/08/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 6332 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/08/2019 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITATORIOS TP 04 E 05/2019, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 17590 EM (27/08/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/08/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO Nº 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 542 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/08/2019 | 600.00 | 00002074281404 | PEDRO ALVES BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA BERNARDINO ALVES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 545 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002957 | 28/08/2019 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. 612 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002958 | 28/08/2019 | 253.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24607. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002959 | 28/08/2019 | 2978.24 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24608. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002960 | 28/08/2019 | 4221.02 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24609. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002961 | 28/08/2019 | 2257.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24615. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002962 | 28/08/2019 | 18.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24613. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002963 | 28/08/2019 | 215.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24612. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002964 | 28/08/2019 | 1040.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24611. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0002965 | 28/08/2019 | 295.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (INSUMOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24614. PREGAO PRESENCIAL 51/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0002966 | 28/08/2019 | 250.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (INSUMOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24610. PREGAO PRESENCIAL 51/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002970 | 28/08/2019 | 979.05 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8337. PREGAO PRESENCIAL 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002977 | 28/08/2019 | 1316.86 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8336. PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002971 | 28/08/2019 | 432.34 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEL), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8342 . PREGAO PRESENCIAL 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002972 | 28/08/2019 | 917.18 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEL), DESTINADO AO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8343. PREGAO PRESENCIAL 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002973 | 28/08/2019 | 1022.61 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8338. PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002968 | 28/08/2019 | 1625.29 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEL), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8334. PREGAO PRESENCIAL 06/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002969 | 28/08/2019 | 4488.22 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEL), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8339. PREGAO PRESENCIAL 06/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002974 | 28/08/2019 | 1921.90 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8335. PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002975 | 28/08/2019 | 3645.29 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8340. PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0002976 | 28/08/2019 | 257.40 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8341. PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/08/2019 | 69.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA S. ANGELIN), ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002982 | 29/08/2019 | 113059.51 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTIRA LIMITADA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO CONVENIO 708/2017 - SEE/PMC, TOMADA DE PRECO 0001/2019, CONTRATO Nº 62/2019, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO, 0034. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/08/2019 | 71.05 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 29177-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/08/2019 | 1450.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOTOR TRIFASICO E BOMBEADOR 4R), DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIO SITIO POCO DE BAIXO, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002981 | 29/08/2019 | 3461.40 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000322. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/08/2019 | 500.00 | 17261993000158 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO (ANATOMOPATOLOGICO) NO PACIENTE JOAO BATISTA DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 533. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002980 | 29/08/2019 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELA TP 004/2017, CONTRATO Nº 109/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/08/2019 | 4864.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 38308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2019 | 28875.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2019 | 6878.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2019 | 6330.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2019 | 5000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AUXILIARES DE PEDREIROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE PRACAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2019 | 5988.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2019 | 12747.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2019 | 1737.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2019 | 1353.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADORA SOCIOASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2019 | 3296.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ACOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2019 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE SEBASTIAO OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7480. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/08/2019 | 1447.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DE CATINGUEIRA/PB, , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2019 | 1297.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2019 | 16144.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2019 | 7620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2019 | 3244.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/08/2019 | 22832.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA - NASF - SUS, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGIA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2019 | 23800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES, DE MEDICOS E CIRURGIAO DENTISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2019 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002988 | 30/08/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 1016170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2019 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/08/2019 A 30/08/2019, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 2483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2019 | 19938.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2019 | 1651.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/08/2019 | 9983.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2019 | 3200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2019 | 11617.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/08/2019 | 700.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE PRODUCAO DE IMAGENS E EDITORACAO PARA CONTEUDOS INFORMATIVOS SOBRE A GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 426 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2019 | 6331.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2019 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE AGOSTO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE SECRETARIO DE FINANCAS E COORDENADORIA DE FISCALIZACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/08/2019 | 567.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 26ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2019 | 156.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 26ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/08/2019 | 29.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 26ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE CONVENIO (70505-5 - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS - CONVENIO 708/2017) JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2019 | 245.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2019 | 1296.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13016-8 (IPVA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2019 | 21217.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2019 | 59178.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2019 | 5199.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2019 | 2150.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE VIGIA E AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2019 | 2699.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003068 | 30/08/2019 | 525.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 048/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 1099. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 (FUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC-FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2019 | 1550.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES MANUAIS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 547EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2019 | 3475.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NAS FUNCOES DE PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE APOIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2019 | 5896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2019 | 1298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS, NA FUNCAO DE MAESTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 66517-7 - CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2019 | 88.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2019 | 26.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3079. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2019 | 230.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3969 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2019 | 120639.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2019 | 19484.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2019 | 20134.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2019 | 4324.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2019 | 19580.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2019 | 28650.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2019 | 2575.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2019 | 3998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2019 | 10796.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2019 | 4300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO I DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORS EFETIVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE TELEFONISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2019 | 1575.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, NA FUNCAO DE CUIDADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/08/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/08/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE CULTURA DE CATINFUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2019 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2019 | 5610.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/09/2019 | 349.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A PRACA BERNADINO ALVES, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO (PAULO VICTOR TENORIO BRUNET), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 463055 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003070 | 02/09/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 087 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003087 | 02/09/2019 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 131 - PREGAO PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/09/2019 | 400.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 08 CONSULTAS MEDICAS EM PSIQUIATRIA, EM PACIENTES DE CATINGUEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2853. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/09/2019 | 1250.00 | 00003525419465 | ALBANY LUCIANO A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E EXPORTACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO DATASUS/MS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO, 550. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/09/2019 | 2160.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1358. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003082 | 03/09/2019 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000104.PREGAO PRESENCIAL 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/09/2019 | 460.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QFZ-3235; QFA-2848; QSE-2740; QFE-2343; OGE-1602, QSA-2247; EMH-5780 E OFY-1221, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM ANEXO 552. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/09/2019 | 560.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICCOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NOS DIVERSOS VEICULOS PLACAS: OGE6790, ODG3936, NQE9235, NQF2817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 533 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORMACAO PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE ATENDIMENTO E FLUXO DE ENCAMINHAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 555. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/09/2019 | 3150.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA JUNTA DO ESPELHO DO MOTOR; JUNTA DA TAMPA EXTERNA DO MOTOR; TROCA DE REPARO DE VEDACAO DO COMPRESSOR; TROCA DE REPARO DE VEDACAO DA BOMBA DE ALIMENTACAO; TROCA DO RETENTOR DA POLIA; TROCA DE JUNTA CO CARTER; TROCA DE OLEOS E FILTROS E LIMPEZA DE BICOS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/09/2019 | 190.00 | 00091796059404 | HAMENON HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, NO SITIO CURTUME, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 557. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003094 | 04/09/2019 | 1036.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA (SEC. DE EDUCACAO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3368. PREGAO PRESENCIAL 06/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/09/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO 228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/09/2019 | 1799.99 | 29422387000156 | WM COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO 80GL-4 MAXON E SEMI EIXO (952043HD) LE COPAC MAGNETI MARELLI, PARA O VEICULO SPIN QFE-2343, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FICAL ELETRONICA EM ANEXO 212. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/09/2019 | 400.00 | 29422387000156 | WM COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DO VEICULO SPIN QFE- 2343 ( 02 DESEMPENOS, ALINHAMENTO, MAO DE OBRA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 1000316. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003092 | 04/09/2019 | 255.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ( ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE), NA PACIENTE MARIA FELIX DA SILVA , PORTADORA DO CPF: 80521452449, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 28230. PREGAO PRESENCIAL16/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003093 | 04/09/2019 | 2145.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ( ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE), NA PACIENTE MARIA FELIX DA SILVA , PORTADORA DO CPF: 80521452449, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 28230. PREGAO PRESENCIAL16/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/09/2019 | 1150.00 | 00057835306468 | OLIMPIO PATRÍCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/09/2019 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/09/2019 | 700.00 | 00028819460890 | JACILDO VENCESLAU HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS, INICIANDO NA FAZENDA BELEM ATE A VILA DA CRUZ, SEGUINDO DA VILA DA CRUZ ATE O SITIO PEDRO VELHO, PERFAZENDO UM PERCURSOS DE ROCO DE 07 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/09/2019 | 0.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/09/2019 | 3846.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/09/2019 | 4280.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/09/2019 | 5976.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/09/2019 | 0.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003108 | 20/09/2019 | 664.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA (SEC. DE EDUCACAO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3390. PREGAO PRESENCIAL 06/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003109 | 20/09/2019 | 63.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 3391 E PREGAO PRESENCIAL 006/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003110 | 20/09/2019 | 148.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPEDA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3392. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/09/2019 | 223.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIEDADE DE (LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 20207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/09/2019 | 6994.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 7906504. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/09/2019 | 453.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A PRACA BERNADINO ALVES, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO (PAULO VICTOR TENORIO BRUNET), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 6633 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/09/2019 | 500.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 55877 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/09/2019 | 12343.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7906503 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003134 | 24/09/2019 | 13979.89 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADO AS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 353, MOTONIVELADORA 120Q E PAMECANICA 1369, NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 489 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/09/2019 | 33526.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 031091863 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003131 | 24/09/2019 | 2019.23 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 494 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003124 | 24/09/2019 | 4004.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PIRUA PLACA QFE2343; GOL OGE1602, VAN MASTER QSE2748; AMBULANCIA SAVEIRO QFZ2335; COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10477. PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003127 | 24/09/2019 | 2531.69 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADO AS ATIVIDADESDO VEICULO AMBULANCIA SPLINTER PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 487, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003128 | 24/09/2019 | 24833.81 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS VEICULOS PLACAS QFE2343, QFA2848, QFZ3235, QSA2247, QSE2748, QSE2740, OGE1602 E OFC9931, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 486, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/09/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO 4330 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003123 | 24/09/2019 | 1395.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10478 - PREGAO PRESENCIAL 017/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003125 | 24/09/2019 | 2924.50 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL18/2019, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 048. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003129 | 24/09/2019 | 6357.86 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936, OGE6790, QFG0883), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA,ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 491 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003130 | 24/09/2019 | 1650.11 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 492 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003132 | 24/09/2019 | 7548.23 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235; NQE2817), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 490. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/09/2019 | 332.42 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0854 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003126 | 24/09/2019 | 611.55 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DECATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 049 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003133 | 24/09/2019 | 2513.34 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA QFK9849, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 488 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/09/2019 | 2448.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018/2019, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003136 | 25/09/2019 | 169.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS E PESSOAL DE APOIO, JUNTO AO CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 107 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/09/2019 | 1550.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES MANUAIS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 584 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/09/2019 | 842.20 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 585. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/09/2019 | 998.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DECATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 586 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/09/2019 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 587 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/09/2019 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BALE E DANCA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 588 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/09/2019 | 998.00 | 00010235410411 | JUCILENE GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 589 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 590 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/09/2019 | 700.00 | 00001630694410 | VALDIELE LOURENÇO FERREIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA CONFECCAO DE LANCHES DOS USUARIOS DA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM ANEXO, 591 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/09/2019 | 1996.00 | 00001044271400 | RANIERI LOPES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE XADREZ E TENIS DE MESA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 592 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0003170 | 25/09/2019 | 235.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0903 - PREGAO PRESENCIAL 0048/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003139 | 25/09/2019 | 338.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 105 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003141 | 25/09/2019 | 537.74 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ECUDACAO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3395 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003142 | 25/09/2019 | 425.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ECUDACAO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3394 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0003143 | 25/09/2019 | 484.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 905 E PREGAO PRESENCIAL 0048/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/09/2019 | 998.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 577 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/09/2019 | 998.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 578 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/09/2019 | 998.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 579 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/09/2019 | 998.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO, 580 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/09/2019 | 998.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO, 581 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/09/2019 | 998.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 582 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/09/2019 | 998.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 583 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/09/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, COM CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 597 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/09/2019 | 1045.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO S10 LTZ FLEX 2.5 4X4 CAB/DUPLA, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4179. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/09/2019 | 300.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COM. DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REVISAO DE 100.000KM NO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3219 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003137 | 25/09/2019 | 874.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 106 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/09/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1681 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/09/2019 | 60664.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. PAGO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/09/2019 | 600.00 | 00002074281404 | PEDRO ALVES BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA BERNARDINO ALVES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 594 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/09/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO Nº 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 596 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003138 | 25/09/2019 | 3958.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 104 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/09/2019 | 1950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS RADIOLOGICOS, EM DIVERSOS PACIENTE CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8590. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0003171 | 25/09/2019 | 484.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 48/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 0904 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/09/2019 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2019 A 20/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 593 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/09/2019 | 950.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 574 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/09/2019 | 1450.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMINHAO/ BASCULANTE, 1113 DIESEL, ANO 1982, PLACA KHI0286, NAS ATIVIDADES CONTINUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/09/2019 | 1820.00 | 00023272473491 | JOSÉ TADEU FERNANDES PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA, DIESEL, GM CHEVRILET D10 BRANCA, ANO 1979, PLACA KFQ9538, NAS ATIVIDADES CONTINUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 576 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELOORGAO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 004/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 595 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003172 | 25/09/2019 | 4000.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO/PB, TOTALIZANDO AO DIA 84 (OITENTA E QUATRO) KM RODADOS. JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DISPENSA DE LICITACAO 004/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 0010 EM ANEXO. ASSEGURADO PELA ACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/09/2019 | 300.00 | 00025180304415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/09/2019 | 300.00 | 00010238937461 | MARIA GILBERLANDIA PEREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/09/2019 | 300.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/09/2019 | 300.00 | 00029923379434 | jose lucena da silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/09/2019 | 300.00 | 00008249060474 | ROSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/09/2019 | 200.00 | 00045215859817 | MARIA MARCELA OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/09/2019 | 300.00 | 00006323581493 | MARIA APARECIDA PATRICIO ESTEV?O | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/09/2019 | 300.00 | 00006476647474 | ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003181 | 26/09/2019 | 4006.49 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (LEITES), DESTINADOS AOS PACIENTES PEDRO LUCAS CABRAL CIRILO E JOAO MIGUEL CABRAL CIRILO, ASSEGURADO PELA JUSTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 732 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003182 | 26/09/2019 | 19315.15 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 733 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/09/2019 | 2200.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES EM PORTAS DE VIDROS COM SUBSTITUICAO DE FERRAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2649 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/09/2019 | 1200.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE BLOCOS E PERFIS PARA DIVISORIAS EM AUCATEX DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2650 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003178 | 26/09/2019 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. 621 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/09/2019 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO DE ADIAMENTO DE TPS 04/05/2019, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 17952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/09/2019 | 1711.50 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE FACHADA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DESTINADOS A SALA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/09/2019 | 600.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA TROCA DAS LONAS DE FREIO DAS QUATRO RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE2817, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 325 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/09/2019 | 400.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA TROCA DOS TERMINAIS DAS BARRAS DE DIRECAO E TROCA DA BORRACHA DA CUICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 324. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003183 | 26/09/2019 | 964.00 | 00003898087417 | GEONES DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2019, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 68960 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003184 | 26/09/2019 | 1600.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2019, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSAEM ANEXO 069039 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003185 | 26/09/2019 | 1891.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2019, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSAEM ANEXO 069072 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003186 | 26/09/2019 | 320.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2019, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 069088 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003187 | 26/09/2019 | 1194.90 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRANGOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2019, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 069027 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/09/2019 | 800.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES EM PORTAS DE VIDROS DO SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2651. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/09/2019 | 114.00 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 068 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/09/2019 | 35991.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/09/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003202 | 27/09/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 6398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/09/2019 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/09/2019 | 15797.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, PAGO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/09/2019 | 296.40 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O VEICULO PLACA EMH5780, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE RENAVAN Nº 1164795080 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/09/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO (RM CRANIO COM CONTRASTE) NO PACIENTE ROSIVALDO OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8591. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/09/2019 | 370.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CHAVE CANIVETE E TRAVA ELETRICA O VEICULO PALIO, PLACA OFC-9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 244 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003208 | 27/09/2019 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 - TOMADA DE PRECO 001/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 011 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/09/2019 | 400.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO 50KG), DESTINADOS AS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS PUBLICOS DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1594 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003213 | 30/09/2019 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELA TP 004/2017, CONTRATO Nº 109/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2019 | 6330.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2019 | 6996.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2019 | 27677.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2019 | 5000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AUXILIARES DE PEDREIROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE PRACAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2019 | 400.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO 50KG), DESTINADOS AS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS PUBLICOS DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1595 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2019 | 4941.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 38736 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2019 | 5988.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2019 | 1353.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADORA SOCIOASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2019 | 12837.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2019 | 1704.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2019 | 3296.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ACOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2019 | 1297.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2019 | 20928.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2019 | 7320.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2019 | 15496.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2019 | 23800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES, DE MEDICOS E CIRURGIAO DENTISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA - NASF - SUS, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2019 | 4199.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE ENFERMEIRA E FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2019 | 290.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 38458 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2019 | 1250.00 | 00003525419465 | ALBANY LUCIANO A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E EXPORTACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO DATASUS/MS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM ANEXO, 601 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003291 | 30/09/2019 | 3501.81 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000330 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003293 | 30/09/2019 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE (50) PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 0106 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2019 | 3244.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003288 | 30/09/2019 | 5000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM CATINGUEIRA/PB, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELA DISPENSA DE LICITACAO 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 600 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2019 | 280.00 | 00062476513415 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE CATINGUEIRA ATE PATOS/PB PARA O BANCO DE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 598 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 (FUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2019 | 2699.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2019 | 1447.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2019 | 21217.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2019 | 62062.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE VIGIA E MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2019 | 1150.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003212 | 30/09/2019 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 30/08/2019 A 30/09/2019, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 1629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2019 | 1651.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2019 | 19339.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2019 | 9983.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2019 | 3400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0003294 | 30/09/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 1016521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2019 | 1287.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2019 | 46.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2019 | 11617.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2019 | 2131.31 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE SECRETARIO DE FINANCAS E COORDENADORIA DE FISCALIZACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2019 | 1.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2019 | 6331.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2019 | 569.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 27ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2019 | 156.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 27ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2019 | 29.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 27ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2019 | 381.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 69883-0 (fopag contratado), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2019 | 4345.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO I DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, NA FUNCAO DE CUIDADORA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2019 | 1998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2019 | 2298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VI DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2019 | 6448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. FUNDEB MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2019 | 120.60 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 29177-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2019 | 14353.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADORA DE INSPECAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2019 | 116869.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2019 | 3404.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE TELEFONISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2019 | 19580.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2019 | 21670.79 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2019 | 4091.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2019 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2019 | 28250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2019 | 4054.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NAS FUNCOES DE PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2019 | 5896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2019 | 1298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS, NA FUNCAO DE MAESTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2019 | 25.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC-FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE APOIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2019 | 140.00 | 00062476513415 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CATINGUEIRA ATE OLHO D'AGUA/PB COM TIME DE FUTEBOL FEMININO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 599 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2019 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE CULTURA DE CATINFUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2019 | 1040.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA 1ª SEMANA ESPORTIVA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2019 | 600.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3008 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2019 | 3700.00 | 00006763017464 | JOÃO ARRUDA LEITE JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA MINA DO OURO A ESCOLA AMELIA MARQUES DE LUCENA NO SITIO RIACHAO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 604 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003308 | 01/10/2019 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000109. PREGAO PRESENCIAL 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/10/2019 | 638.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO DE ADIAMENTO DE TPS 006, 07/2019 E PP 24/2019, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 17992 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2019 | 245.00 | 00039601587420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2019 | 350.00 | 00004349373470 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2019 | 255.00 | 00004471507400 | SEZÓRTRIO DE QUEIROES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2019 | 140.00 | 00001983980420 | GENISON JOOSE DA SILVA ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2019 | 95.00 | 00008741056418 | ROBERIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO COORDENADOR, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2019 | 95.00 | 00002008820408 | INACIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO COORDENADOR, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2019 | 305.72 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5393 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2019 | 1250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TRES CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES (HELENO MIGUEL ALVES, MARIA HELOISA BARBOSA, PEDRO DE SOUZA FAUSTO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003321 | 02/10/2019 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 039/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1391. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003329 | 02/10/2019 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 132 - PREGAO PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/10/2019 | 170.00 | 00038054027400 | SEBASTIÃO PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/10/2019 | 420.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QFZ-3235; QFA-2848; QSE-2740; QFE-2343; OGE-1602, QSA-2247; EMH-5780, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 606 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/10/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/10/2019 | 780.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICCOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NOS DIVERSOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: OGE6790, ODG3936, NQE9235, NQF2817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 607 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/10/2019 | 1535.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUIERA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 859. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003324 | 02/10/2019 | 104157.37 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTIRA LIMITADA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO CONVENIO 708/2017 - SEE/PMC, TOMADA DE PRECO 0001/2019, CONTRATO Nº 62/2019, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO, 0038. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/10/2019 | 865.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUIERA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 858. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003333 | 03/10/2019 | 2518.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFK9849, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003347 | 03/10/2019 | 764.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 35766 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003334 | 03/10/2019 | 1235.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7056 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003335 | 03/10/2019 | 1900.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE1728, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7055 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003345 | 03/10/2019 | 2289.04 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 35767 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003346 | 03/10/2019 | 2007.87 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 35764 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE CONVENIO (70505-5 - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS - CONVENIO 708/2017) JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003338 | 03/10/2019 | 421.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 7054 EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003330 | 03/10/2019 | 102.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS (RX CALCANEO DIREITO E ESQUERDO), NA PACIENTE IVONEIDE FELIX ALENCAR , PORTADORA DO CPF: 893.038.304-15, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 28747.PREGAO PRESENCIAL 16/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003331 | 03/10/2019 | 969.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS (RADIOLOGICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM), EM PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 28746. PREGAO PRESENCIAL 16/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003332 | 03/10/2019 | 680.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DE 1LT E 3LT, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7052 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/10/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO PACIENTE JOAO ALVES BRUNET, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 657 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003348 | 03/10/2019 | 400.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 26048. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003349 | 03/10/2019 | 3370.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 26047. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/10/2019 | 400.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE EQUIPAMENTO (INCUBADORA BIOLOGICA ANALOGICA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3945. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003339 | 03/10/2019 | 3292.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7053 - PREGAO PRESENCIAL 009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003352 | 04/10/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA (EMLURPE), REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 164 -DISPENSA DE LICITACAO 005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/10/2019 | 524.13 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SPIN PLACA EMH5780, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 5780 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/10/2019 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8824 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003356 | 07/10/2019 | 171.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 43834 - PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003358 | 07/10/2019 | 2125.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PIRUA PLACA QFE2343; GOL OGE1602, VAN MASTER QSE2748; AMBULANCIA SAVEIRO QFZ2335; CAMINHONETE RANGER QSA2247, COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10554. PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003364 | 07/10/2019 | 3965.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO111 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/10/2019 | 890.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003360 | 07/10/2019 | 4000.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO/PB, TOTALIZANDO AO DIA 84 (OITENTA E QUATRO) KM RODADOS. JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DISPENSA DE LICITACAO 004/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 0012 EM ANEXO. ASSEGURADO PELA ACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003362 | 07/10/2019 | 388.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 110 E PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/10/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEPARACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/10/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003357 | 07/10/2019 | 584.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10555 - PREGAO PRESENCIAL 017/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003363 | 07/10/2019 | 464.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 0108 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003365 | 07/10/2019 | 590.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS E PESSOAL DE APOIO, JUNTO AO CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 109 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003376 | 08/10/2019 | 574.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA) REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 450. PREGAO PRESENCIAL 013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003378 | 08/10/2019 | 400.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 451 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003381 | 08/10/2019 | 583.83 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DECATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 052 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003382 | 08/10/2019 | 265.42 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 053 - PREGAO PRESENCIAL 018/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003387 | 08/10/2019 | 4378.86 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA QFK9849, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003371 | 08/10/2019 | 1149.98 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ECUDACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3415 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003372 | 08/10/2019 | 1539.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3414 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/10/2019 | 1569.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS E MEDALHAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS JOGOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003377 | 08/10/2019 | 1909.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (PAES, BOLACHAS, BOLOS, E MASSAS DIVERSAS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 448 E PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003380 | 08/10/2019 | 2645.89 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL18/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 051. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003384 | 08/10/2019 | 6697.25 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235; NQE2817), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 495 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003385 | 08/10/2019 | 5484.05 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936, OGE6790, QFG0883), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003390 | 08/10/2019 | 3636.87 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 500. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/10/2019 | 500.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS AO APOIO PUBLICITARIO NA REALIZACAO DO GRANDE ENCONTRO DE CANTADORES NORDESTINO NO AUDITORIO DA UEPB NO BAIRRO DO SALGADINHO EM PATOS/PB, NO DIA 10/10/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 4039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003370 | 08/10/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 095 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/10/2019 | 7500.00 | 22291016000133 | MAIS LEITE CONSULTORIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SISTEMA INTENSIVO DE PRODUCAO DE LEITE E CARNE PARA PRODUTORES FAMILIARES NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB,, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO PERIODO DE 06/08/2019 A 05/08/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO, 0299 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/10/2019 | 1300.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003388 | 08/10/2019 | 5127.42 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 353, MOTONIVELADORA E PAMECANICA 13692, NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003386 | 08/10/2019 | 2833.55 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL 2018, PLACA OFY1221 DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/10/2019 | 1551.70 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TIPO: (ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA- SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES) EM PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 594. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/10/2019 | 1752.92 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TIPO: (ANALISES CLINICAS, OATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA- SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA. RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES) EM PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 595. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/10/2019 | 1155.72 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TIPO: (ANALISES CLINICAS, OATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA- SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA. RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES) EM PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 596. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003373 | 08/10/2019 | 955.53 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3416 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003374 | 08/10/2019 | 743.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS E UBS DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3417 - PREGAO PRESENCIAL 006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003379 | 08/10/2019 | 519.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 449 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003389 | 08/10/2019 | 2861.31 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 502. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003397 | 08/10/2019 | 24736.23 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS VEICULOS PLACAS QFE2343, QFA2848, QFZ3235, QSA2247, QSE2748, QSE2740, OGE1602 E OFC9931, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 501, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003403 | 09/10/2019 | 602.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13597- PREGAO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003404 | 09/10/2019 | 46.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13572 - PREGAO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/10/2019 | 2575.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS (200 BLOCO RECEITUARIO, 20 BLOCO RECEITUARIO, 50 BLOCO RECEITUARIO, 300 CARTAO DE VACINA DE ADULTO, 3000 FICHA ATEND. INDIVIDUAL, 2000 FICHA DEREQ. DE EXAME), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1070. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003396 | 09/10/2019 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE (50) PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 109. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/10/2019 | 3050.00 | 00031341467899 | ADENILTON MARCIO LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO E REFORMA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E CONSERTO DE GALERIAS E DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/10/2019 | 2400.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS MAQUINAS NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/10/2019 | 700.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA NA RADIO ITATIUNGA FM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/10/2019 | 240.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA CONVOCACAO DA POPULACAO PARA REUNIAO DA LOA (LEI ORCAMENTARIA ANUAL) PARA O EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO EM ANEXO 613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/10/2019 | 350.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCA??ES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS E ENTREGA DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA , PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 4074. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/10/2019 | 730.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9549. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/10/2019 | 2298.15 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9550. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/10/2019 | 1650.00 | 00005723974882 | JOSE LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS PARA ARBORIZACAO, CONSTRUCAO DE PRATELEIRAS E EMASSAMENTO E PINTURA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 615. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA S. ANGELIN), ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 1488. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/10/2019 | 3465.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS (500 CARTILHAS DIVERSAS, 400 CERTIFICADOS 160G, 1000 HISTORICO ESCOLAR 120G, 2000 BOLETIM ESCOLAR 120G, 30 LIVRO, 95 DIARIOS DE CLASSE), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1071. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/10/2019 | 500.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E APOIO A FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, ASSEGURADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/10/2019 | 840.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRIANCA FELIZ (300 IMP. COLORIDA DE FOLHAS DIVERSAS, 50 IMP. FOTOGRAFICAS, 500 IMP. DE FOLDERES, 300 CAETAZES A3), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1073. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/10/2019 | 560.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS CREAS (200 IMP. DE CONVITES, 500 IMP. DE FOLDERS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAEM ANEXO 1072. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/10/2019 | 440.00 | 05460185000130 | ATHENAS RAMOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO (FAIXA KARATE) , DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA EM ANEXO001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/10/2019 | 160.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA SEMANA ESPORTIVA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/10/2019 | 2800.00 | 34742779000132 | WASHINGTON SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE REALICAO DO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA (EDICAO 2019), DESTINAOD A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGEUIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2019 | 400.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA EVENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 618. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2019 | 400.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTOES DE ROSAS, EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 823. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/10/2019 | 2448.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018/2019, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2019 | 2100.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS DA CRECHE E DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS DIAS 17/05/2019; 19/06/2019 E 04/10/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 619. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/10/2019 | 13224.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. PAGO EM 10/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/10/2019 | 19824.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/PAB) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, PAGOEM 10/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2019 | 55119.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA DA ENERGISA E PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, CONTRATO Nº 90000925- CDC 263392, COM ENTRADA DE 17.000,00 E O RESTANTE PARCELADO EM TRES VEZES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA – PB, CONFORME COMPROVANTES E TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO www.catingueira.pb.gov.br, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO, 2930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM E 10/10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2019 | 5.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2019 | 18.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA CIDE/ 17737-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2019 | 4298.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2019 | 6632.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/10/2019 | 49238.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. PAGO EM 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2019 | 2200.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DESTINADOS AS DESPESAS COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL, SAINDO DE JOAO PESSOA/PB COM DESTINO A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2019 | 250.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 3560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2019 | 300.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (TABUA MISTA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2172 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2019 | 260.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (MADERITE PRETO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2173 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2019 | 1800.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE UM CAIXAO INTERMEDIARIO E UM FORMOL, DESTINADO AO SR. JOSE ESTEVAO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2019 | 3197.34 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 56443 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2019 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO SPRINT, PLACA OFZ3311, NAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 766 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2019 | 1199.69 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINT, PLACA OFZ3311, NAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO 767 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0003418 | 10/10/2019 | 464.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 51/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 02636. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003422 | 10/10/2019 | 680.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 195/65R15), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1161. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/10/2019 | 1550.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 348. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003438 | 11/10/2019 | 235.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 43862 - PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/10/2019 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE EQUIPAMENTO (FONTE CHAVEADA 12V 5A 60W), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/10/2019 | 211.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 3054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003441 | 14/10/2019 | 774.46 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS/CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019, CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8535. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003444 | 14/10/2019 | 406.66 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8536. PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003450 | 14/10/2019 | 578.90 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, UTENCILIOS E HIGIENICO, DESTINADO AO KIT GESTANTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8528 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003440 | 14/10/2019 | 1084.34 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8531. PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003445 | 14/10/2019 | 3033.25 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8534 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003446 | 14/10/2019 | 3913.62 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 8533. PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003447 | 14/10/2019 | 3711.99 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8529 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003448 | 14/10/2019 | 408.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8530 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/10/2019 | 477.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 074063. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003442 | 14/10/2019 | 739.60 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8537. PREGAO PRESENCIAL 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003443 | 14/10/2019 | 1846.29 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8538. PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003449 | 14/10/2019 | 864.40 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS EM GERAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ( DOACAO) AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/10/2019 | 300.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/10/2019 | 1883.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURACAO DE JULHO DE 2019, PAGO EM 11/10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/10/2019 | 210.00 | 00002716936498 | JOÉ JAILSON GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DESTINADOS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/10/2019, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/10/2019 | 210.00 | 00002716936498 | JOÉ JAILSON GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DESTINADOS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/10/2019, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/10/2019 | 941.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURACAO DE AGOSTO DE 2019, PAGO EM 15/10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/10/2019 | 4988.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/10/2019 | 435.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A PRACA BERNADINO ALVES, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO (PAULO VICTOR TENORIO BRUNET), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 4713 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/10/2019 | 1900.00 | 00014365747495 | GIVANILDO SALES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO, MEIO FIO E LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003471 | 15/10/2019 | 11856.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 1400-24, CAMARA DE AR 14.00-24 E PROTETOR ARO 25, DESTINADO A MAQUINA PATROL, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1188 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/10/2019 | 952.00 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (POLTRONA RECLINAVEL -CADEIRA DO PAPAI), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1255. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/10/2019 | 58.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REVELADOR 475ML, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3994 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/10/2019 | 2096.16 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HISPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1256 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/10/2019 | 3700.00 | 00008117116413 | JARDEL SANTOS BRAA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CAPU, PARA CHOQUE E TELA FRONTAL DIANTEIRA E PINTURA DE PARACHOQUE, CAPU E PARALAMA TRASEIRA DO VEICULO S10, PLACA QFW9244, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 4105 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/10/2019 | 350.00 | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (1.000) PICOLES ALUSIVO A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 127 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/10/2019 | 500.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICCOS DE ANIMACAO E ENTRETENIMENTO (PALHACO) NA REALIZACAO DA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 622 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS (PUPA PULA, CASINHA DE BOLAS, ALGODAO DOCE, CAMA ELASTICA, TORBOGA E OUTROS) NA REALIZACAO DO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA ESCOLA MARIA CELESTE PIRESLEITE JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 623 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003468 | 15/10/2019 | 1582.64 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 35937 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/10/2019 | 3700.00 | 00008117116413 | JARDEL SANTOS BRAA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CAPU, PARA CHOQUE E TELA FRONTAL DIANTEIRA E PINTURA DE PARA CHOQUE, CAPU E PARALAMA TRASEIRA DO VEICULO S10, PLACA QFW9244, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 4105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/10/2019 | 119.96 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (FIBRA SUPER SILICONIZADA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0858 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/10/2019 | 1300.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS (PUPA PULA, CASINHA DE BOLAS, ALGODAO DOCE, CAMA ELASTICA, TORBOGA E OUTROS) PARA AS ATIVIDADES DE LAZER DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 624 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/10/2019 | 400.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO E ENTRETENIMENTO PARA AS ATIVIDADES DE LAZER DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 625 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003472 | 16/10/2019 | 323.98 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ECUDACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3439 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003473 | 16/10/2019 | 773.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3440. PREGAO PRESENCIAL 06/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003490 | 17/10/2019 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS PORCAO, POCO DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 55/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 633 - CONVENIO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003492 | 17/10/2019 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 60/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 630 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003493 | 17/10/2019 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 64/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 629. CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003494 | 17/10/2019 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORROES E SABAO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019,ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 587/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 635 - CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/10/2019 | 350.00 | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (1.000) PICOLES ALUSIVO A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 127 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003502 | 17/10/2019 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACHAO E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 58/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 632. CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003503 | 17/10/2019 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 56/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 634 - CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/10/2019 | 600.00 | 00003003584405 | GILDENOR MORAIS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA BARRACA DEALGODAODOCE E DUAS DEPIPOCAS,INCLUINDO SERVICO DEPIPOQUEIRO, PARA AS ATIVIDADES DE LAZER DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 628 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003478 | 17/10/2019 | 1156.74 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 295053. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003479 | 17/10/2019 | 419.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 295054 - PREGAO PRESENCIAL 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/10/2019 | 300.00 | 00006476647474 | ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/10/2019 | 300.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/10/2019 | 300.00 | 00028819460890 | JACILDO VENCESLAU HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/10/2019 | 260.00 | 00042754600817 | MARIA ALBA ALVES OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/10/2019 | 300.00 | 00003974907475 | GILVAN DOS SANTOS BENEDITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/10/2019 | 300.00 | 00029923379434 | jose lucena da silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/10/2019 | 300.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/10/2019 | 150.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2019 A 20/10/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 626 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/10/2019 | 600.00 | 00016192737487 | MATOS ALEN CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ALTO, S/N, CENTRO, DESTINADO A UM CASAL DE IDOSOS POR ORDEM JUDICIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/10/2019 | 105.36 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. 4177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/10/2019 | 0.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/10/2019 | 385.99 | 00009486917434 | JOSE AMERICO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 1246-60.2005 - (PROTOCOLO 20190011759819) BENEFICIADO JOSE AMERICO DA SILVA, REALIZADO PELA 1ª VARA DE PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/10/2019 | 2423.53 | 00085320560400 | FRANCISCA REJANE CUNEGUNDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 1309-12.2010 (PROTOCOLO 20190011759821) BENEFICIADO, REALIZADO PELA 1ª VARA DE PIANCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003499 | 18/10/2019 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 - TOMADA DE PRECO 001/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 014 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003497 | 18/10/2019 | 3501.81 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000338 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0003500 | 18/10/2019 | 371.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1267 - PREGAO PRESENCIAL 0051/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0003501 | 18/10/2019 | 111.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1268 - PREGAO PRESENCIAL 0051/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003507 | 21/10/2019 | 4885.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (ELETRICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 0382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/10/2019 | 150.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERVACAO (MAO DEOBRA) DO VEICULO FIORINO BAu AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 02 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/10/2019 | 34709.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, PAGO EM 21/10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/10/2019 | 257.74 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 05427. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/10/2019 | 4500.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE TURBINA DO MOTOR; TROCA DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE; TROCA DE FILTRO DE AR; FILTRO DE COMBUSTIVEIS; JUNTAS E PECAS DA TURBINA; POLIAS E CORREIAS DOS MOTOR E RETIRADAS DE VAZAMENTODE OLEO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE-2817, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 641. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/10/2019 | 110.45 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 29177-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003518 | 22/10/2019 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 59/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 640 - PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018 - CONVENIO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/10/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO 4369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/10/2019 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITATORIOS TP 06/2019 E 07/2019, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 18219 EM (22/10/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003515 | 23/10/2019 | 630.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS SOCIAL TEC. TRICO, DESTINADAS AO AGOSTO LILAS (CAMPANHA EM DEFESA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 4888. PREGAO PRESENCIAL 23/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003516 | 23/10/2019 | 1225.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA SOCIAL SOCIAL, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4887. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003517 | 23/10/2019 | 360.00 | 00051766507468 | JURANDIR RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (MANGA), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 076816. PREGAO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/10/2019 | 232.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIEDADE DE (LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 32569090 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/10/2019 | 9146.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 7718180. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/10/2019 | 433.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 32604711 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003531 | 25/10/2019 | 315.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (HOMOCINETICA RODA LE, BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA DIE) DESTINADOS AO VEICULO PALIO, PLACA OFC9931, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 02483 EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003537 | 25/10/2019 | 135.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DO VEICULO PALIO LOCADO PLACA OFC9931, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 2853. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1725 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/10/2019 | 2600.00 | 00002628067463 | DAMIÃO INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA CERCA DA VILA DA CRUZ NA DIVISA COM A FAZENDA DOS CRIZANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 643 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/10/2019 | 1800.00 | 02875842000112 | EVERALDO MARTINS DA NOBREGA - ARMAZEM DE RAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DIVERSAS CERCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/10/2019 | 120.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/10/2019 | 300.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/10/2019 | 300.00 | 00005592420420 | LINDETE SALES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/10/2019 | 200.00 | 00003384651464 | JOÃO HERMINIO DO NASCIMENTO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/10/2019 | 244.64 | 00006868253494 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003530 | 25/10/2019 | 501.51 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (KIT CORREIA DENTADA, JUNTA CABECOTE, SILICONE, VELA IGNICAO, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR), DESTINADAS AO VEICULO PALIO PLACA QFA2848, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 02482. PREGAO PRESENCIAL 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003532 | 25/10/2019 | 932.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER PLACA OFZ- 3311 , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 02484. PREGAO PRESENCIAL 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003533 | 25/10/2019 | 1696.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO SAVEIRO PLACA QFZ3235, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 02487. PREGAO PRESENCIAL 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003534 | 25/10/2019 | 1280.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PALIO PLACA QFA2848, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 2849. PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003535 | 25/10/2019 | 210.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFZ3235, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 2855. PREGAO PRESENCIAL004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003536 | 25/10/2019 | 90.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFZ3235, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 2850. PREGAO PRESENCIAL004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003529 | 25/10/2019 | 1475.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIA E MANGUEIRO INTERCOOLER JAMAICA), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLA 15/190, PLACA NQC9235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO, 02481. PREGAO PRESENCIAL 009/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003538 | 25/10/2019 | 938.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 02485. PREGAO PRESENCIAL 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003539 | 25/10/2019 | 610.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2854. PREGAO PRESENCIAL 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003541 | 28/10/2019 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. 629 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003542 | 29/10/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 6473. PREGAOPRESENCIAL 06/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/10/2019 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/10/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEPARACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/10/2019 | 880.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/10/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO Nº 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 664 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/10/2019 | 600.00 | 00002074281404 | PEDRO ALVES BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA BERNARDINO ALVES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 666. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003578 | 29/10/2019 | 193.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3455- PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/10/2019 | 225.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 05124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2019 | 830.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA COM A ANGIOLOGISTA E USG COM DOPPLER DOS MENBROS INFERIORES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA , JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAEM ANEXO, 021. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/10/2019 | 480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS NO PACIENTE PAULO ALVES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2406. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/10/2019 | 300.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS NO PACIENTE DAMIAO FERREIRA DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2407. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/10/2019 | 300.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS NO PACIENTE SALMON CAMPOS DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2408. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/10/2019 | 81.90 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO(PRESERVATIVO E ICAFORMIN), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELOORGAO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 004/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003581 | 29/10/2019 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELA TP 004/2017, CONTRATO Nº 109/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/10/2019 | 998.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 650. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/10/2019 | 998.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 644. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/10/2019 | 998.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 645. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/10/2019 | 998.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 646. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/10/2019 | 998.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 647. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/10/2019 | 998.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 648. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/10/2019 | 998.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO, 649. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/10/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, COM CONTRATO FIRMADO Nº 002/2019, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003565 | 29/10/2019 | 2408.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 78298 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003566 | 29/10/2019 | 407.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 78307. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003567 | 29/10/2019 | 1001.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA (SEC. DE EDUCACAO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3456. PREGAO PRESENCIAL 06/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/10/2019 | 1875.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 05122. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003577 | 29/10/2019 | 659.00 | 00003898087417 | GEONES DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 078045. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/10/2019 | 1550.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES MANUAIS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 654 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/10/2019 | 842.20 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 655 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO,660 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/10/2019 | 998.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DECATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 656 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/10/2019 | 998.00 | 00010235410411 | JUCILENE GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 659. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/10/2019 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 657 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/10/2019 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BALE E DANCA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 658 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/10/2019 | 998.00 | 00001044271400 | RANIERI LOPES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE XADREZ E TENIS DE MESA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 653 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/10/2019 | 350.00 | 00001630694410 | VALDIELE LOURENÇO FERREIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA CONFECCAO DE LANCHES DOS USUARIOS DA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DO CRAS, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 652 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/10/2019 | 225.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 05123. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/10/2019 | 420.00 | 00005866894432 | RUBENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DAS SUPERVISORAS MUNICIPAIS DO PRGRAMA CRIANCA FELIZ (MODULO GUIA PARAVISITA DOMICILIAR EM JOAO PESSOA) NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2019 | 3475.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NAS FUNCOES DE PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE APOIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2019 | 225.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCA DE COPOS EUPHORIA COM TAMPA E CANUDO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRESCER SAUDAVEL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 117. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/10/2019 | 5896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/10/2019 | 1298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS, NA FUNCAO DE MAESTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2019 | 2451.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2019 | 1447.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2019 | 18891.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2019 | 21080.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2019 | 4091.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2019 | 118377.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2019 | 21166.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00006145723475 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 661. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/10/2019 | 1998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/10/2019 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2019 | 3350.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO I DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/10/2019 | 29725.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/10/2019 | 8798.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/10/2019 | 3398.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VI DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/10/2019 | 1100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2019 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE CULTURA DE CATINFUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2019 | 4510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2019 | 6330.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2019 | 26646.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2019 | 6996.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2019 | 1500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DOIS JOGOS DE LAMINA DA MAQUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 489 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00012923996437 | DAMIÃO FERREIRA MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA DE CANAL E CONSERTO DE MATA-BURROSNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/10/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2019 | 5000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AUXILIARES DE PEDREIROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/10/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE PRACAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/10/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2019 | 12774.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2019 | 5988.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2019 | 1737.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2019 | 2549.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/10/2019 | 3296.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/10/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ACOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2019 | 1247.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DE CATINGUEIRA/PB, , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2019 | 1297.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2019 | 16675.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2019 | 6530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2019 | 22984.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003622 | 30/10/2019 | 240.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 296006 - PREGAO PRESENCIAL 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2019 | 685.36 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSE2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 42998. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2019 | 271.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL 1.0 MC5, PLACA QSE2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO EM ANEXO, 16012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/10/2019 | 4199.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE ENFERMEIRA E FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/10/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/10/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA - NASF - SUS, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/10/2019 | 23800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES, DE MEDICOS E CIRURGIAO DENTISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/10/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2019 | 61371.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2019 | 18417.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2019 | 3244.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS FUNCOES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/10/2019 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/10/2019 | 1150.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/10/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE VIGIA E MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/10/2019 | 2699.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2019 | 1651.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2019 | 10108.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/10/2019 | 19156.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0003621 | 30/10/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 1016806 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003625 | 30/10/2019 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 1773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/10/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/10/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/10/2019 | 103.75 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. 4177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/10/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, NAS FUNCOES DE SECRETARIO DE FINANCAS E COORDENADORIA DE FISCALLIZACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/10/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/10/2019 | 6331.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/10/2019 | 0.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/10/2019 | 730.03 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (27) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/10/2019 | 730.03 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (28) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2019 | 11617.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/10/2019 | 571.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 28ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/10/2019 | 157.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 28ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/10/2019 | 29.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 28ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/10/2019 | 1296.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2828-2 (DIVERSOS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2019 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13015-X (ICMS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2019 | 370.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 69883-0 (fopag contratado), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/10/2019 | 175.00 | 00039601587420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/10/2019 | 140.00 | 00004471507400 | SEZÓRTRIO DE QUEIROES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/10/2019 | 65.00 | 00038054027400 | SEBASTIÃO PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/10/2019 | 50.00 | 00008741056418 | ROBERIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO COORDENADOR, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/10/2019 | 95.00 | 00002008820408 | INACIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO COORDENADOR, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/10/2019 | 105.00 | 00001983980420 | GENISON JOOSE DA SILVA ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/10/2019 | 185.00 | 00004349373470 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/10/2019 | 21453.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/PAB) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, PAGO EM 31/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 (FUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003667 | 31/10/2019 | 1120.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 205/70R15), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1260. PREGAO PRESENCIAL 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003668 | 31/10/2019 | 2520.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 245/70R16), DESTINADO AO VEICULO PLACA QSA2247, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1261 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003669 | 31/10/2019 | 4665.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALIMENTACAO E REFEICAO DO PESSOAL DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), E DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE VACINACAO E ATENDIMENTO NA ZONA RURAL PELA SEC. DE SAUDE , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 112 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003680 | 31/10/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 175/70R14), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QBE 1602, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1259. PREGAO PRESENCIAL 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003670 | 31/10/2019 | 235.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E IFRA ESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNUCIPIO DE CATINGEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 114 E PREGAO PRESENCIAL 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003673 | 31/10/2019 | 754.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SEVICO DE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 115 E PREGAO PRESENCIAL01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC-FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/10/2019 | 77.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/10/2019 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003671 | 31/10/2019 | 2103.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA O PESSOAL DE APOIO DAS ELEICOES DO (ECA) CONSELHO TUTELAR E DO PESSOAL DE APIO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 113 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/10/2019 | 510.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI/EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 1010916 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003697 | 01/11/2019 | 104157.37 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTIRA LIMITADA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO CONVENIO 708/2017 - SEE/PMC, TOMADA DE PRECO 0001/2019, CONTRATO Nº 62/2019, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO, 0044. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2019 | 1750.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES (LEONILDA MARQUES DE SOUZA ARRUDA, JOSE HUMBERTO FE, ANDES BRUNCT, ROGERIO DAMIAO COSTA GALDINO, EZAu HENRIQUE DE ALENCAR, DEVID CIRILO ALVES,BIANCA LAIS RODRIGUES DA SILVA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 1301. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003690 | 01/11/2019 | 326.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 43988 - PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2019 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 4321. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003687 | 01/11/2019 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000112.PREGAO PRESENCIAL 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/11/2019 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITATORIOS TP 08/2019 E 07/2019, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 18316 EM (01/11/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/11/2019 | 1400.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE PRODUCAO DE IMAGENS E EDITORACAO PARA CONTEUDOS INFORMATIVOS SOBRE A GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/11/2019 | 360.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS PLACAS QFZ-3235; QFA-2848; QSE-2740; QFE-2343; OGE-1602, QSA-2247; EMH-5780 E OFY- 1221, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO EM ANEXO 668. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003692 | 04/11/2019 | 1397.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM) EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 29305. PREGAO PRESENCIAL 16/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003693 | 04/11/2019 | 510.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS (ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE) NOS PACIENTES MARILENE ARAUJO DE SA BRUNET E SILVAN GOMES OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 29306. PREGAO PRESENCIAL 16/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/11/2019 | 1250.00 | 00003525419465 | ALBANY LUCIANO A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E EXPORTACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO DATASUS/MS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 667 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003701 | 04/11/2019 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 133 - PREGAO PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003702 | 04/11/2019 | 2842.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 296328 - PREGAO PRESENCIAL 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/11/2019 | 140.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (AGUA P/INJECAO 10ML), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4122 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/11/2019 | 640.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQC9235; NQE2817; NQE9235, OGD3936, OGE6790 E QFG0883, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 669. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/11/2019 | 165.00 | 33549521000151 | ORIENTAL HOTEL EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR HEVERTON ALVES GOMES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06/11/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 1000408. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/11/2019 | 210.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06/11/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003711 | 05/11/2019 | 4173.67 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO CARRO PIPA PLACA QFK9849, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 508 E PREGAO PRESENCIAL 47/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003707 | 05/11/2019 | 11202.92 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235; NQE2817), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 509. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003708 | 05/11/2019 | 1758.44 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 503. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003709 | 05/11/2019 | 6536.71 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936, OGE6790, QFG0883), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 507. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003712 | 05/11/2019 | 319.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10844 - PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003703 | 05/11/2019 | 570.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (HIDROCORTISONA 500MG-GLIOCORO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 296372 - PREGAO PRESENCIAL 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003704 | 05/11/2019 | 2455.26 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PLACA OFZ3311, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 505. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003705 | 05/11/2019 | 23732.58 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA TIPO COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS VEICULOS DE PLACA EMH-5780, QFE- 2343, QFZ-3235, QSA-2247, OFC-9931, QSE-2740 E OGE-1602, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DECATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 506. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003713 | 05/11/2019 | 143.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIRSEL S-10 ADITIVADO), DESTINADO AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PARA OFZ3311 DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10843 E PREGAO PRESENCIAL 17/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003714 | 05/11/2019 | 2729.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PIRUA SPIN PLACA QFE2343; GOL QSE2740; GOL OGE1602, VAN MASTER EMH5780; AMBULANCIA SAVEIRO QFZ2335, COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10842 E PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003710 | 05/11/2019 | 3747.42 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL S10), DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 510 E PREGAO PRESENCIAL 47/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00002768218316 | MARCIA MARIA PEREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARQUITETURA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/11/2019 | 5534.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 39196 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003706 | 05/11/2019 | 3481.22 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA EM ANEXO 504 E PREGAO PRESENCIAL 47/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003727 | 06/11/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA (EMLURPE), REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 173-DISPENSA DE LICITACAO 005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/11/2019 | 359.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FORMA MANIPULADA), DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS - FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 040. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/11/2019 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9200. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/11/2019 | 1220.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM ANEXO 5187. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/11/2019 | 2580.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS REALLIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/11/2019 | 1250.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS SEGUNDO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CINCO CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 032 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/11/2019 | 1300.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00010014175428 | ANA CLEIDE DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEVANTAMENTOS DOS EMPENHOS COM VINCULACOES DOS CONTRATADOS E ADTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CATINGUIERA-PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/11/2019 | 1140.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PRERARO, MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 5186. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/11/2019 | 432.00 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 9893 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/11/2019 | 415.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUIERA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2432. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/11/2019 | 128.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO2433 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/11/2019 | 415.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (FONTE DE ALIMENTACAO P/PC KP522 E HD 1TB SEAGATE), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2434. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/11/2019 | 192.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2435 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/11/2019 | 910.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (MULT. EPSON L3150), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2437. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/11/2019 | 1100.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (JOGO DE JUNTA PARCIAL DO MOTOR), DESTINADO AO VEICULO (ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 034. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/11/2019 | 2900.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DIVERSOS, DESTINADO AO VEICULO (ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 008, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/11/2019 | 1227.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2427. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/11/2019 | 496.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS AIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2428 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/11/2019 | 69.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA S. ANGELIN), ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 1488. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/11/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE UTUBRO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003740 | 07/11/2019 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DE 1LT E 3LT, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7188 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003742 | 07/11/2019 | 840.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PICAPE FORD RANGER PLACA QSA2247, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 7190 EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/11/2019 | 460.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2429 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/11/2019 | 2175.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2430 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003759 | 07/11/2019 | 400.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFE2343, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 2903. PREGAO PRESENCIAL004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003760 | 07/11/2019 | 1800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (COMPRESSOR AR CONDICIONADO) DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PLACA QFE2343, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 02525 EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003741 | 07/11/2019 | 757.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (eletrica), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFK9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7189 - PREGAO PRESENCIAL 009/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/11/2019 | 2641.77 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO INICIO DAS ORNAMENTACOES COM ILUMINACAO NATALINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 21490 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003756 | 07/11/2019 | 4000.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO/PB, TOTALIZANDO AO DIA 84 (OITENTA E QUATRO) KM RODADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DISPENSA DE LICITACAO 004/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 0016 EM ANEXO. ASSEGURADO PELA ACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/11/2019 | 960.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0003765 | 08/11/2019 | 742.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8024. PREGAOPRESENCIAL 052/2018. (SUBSTITUINDO A NOTA FISCAL 7653. DE 28/08/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0003766 | 08/11/2019 | 256.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8022. PREGAO PRESENCIAL 051/2018.. (SUBSTITUINDO A NOTA FISCAL 7652. DE 28/08/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003757 | 08/11/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 099 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/11/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO www.catingueira.pb.gov.br, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 2987 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/11/2019 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/11/2019 | 4316.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/11/2019 | 4496.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/11/2019 | 12730.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, PAGO EMNOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/11/2019 | 21454.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/PAB) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, PAGO EM 08/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/11/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/11/2019 | 12708.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7718179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/11/2019 | 30473.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7718181 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/11/2019 | 650.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO 676 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/11/2019 | 5606.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/11/2019 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E APOIO A FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR, ASSEGURADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 675 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/11/2019 | 15097.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. PAGOEM 08/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/11/2019 | 0.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2846 NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PINTURA), DESTINADOS AS ATIVIDADES NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 236487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003770 | 11/11/2019 | 470.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 18/2019, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 627 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/11/2019 | 1800.00 | 00029460500846 | CLEIDE KALENA DA SILVA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/11/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/11/2019 | 8000.00 | 12131164000137 | SEVERINO LUCENA FRANCO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS (ABDOMINAL DUPLO L, EXERCITADOR DE PERNA DUPLO, RODA DE OMBRO, ESQUI DUPLO, PEITORAL DUPLO, SIMULADOR DE CAVALGAR, BARRA DUPLA ESPALDAR), DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, JUNTOAO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 0281. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/11/2019 | 290.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA COM A ANGIOLOGISTA E USG COM DOPPLER DOS MENBROS INFERIORES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA , JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAEM ANEXO, 40. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/11/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS (MICROSCOPIA) NA PACIENTE TEREZA MENDES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2542. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0003782 | 11/11/2019 | 1158.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8026. PREGAO PRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0003783 | 11/11/2019 | 1585.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8027. PREGAOPRESENCIAL 052/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/11/2019 | 368.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CARRO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUIERA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 32492. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/11/2019 | 1900.00 | 00004734275408 | ANTONIO REMIGIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE ESTACAS E MOUROES PARA A CONSTRUCAO DA CERCA QUE COMECA NO ACUDE DO PREFEITO ATE A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BOM NOME, JUNTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/11/2019 | 3150.00 | 00070599574488 | DOUGLAS KARRIELLE SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE DE CERCAS E DESMANCHE DOS QUINTAIS DE MADEIRA NA VILA DA CRUZ, PARA A CONSTRUCAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/11/2019 | 1600.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/11/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS (EXAMES) NO PACIENTE SUEDIO CAMPOS LEITE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2550 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/11/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS (EXAMES) NO PACIENTE JOSE PAULINO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2549 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/11/2019 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SOARES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SRVICO ELETRONICA EM ANEXO, 689. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0003795 | 12/11/2019 | 873.86 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (MATERIAL PARA EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CAINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 886 E PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003800 | 12/11/2019 | 877.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 27370 E PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/11/2019 | 2200.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DESTINADOS AS DESPESAS COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL, SAINDO DE JOAO PESSOA/PB COM DESTINO A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/11/2019 | 2837.82 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS RELATIVO AO DESLOCAMENTO DE RECIFE/PE A BRASILIA/DF NO DIA 15/10/2019 E BRASILIA/DF A NATAL/RN NO DIA 17/10/2019, AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATINGUEIRA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003799 | 12/11/2019 | 113.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL, DESTIANADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36333 . PREGAO PRESENCIAL 006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003789 | 12/11/2019 | 4971.47 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL18/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 059. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0003796 | 12/11/2019 | 2689.48 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (METERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 868- PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003797 | 12/11/2019 | 107.26 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36329 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003798 | 12/11/2019 | 2163.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36330 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/11/2019 | 108.21 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 348 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/11/2019 | 323.24 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 864. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003792 | 12/11/2019 | 1153.34 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 060- PREGAO PRESENCIAL 018/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003793 | 12/11/2019 | 559.55 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES BASICAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 867 - PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0003794 | 12/11/2019 | 596.25 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 891 - PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003802 | 13/11/2019 | 389.44 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1166 - PREGAO PRESENCIAL 048/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003801 | 13/11/2019 | 819.10 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1167 E PREGAOPRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/11/2019 | 3700.00 | 00006763017464 | JOÃO ARRUDA LEITE JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA MINA DO OURO A ESCOLA AMELIA MARQUES DE LUCENA NO SITIO RIACHAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 683 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/11/2019 | 1837.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ESTABILIZADOR, COMPUTADOR DESKTOP INTEL, MONITOR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1165 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/11/2019 | 800.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 684 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003811 | 14/11/2019 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2019 A 20/09/2019, 20/09/2019 A 20/10/2019 E DE 20/10/2019 A 20/11/2019, REFERENTE AOPREGAO PRESENCIAL 009/2017, DE ACORDO COM A LEGILSLACAO EM VIGOR (LCF Nº 116 DE 31/10/2003 E LCM Nº 50 DE 29/12/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/11/2019 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE ANDERSON DE OLIVEIRA FERREIRA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2084. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003810 | 14/11/2019 | 3501.81 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000345 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003820 | 14/11/2019 | 200.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/11/2019 | 53.38 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, COFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 5494. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/11/2019 | 800.00 | 00054481457449 | ERONICE DA SILVA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO, REFORMA E PINTURA DE PORTAS, JANELAS, MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 686. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/11/2019 | 1300.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DA IGREJA CATOLICA REALIZADOS DURANTE OS DIAS 31/05/2019, 15/06/2019 E 03/08/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003821 | 18/11/2019 | 4050.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 049. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003814 | 18/11/2019 | 1967.78 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL FORNECIDO (PECAS) PARA RETRO-ESCAVADEIRA HYUNDAI, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 848. PREGAO PRESENCIAL 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/11/2019 | 270.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO PINO CENTRAL DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGEUIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 689 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/11/2019 | 560.00 | 00054481457449 | ERONICE DA SILVA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO, REFORMA E PINTURA DE PORTAS, JANELAS, MESAS, CADEIRAS E OUTROS MOVEIS DAS UNIDADES DE SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUIERA-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 687. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00005344686404 | GENARIO DE MENEZES FREIRE JUNIOR | DESPESA QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003840 | 19/11/2019 | 254.21 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9686. PREGAO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003843 | 19/11/2019 | 2245.46 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEL, DESTIANADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36455 . PREGAO PRESENCIAL 006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003836 | 19/11/2019 | 3380.71 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO, 8034 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003838 | 19/11/2019 | 3338.36 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO, 8033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003841 | 19/11/2019 | 786.93 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9687. PREGAO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003842 | 19/11/2019 | 1649.75 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9685. PREGAO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003845 | 19/11/2019 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 - TOMADA DE PRECO 001/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 018 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003852 | 19/11/2019 | 1264.26 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS EM GERAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ( DOACAO) AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 08707 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003825 | 19/11/2019 | 3501.81 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000346. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/11/2019 | 3000.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENCAO A URGENCIA E EMERGENCIA E HOSPITALAR, BEM COMO DA VIGILANCIA DE SAUDE DOS SERVICOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 691. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003827 | 19/11/2019 | 1852.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO fUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 80822. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003828 | 19/11/2019 | 5276.09 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO fUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 80812. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003829 | 19/11/2019 | 1949.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO fUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 80821. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003830 | 19/11/2019 | 1751.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO fUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 80818. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003831 | 19/11/2019 | 452.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 80813. PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003832 | 19/11/2019 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 80815. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0003833 | 19/11/2019 | 222.31 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 80814 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003834 | 19/11/2019 | 1104.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 80817. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003835 | 19/11/2019 | 325.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 80820. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003844 | 19/11/2019 | 1591.82 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 12/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8037. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/11/2019 | 900.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO (COLANGIO-RM) NA PACIENTE FRANCISCA SILVEIRA GOMES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8761 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003847 | 19/11/2019 | 3539.84 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 08717 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003848 | 19/11/2019 | 2273.40 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8710- PREGAO PRESENCIAL 006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003858 | 19/11/2019 | 4023.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVI?OS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 27 (VINTE E SETE PROTESES) PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURANDO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 118. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/11/2019 | 120.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (PINO SUSPENSAO 13 VIEMAR), DESTINADO AO VEICULO PLACA OFC9931, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1614. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/11/2019 | 170.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA OFC9931, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 698. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003837 | 19/11/2019 | 1786.56 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8035. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003839 | 19/11/2019 | 1785.22 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8036. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003853 | 19/11/2019 | 2948.33 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 08715 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003854 | 19/11/2019 | 3053.91 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 08714 E PREGAOPRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003855 | 19/11/2019 | 408.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 08713 E PREGAOPRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003856 | 19/11/2019 | 4019.44 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 08709E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003857 | 19/11/2019 | 2216.27 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 08708 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003849 | 19/11/2019 | 897.32 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS/CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019, CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA EM ANEXO 08711 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003850 | 19/11/2019 | 643.26 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS/CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2018, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 08716 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003851 | 19/11/2019 | 499.71 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEL), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 08712 . PREGAO PRESENCIAL 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/11/2019 | 315.00 | 00007432277435 | FABIANE CIRILO DE CARVALHO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CAPACITASUAS 2019, CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 18 A 20/11/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/11/2019 | 8387.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 7755997 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/11/2019 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS (ELETROENCEFALOGRAMA) EM PACIENTE SEBASTIAO ALVES RAMALHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 141 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/11/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVI?OS MEDICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE MARCOS CAETANO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 140 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/11/2019 | 300.00 | 00028819460890 | JACILDO VENCESLAU HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/11/2019 | 300.00 | 00042754600817 | MARIA ALBA ALVES OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/11/2019 | 300.00 | 00005105066405 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/11/2019 | 300.00 | 00011959659405 | LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/11/2019 | 200.00 | 00003501939400 | CELIANE R. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/11/2019 | 300.00 | 00022944322826 | MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/11/2019 | 454.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A PRACA BERNADINO ALVES, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO (PAULO VICTOR TENORIO BRUNET), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 34105068 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/11/2019 | 454.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 34152202 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/11/2019 | 50.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 34723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/11/2019 | 3423.00 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CARTUCHO PADPAK ADULTO HEARTSINE), DESTINADO AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 1270 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/11/2019 | 35627.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, PAGO EM 21/11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003874 | 21/11/2019 | 536.78 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36526 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003880 | 21/11/2019 | 506.47 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36529 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003870 | 21/11/2019 | 1616.38 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36522 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003871 | 21/11/2019 | 1908.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36523 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003872 | 21/11/2019 | 2080.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36524 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003873 | 21/11/2019 | 2245.46 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36525 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003876 | 21/11/2019 | 220.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/11/2019 | 228.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIEDADE DE (LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 34115666 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003881 | 21/11/2019 | 180.67 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 36528 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/11/2019 | 620.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1077 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/11/2019 | 718.46 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1076 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/11/2019 | 315.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CAPACITASUAS 2019, CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 18 A 20/11/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/11/2019 | 250.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE UM FEIXE DIANTEIRO E TROCA DAS DUAS BUCHAS DOS ESTABILIZADORES DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 337. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003886 | 22/11/2019 | 32490.10 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTIRA LIMITADA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO CONVENIO 708/2017 - SEE/PMC, TOMADA DE PRECO 0001/2019, CONTRATONº 62/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0048 E PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/11/2019 | 800.00 | 10747251000198 | NUNES PACELLI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS MOTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/11/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO 4411 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/11/2019 | 322.69 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 05280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE CONVENIO (70505-5 - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM SEIS SALAS DE AULAS - CONVENIO 708/2017) JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003903 | 25/11/2019 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. 635 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/11/2019 | 375.87 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (BOMBONS,TNT, BALAO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CAMPANHA E VACINACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 1078. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003895 | 25/11/2019 | 3159.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVO E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS SPIN PLACA QFE2343;CAMINHONETE RANGER QSA-2247; GOL QSE2740; GOL OGE1602, COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO O FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11079 E PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/11/2019 | 2373.40 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TIPO: (ANALISES CLINICAS, OATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA- SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA. RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES) EM PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB,PREGAO PRESENCIAL 0030/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 619. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/11/2019 | 496.74 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TIPO: (ANALISES CLINICAS, OATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA- SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA. RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES) EM PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB,PREGAO PRESENCIAL 0030/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 620. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/11/2019 | 400.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO 50KG), DESTINADOS AS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS PUBLICOS DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/11/2019 | 1012.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (BOMBONS, TNT, BALAO E LINHA), DESTINADO AO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1079 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003896 | 25/11/2019 | 827.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11080- PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003899 | 25/11/2019 | 9248.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR 20 E CAMARA DE AR 900X20, DESTINADOS AOS VEICULOS (MICROONIBUS, PLACAS NQC9235 E NQE2817), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1333E PREGAO PRESENCIAL 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003902 | 25/11/2019 | 637.50 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 08713 E PREGAOPRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/11/2019 | 85.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (HT ROSA X9 C6), DESTINADO A MANUTENCAO E FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3125 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003901 | 25/11/2019 | 172.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221 DO CONSELHO TUTELAR, NAS ATIVIDADES COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11081 PREGAO PRESENCIAL 017/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/11/2019 | 795.71 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 05513 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0003906 | 26/11/2019 | 417.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3500 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003907 | 26/11/2019 | 941.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3501 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/11/2019 | 1450.00 | 00002628067463 | DAMIÃO INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE RUAS NA VILA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/11/2019 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 03 EXAMES ESPECIALIZADOS (ESPIROMETRIA) EM PACIENTES DE CATINGUEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3398 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/11/2019 | 900.00 | 00007615112451 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENCAO DE MOTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 694 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1769 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/11/2019 | 420.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE PLACAS QFZ-3235; QSE-2740; QFE-2343; OGE-1602, QSA-2247; EMH-5780 E OFY- 1221, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 965 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/11/2019 | 507.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO MEPIVALEM 3% SV), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4236 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/11/2019 | 620.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE PLACAS NQC9235; NQE2817; OGD3936; OGE6790, QFG0883, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 696 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00001681643456 | ELITAMARA FARIAS LEITE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE GRIDES, TOALHAS, CORTINAS, TAPETES E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/11/2019 | 998.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 701. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/11/2019 | 998.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 702. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/11/2019 | 998.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 703. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/11/2019 | 998.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 704. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/11/2019 | 998.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 705. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/11/2019 | 998.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO, 706. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/11/2019 | 998.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO, 707. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/11/2019 | 842.20 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 711. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/11/2019 | 998.00 | 00010235410411 | JUCILENE GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 715. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 716. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/11/2019 | 998.00 | 00001044271400 | RANIERI LOPES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE XADREZ E TENIS DE MESA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 709 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/11/2019 | 1550.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES MANUAIS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 710 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/11/2019 | 998.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DECATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 712 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/11/2019 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 713 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/11/2019 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BALE E DANCA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 714 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/11/2019 | 258.18 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 5535. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/11/2019 | 110.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O VASCULAR, REALIZADA NA SENHORA MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 193 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/11/2019 | 970.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/11/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEPARACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003935 | 28/11/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 6547. PREGAO PRESENCIAL 06/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/11/2019 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/11/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO www.catingueira.pb.gov.br, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO, 2878 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/11/2019 | 90.00 | 00011062036409 | JOÃO LUIS GOMES FAUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DESTINADOS AS DESPESAS DO CORDENADOR DA JUNTA MILITAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, NO DIA 29/11/2019, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/11/2019 | 1289.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13015-X (ICMS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2019 | 380.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 69883-0 (fopag contratado), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/11/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/11/2019 | 3300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/11/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/11/2019 | 19282.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/11/2019 | 1651.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/11/2019 | 10283.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/11/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, NAS FUNCOES DE SECRETARIO DE FINANCAS E COORDENADORIA DE FISCALLIZACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/11/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/11/2019 | 574.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 29ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/11/2019 | 158.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 29ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/11/2019 | 29.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 29ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/11/2019 | 6331.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2828-2 (DIVERSOS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/11/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/11/2019 | 11617.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0004030 | 29/11/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 1017093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/11/2019 | 761.09 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS RELATIVO AO DESLOCAMENTO DE RECIFE/PE A BRASILIA/DF, AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATINGUEIRA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO 014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/11/2019 | 11617.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/11/2019 | 3244.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS FUNCOES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/11/2019 | 18217.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/11/2019 | 62988.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/11/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE VIGIA E MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/11/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/11/2019 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/11/2019 | 2699.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/11/2019 | 800.00 | 10747251000198 | NUNES PACELLI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS MOTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/11/2019 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 (FUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/11/2019 | 61988.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/11/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE PRACAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/11/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/11/2019 | 5000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AUXILIARES DE PEDREIROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/11/2019 | 1366.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/11/2019 | 26080.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/11/2019 | 6996.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/11/2019 | 6330.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004012 | 29/11/2019 | 4500.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELA TP 004/2017, CONTRATO Nº 109/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/11/2019 | 401.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/11/2019 | 26080.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/11/2019 | 5699.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE ENFERMEIRA E PRECEPTORA DO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/11/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/11/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA - NASF - SUS, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/11/2019 | 1247.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DE CATINGUEIRA/PB, , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/11/2019 | 1297.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/11/2019 | 17243.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/11/2019 | 6290.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/11/2019 | 20867.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/11/2019 | 23800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES, DE MEDICOS E CIRURGIAO DENTISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/11/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/11/2019 | 1250.00 | 00003525419465 | ALBANY LUCIANO A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E EXPORTACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO DATASUS/MS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM ANEXO, 717 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/11/2019 | 2125.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 UNIDADES DE COMENDAS, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E AGOSTO DOURADO, PARA CAMPANHA DE VACINACAO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 405 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004024 | 29/11/2019 | 129.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3520- PREGAO PRESENCIAL06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/11/2019 | 2125.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 UNIDADES DE COMENDAS, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E AGOSTO DOURADO, PARA CAMPANHA DE VACINACAO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 406 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/11/2019 | 5896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/11/2019 | 1298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS, NA FUNCAO DE MAESTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/11/2019 | 3475.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NAS FUNCOES DE PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/11/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE APOIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/11/2019 | 550.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES ; BUFE, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 85 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/11/2019 | 1363.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE FAIXAS E BANNERS, CONFECCAO DE PLACA SINALIZADA E CONFECCAO DE CORTES DE MATERIAL EM MDF, DESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 407 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/11/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/11/2019 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65135-4 GBF/FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 64921-X FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC-FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/11/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ACOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/11/2019 | 3296.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/11/2019 | 1737.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/11/2019 | 2817.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/11/2019 | 5988.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/11/2019 | 12774.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/11/2019 | 22236.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/11/2019 | 1147.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE TELEFONISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/11/2019 | 4091.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/11/2019 | 20783.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/11/2019 | 118152.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/11/2019 | 17757.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/11/2019 | 29675.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/11/2019 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/11/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO I DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/11/2019 | 3698.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/11/2019 | 3400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/11/2019 | 3525.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/11/2019 | 1998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/11/2019 | 8798.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004014 | 29/11/2019 | 388.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3507 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/11/2019 | 1138.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS, BANNERS E FAIXAS DATAS COMEMORATIVAS, IMPRESSOES LONAS E PAPEL FOTOGRAFICO, DESTINADOS AS ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 408 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 16762-2 (QSE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/11/2019 | 80.00 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 29177-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/11/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/11/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/11/2019 | 20205.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/11/2019 | 22236.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/11/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE CULTURA DE CATINFUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/11/2019 | 1100.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PISCA 200 LED), DESTINADO A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/11/2019 | 1100.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PISCA 200 LED), DESTINADO A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3135 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/11/2019 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA S. ANGELIN), ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 1488. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004048 | 02/12/2019 | 1440.02 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 36688 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/12/2019 | 666.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 088521. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/12/2019 | 666.00 | 23520954000120 | GERALDO GABRIEL LEITE DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 088521. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/12/2019 | 200.00 | 00011859006400 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ARES EXTERNA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 719 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004046 | 02/12/2019 | 1183.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14979- PREGAO PRESENCIAL 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0004047 | 02/12/2019 | 641.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 14980 - PREGAO PRESENCIAL 051/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0004050 | 02/12/2019 | 477.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 48/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 0968 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004043 | 02/12/2019 | 481.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3521- PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/12/2019 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUSA, S/N CENTRO, PROPRIETARIA (MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA), PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 352 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004042 | 02/12/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 105 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004045 | 02/12/2019 | 2450.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE A PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 2129 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/12/2019 | 1650.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DESTINADOS AS DESPESAS COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL, SAINDO DE JOAO PESSOA/PB COM DESTINO A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/12/2019 | 761.09 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO NO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA), DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/12/2019 | 210.00 | 00060238267172 | ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, DESTINADOS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE CATINGUEIRA/PB, NOS DIAS 21/11/2019 e 22/11/2019 CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/12/2019 | 105.00 | 00038054027400 | SEBASTIÃO PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/12/2019 | 240.00 | 00004471507400 | SEZÓRTRIO DE QUEIROES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/12/2019 | 300.00 | 00039601587420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/12/2019 | 300.00 | 00004349373470 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004060 | 03/12/2019 | 2230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS REALLIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1472. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0004061 | 03/12/2019 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000115. PREGAO PRESENCIAL 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004062 | 04/12/2019 | 67.16 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EVA 40X60), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 48/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 611 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004068 | 04/12/2019 | 200.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (PARAFUSO, PARAFUSO RODA TRASEIRA), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB9618, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7275 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004071 | 04/12/2019 | 706.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESPORTE, ADMINISTRACAO E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 118 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0004063 | 04/12/2019 | 96.36 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EVA 40X60), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 0612 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/12/2019 | 500.00 | 00001630694410 | VALDIELE LOURENÇO FERREIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA CONFECCAO DE LANCHES DOS USUARIOS DA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DO CRAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 735 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004070 | 04/12/2019 | 610.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS E PESSOAL DE APOIO, JUNTO AO CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 117 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004065 | 04/12/2019 | 3674.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM) EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO, 29919. PREGAO PRESENCIAL 16/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004066 | 04/12/2019 | 2379.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME ESPECIFICACOES NA NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO,29921. PREGAO PRESENCIAL 16/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004069 | 04/12/2019 | 4074.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS E DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 116 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004072 | 04/12/2019 | 700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO VEICULO GOL PLACA OGE1602, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 009/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7276. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/12/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/12/2019 | 69.28 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. 46320 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/12/2019 | 0.56 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. 48767 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/12/2019 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEDE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9517. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/12/2019 | 3210.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO MASTER MINIBUS STANDARD, PLACA EMH5780, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 715 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/12/2019 | 490.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO E REVISAO DOS 40.000KM DO VEICULO MASTER MINIBUS STANDARD, PLACA EMH5780, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 577. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004075 | 05/12/2019 | 30800.00 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUCAO DE QUADRA DESCOBERTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO TERMO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1017935-42/2017 (POGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS) - TOMADA DE PRECO Nº 0002/2019 - CONTRATO DA TP Nº 74/2019, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 0026. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/12/2019 | 500.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES NO DIA 1/8/10/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 28 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/12/2019 | 1000.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DO FOTOCOAGULACAO A LASER REALIZADO EM AMBOS OS OLHOS DA PACIENTE MARIA DE FATIMA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1004721 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004078 | 06/12/2019 | 4000.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO/PB, TOTALIZANDO AO DIA 84 (OITENTA E QUATRO) KM RODADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DISPENSA DE LICITACAO 004/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 0020 EM ANEXO. ASSEGURADO PELA ACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004079 | 06/12/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA (EMLURPE), REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 181 - DISPENSA DE LICITACAO 005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004108 | 09/12/2019 | 4570.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FARMALOGICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 26334 DE 15/10/2019, ASSEGURADO PELO REQUERIMENTO CIRCUNSTANCIADO DE 28/11/2019. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004109 | 09/12/2019 | 295.74 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA FARMALOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24733 DE 29/08/2019, ASSEGURADO PELO REQUERIMENTO CIRCUNSTANCIADO DE 28/11/2019. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0004110 | 09/12/2019 | 1987.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24732 DE 29/08/2019, ASSEGURADO PELO REQUERIMENTO CIRCUNSTANCIADO DE 28/11/2019. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004111 | 09/12/2019 | 1478.89 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 26472 DE 17/10/2019, ASSEGURADO PELO REQUERIMENTO CIRCUNSTANCIADO DE 28/11/2019. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0004112 | 09/12/2019 | 83.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 24731 DE 29/08/2019, ASSEGURADO PELO REQUERIMENTO CIRCUNSTANCIADO DE 28/11/2019. PREGAO PRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004113 | 09/12/2019 | 447.18 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 26333 DE 15/10/2019, ASSEGURADO PELO REQUERIMENTO CIRCUNSTANCIADO DE 28/11/2019. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0004114 | 09/12/2019 | 1611.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 26335 DE 15/10/2019, ASSEGURADO PELO REQUERIMENTO CIRCUNSTANCIADO DE 28/11/2019. PREGAO PRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0004115 | 09/12/2019 | 91.15 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (NEOMICINA+BACITRACINA), DESTINADOS A ATENCAO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 26469 DE 17/10/2019, ASSEGURADO PELO REQUERIMENTO CIRCUNSTANCIADO DE 28/11/2019. PREGAO PRESENCIAL 051/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/12/2019 | 3500.00 | 14389849000103 | VAGNER MIRANDA FERREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA TENDA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OUTRAS COMEMORACOES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1304 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/12/2019 | 210.00 | 00002716936498 | JOÉ JAILSON GOMES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, DESTINADOS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2019, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/12/2019 | 140.00 | 00001983980420 | GENISON JOOSE DA SILVA ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/12/2019 | 140.00 | 00049065823115 | JUDAS TADEU DIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO COORDENADOR, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/12/2019 | 205.00 | 00002008820408 | INACIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO COORDENADOR, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/12/2019 | 205.00 | 00008741056418 | ROBERIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO COORDENADOR, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM09/12/2019 CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004085 | 09/12/2019 | 2151.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 750-16 e camaras de ar 750/16 E PROTETOR ARO 16, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFG0883), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 1406 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/12/2019 | 300.00 | 00012490416430 | SEBASTIÃO FERREIRA PEREIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, DURANTE O PERIODO DE 17/10/2019 A 17/11/2019, JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/12/2019 | 100.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMMANUEL FELIX FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, DURANTE O PERIODO DE 17/10/2019 A 17/11/2019, JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/12/2019 | 100.00 | 00015980212493 | DAMIÃO FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, DURANTE O PERIODO DE 17/10/2019 A 17/11/2019, JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/12/2019 | 200.00 | 00005509997443 | JOSENILDO NOVO ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, DURANTE O PERIODO DE 17/10/2019 A 17/11/2019, JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/12/2019 | 300.00 | 00014551452467 | JEFFERSON CIRILO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, DURANTE O PERIODO DE 17/10/2019 A 17/11/2019, JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/12/2019 | 300.00 | 00029923379434 | jose lucena da silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/12/2019 | 300.00 | 00034154978870 | MARIA DO SOCORRO SANTOS A. TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/12/2019 | 300.00 | 00006018761483 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/12/2019 | 300.00 | 00006590806489 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/12/2019 | 300.00 | 00018175813415 | GERALDO ANTONIO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/12/2019 | 300.00 | 00008122813496 | SEBASTIÃO AFONSO RODRIGUES ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/12/2019 | 300.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/12/2019 | 300.00 | 00004307002458 | LEONEIDE MARQUES DE SOUZA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/12/2019 | 300.00 | 00006476647474 | ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/12/2019 | 300.00 | 00080094384134 | FRANCINALDO VIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/10/2019 A 20/11/2019, DE 20/11/2019 A 20/12/2019 CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 741 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004133 | 10/12/2019 | 410.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (CONSELHO TUTELAR) DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 2605 EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004116 | 10/12/2019 | 43874.17 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DESCOBERTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO TERMO DE CONTRATO DE REPASSE Nº1017935-42/2017 (POGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS) - TOMADA DE PRECO Nº 0002/2019 - CONTRATO DA TP Nº 74/2019, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 0027. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004132 | 10/12/2019 | 3280.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD3936 E OGE6790), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1446 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004134 | 10/12/2019 | 1855.90 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO S10 CHEVROLET 2017, PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 02607. PREGAO PRESENCIAL 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/12/2019 | 14612.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PEVIDENCIARIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE , REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/12/2019 | 4376.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PEVIDENCIARIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE , REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/12/2019 | 26101.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PEVIDENCIARIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS , REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/12/2019 | 1300.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES E IMPRESSOES DE PRESTACOES DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS PARA O ARQUIVAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO 4456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00002074281404 | PEDRO ALVES BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA BERNARDINO ALVES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 740 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/12/2019 | 4331.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-PARC60, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/12/2019 | 3631.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RFB-PREV-OB DEV, DEDUZIDO DA CONTA FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/12/2019 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM 10/12/2019 CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2019 | 826.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURACAO DE OUTUBRO DE 2019, PAGO EM 10/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/12/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO www.catingueira.pb.gov.br, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO, 3043 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/12/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO www.catingueira.pb.gov.br, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO, 3042 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/12/2019 | 600.00 | 00003385192463 | LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV. CARLOS ZACARIAS, S/N, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DESTINADO AO IDOSO POR ORDEM JUDICIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 743 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/12/2019 | 1300.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 137 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/12/2019 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS GERAIS, DESTINADOS AO ARQUIVAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO 4455 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/12/2019 | 12345.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7755996 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/12/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO (RM OMBRO SEM CONTRASTE) NA PACIENTE MARIA ELIANE LEITE ANGELIM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8824 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004135 | 10/12/2019 | 200.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PACAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO LOCADO PLACA OFC9931, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 02604. PREGAO PRESENCIAL 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2019 | 165.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PACAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO LOCADO PLACA OFC9931, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 03120. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2019 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 774 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2019 | 6055.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/12/2019 | 22734.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7782148 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 50X50MTS, LOCALIZADO NO SITIO BONOME ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (ENTULHO) E RESTO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES, RECOLHIDO PELOORGAO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 004/2019, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 742 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2019 | 4864.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 39638 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/12/2019 | 3300.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS PARA DECORACOES NATALINA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 750 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/12/2019 | 900.00 | 00002768218316 | MARCIA MARIA PEREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROJETO URBANISTICO PARA A REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 751 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/12/2019 | 550.00 | 00014632946893 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REALIZADO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO PACIENTE ALLISON ALVES DE LIMA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1608 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/12/2019 | 920.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE LANCHES E REFEICOES NOS EVENTOS DO NOVEMBRO AUL E PARA A PALESTRA EM VIGILANCIA EM SAUDE E ATENCAO BASICA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 744 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/12/2019 | 7998.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1693 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/12/2019 | 4010.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1152 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004154 | 11/12/2019 | 1040.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO1153 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE ÓRTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/12/2019 | 300.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (LENTES E ARMACAO GOLD), DESTINADO A ( DOACOES EVENTUAIS DE ORTESES), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 449. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004158 | 11/12/2019 | 324.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 52/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 18674 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004159 | 11/12/2019 | 83.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 52/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 18675PREGAO PRESENCIAL 0052/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004163 | 11/12/2019 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 134 - PREGAO PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004144 | 11/12/2019 | 2500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 06/2019, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 748 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004145 | 11/12/2019 | 2500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 06/2019, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 749 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/12/2019 | 300.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO TRIO ELETRICO E CONFECCAO DE CHAVE CODIFICADA DO PALIO VERMELHO PLACA OFC9931 DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 252 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004150 | 11/12/2019 | 4070.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1151. PREGAO PRESENCIAL 007/2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/12/2019 | 967.00 | 34967818000108 | FELIPE VIANA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORATIVOS PARA OS EVENTOS DE FORMATURA DO 5º E 9º ANO E DO ABC DA ESCOLA MARIA CELESTE, REALIZADOS DOS DIAS 10 A 13/12/20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 32015891. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004166 | 11/12/2019 | 2276.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLOS E MASSAS DIVERSAS), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 452. PREGAO PRESENCIAL 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004167 | 11/12/2019 | 5737.65 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL18/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 065. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004149 | 11/12/2019 | 1350.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR (4.500CEDULAS DE VOTACAO COLORIDA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1148. PREGAO PRESENCIAL 007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/12/2019 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE UMA URNA, DESTINADO AO SR. RIVALDO NUNES GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 832 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/12/2019 | 430.00 | 00005244812459 | WANDERLEIA CARLOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 745 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/12/2019 | 400.00 | 00001681643456 | ELITAMARA FARIAS LEITE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GRIDES, CORTINAS, TOALHAS E DECORACOES PARA O EVENTO DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 746 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00007577351423 | LETICIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA/ ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 747 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004151 | 11/12/2019 | 390.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARIMBOS E IMPRESSAO DE FOLDERS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1149 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004152 | 11/12/2019 | 740.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1150 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004165 | 11/12/2019 | 457.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS E MASSAS) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 453. PREGAO PRESENCIAL 013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004172 | 12/12/2019 | 1119.70 | 18785563000106 | suenio campos leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 066 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/12/2019 | 360.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO5256 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/12/2019 | 369.00 | 00006858199497 | KAUÃ NOBREGA CABRAL E MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO DJ KAUA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 755. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/12/2019 | 640.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 914. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/12/2019 | 9507.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 7872233 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00010727152440 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRENZINHO PARA A FESTA DE NATAL DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 756 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/12/2019 | 300.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DE UM EVENTO DO XV FESTIVAL DOS CAMPEOES DO REPENTE NA CIDADE DE OLHO D'AGUA/PB A REALIZAR NO DIA DIA 14/12/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/12/2019 | 673.54 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOTORIAIS PRESTADOS EM (AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA) DE DOCUMENTOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/12/2019 | 250.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA PARA DIVULGACAO DA FEIRA DO PRODUTOR FAMILIAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO 758 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004173 | 12/12/2019 | 4303.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 299180 - PREGAO PRESENCIAL 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/12/2019 | 400.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10KG DE SACOLAS PLASTICAS 20x30 PERSONALIZADAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 92 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/12/2019 | 2750.00 | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA: DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ACS E ACE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO,763 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/12/2019 | 2750.00 | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA: VIGILANCIA EM SAUDE E ATENCAO BASICA, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, ACS E ACE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO, 762 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/12/2019 | 750.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO Nº 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 754 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/12/2019 | 560.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO PARA CRIANCAS E JOVENS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 759 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/12/2019 | 520.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO PARA O DIA DE MOBILIZACAO CONTRA A DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 760 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/12/2019 | 320.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO DAS ACOES DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 761 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004168 | 12/12/2019 | 1500.57 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 012/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/12/2019 | 27904.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7872236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/12/2019 | 25581.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA – PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 7872232 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004194 | 13/12/2019 | 2398.59 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (LEITES), DESTINADOS AOS PACIENTES PEDRO LUCAS CABRAL CIRILO E JOAO MIGUEL CABRAL CIRILO, ASSEGURADO PELA JUSTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 755 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004196 | 13/12/2019 | 22230.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 752 PREGAO PRESENCIAL 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/12/2019 | 3000.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENCAO A URGENCIA E EMERGENCIA E HOSPITALAR, BEM COMO DA VIGILANCIA DE SAUDE DOS SERVICOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 764 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004198 | 13/12/2019 | 254.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3549- PREGAO PRESENCIAL 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004199 | 13/12/2019 | 322.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3550- PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004201 | 13/12/2019 | 3501.81 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000354 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004205 | 13/12/2019 | 2961.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVO E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS SPIN PLACA QFE2343;AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFZ3235; GOL QSE2740; GOL OGE1602, COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, JUNTO O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11319 E PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/12/2019 | 250.00 | 30132087000111 | KLEBER DE SOUSA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PALIO PLACA QSA2247, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 033. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/12/2019 | 500.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 NO PORTALPATOS.COM E NA RADIO ESPINHARES DE PATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004204 | 13/12/2019 | 1359.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11321- PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004206 | 13/12/2019 | 107.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG0883, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11320 -PREGAO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/12/2019 | 210.00 | 00062476513415 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CATINGUEIRA ATE A CIDADE DE EMAS/PB NOS DIAS 22/11; 30/11 E 06/12/2019, COM TIME DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 765 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/12/2019 | 988.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3072 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004195 | 13/12/2019 | 363.88 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO INFANTIL, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 753 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/12/2019 | 315.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA DE INTERFASES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 A 18/12/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/12/2019 | 315.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA DE INTERFASES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 A 18/12/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/12/2019 | 315.00 | 00008698793401 | SALVIANO SOARES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA DE INTERFASES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 A 18/12/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/12/2019 | 315.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA DE INTERFASES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 A 18/12/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004210 | 16/12/2019 | 1155.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANGEIROS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 18/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 798 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004222 | 16/12/2019 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORROES E SABAO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/09/2019 A 10/10/2019,ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 587/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 771 - FONTE MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004223 | 16/12/2019 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACHAO E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/09/2019 A 10/10/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 58/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 768. RECURSOS MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004224 | 16/12/2019 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS PORCAO, POCO DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/09/2019 A 10/10/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 55/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 769 - RECURSOS MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004225 | 16/12/2019 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/09/2019 A 10/10/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 56/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 770 - RECURSOS MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004226 | 16/12/2019 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/09/2019 A 10/10/2019, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 64/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 772. RECURSOS MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004227 | 16/12/2019 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/09/2019 A 10/10/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 59/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 767 - PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018 - RECURSOS MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004229 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 60/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 773. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004208 | 16/12/2019 | 110.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (AGULHA GENGIVAL CURTA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2733. PREGAO PRESENCIAL 0052/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0004211 | 16/12/2019 | 300.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (AGUA PARA INJECAO 10M AMP), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 299409 - PREGAO PRESENCIAL 0005/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/12/2019 | 2250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES, COM PRONTUARIO EM ANEXO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 1363. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004213 | 16/12/2019 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 039/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1494 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004234 | 16/12/2019 | 636.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 28636. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004235 | 16/12/2019 | 2807.98 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 28635. PREGAO PRESENCIAL 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0004236 | 16/12/2019 | 347.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 28634. PREGAO PRESENCIAL 051/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/12/2019 | 2400.00 | 09070972000127 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO - CERAMICA SANTA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS ESPECIAIS 08 FUROS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ORGAOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4664 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/12/2019 | 950.00 | 00009552848482 | RAUL JACKSON OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS, CEMITERIO E DOS PREDIOS PUBLICOS DA VILA ITAJUBATIBA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO 774 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/12/2019 | 4000.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE DE CATINGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/12/2019 | 890.00 | 30132087000111 | KLEBER DE SOUSA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E OLEO DEXERON 6, DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSA2247, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA EM ANEXO 93277 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004238 | 17/12/2019 | 5000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM CATINGUEIRA/PB, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELA DISPENSA DE LICITACAO 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 775 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004239 | 17/12/2019 | 2500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES EM CATINGUEIRA/PB, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELA DISPENSA DE LICITACAO 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 776 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 1815 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004245 | 17/12/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ANEXO, 6628. PREGAO PRESENCIAL 06/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/12/2019 | 100.00 | 07553181000122 | AFRÂNIO DE ARAÚJO LEMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO DO SAMU PLACA QFZ3311, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/12/2019 | 1750.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMIS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E BUFFET PARA O EVENTO DE FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MARIA CLESTE PIRES LEITE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO, 777. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/12/2019 | 170.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE (COLOCACAO DE VIDRO NA PORTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6790, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004257 | 18/12/2019 | 5925.90 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGD3936, OGE6790, QFG0883), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 516 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004258 | 18/12/2019 | 8340.83 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC9235; NQE2817), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 515. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004259 | 18/12/2019 | 4554.19 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFW9244, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 517 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004262 | 18/12/2019 | 2216.27 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 08708 E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004263 | 18/12/2019 | 4019.44 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 08709E PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004268 | 18/12/2019 | 960.00 | 00003898087417 | GEONES DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 093553. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004269 | 18/12/2019 | 2400.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 93482. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DA FESTA DO SENHOR DO BONFIM NA COMUNIDADE DO BARRENTO, REALIZADA NO DIA 16/11/2019 E PARA O EVENTO DA 5ª CATINGUEIRA PRA JESUS, REALIZADA NO DIA 29/11/2019 PELA IGREJA EVANGELICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004256 | 18/12/2019 | 1514.54 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO CARRO PIPA PLACA QFK9849, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 514 E PREGAO PRESENCIAL 47/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004253 | 18/12/2019 | 1715.12 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA OFY1221, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 511. PREGAO PRESENCIAL Nº 047/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/12/2019 | 1900.00 | 00029460500846 | CLEIDE KALENA DA SILVA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/12/2019 | 100.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CARGA DE GAS DO VEICULO PALIO, PLACA OFC9931, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 606 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004254 | 18/12/2019 | 2263.27 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO SPLINTER MERCEDES PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 513 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004255 | 18/12/2019 | 27995.48 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA TIPO COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS VEICULOS DE PLACA EMH-5780, QFE- 2343, QFZ-3235, QSA-2247, OFC-9931, QSE-2740 E OGE-1602, DESTINADO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL 47/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 512. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004266 | 18/12/2019 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1MT E 3MT, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 7354. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/12/2019 | 1.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (INCETICIDAS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 732 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/12/2019 | 2250.00 | 00082639469487 | JOSE UILSON DIAS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PARACHOQUE DIANTEIRO, TROCA DO FAROL DO LADO DIREITO E PINTURA E RETOQUES DO VEICULO GOL PLACA OGE1602 ANO 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4998. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/12/2019 | 200.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 4386. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0004280 | 19/12/2019 | 633.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICOS DA ATENCAO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 15469 - PREGAO PRESENCIAL 051/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004281 | 19/12/2019 | 296.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1196 - PREGAO PRESENCIAL48/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004284 | 19/12/2019 | 480.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 195/65R15), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFE2343, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1469 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004285 | 19/12/2019 | 680.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 195/65R15), DESTINADO AO VEICULO PLACA QFZ3235, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, PREGAO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1468 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS (PARALELEPIPEDO E AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004270 | 19/12/2019 | 72292.35 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA 1ª MEDICAO E O PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO TERMO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1041854-55 DO MINISTERIO DAS CIDADES E CTEF Nº 98/2018 - TOMADA DE PRECO Nº 0001/2018, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 029. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004274 | 19/12/2019 | 24760.00 | 19477117000199 | JSA CONSTRUCOES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DO LIXO E MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO Nº 093/2017 - TOMADA DE PRECO 001/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 021 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/12/2019 | 750.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEICULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/12/2019 | 481.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO A PRACA BERNADINO ALVES, S/N, CENTRO CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO (PAULO VICTOR TENORIO BRUNET), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 35658077 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/12/2019 | 481.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA, S/N, 1º ANDAR CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DO PROPRIETARIO LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 35709144 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/12/2019 | 300.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRÁFICA IDEAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS, DESTINADOS A INFORMATIVOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3256 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/12/2019 | 625.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DECORATIVOS, PARA AO EVENTO DE FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, QUE SE REALIZARAR NO DIA 13/12/2019 AS 18:00HS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13994 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/12/2019 | 245.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, TERREO, CENTRO, CATINGUEIRA/PB, DE PROPRIEDADE DE (LINDOCILDO DA SILVA ANGELIN). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 35673627 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004275 | 19/12/2019 | 17183.20 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO; KITS ESCOLARES PARA O ANO DE 2020 DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1195 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/12/2019 | 625.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DECORATIVOS, PARA AO EVENTO DE FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, QUE SE REALIZARAR NO DIA 13/12/2019 AS 18:00HS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 13994 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0004283 | 19/12/2019 | 2581.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1197. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/12/2019 | 10175.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/12/2019 | 2127.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/12/2019 | 13630.49 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE PROFESSORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/12/2019 | 172.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE PROFESSORA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2019 | 92208.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/12/2019 | 16959.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/12/2019 | 4053.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/12/2019 | 447.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE TELEFONISTA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORA DE MATERIAIS DIDATICOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004334 | 20/12/2019 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 59/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 792 - PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004335 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 60/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 798 - CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004336 | 20/12/2019 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 64/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 797. CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004337 | 20/12/2019 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACHAO E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 58/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 793. CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004338 | 20/12/2019 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS PORCAO, POCO DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 55/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 794 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004339 | 20/12/2019 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 56/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 795 - CONVENIO ESTDUAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004340 | 20/12/2019 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORROES E SABAO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019,ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 587/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 796- CONVENIO ESTADUAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004341 | 20/12/2019 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACHAO E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 58/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 801. CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004343 | 20/12/2019 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS PORCAO, POCO DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 55/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 802. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004344 | 20/12/2019 | 1800.00 | 00012691080420 | ELENILSON MARQUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BENTO DE SOUSA PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 56/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 803 - CONVENIO ESTADUAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004345 | 20/12/2019 | 2800.00 | 00011758316462 | RAFAEL GOMES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS VARZEA DO OVO, TAPERA, TORROES E SABAO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019,ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 587/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 804- CONVENIO ESTADUAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004346 | 20/12/2019 | 3900.00 | 00007401271443 | JUDAS TADEU MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CONDADO E LOGRADOURO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 64/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 805. CONVENIO ESTADUAL | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2019 | 20323.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, PAGO EM 20/12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004348 | 20/12/2019 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 59/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 799 - PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018 - RECURSOS MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004349 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00004744125476 | JOSE ORLANDO DE ASSIS PIRES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 60/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 806. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2019 | 3700.00 | 00006763017464 | JOÃO ARRUDA LEITE JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA MINA DO OURO A ESCOLA AMELIA MARQUES DE LUCENA NO SITIO RIACHAO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 783 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2019 | 998.00 | 00010236164406 | ROSINEIDE NUNES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO, 785 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2019 | 998.00 | 00007117516410 | ROSANGELA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E INSPECAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO, 786 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2019 | 998.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 788 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2019 | 998.00 | 00018578391888 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 787 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2019 | 998.00 | 00005233552469 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 791 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2019 | 998.00 | 00006708842432 | FABIANA DE LIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 790 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2019 | 998.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA DE MONTENEGRO PIRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 789 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/12/2019 | 2100.00 | 00001681643456 | ELITAMARA FARIAS LEITE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, CORTINAS, TOALHAS, TAPETES, FORROS DE CADEIRAS PASSARELAS E DECORACOES DIVERSAS, PARA O EVENTO DE FORMATURA DO ABC DA ESCOLAS MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 815 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/12/2019 | 550.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQC9235; NQE2817; NQE9235, OGD3936, OGE6790 E QFG0883, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 819 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/12/2019 | 1.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER HELENA FAUSTO, MESAS, CADEIRAS E DECORACOES PARA OS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 14/11; 10/12; 12/12 E 13/12/2019 PELA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 817 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004377 | 20/12/2019 | 3110.34 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8868 E PREGAO PRESENCIAL 0049/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004378 | 20/12/2019 | 1733.47 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO JANTAR DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO 8871. PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/12/2019 | 1125.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 05824 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE ESCOLAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2019 | 1572.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/12/2019 | 13393.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/12/2019 | 740.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2019 | 19086.62 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2019 | 14503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2019 | 5700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/12/2019 | 1165.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR SOCIO ASSISTENCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE APOIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2019 | 3475.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2019 | 5821.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2019 | 1569.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORA DO CREAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2019 | 1737.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2019 | 1123.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MINITOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANA DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ACOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/12/2019 | 260.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PLACA QFK9849 E MAQUINA NIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2019 | 1550.00 | 00010014167409 | ANA CLEIA DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES MANUAIS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 814 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2019 | 842.20 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 813. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 808 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2019 | 998.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DECATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 812 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2019 | 888.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE JUDO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 811 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2019 | 1100.00 | 00009454353470 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE BALE E DANCA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 810 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2019 | 600.00 | 00001044271400 | RANIERI LOPES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE XADREZ E TENIS DE MESA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 807 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004368 | 20/12/2019 | 397.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS E PESSOAL DE APOIO, JUNTO AO CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 122 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/12/2019 | 998.00 | 00010235410411 | JUCILENE GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 809. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0004381 | 20/12/2019 | 443.54 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1198 - PREGAO PRESENCIAL 48/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2019 | 2288.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/12/2019 | 6290.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2019 | 8290.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2019 | 17456.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2019 | 1651.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2019 | 1260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2019 | 400.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEPARACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 784 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004369 | 20/12/2019 | 1048.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE APOIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 121 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0004370 | 20/12/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE Nº 1017363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/12/2019 | 25.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA COMPLEMENTACAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2019, PAGO EM 20/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/12/2019 | 903.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE APURACAO DE SETEMBRO DE 2019, PAGO EM 20/12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE FISCALIZACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/12/2019 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM 20/12/2019 CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/12/2019 | 52315.62 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/12/2019 | 5518.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/12/2019 | 3243.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/12/2019 | 300.00 | 00003384308492 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE PLACAS QFZ-3235; QSE-2740; QFE-2343; OGE-1602, QSA-2247; OFY- 1221, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 818 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2019 | 1750.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/12/2019 | 2220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2019 | 2220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2019 | 21175.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/12/2019 | 5364.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE PRACAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/12/2019 | 23395.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/12/2019 | 19592.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA (SAMU), EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/12/2019 | 1395.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/12/2019 | 3237.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/12/2019 | 10981.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSAS FUNCOES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/12/2019 | 1246.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/12/2019 | 2773.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/12/2019 | 15561.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/12/2019 | 7238.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/12/2019 | 17199.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA (SAMU), EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2019 | 1300.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GERAL DO VEICULO SPRINT MERCEDES BENS DO SAMU PLACA OFZ3311, NAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 228 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004367 | 20/12/2019 | 3988.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS E DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 119 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/12/2019 | 225.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 05826 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0004382 | 20/12/2019 | 205.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS, (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8236. PREGAO PRESENCIAL 051/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004383 | 20/12/2019 | 144.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8237. PREGAOPRESENCIAL 052/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/12/2019 | 307.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (INCETICIDAS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 732 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2019 | 55553.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2019 | 55553.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0004390 | 23/12/2019 | 307.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 44294 - PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004391 | 23/12/2019 | 2120.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE SETE SPLIT, CINCO CARGAS DE GAS, E SETE MANUTENCAO DE SPLITS, JUNTO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1852. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004396 | 23/12/2019 | 4831.95 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8865 - PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004397 | 23/12/2019 | 760.85 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | ESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS, DESTINADO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8867 - PREGAO PRESENCIAL 049/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004398 | 23/12/2019 | 2527.80 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | PESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8870 - PREGAO PRESENCIAL 006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004399 | 23/12/2019 | 828.75 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8866 - PREGAO PRESENCIAL 49/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/12/2019 | 781.25 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EMANEXO 056 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004407 | 23/12/2019 | 3501.81 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM DIVERSOS PACIENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000356 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/12/2019 | 228.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO CONDADO, ZONA RURAL DE CATINGUEIRA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 29445164 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/12/2019 | 259.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO CONDADO, ZONA RURAL DE CATINGUEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 35639623 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004412 | 23/12/2019 | 1721.86 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVEROSOS ORGAOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9551. PREGAO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DOS SERVICOS CR 1061674-85 TA DE AUMENTO DE CP 2435668, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/12/2019 | 515.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF (Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais) - CODIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE AO MES DE APURACAO DE (22/07/2019), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/12/2019 | 300.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004393 | 23/12/2019 | 1285.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUIERA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2098 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004394 | 23/12/2019 | 162.25 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADO AS ATIVIDADES AO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8863 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004395 | 23/12/2019 | 779.07 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA EM ANEXO 8864 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004400 | 23/12/2019 | 1520.32 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8869 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/12/2019 | 550.70 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOES DE PROTECAO BASICA (CRAS/SERVICOS DE CONVIVÊNCIA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 57 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004392 | 23/12/2019 | 13545.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS EM GERAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ( DOACAO) A FAMILIAS CARENTES NO PERIODO DE NATAL DO MUNICIPIO - Instituida por Lei Municipal, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 8872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004531 | 23/12/2019 | 1700.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RIACHAO E POCINHOS) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 58/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 793. CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004492 | 23/12/2019 | 2700.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS RAMADA, CACIMBAS E CANTINHO) PARA A ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O PERIODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 59/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 792 - PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018 - RECURSOS MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004493 | 23/12/2019 | 2700.00 | 00009317424473 | GENIVAL MONTENEGRO PIRES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS PORCAO, POCO DE BAIXO E BELEM) PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 55/2018, ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 802. RECURSOS FEDERAL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/12/2019 | 820.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 59 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/12/2019 | 750.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES AOS EVENTOS DA AULA DA SAUDADE DO 5º E 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, 90. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER HELENA FAUSTO, MESAS, CADEIRAS E DECORACOES PARA OS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 14/11; 10/12; 12/12 E 13/12/2019 PELA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 817 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004413 | 23/12/2019 | 960.00 | 00003898087417 | GEONES DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 093553. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004414 | 23/12/2019 | 2400.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE GRANJA ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 93482. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/12/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/12/2019 | 20728.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/12/2019 | 4091.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/12/2019 | 1147.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE TELEFONISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/12/2019 | 17757.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/12/2019 | 2100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/12/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/12/2019 | 29550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNCAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/12/2019 | 9248.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/12/2019 | 1998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/12/2019 | 3350.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/12/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/12/2019 | 3298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/12/2019 | 1730.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORA DE MATERIAIS DIDATICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/12/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO I DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/12/2019 | 119427.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/12/2019 | 29976.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. MDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/12/2019 | 21968.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. MDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/12/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/12/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/12/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE CULTURA DE CATINFUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/12/2019 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/12/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA MULHER DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/12/2019 | 5988.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/12/2019 | 12774.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/12/2019 | 1737.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/12/2019 | 2451.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/12/2019 | 3296.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ACOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/12/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/12/2019 | 11617.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE COORDENADORIA DE APOIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/12/2019 | 3475.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NAS FUNCOES DE PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/12/2019 | 5896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/12/2019 | 1298.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA - CRAS, NA FUNCAO DE MAESTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/12/2019 | 8569.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIOS DE 2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSAS FUNCOES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/12/2019 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA NA FUNCAO DE COORDENADORA JURIDICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/12/2019 | 1651.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/12/2019 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/12/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/12/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/12/2019 | 3500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/12/2019 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004491 | 24/12/2019 | 5000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTAB. & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORACAO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. 640 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ARRECADACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/12/2019 | 9910.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/12/2019 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE SECRETARIO DE FINANCAS E COORDENADORIA DE FISCALIZACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/12/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/12/2019 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/12/2019 | 3244.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS FUNCOES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/12/2019 | 18506.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/12/2019 | 60807.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/12/2019 | 1225.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/12/2019 | 1050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/12/2019 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE VIGIA E MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/12/2019 | 2699.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/12/2019 | 18240.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/12/2019 | 18757.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/12/2019 | 25931.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/12/2019 | 7046.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/12/2019 | 6330.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/12/2019 | 5000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA II DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AUXILIARES DE PEDREIROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/12/2019 | 1000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA IV DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CONTROLE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/12/2019 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE PRACAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/12/2019 | 998.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARAMENTO DO 13º SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE COORDENADORA DO SERVICO JUNTO AO ERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/12/2019 | 16675.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/12/2019 | 1147.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/12/2019 | 1297.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/12/2019 | 6290.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/12/2019 | 20581.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/12/2019 | 3699.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES DE ENFERMEIRA E PRECEPTORA DO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/12/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/12/2019 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, JUNTO AO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA - NASF - SUS, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/12/2019 | 23800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NAS FUNCOES, DE MEDICOS E CIRURGIAO DENTISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/12/2019 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/12/2019 | 16499.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSAS FUNCOES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/12/2019 | 61030.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/12/2019 | 3000.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENCAO A URGENCIA E EMERGENCIA E HOSPITALAR, BEM COMO DA VIGILANCIA DE SAUDE DOS SERVICOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 824 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004415 | 26/12/2019 | 2500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PALIO FIRE WAY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2019 A 20/12/2019, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 009/2017, DE ACORDO COM A LEGILSLACAO EM VIGOR (LCF Nº 116 DE 31/10/2003 E LCM Nº 50 DE 29/12/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 0016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/12/2019 | 4800.00 | 33638620000100 | RAPHAEL CALEBE VASCONCELOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE MEMBRANAS NO DESSANILIZADOR, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00003383859401 | CELIANA LEITE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA AS ATIVIDADES E CONFRATERNIZACAO DAS FAMILIAS ATNDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 822. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/12/2019 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAL COM FORNECIMENTO DE UMA URNA, DESTINADO AO SR. SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 834 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004500 | 27/12/2019 | 1001.36 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8130 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004501 | 27/12/2019 | 844.79 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8127 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004502 | 27/12/2019 | 3050.82 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 012/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8129 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004419 | 27/12/2019 | 3187.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO; KITS ESCOLARES PARA O ANO DE 2020 DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1002 - PREGAO PRESENCIAL 0048/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004420 | 27/12/2019 | 31672.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM TRATOR 4X4 COM GRADE ARADOURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS (214) HORAS DE MAQUINAS, NOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL Nº 050/2018, CONFORME CONTRATO Nº 024/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00010014175428 | ANA CLEIDE DE LIMA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONFERENCIA DE PASTAS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA O ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUIERA-PB, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004498 | 27/12/2019 | 3000.00 | 30318986000103 | JO?O LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PERANTE AS SECRETARIAS MUNICIPAL E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA REALIZACAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 116 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/12/2019 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DO SETOR PESSOAL, PRIVIDENCIARIO, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 789 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0004494 | 27/12/2019 | 1157.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 1004 E PREGAO PRESENCIAL 0048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DAS ILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E LEVANTAMENTO DOS EMPENHOS A PAGAR E INFORMACOES DE DADOS NO SAGRES DIARIO DO TCE/PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 825. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004495 | 27/12/2019 | 1356.55 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (PINTURA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, PREGAO PRESENCIAL 12/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 8128. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482018 | 0004506 | 27/12/2019 | 2898.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARASEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVEROSOS ORGAOS PUBLICOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, ASSEGURADO PELO PREGAO PRESENCIAL48/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 01003 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004507 | 27/12/2019 | 436.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS (RADIOLOGICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM) NOS PACIENTES CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 30350. PREGAO PRESENCIAL 16/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004508 | 27/12/2019 | 765.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS (ENDOSCOPIA, TESTE DE UREASE) NOS PACIENTES CARENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, 30351. PREGAO PRESENCIAL 16/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004496 | 27/12/2019 | 405.33 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9869. PREGAO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004497 | 27/12/2019 | 1453.13 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 9870. PREGAO PRESENCIAL 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/12/2019 | 1558.00 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MANGUEIRA DE LED QUENTA), DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2019 | 173.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AS MAQUINAS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 50014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2019 | 915.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCAODRIAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN, SAVEIRO E RANGER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 5681 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2019 | 382.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 69883-0 (fopag contratado), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2019 | 0.02 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. 51959 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2019 | 700.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE PRODUCAO DE IMAGENS E EDITORACAO PARA CONTEUDOS INFORMATIVOS SOBRE A GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 444 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2019 | 576.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 30ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1107 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2019 | 158.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 30ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2019 | 29.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 30ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA DA DIVIDA CONSOLIDADA, REFERENTE AO MES DE APURACAO 01/1980, (CODIGO 1345 - VALOR R$ 39.590,40), PAGO EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PEVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2019 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO TERRIOTORIAL RURAL - ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2019 | 6331.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-RET-DARF (REFINANCIAMENTO) JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2019 | 69.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA INACIO FELIX DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, PROPRIETARIO (LINDOCILDO DA S. ANGELIN), ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 1488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0004503 | 30/12/2019 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1000118. PREGAO PRESENCIAL 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2019 | 373.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA OFY1221, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 5682 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/12/2019 | 200.00 | 00008621147483 | MARIA GERLANIA BATISTA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/12/2019 | 300.00 | 00056455313100 | IRENICE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/12/2019 | 300.00 | 00018175813415 | GERALDO ANTONIO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL E TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA -TCE/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/12/2019 | 300.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/12/2019 | 300.00 | 00025180304415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/12/2019 | 300.00 | 00003974907475 | GILVAN DOS SANTOS BENEDITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR MINIMA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 64921-X FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/12/2019 | 140.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65174-5 PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70392-3 MAC-FNAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 68458-9 - CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/12/2019 | 180.75 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 29177-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 16762-2 (QSE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP/PBM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/12/2019 | 733.30 | 03659166000706 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (29) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/12/2019 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 (FUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/12/2019 | 240.00 | 00002008820408 | INACIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO COORDENADOR, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/12/2019 | 205.00 | 00038054027400 | SEBASTIÃO PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/12/2019 | 215.00 | 00001983980420 | GENISON JOOSE DA SILVA ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/12/2019 | 115.00 | 00049065823115 | JUDAS TADEU DIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO COORDENADOR, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/12/2019 | 205.00 | 00008741056418 | ROBERIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO COORDENADOR, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/12/2019 | 275.00 | 00039601587420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/12/2019 | 120.00 | 00004349373470 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/12/2019 | 225.00 | 00004471507400 | SEZÓRTRIO DE QUEIROES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIO, EM ATIVIDADES DESIGNADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13015-X (ICMS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/12/2019 | 2444.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/12/2019 | 537.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7433-0 (FPM), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/12/2019 | 694.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 67847-3 (FOPAG), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE CATINGUEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004529 | 31/12/2019 | 1485.60 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (LEITES) MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES PEDRO LUCAS CABRAL CIRILO E JOAO MIGUEL CABRAL CIRILO, ASSEGURADO PELA JUSTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 762 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004530 | 31/12/2019 | 6531.51 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 763 PREGAO PRESENCIAL 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024