| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 6367.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços desta edilidade, relativo a competêncoa 12/2018, conforme GPS de Código 2402 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 350.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um imóvel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 570.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de reposição de capacitor no Ar-condicionado split de 12.000 BTUS e manutenção de geladeira(motor, gás e mão-de-obra) na sede da Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 1280.00 | 00033848874415 | GIVERALDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de tendas 5x5 metros, mesas e cadeiras para eventos realizados pela Prefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 1152.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refeições para os funcionários da prefeitura, relativo ao periodo de 01/11/2018 a 31/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissão do EXTRATO.RET referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Elaboração, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de DEZEMBRO de 2018 da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 507.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apuração 23/05/2013, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 507.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apuração 23/08/2013, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 507.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apuração 23/11/2013, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 507.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apuração 23/12/2013, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 507.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apuração 23/01/2014, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 507.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de multa por atraso no envio da DCTF referente ao periodo de apuração 24/02/2014, conforme a DARF 1345 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunitário deste municipio, relativo a mês de Dezembro de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos mês de Dezembro de 2018, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 17475.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Itens(tampo, conjunto assento, ponteira em polipropileno) destinado a reforma de carteiras escolares pertencentes as escolas deste municipio, conforme NF ema nexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 3700.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de instalação de 10 (dez) unidades e manutenção de 02 (duas) unidades de Ar-condicionados split na Escola João Fernandes de Lima, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 12500.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de reforma em 300 mesas escolares, com a colocação de Tampo, ponteiras e porta livros, substituição de tampo de mesa do professor e troca de 80 assentos e encosto de carteiras escolares, confo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 1689.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços (VEÍCULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 12/2018, conforme GPS de Código 2445 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel destinado ao Funcionamento de DEPÒSITO para armazenamento de material da Secretária de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme contrato 008/2017 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000018 | 02/01/2019 | 5000.00 | 00068994990453 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veículo JEEP RENEGADE, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000019 | 02/01/2019 | 2200.00 | 00011337122408 | DANILO LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veículo tipo Passeio, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de imóvel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o Mês de DEZEMBRO de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242) no dia 07/01/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242) no dia 08/01/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 2000.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de reparo e manutenção de todos os componentes ( faróis, salações, luz do salão, etc) da parte elétrica do onibus de placas OXO - 3695, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 1200.00 | 00070458101486 | JOICE INÊS CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de apoio administrativo na escola João Fernandes de Lima, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 1500.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de reparo e manutenção de todos os componentes da parte elétrica do trator MF 275, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 600.00 | 00076616428400 | CESARIANO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviço de limpeza e hienização interna da caixa d'água principal do distrito de Olho dágua em Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 1200.00 | 00070860628477 | JOANDERSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a prestação de serviço de capinação e limpeza do acostamento e pintura do meio fio das entradas e portais principais do Municipio na rodovia PB 041, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 1200.00 | 00017006633729 | WILLIAN SANTOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a prestação de serviço de capinação e limpeza do acostamento e pintura do meio fio das entradas e portais principais do Municipio na rodovia PB 041, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2019 | 7540.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a limpeza da Fossa Séptica no Matadouro Publico, Limpeza da Fossa no Mercado Publico, Limpeza do Fossão comunitário localizado na Rua da Bica e desentupimento de Tubulações de Esgoto em vias públicas no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 1500.00 | 00010414211413 | NAFTALY SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de apoio administrativo na escola João Fernandes de Lima, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 3500.00 | 00071174647477 | IVANILSON SILVA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de soldagem e reforma dos portões e grades de ferro das escolas João Fernandes de Lima; Beatriz Silva do Nascimento; Eunice Alves dos Santos; Joaquim Herminio dos Santos; Francisc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2019 | 1470.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a limpeza da Fossa Sépticas na Escola Municipal Eunice Alves, conforme Nota Fiscal de serviços em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulgação das ações e atos da Prefeitura Municipal de Capim, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 1380.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de tendas modelo Chapéu de Bruxa, destinadas a eventos Promovidos por este Municipio, conforme NF 2973 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcelamento de debito Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, com publicação desta Prefeitura no Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/01/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 51.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242) no dia 10/01/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 96.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Serviços de telefonia fixa(número 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educação de Capim, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 2800.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Muda de Palmeira, Mudas de Gramas, Muda de Ixora e Seixo Rolado (Dolmita Branco) nº3, destinados a Praça da Paz no centro desta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018, em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/01/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 64.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242) no dia 11/01/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2019 | 23.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2019 | 118.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Serviços de telefonia fixa(número 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2019 | 1400.00 | 05908913000124 | ANTONIO TEODOSIO NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 5.000 tijolos do tipo 8 furos destinados a Praça da Paz, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de jardinagem e implantação de grama na Praça da Paz em Capim/pb, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2019 | 74.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa (número 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Município, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2019 | 3290.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção destinado a Manutenção dos Predios Publicos deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 6710.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção destinado a Manutenção dos Predios Publicos deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 3227.40 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combustíveis destinados aos veículos a disposição da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos deste Municipio, durante o periodo do dia 01/01/2019 a 08/01/2019, conforme NF em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme débito realizado em conta do ICMS dia 15/01/2019, segue comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 1219.10 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combustível destinado a veículo a disposição do Gabinete do Prefeito durante o periodo do dia 01/01/ a 08/01/2019, conforme NF em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 4092.05 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combustíveis destinados aos veículos a disposição da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o periodo do dia 01/01/2019 a 08/01/2019, conforme NF em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2019 | 679.50 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combustível destinado ao veículo a disposição da Secretaria de Administração durante o periodo do dia 01/01/ a 08/01/2019, conforme NF em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242) nesta datta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do QSE (14124-0) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 1694.22 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com combustível destinado a veículo a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o periodo do dia 01/01/2019 a 08/01/2019, conforme NF em anexo, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2019 | 8088.64 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de pintura destinado a manutenção das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino de Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de manutenção da rede de internet da Escola Municipal Beatriz Silva do Nascimento, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000061 | 16/01/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 10 (dez) Fotocopiadoras destinadas a este municipio, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000066 | 16/01/2019 | 1900.00 | 00002533549436 | CLAUDIA SIMONE DA COSTA LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um veículo Fiat Mobi Way, destinado a Secretaria de Administração de Capim-PB, proveniente do Pregão Presencial 027/2018, paramento relativo ao período do dia 14/12/2018 a 14/01/2019 confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2019 | 1200.00 | 00009065187413 | DAMIÃO VICTOR DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para afzer face as despesas com a prestação de serviço de Apoio Administrativo junto a Secretaria de Administração de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a pretação de serviço de manutenção da rede de internet da Prefeitura Municipal de Capim PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000071 | 16/01/2019 | 2200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços mecânicos de manutenção e reparação da Máquina Hyundai HL-740-9S, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000072 | 16/01/2019 | 2800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços mecânicos de manutenção e reparação da Máquina Motoniveladora Caterpillar 120k, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2019 | 5087.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material Eletrico destinado a manutenção da Iluminação publica deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2019 | 400.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Argila, Seixo Rolado (Dolmita Branco) nº2 e Seixo Rolado (Dolmita Branco) nº4 destinados a Praça da Paz no centro desta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2019 | 1500.00 | 00009635419430 | JOHN LENO JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pretação de serviços de pedreiro, relativo ao mes de dezembro de 2018,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2019 | 120.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação no DOU de alteração de vigencia para 30/12/2019 CR 1011245-80 e alteração de vigencia para 30/12/2019 CR 1029455-32, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS, CALÇADAS E PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000074 | 17/01/2019 | 18900.35 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da 2ª medição da Obra de Construção do Calçadão da Lagoa do Município, referente a Tomada de Preços N 003/2018 e Contrato 053/2018, conforme Boletim Medição Nº 2 e NF em anexos. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2019 | 5250.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças para manutenção da Máquina Motoniveladora Caterpillar 120k, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2019 | 48.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de Água Mineral destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2019 | 150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gás (GLP ENSASADO 13 KG) destinados a Sede da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 18/01/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2019 | 3338.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenciário deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2019 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de Janeiro de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do QSE (14124-0), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2019 | 150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gás (GLP ENSASADO 13 KG) destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242) dia 21/01/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2019 | 123.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme mês de referencia JANEIRO de 2019, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000084 | 21/01/2019 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veiculo destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, durante o periodo de 19/12/2018 a 19/01/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FEP, em 22/01/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2019 | 6669.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao mês de JANEIRO de 2019, conforme D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2019 | 6669.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2019 | 1200.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço na instalação elétrica da Prefeitura de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2019 | 350.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Jardinagem na Frente da Prefeitura de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000090 | 23/01/2019 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um veículo destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Educação(Veículo Fiat Strada, modelo 2015/2016, Placa:QFG-8418/PB), relativo ao periodo de 19/12/2018 a 19/01/2019 conform | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2019 | 1200.00 | 00005653755478 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Apoio Administrativo junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000089 | 23/01/2019 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veiculo tipo Caminhão GM/Chevrolet(placaMYL1250-PB), destinado a manutenção da Secretária de Obras, Transporte e Serviços Urbanos deste município, conforme Pregão Presencial 010/2018 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2019 | 78.84 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Água para o Cemitério do Bom Passo, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2019 | 1200.00 | 00001299585736 | CARLOS ALVARO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de capinação, roçagem e limpeza de lougradouros da Zona Urbana do Municipio de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2019 | 1300.00 | 00008143809480 | LUAN DOS SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Pedreiro para reparos nos prédios do Municipio de Capim-PB, conforme NF e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2019 | 763.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de DEZEMBRO de 2018 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS (11295-X), dia 25/01/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2019 | 71.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00010291290701 | PATRICIA MARIA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Administração deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Orientação financeira a correta utilização dos recursos oriundos do FNDE, serviço de Prestação de Constas dos recuros do FNDE, durante o mês de JANEIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2019 | 7690.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas Municipais, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, com vencimento em 23/01/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2019 | 2000.00 | 00070015312437 | MARCOS VENICIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Emassar e Pintura da Escola Municipal Beatriz Silva do Nascimento neste Municipio, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do QSE (14124-0), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00008749300490 | LAIANE JOCIENE AMERICO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Apoio Administrativo Junto a Secretária de Educação deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2019 | 10358.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminação Pública, iluminação de Praças, Rodovia PB e todos os Prédios municipais(exceto os prédios da Educação), referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, com ven | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2019 | 1200.00 | 00012219180441 | ANTONIO JACOB DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Pedreiro em Predios pertencentes ao Municipio de Capim, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2019 | 1200.00 | 00005085465407 | NILTON AURELIANO JOSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Pedreiro em Predios pertencentes ao Municipio de Capim, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00004462804457 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços Junto a Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, neste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço de Auxiliar de Pedreiro, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2019 | 400.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunização e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetização do Mercado Público, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2019 | 2500.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fardamentos destinados a Secretaria de Cultura para as festividades deste Municipio, conforme documentos e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2019 | 2000.00 | 00002361775409 | SUELIO MILIANO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviço de Pintura da Escola Municipal Manoel Fernandes de Lima neste Municipio, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2019 | 600.00 | 00004531911776 | EDILENE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpza da escola Municipal Beatriz Silva do Nascimento, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2019 | 347.52 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o Fornecimento de Água para a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2019 | 700.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunização e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetização do prédio da Secretaria de Educação e do Prédio do Almoxarifado da Secretaria de Educação, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2019 | 2400.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunização e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetização de 06(seis) escolas pertencentes a rede Municipal de Ensino, conforme NF em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do QSE (14124-0), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o Fornecimento de Água para o prédio da sede da prefeitura municipal, mês de Janeiro de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2019 | 800.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a fardamentos destinados a funcionários deste Municipio, conforme documentos e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000117 | 28/01/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2019 | 5242.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2019 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/01/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2019 | 1200.00 | 00002851215450 | ALVARO IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de cadastratrar e alimentar as informações do portal Institucional deste Municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2019 | 5969.63 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2019 | 9942.63 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria de Administração - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2019 | 5150.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o prestação de serviço de queima de fogos referente ao Reveillon de 2018/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2019 | 11138.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2019 | 9970.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria de Educação - MDE - EFETIVOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2019 | 228806.97 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2019 | 98642.83 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2019 | 2196.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salário Contrato de servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - CONTRATOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2019 | 7838.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria Cultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2019 | 2800.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários da OUVIDORIA GERAL do Municipio - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2019 | 5815.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria Meio Ambiente - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2019 | 5092.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2019 | 4244.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria de Esporte e Turimo - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2019 | 1729.13 | 00513300000174 | O RICARD?O DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tecidos para ornamentação de mesas, palco, tendas e toda a festa do Padroeiro São Sebastião nos dia 08, 09/02/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2019 | 8598.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2019 | 33856.85 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - EFETIVOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2019 | 7338.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2019 | 8727.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salários dA Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - CONTRATADOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2019 | 4698.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2019 | 10244.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salários do Gabinete do Prefeito - Comissionados, , correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2019 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salários do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito) , correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2019 | 5491.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salários do Gabinete do Prefeito - Efetivo, correspondente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000163 | 30/01/2019 | 2300.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços mecânicos de manutenção e reparação da Máquina Randon RD 406, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000164 | 30/01/2019 | 2000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços mecânicos de manutenção e reparação da Máquina Motoniveladora Caterpillar 120k, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000165 | 30/01/2019 | 4900.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços mecânicos de manutenção e reparação da Máquina TRATOR MF-275, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 940.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças para manutenção da Máquina Motoniveladora Caterpillar 120k, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 2560.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças para manutenção da Máquina Retroescavadeira Randon RD 406, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 6190.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças para manutenção da Máquina TRATTOR MF-275, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria de Educação, durante o periodo de 01 a 30/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria de Educação, durante o periodo de 01 a 30/01/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, durante o período de 01 à 30/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, durante o período de 01 à 30/01/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 49119.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - EFETIVOS, relativo a Competência 01/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 21176.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 01/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 4432.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Competência 01/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de JANEIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Comunicação Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Sede da Prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/01/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 32024.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Edu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000169 | 30/01/2019 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatórios e Constratos Administrativos junto a Comissão permanente de licitação do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000176 | 31/01/2019 | 634.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustível (GASOLINA COMUM) destinado ao veículo a disposição da Secretaria de Administração, durante o período do dia 09/01 a 20/01/2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000171 | 31/01/2019 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço Especializado de Cadastramento da Receita Orçamentártia e Extra-Orçamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2019 | 1040.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciária) decorrente do não envio das informações do SISOBRA, parcela 53/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 31/01/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2019 | 61.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS (11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2019 | 1091.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias mês de JANEIRO DE 2019, conforme ex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000177 | 31/01/2019 | 2423.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustíveis (GASOLINA COMUM e OLÉO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veículos a disposição da Secretaria de Educação, durante o período do dia 09/01 a 20/01/2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000180 | 31/01/2019 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (um) Veículo de Transporte Escolar Diário de Estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), conforme Ata de Registro de Preços nº 7/2018 do Pregão Eletrônico SRP nº 19/2017 ger | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000179 | 31/01/2019 | 3438.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustíveis ( OLÉO DIESEL S10 COMUM e OLÉO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veículos e maquinas a disposição da Secretaria de Agricultura, durante o período do dia 09/01 a 20/01/2019, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000175 | 31/01/2019 | 1187.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustíveis (GASOLINA COMUM e OLÉO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veículoss a disposição do Gabinete do Prefeito, durante o período do dia 09/01 a 20/01/2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000170 | 31/01/2019 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Especializados na Área de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalização, medições e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART de Fiscalização da Praçã de Eventos) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2019 | 1068.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Taxa para Análise de Empreendimento Reanálise e Reprogramação da Nova Licitação da Praça de Eventos (CR 1011245-80/2013) neste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000178 | 31/01/2019 | 3033.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustíveis (GASOLINA COMUM e OLÉO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veículos a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, durante o período do dia 09/01 a 20/01/2019, conforme N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00003242796470 | JOSE MARCOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Capinação, roçagem e limpeza das ruas do Municipio de Capim-PB, no mês de Janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000187 | 01/02/2019 | 5000.00 | 00068994990453 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veículo JEEP RENEGADE, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JANEIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissão do EXTRATO.RET referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS(11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Elaboração, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de JANEIRO de 2019 da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos na Elaboração, Digitação, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iportação dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparenc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação do E-SIC(Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão); Licença e hospedagem do portal institucional e da transparência e Serviço de Consultoria de acompanhamento para cumprimento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2019 | 1702.40 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o Fornecimento de Água (Carro Tanque) para a abastecer Assentamento Manoel Bento e Assentamento Paulo Gomes neste Município, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2019 | 1500.00 | 00009539645409 | ANA CLAUDIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Apoio Administrativo na Prefeitura de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha (Substitiuir Nota de Empenho 118/2019) para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação do SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00009770423750 | ERISONIA RODRIGUES DA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Auxiliar Administrativo junto a Secretaria de Administraação deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2019 | 500.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um imóvel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, relativo ao mês de JANEIRO de 2019, conforme CONTRATO n° 004/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2019 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de JANEIRO de 2019, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2019 | 74.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Serviços de telefonia fixa(número 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educação de Capim, durante o mês de JANEIRO de 2019, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2019 | 1100.00 | 00009601329706 | RODRIGO DOS SANTOS CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Auxiliar de Pintura da Escola Infantil Manoel Fernandes de Lima neste Municipio, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2019 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Educacional deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2019, conforme contrato n°005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2019 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel destinado ao funcionamento de déposito para armazenamentode materiais da Secretaria de Educação deste municipio , relativo aos mês de JANEIRO de 2019, conforme contrato nº 002/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000199 | 04/02/2019 | 2200.00 | 00011337122408 | DANILO LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veículo tipo Passeio, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JANEIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2019 | 2552.56 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de taxa de serviços a SUDEMA para renovação da LI referente ao Contrato de repasse nº 1011245-80/2013 (794908) - Construção de Praça de Eventos no Município de Capim, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2019 | 1750.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que s emepnha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de motorista, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2019 | 1100.00 | 00010707136431 | ISAIAS PEDRO DA SILVA | Valor que s emepnha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de motorista, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2019 | 1650.00 | 00011713138450 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a prestação de serviço de limpeza e pintura do meio fio das principais ruas do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00007848760456 | JOELSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviço de Auxiliar de Pedreiro para pequenos reparosnos prédios municipais,durante o mês de JANEIRO DE 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00070457746483 | SEVERINO JOSE FRANCISCO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de capinação, roçagem e limpeza das ruas do municipio de Capim, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00071192828402 | WILLIAN PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de capinação, roçagem e limpeza das ruas do municipio de Capim, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2019 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel destinado ao Funcionamento de DEPÒSITO para armazenamento de material da Secretária de Obras e Serviços Urbanos, no periodo de 02/01/2019 a 02/02/2019, conforme contrato 003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (Sobre a Festa do Padroeiro São Sebastião) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2019 | 2350.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviço prestado na elaboração da ART de execução e projeto eletrico para a realização da festa de São Sebastião nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel destinado ao funcionamento de déposito para armazenamentode materiais do Departamento de Transportes, relativo aos mês de JANEIRO de 2019, conforme contrato nº 007/2019 e demais doc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de imóvel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o periodo de 02/01/2019 a 02/02/2019, conforme contrato 006/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2019 | 812.00 | 20772821000153 | MARINALVA PEREIRA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de NECESSAIRE destinado aos Professores da Rede Municipal de Educação deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000217 | 06/02/2019 | 611.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustível (GASOLINA COMUM) destinado ao veículo a disposição da Secretaria de Administração, durante o período do dia 21/01 a 31/01/2019, conforme Pregão Presencial Nº 028/2018 e NF em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000221 | 06/02/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a locação de softwares específicos da administração pública: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecadação e Sisfrota, refernte ao mês de JANEIRO de 2019, conforme NF em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000218 | 06/02/2019 | 2542.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustíveis (GASOLINA COMUM e OLÉO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veículos a disposição da Secretaria de Educação, durante o período do dia 21/01 a 31/01/2019, conforme Pregão Presencia | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000220 | 06/02/2019 | 5227.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustíveis ( OLÉO DIESEL S10 COMUM e OLÉO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veículos e maquinas a disposição da Secretaria de Agricultura, durante o período do dia 21/01 a 31/01/2019, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000216 | 06/02/2019 | 1329.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustíveis (GASOLINA COMUM e OLÉO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veículoss a disposição do Gabinete do Prefeito, durante o período do dia 21/01 a 31/01/2019, conforme Pregão Presencial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000219 | 06/02/2019 | 2354.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustíveis (GASOLINA COMUM e OLÉO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veículos a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, durante o período do dia 21/01 a 31/01/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2019 | 1250.00 | 00064682862472 | COSME GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviço de capinação, roçagem e limpeza das ruas do municipio de Capim, relativo a janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000224 | 07/02/2019 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despessas com a Apresentação Artística do Padre NILSON NUNES em Comemoração a Tradicional Festa de São Sebastião no Município de Capim no dia 08/02/2019, em Praça Pública, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000225 | 07/02/2019 | 18000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despessas com a Apresentação da Artísta SAMYA MAIA em Comemoração a Tradicional Festa de São Sebastião no Município de Capim no dia 09/02/2019, em Praça Pública, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0000227 | 07/02/2019 | 45000.00 | 26551425000182 | PANDEIRO PROMEO??ES E EVENTOS - MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despessas com a Apresentação da cantora MARA PAVANELLY em Comemoração a Tradicional Festa de São Sebastião no Município de Capim no dia 09/02/2019, em Praça Pública, conforme CONTRATO 003/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2019 | 74.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa (número 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Município, durante o mês de JANEIRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2019 | 1650.00 | 00007946912420 | JULIETE DOS SANTOS ROSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviço de apoio administrativo na Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2019 | 108.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Serviços de telefonia fixa(número 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de JANEIRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2019 | 1300.00 | 00008278781419 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Apoio Administrativo na Prefeitura de Capim, relativo ao mês de JANEIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2019 | 20.15 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos serviços telefônicos(operadora 021) ao prédio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês JANEIRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2019 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | valor que se empenha para fazer face as depesas com serviços de divulgações de atos Institucionais desta edilidade, conforme NF ema nexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2019 | 888.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refeições para os funcionários da prefeitura, relativo ao periodo de 01/01/2019 a 31/01/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, em 08/02/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP debitado na conta do FPM, em 08/02/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS(11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000237 | 08/02/2019 | 12000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despessas com a Apresentação Artística da Banda ANTONIO ADUILIO MENDES em Comemoração a Tradicional Festa de São Sebastião no Município de Capim no dia 09/02/2019, em Praça Pública, conforme Contrato nº 006/2019 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2019 | 5000.00 | 00003195256436 | GIDELSON GOMES DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despessas com a Apresentação do Cantor ELSON JÚNIOR em Comemoração a Tradicional Festa de São Sebastião no Município de Capim no dia 08/02/2019, em Praça Pública, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2019 | 1165.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Chefe de Cozinha e Garçom para recpcionar os convidados da Prefeitura Municipal de Capim durante a Tradicional festa de São Sebastião nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2019, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2019 | 900.00 | 03656804001537 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - Loja Cabedelo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Itens/Utensilios para distribuição como brindes nas festividades em Comemoração ao Padroeiro São Sebastião nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00001149767405 | SANDRO GEORTON SOARES DE LIMA | Valor que se empanha para afzer face as despesas com a Prestaação de Serviços de Pedreiro para reparos nos prédios da Prefeitura de Capim-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conbforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativo ao mês de JANEIRO de 2019, em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 08/02/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2019 | 885.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços (VEÍCULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme GPS de Código 2445 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2019 | 2500.00 | 00002133282408 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com prestação de serviço junto a secretaria de Cultura do municipio de Capim ( Programação, preparação e ornamentação da tradicional festa de São Sebatião). Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2019 | 4160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços desta edilidade, relativo a competêncoa 01/2019, conforme GPS de Código 2402 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2019 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcelamento de debito Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, com publicação desta Prefeitura no Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2019 | 1400.00 | 00010176114408 | FERNANDA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Apoio Administrativo na Prefeitura de Capim, relativo ao mês de JANEIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2019 | 81.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS(11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2019 | 500.00 | 19733619000133 | Agenilson de Brito Felix | Valor que se empenha para afzer face as depesas com Frutas diversas destinadas as festividades de São Sebastião nos dias 08 e 09/02/2019 nesta cidade, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00095211020472 | ANTONIO FELIX FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salgados Caseiros destinados as festividades de São Sebastião nos dias 08 e 09/02/2019 nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2019 | 4400.00 | 27928421000133 | JO?O MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Prestados de Segurança realizados nos dias 08 e 09/02/2019 na Tradicional Festa do Padroeiro São Sebastião nesta cidade, conforme NF 25 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2019 | 840.00 | 32165600000104 | MARIA VITÓRIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de Mesas e Cadeiras para as festividades de São Sebastião durante os dias 08 e 09/02/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2019 | 7600.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de Sonorização Profissional de grande porte com 1(uma) torre de delay, 10(dez) praticaveis e 70(setenta) mts de grid em aluminio Q30 para as festividades de São Sebastião durante os dias 08 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2019 | 6600.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de Palco 14 x 10 em Aluminio com 03(três) Camarins TS com ar condicionado para as festividades de São Sebastião durante os dias 08 e 09/02/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2019 | 5200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de Gerador 180 kvas para as festividades de São Sebastião durante os dias 08 e 09/02/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2019 | 1500.00 | 14645332000138 | Aldo Art Fotos e Videos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a transmissões dos eventos ao vivo nos telões de LED durante os dias 08 e 09 de fevereiro de 2019 nas festividades de São Sebastião em praça pública, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000266 | 13/02/2019 | 2661.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustíveis (GASOLINA COMUM e OLÉO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veículos a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, durante o período do dia 01/02/2019 a 10/02/2019, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de taxa de serviços a SUDEMA para emissão de licença ambiental do CR 1054538-21/2018 (868797) - Pavimentação e Drenagem no Município de Capim - PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000264 | 13/02/2019 | 951.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustíveis (GASOLINA COMUM) destinados ao veículo a disposição do Gabinete do Prefeito, durante o período do dia 01/02/2019 a 10/02/2019, conforme Pregão Presencial Nº 028/2018 e NF em anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000268 | 13/02/2019 | 5505.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustíveis ( OLÉO DIESEL S10 COMUM e OLÉO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veículos e maquinas a disposição da Secretaria de Agricultura, durante o período do dia 01/02/2019 a 10/02/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000265 | 13/02/2019 | 817.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustível (GASOLINA COMUM) destinado ao veículo a disposição da Secretaria de Administração, durante o período do dia 01/02/2019 a 10/02/2019, conforme Pregão Presencial Nº 028/2018 e NF e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2019 | 2320.00 | 00005611574483 | TIAGO SANTOS PRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Formação Pedagógica para os professores da Rede Municipal de Ensino abordando o tema "Pedagogia de Projetos" para os Profissionais de Educação, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2019 | 1160.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Formação Pedagógica para os Profissionais de Educação da Rede Municipal de Ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2019 | 1160.00 | 00005121173490 | ADRIANA BASTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Formação para os Gestores e Sepervisores Escolares da Rede Municipal de Ensino abordando o tema "Trabalho Integrado entre Gestores e Supervisores Escolares" para os Profissiona | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000267 | 13/02/2019 | 2537.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustíveis (GASOLINA COMUM e OLÉO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veículos a disposição da Secretaria de Educação, durante o período do dia 01/02/2019 a 10/02/2019, conforme Pregão Pres | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2019 | 2350.00 | 00002361775409 | SUELIO MILIANO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviço de Pintura da Escola Municipal Joaquim Herminio do Santos neste Municipio, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2019 | 2350.00 | 00070015312437 | MARCOS VENICIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Emassar e Pintura da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos neste Municipio, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2019 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulgação das ações e atos da Prefeitura Municipal de Capim, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2019 | 820.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Ornamentação das tendas da Tradicional Festa de São Sebastião, realizasda no dia 08 e 09/02/2019, conform e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2019 | 7743.71 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JANEIRO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2019 | 6677.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC), pagamento relativo ao periodo de Apuração 28/02/2019, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2019 | 1150.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de lavagem da frota de veículos(Veículos de Passeio, Onibus, Caminhão e Máquinas pesadas) pertencentes a esta prefeitura, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2019 | 1760.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Serviços de Propaganda e Publicidade das informações dos eventos e ações Públicas da Prefeitura de Capim através de Carro de Som, veículo de Placa: MMP-9099/PB, durante o mês de JANEIRO de 2019, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2019 | 1750.00 | 24898601000121 | ND TELECOM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Manutenção da Rede de Internet das Escolas Municipais Eunice Alves dos Santos, Joaquim Herminio dos Santos, Manoel Fernandes de Lima, Deputado João Fernandes de Lima e Beatriz Silva do Na | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do QSE (14124-0), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2019 | 3000.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salgados diversos Artesanal destinados a Tradicional Festa do Padroeiro São Sebastião nos dias 08 e 09/02/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2019 | 916.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolos, Presuntos e Pães destinados a Tradicional Festa do Padroeiro São Sebastião nesta cidade nos dias 08 e 09/02/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00009119545460 | RICARDO WESLEY SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Premiação correspondente ao 1º (Primeiro) lugar no Campeonato de Futsal Amador 2019 da cidade de Capim-PB, realizado através da Secretaria de Esporte e Turismo , conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2019 | 1300.00 | 00010765164400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de Chefe de Cozinha e Garçonete para recpcionar os convidados da Prefeitura Municipal de Capim durante a Tradicional festa de São Sebastião nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2019 | 3000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de refletores de 2.000 Wats, Cabeamneto, Instalação Elétrica do espaço do Evento durante os dias 08 e 09 de Fevereiro de 2019 nas festividades de São Sebastião no Municipio de Capim-PB, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2019 | 8768.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminação de Praças, todos os Prédios municipais(exceto os prédios da Educação) e da Iluminação da Festa de São Sebastião durante os dias 08 e 09/02/2019, refe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2019 | 1372.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminação de Publica e Iluminação da Rodovia PB 041, referente ao mês de JANEIRO de 2019, com vencimento em 23/02/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2019 | 2366.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas Municipais, referente ao mês de JANEIRO de 2019, com vencimento em 23/02/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2019 | 774.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, referente ao mês de JANEIRO de 2019, com vencimento em 23/02/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000293 | 19/02/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de 10 (dez) Fotocopiadoras destinadas a este municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2019 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicação de interesse deste Municipio Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, relacionados com publicação sobre licitação no dia 19/01/2019 no Diario Oficial do Estado, conforme NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2019 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicação de interesse deste Municipio Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, relacionados com publicação sobre licitação nos dias 23 e 24/01/2019 no Diario Oficial do Estado, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicação sobre licitação deste Município, no dia 29/01/2019 na SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO e Diário Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicação sobre licitação deste Município, no dia 08/02/2019 na SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO e Diário Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2019 | 97.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme mês de referencia FEVEREIRO de 2019, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000295 | 19/02/2019 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um veículo destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Educação(Veículo Fiat Strada, modelo 2015/2016, Placa:QFG-8418/PB), relativo ao periodo de 19/01/2019 a 19/02/2019 conform | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000294 | 19/02/2019 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de veiculo destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, durante o periodo de 19/01/2019 a 19/02/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000296 | 19/02/2019 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Veiculo tipo Caminhão GM/Chevrolet(placaMYL1250-PB), destinado a manutenção da Secretária de Obras, Transporte e Serviços Urbanos deste município, conforme Pregão Presencial 010/2018 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00075278472472 | SEVERINO GONCALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Motorista, durante o mês e Janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00008382866409 | CARLOS VIEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Pedreiro , durante o mês e Janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2019 | 500.00 | 00005556777454 | CICERO DO NASCIMENTO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviço de auxiliar de Serviços Gerais na Prefeitura de Capim-PB, relativo ao periodo do dia 15 até 30 de Janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiação desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme débito realizado em conta do ICMS dia 19/02/2019, segue comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2019 | 10560.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 44 Placas de LED de 96X96 para Texteira e Painel de Transmissao durante os dias 08 e 09/02/2019 nas festividades em alusao ao Padroeiro Sao Sebastiao em praca publica, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2019 | 2160.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTTE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Locacao de 180 metros de disciplinadores durante os dias 08 e 09/02/20149, na Tradicional Festa de Sao Sebastiao, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000310 | 20/02/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/02/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2019 | 3338.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenciario deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000309 | 20/02/2019 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2019 | 2200.00 | 27093867000195 | ESCRIT?RIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) armarios em Aco destinados ao Setor de Licitacao, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2019 | 10000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesass com aluguel de 12(doze) tendas e 20 (vinte) Banheiros Quimicos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00004143556448 | JOSE CARLOS LOUREN?O DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao e limpeza das ruas do municipio de Capim, durante o mês de janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00006073076410 | JOSÉ HUMBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao e limpeza das ruas do municipio de Capim, durante o mês de janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2019 | 1800.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com servicos Prestados no desentupimento de Galerias de Esgoto em vias publicas municipais, conforme Nota Fiscal de servicos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, em 22/02/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00060806400404 | JOSE AUGUSTO DE ANDRADE SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a prestacao de servicos de Motorista, durante o mês de JANEIRO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000322 | 25/02/2019 | 2281.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 11/02/2019 a 20/02/2019, conforme Pregao Prese | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de FEVEREIRO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000327 | 25/02/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2019 | 6.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta da Arrecadacao Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000321 | 25/02/2019 | 679.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 11/02/2019 a 20/02/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2019 | 1429.63 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para afzer face as despesas com pagamento de debito junto ao IMEQ-PB - - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA, conforme Documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000323 | 25/02/2019 | 2354.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 11/02/2019 a 20/02/2019, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000320 | 25/02/2019 | 860.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 11/02/2019 a 20/02/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000324 | 25/02/2019 | 4954.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis ( OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 11/02/2019 a 20/02/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao do E-SIC(Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao); Licenca e hospedagem do portal institucional e da transparência e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2019 | 550.00 | 25239239000140 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de elaboracao e gravacao de spots comerciais para carros de sons e radios, relativo aos meses de Janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2019 | 735.00 | 00050114425434 | ROBERTO RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servico de colocacao de vidros e troca de acessorios das janelas da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Beatriz Silva do Nascimento, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2019 | 14733.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2019 | 13294.07 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2019 | 306188.65 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2019 | 96209.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2019 | 2695.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario Contrato de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - CONTRATOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2019 | 1094.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000336 | 27/02/2019 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico Especializado de Cadastramento da Receita Orcamentartia e Extra-Orcamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2019 | 5242.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2019 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2019 | 600.00 | 00010489066470 | CAMILO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servico de auxiliar administrativo, relativo a 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2019 | 5637.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - Efetivos, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2019 | 10510.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2019 | 874.86 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Contas do Convenio do termo de compromisso nº 201304342 - Aquisicao de equipamentos para climatizacao das escolas da rede municipal de ensino, conforme GRU 18888-3 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2019 | 5696.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2019 | 10244.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, , correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2019 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito) , correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2019 | 5491.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2019 | 2906.98 | 00033854246404 | ANTONIO DE P?DUA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de eletricista nas escolas Pertencente a rede municipal de ensino de Capim-PB para inicio do periodo Letivo, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000335 | 27/02/2019 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Especializados na Area de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2019 | 600.00 | 00070708909400 | ROSIANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servico de auxiliar geral na Prefeitura Municipal de Capim, relativo a 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00008312700471 | RENATO CRISTEFANO SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem e limpeza das ruas do municipio de Capim, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servico de tratorista, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2019 | 29897.47 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - EFETIVOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2019 | 10834.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2019 | 15165.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios dA Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - CONTRATADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2019 | 8040.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Esporte e Turimo - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2019 | 9646.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Cultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2019 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios da OUVIDORIA GERAL do Municipio - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2019 | 10026.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2019 | 5815.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Meio Ambiente - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2019 | 10236.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00070860628477 | JOANDERSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a prestacao de servico de capinacao e limpeza do acostamento e pintura do meio da Avenida Sao Sebastiao,Avenida Sao Jose, Luiz Vieira e Leonel Ferreira da Silva durante o mês de Fevereiro de 2019, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00009443611457 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de auxiliar de pedreiro, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2019 | 36535.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Edu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000371 | 28/02/2019 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Constratos Administrativos junto a Comissao permanente de licitacao do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2019 | 385.68 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para o predio da sede da prefeitura municipal e para a Secretaria Municipal de Educacao, mês de Fevereiro de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2019 | 150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gas (GLP ENSASADO 13 KG) destinados a Sede da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 28/02/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2019 | 1044.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do nao envio das informacoes do SISOBRA, parcela 54/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 28/02/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2019 | 65369.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EFETIVOS, relativo a Competência 02/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2019 | 20769.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 02/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2019 | 5885.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Competência 02/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2019 | 150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gas (GLP ENSASADO 13 KG) destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000379 | 01/03/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Orientacao financeira a correta utilizacao dos recursos oriundos do FNDE, servico de Prestacao de Constas dos recuros do FNDE, relativo a competencia FEVEREIRO de 2019, conforme NF em an | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2019 | 4542.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos graficos na Confeccao de diario escolar dos seguintes anos(diario escolar da edcacao infalntil, 1º, 2º, 4º, 5º, 6º ao 9º ano), conforme NF em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000378 | 01/03/2019 | 1900.00 | 00002533549436 | CLAUDIA SIMONE DA COSTA LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um veiculo Fiat Mobi Way, destinado a Secretaria de Administracao de Capim-PB, proveniente do Pregao Presencial 027/2018, paramento relativo ao periodo do dia 14/01/2019 a 14/02/2019 confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000383 | 07/03/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a locacao de softwares especificos da administracao publica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecadacao e Sisfrota, refernte ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/03/2019 | 87.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educacao de Capim, durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2019 | 2100.00 | 00002361775409 | SUELIO MILIANO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de Pintura da Escola Municipal Deputado Joao Fernandes de Lima neste Municipio, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2019 | 2100.00 | 00070015312437 | MARCOS VENICIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Emassar e Pintura da Escola Municipal Deputado Joao Fernandes de Lima neste Municipio, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/03/2019 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais da Secretaria de Educacao deste municipio , relativo aos mês de FEVEREIRO de 2019, conforme contrato nº 002/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2019 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Educacional deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme contrato n°005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de manutencao da rede de internet na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000402 | 08/03/2019 | 1518.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 21/02/2019 a 28/02/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000403 | 08/03/2019 | 1620.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos (onibus) para o transporte de alunos do municipio estudantes da Rede Estadual de Ensino, durante o periodo do dia 21/02/2019 a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000406 | 08/03/2019 | 2814.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios(Carne Moida e Frango) destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000407 | 08/03/2019 | 8560.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000408 | 08/03/2019 | 3946.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 021/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000409 | 08/03/2019 | 7180.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado as escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao Presencial nº 013/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do QSE (14124-0), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 08/03/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2019 | 61.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/03/2019 | 500.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme CONTRATO n° 004/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2019 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00008749300490 | LAIANE JOCIENE AMERICO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de alimentacao/reimportacao e revisao de periodicidade de atualizacao de dados do portal Institucional deste Municipio de Capim-PB (empenhos, documentos, noticias e licitacoes) em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000401 | 08/03/2019 | 543.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 21/02/2019 a 28/02/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000410 | 08/03/2019 | 2295.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado a Sede da Prefeitura, Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Pregao Presencial nº 013/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/03/2019 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao Funcionamento de DEPOSITO para armazenamento de material da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme contrato 003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais do Departamento de Transportes, relativo aos mês de FEVEREIRO de 2019, conforme contrato nº 007/2019 e demais d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/03/2019 | 396.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos desta edilidade, relativo a competência 12/2018, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2019 | 300.00 | 00006846537457 | RISONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de auxiliar de pedreiro em pequenos reparos na Secretaria de Obras, Transportes e Servicos Urbanos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000404 | 08/03/2019 | 1876.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 21/02/2019 a 28/02/2019, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2019 | 110.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao(empenho 247/2019) das Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos (VEICULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme GPS de Codigo 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000387 | 08/03/2019 | 2200.00 | 00011337122408 | DANILO LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de veiculo tipo Passeio, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000400 | 08/03/2019 | 679.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 21/02/2019 a 28/02/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 08/03/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme contrato 006/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000405 | 08/03/2019 | 4183.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis ( OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 21/02/2019 a 28/02/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iportacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparenc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000417 | 12/03/2019 | 588.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 01/03/2019 a 10/03/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2019 | 115.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000418 | 12/03/2019 | 1313.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 01/03/2019 a 10/03/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000419 | 12/03/2019 | 1850.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos (onibus) para o transporte de alunos do municipio estudantes da Rede Estadual de Ensino, durante o periodo do dia 01/03/2019 a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000421 | 12/03/2019 | 3761.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis ( OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 01/03/2019 a 10/03/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000416 | 12/03/2019 | 747.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 01/03/2019 a 10/03/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000420 | 12/03/2019 | 1382.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 01/03/2019 a 10/03/2019, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2019 | 72.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00004282224479 | EDVANIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar de Pedreiro , durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00070330861484 | JOS? LUIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar de Pedreiro , durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00093343949434 | GENILDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Pedreiro na Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a prestacao de servicos de Motorista, durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/03/2019 | 2500.00 | 00010414211413 | NAFTALY SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Digitacao e organizacao de documentos junto a Secretaria de Administracao do Municipio de capim-PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/03/2019 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcelamento de debito Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, com publicacao desta Prefeitura no Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00010779597451 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Apoio Administrativo na Prefeitura de Capim, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2019 | 912.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refeicoes para os funcionarios da prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000433 | 13/03/2019 | 1900.00 | 00002533549436 | CLAUDIA SIMONE DA COSTA LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um veiculo Fiat Mobi Way, destinado a Secretaria de Administracao de Capim-PB, proveniente do Pregao Presencial 027/2018, paramento relativo ao periodo do dia 14/02/2019 a 14/03/2019 confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/03/2019 | 136.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme mês de referencia MARCO de 2019, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2019 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal de Capim, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/03/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissao de ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (Sobre a Festa de Sao Jose Padroeiro de Olho D'agua) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000438 | 15/03/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 10 (dez) Fotocopiadoras destinadas a este municipio, durante o mês de MARCO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000440 | 18/03/2019 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um veiculo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao(Veiculo Fiat Strada, modelo 2015/2016, Placa:QFG-8418/PB), relativo ao periodo de 19/02/2019 a 19/03/2019 conform | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/03/2019 | 971.20 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolos e Paes destinados a Secretaria de Esportes, Turismo e Eventos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000441 | 18/03/2019 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Veiculo tipo Caminhao GM/Chevrolet(placaMYL1250-PB), destinado a manutencao da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, conforme Pregao Presencial 010/2018 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000442 | 18/03/2019 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de veiculo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 19/02/2019 a 19/03/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/03/2019 | 1830.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tubo pre moldadoem (concreto simples com junta rigida e bolsa dn 400 mm e Tubo pre moldado em concreto armado com junta rigida e bolsa dn 800 mm) destinado a secretaria de Obras, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiacao desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme debito realizado em conta do ICMS dia 19/03/2019, segue comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2019 | 7119.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao de Pracas, todos os Predios municipais(exceto os predios da Educacao), referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, com vencimento em 23/03/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2019 | 246.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para Iluminacao da Rodovia PB 041, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, com vencimento em 23/03/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2019 | 2300.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico prestado na elaboracao da ART de execucao e projeto eletrico para a realizacao da festa de Sao Jose no dia 30 de Marco de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2019 | 2091.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas Municipais, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, com vencimento em 23/03/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2019 | 759.92 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publicacao de interesse desta Prefeitura no Diario Oficial da Uniao (Imprensa Nacional), nos dias 06 e 25/02/2019, conforme NF 854178 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2019 | 952.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, com vencimento em 23/03/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2019 | 1800.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico Tecnico em Informatica na Formatacao, instalacao de programa, manutencao, configuracao e visitas tecnicas nos computadores da Tesouraria, Secretaria de Financas, Administracao, Setor de Contabil | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000446 | 20/03/2019 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de MARCO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/03/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2019 | 3338.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenciario deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000458 | 21/03/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para o cemiterio do Bom Passo, mês de Fevereiro de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/03/2019 | 1638.00 | 00005656735486 | ROBERTO DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Prestacao de Servicos de Arbitragem de 14(quatorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 09, 10,16 e17 de Marco de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2019 | 400.00 | 00010909782431 | DANIEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de reflorestamento do Parque Linear de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Locucao da Tradicional Festa de Sao Sebastiao, realizado nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/03/2019 | 3862.00 | 41119306000149 | Lápis & Laço Papelaria Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material/Kits educativos e pedagogicos destinados a Secretaria Muncipal de Educacao de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/03/2019 | 5911.52 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de FEVEREIRO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/03/2019 | 2500.00 | 00011643018450 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Secretaria de Municipal de Cultura, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2019 | 8648.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Cultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2019 | 5815.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Meio Ambiente - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2019 | 10026.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2019 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios da OUVIDORIA GERAL do Municipio - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2019 | 7140.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Esporte e Turimo - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/03/2019 | 10236.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/03/2019 | 31498.86 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - EFETIVOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/03/2019 | 10834.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/03/2019 | 14932.54 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios dA Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - CONTRATADOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/03/2019 | 10244.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, , correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/03/2019 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito) , correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/03/2019 | 5491.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2019 | 6686.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/03/2019 | 6677.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 21), pagamento relativo ao mês de Abril de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/03/2019 | 6677.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 22), pagamento relativo ao mês de Maio de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/03/2019 | 6142.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/03/2019 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/03/2019 | 5937.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - Efetivos, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/03/2019 | 11160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/03/2019 | 18958.03 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/03/2019 | 10151.79 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2019 | 244723.69 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2019 | 98640.19 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2019 | 4693.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario Contrato de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - CONTRATOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2019 | 24150.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - CONTRATOS, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2019 | 3836.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salarios de servidores da Secretaria de Educacao EJA - CONTRATO, correspondente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000499 | 27/03/2019 | 8535.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM ) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 11/03/2019 a 20/03 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2019 | 56213.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EFETIVOS, relativo a Competência 03/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2019 | 21700.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 03/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2019 | 6113.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Competência 03/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2019 | 805.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao EJA Contratos, Comissionados, relativo a Competência 03/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2019 | 80.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educacao de Capim, durante o mês de MARCO de 2019, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao do E-SIC(Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao); Licenca e hospedagem do portal institucional e da transparência e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000498 | 27/03/2019 | 770.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 11/03/2019 a 20/03/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2019 | 37021.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Edu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000507 | 27/03/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000501 | 27/03/2019 | 4712.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis ( OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 11/03/2019 a 20/03/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000497 | 27/03/2019 | 951.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 11/03/2019 a 20/03/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000500 | 27/03/2019 | 2706.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 11/03/2019 a 20/03/2019, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2019 | 7597.15 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Eletrico destinado a manutencao da Iluminacao publica deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2019 | 2900.00 | 00023646080400 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servico tecnico de topografia: levantamento planimetrico e altimetrico de dois portais,um na saida para Sape-PB e outro na saida para BR-101; levantamento planimetrico do terreno do campo de futebol e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2019 | 600.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Auxiliar de Pedreiro,relativo a 15 dias de marco de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00012219180441 | ANTONIO JACOB DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Pedreiro para reparos em Predios pertencentes a Prefeitura Municipal de Capim, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00001299585736 | CARLOS ALVARO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza de lougradouros da Zona Urbana do Municipio de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00009426551417 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza dos lougradouros da Zona Urbana do Municipio de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2) nesta data 28/03/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00070153788410 | MARIA VITORIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de auxiliar administrativo na Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de MARCO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2019 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Sede da Prefeitura, durante o periodo de 01 a 28/02/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2019 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Sede da Prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/03/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 29/03/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2019 | 1047.82 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do nao envio das informacoes do SISOBRA, parcela 55/60, a ser debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 29/03/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de MARCO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000526 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico Especializado de Cadastramento da Receita Orcamentartia e Extra-Orcamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de Marco de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(11295-x) nesta data 29/03/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 01 a 28/02/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 01 a 30/03/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Municipal Deputado Joao Fernandes de Lima, durante o periodo de 01 a 28/02/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Municipal Deputado Joao Fernandes de Lima, durante o periodo de 01 a 30/03/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000527 | 29/03/2019 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Especializados na Area de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2019 | 600.00 | 00084878614749 | JORACY FRANCISCO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de podagem de arvores da Avenidas Sao Sebastiao (zona Urbana) neste municipio,relativo a 15 (quinze) dias de marco de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0000523 | 29/03/2019 | 12000.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTTE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despessas com a Apresentacao Artistica da Banda JACCY em Comemoracao a Tradicional Festa de Sao Jose no distrito de Olho D'agua no dia 30/03/2019 em Praca Publica, conforme CONTRATO 013/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0000524 | 29/03/2019 | 25000.00 | 11553082000118 | JR PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despessas com a Apresentacao Artistica da Banda LUAN DOUGLAS E VILOES DO FORRO em Comemoracao a Tradicional Festa de Sao Jose no distrito de Olho D'agua no dia 30/03/2019, em Praca Publica, conforme CONTRATO 015/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000529 | 29/03/2019 | 25000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despessas com a Apresentacao Artistica do Cantor AMAZAN em Comemoracao a Tradicional Festa de Sao Jose no distrito de Olho D'agua no dia 30/03/2019, em Praca Publica, conforme CONTRATO 014/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2019 | 650.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Garcom para recpcionar os convidados da Prefeitura Municipal de Capim durante a Tradicional festa de Sao Jose no dia 30 de Marco de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000540 | 01/04/2019 | 2290.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Palco 12 x 08 com montagem, desmontagem e manutencao para as festividades de Sao Jose no Distrito de Olho D'agua no dia 30/03/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2019 | 1100.00 | 00071319161456 | ALAN JERONIMO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem e limpeza dos logradouros da zona urbana do municipio de Capim PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000537 | 01/04/2019 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Constratos Administrativos junto a Comissao permanente de licitacao do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000538 | 01/04/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a locacao de softwares especificos da administracao publica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecadacao e Sisfrota, refernte ao mês de MARCO de 2019, conforme NF em an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000542 | 02/04/2019 | 1993.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios(Carne Moida e Frango) destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000543 | 02/04/2019 | 8842.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000544 | 02/04/2019 | 4192.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 021/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000545 | 02/04/2019 | 5040.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LIMITADA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um Gerador 180 KVA e Locacao de um Sistema de Sonorizacao para as festividades de Sao Jose no Distrito de Olho D'agua no dia 30/03/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/04/2019 | 720.00 | 00095211020472 | ANTONIO FELIX FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salgados Caseiros destinados as festividades de Sao Jose no distrito de Olho D'agua no dia30/03/2019 nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/04/2019 | 2800.00 | 27928421000133 | JO?O MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Prestados de Seguranca realizados no dia 30/03/2019 na Tradicional Festa do Padroeiro Sao Jose nesta cidade, conforme NF 27 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00011643018450 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Chefe de Cozinha e Garconete para recpcionar os convidados da Prefeitura Municipal de Capim durante a Tradicional festa de Sao Jose no dia 30/03/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/04/2019 | 3000.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salgados diversos Artesanal destinados a Tradicional Festa do Padroeiro Sao Jose no Distrito de Olho D'agua, dia30/03/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/04/2019 | 2500.00 | 00002133282408 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com prestacao de servico junto a secretaria de Cultura do municipio de Capim ( Programacao, preparacao e ornamentacao da tradicional festa de Sao Jose). Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/04/2019 | 360.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publicacao de interesse desta Prefeitura no Diario Oficial da Uniao (Imprensa Nacional), no dia 27/03/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/04/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iportacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparenc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/04/2019 | 55.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS(11295-x) nesta data 03/04/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/04/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2) nesta data 03/04/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/04/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MARCO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/04/2019 | 500.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, relativo ao mês de MARCO de 2019, conforme CONTRATO n° 004/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/04/2019 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de MARCO de 2019, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2019 | 1150.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de lavagem da frota de veiculos(Veiculos de Passeio, Onibus, Caminhao e Maquinas pesadas) pertencentes a esta prefeitura, durante o mês de Marco de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/04/2019 | 600.00 | 00088236340163 | PATRICIA ANGELA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Auxiliar Geral na sede da Prefeitura de Capim, durante 15(quinze) dias do mês de Marco de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/04/2019 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Educacional deste municipio, relativo ao mês de MARCO de 2019, conforme contrato n°005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/04/2019 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais da Secretaria de Educacao deste municipio , relativo aos mês de MARCO de 2019, conforme contrato nº 002/2019 e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais do Departamento de Transportes, relativo aos mês de MARCO de 2019, conforme contrato nº 007/2019 e demais docum | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/04/2019 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao Funcionamento de DEPOSITO para armazenamento de material da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mês de MARCO de 2019, conforme contrato 003/2019 em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS, CALÇADAS E PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000567 | 04/04/2019 | 44234.34 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a medicao relativa ao termo aditivo da Obra de Construcao do Calcadao da Lagoa do Municipio, referente a Tomada de Precos N 003/2018 e Contrato 053/2018, conforme Boletim Medicao e NF em anexo. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2019 | 2300.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de jardinagem e podagem de arvores das principais ruas de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/04/2019 | 1100.00 | 00071192614445 | JONAS JORGE SANTOS DA SILVA | Valor que s emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de motorista, relativo ao mês de MARCO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000557 | 04/04/2019 | 2200.00 | 00011337122408 | DANILO LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de veiculo tipo Passeio, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARCO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/04/2019 | 7485.00 | 00005571497467 | TIAGO ROBERTO LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 05 (CINCO) diarias para viagem interestadual com pernoite a Brasilia(DF) Capital Federal, com objetivo de angariar recursos para o municipio de Capim, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/04/2019 | 1022.08 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salgados e Bolos, destinados as comemoracoes de Sao Jose Padroeiro do Distrito Olho D'agua, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/04/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de MARCO de 2019, conforme contrato 006/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA TERRA PRODUTIVA | DISTRIBUIÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/04/2019 | 16800.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Corte e Cultivo de Terras dos pequenos agricultores em diversas localidades rurais deste Municipio, conforme NF e formularios das execucoes dos servicos nas propriedades benef | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/04/2019 | 88.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o mês de MARCO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/04/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de JANEIRO de 2019 da Secretaria Municipal de Educacao de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/04/2019 | 106.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de MARCO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/04/2019 | 842.00 | 27093867000195 | ESCRIT?RIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gaveteiro e mesa retangular destinados ao Setor de Licitacoes, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS(11295-x), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000583 | 08/04/2019 | 747.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 21/03/2019 a 31/03/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000584 | 08/04/2019 | 8284.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM ) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 21/03/2019 a 31/0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000586 | 08/04/2019 | 4672.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis ( OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 21/03/2019 a 31/03/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2019 | 4285.00 | 14762489000143 | CLUBE TURISMO - | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem e hospedagem do Prefeito do Municipio de Capim-PB(TIAGO LISBOA) em viagem entre Joao Pessoa e Brasilia-DF no periodo de 08 a 12/04/2019, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000582 | 08/04/2019 | 860.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 21/03/2019 a 31/03/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00017006633729 | WILLIAN SANTOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a prestacao de servico de capinacao e limpeza do acostamento e pintura do meio fio das Ruas Leonel Ferreira da Silva, Jose Alves de Medeiros, Marcionila Roberto, Antonio Felizardo e Bento Renovato d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000585 | 08/04/2019 | 2552.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 21/03/2019 a 31/03/2019, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2019 | 618.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos (VEICULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 03/2019, conforme GPS de Codigo 2445 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/04/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000595 | 10/04/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Orientacao financeira a correta utilizacao dos recursos oriundos do FNDE, servico de Prestacao de Constas dos recuros do FNDE, relativo a competencia MARCO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2019 | 950.00 | 00006486610409 | ELAINE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Auxiliar Administrativo na Escola Joaquim Herminio dos Santos durante o mês de Marco de 2019, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacao sobre licitacao deste Municipio, no dia 19/02/2019 na SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO e Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacao sobre licitacao deste Municipio, no dia 12/03/2019 na SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO e Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacao sobre licitacao deste Municipio, no dia 15/03/2019 na SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO e Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacao sobre licitacao deste Municipio, no dia 21/03/2019 na SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO e Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2019 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcelamento de debito da Gestao Anterior Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, com publicacao desta Prefeitura no Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2019 | 5947.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos desta edilidade, relativo a competêncoa 03/2019, conforme GPS de Codigo 2402 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS(11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/04/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2019 | 22.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data 10/04/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/04/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de manutencao da rede de internet e fornecimento de Internet para a Prefeitura de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissao de ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART de do Projeto de Pavimentacao da Travessa Bento Renovato em Capim e Rua Projetada 03,Rua Vila Manoel Andrade e Rua da Vila Manoel a. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/04/2019 | 1638.00 | 00002524778479 | GERIMARIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Prestacao de Servicos de Arbitragem de 14(quatorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 23, 24, 30 e 31 de Marco de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FEP(5465-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/04/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/04/2019 | 5272.82 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MARCO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/04/2019 | 150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gas (GLP ENVASADO 13 KG) destinado ao predio desta prefeitura Municipal de Capim PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/04/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/04/2019 | 150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gas (GLP ENVASADO 13 KG) destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Capim PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/04/2019 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Veiciulo tipo Onibus(placa KIW 2354-PB), para o transporte dos alunos pertecentes a Rede Municipal e Estadual de Ensino deste municipio, Proveniente do PP 010/2018 e Contrato 0021/2018, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000612 | 16/04/2019 | 6539.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM ) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 01/04/2019 a 10/0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/04/2019 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha(Substituir Nota de Empenho 609/2019) para fazer face as despesas com a locacao de um Veiciulo tipo Onibus(placa KIW 2354-PB), para o transporte dos alunos pertecentes a Rede Municipal e Estadual de Ensino deste municipio, Proveniente | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000611 | 16/04/2019 | 779.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 01/04/2019 a 10/04/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/04/2019 | 1152.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias mês de MARCO DE 2019, conforme extr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL 5 DE MAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/04/2019 | 3360.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Instrumentos e Equipamentos destinados a BANDA MARCIAL 05 DE MAIO desta cidade, conforme NF 001.305 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000613 | 16/04/2019 | 815.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 01/04/2019 a 10/04/2019, conforme Pregao Presencial Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/04/2019 | 5500.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com servicos Prestados na Coleta de Fossa Septica no Marcado Pubico Municipal, Limpeza do Fossao da Rua da Bica e Coleta na Fossa Septica do Matadouro Publico, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000610 | 16/04/2019 | 905.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 01/04/2019 a 10/04/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiacao desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme debito realizado em conta do ICMS dia 16/04/2019, segue comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000614 | 16/04/2019 | 8847.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis ( OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 01/04/2019 a 10/04/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/04/2019 | 600.00 | 00078982278400 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de soldagem em acessorios de veiculos e maquinas pesadas, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00002957499460 | JOSENILDO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Pedreiro para reparos em Predios pertencentes a Prefeitura Municipal de Capim, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(14524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/04/2019 | 900.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servico proveniente de certidoes, autenticacoes, reconhecimento de firmas e registros em gerais, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00064585166491 | MARIA DE FATIMA BRITO DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Escola Municipal Joao Fernanades de Lima, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um veiculo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao(Veiculo Fiat Strada, modelo 2015/2016, Placa:QFG-8418/PB), relativo ao periodo de 19/03/2019 a 19/04/2019 conform | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/04/2019 | 3729.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas Municipais, referente ao mês de MARCO de 2019, com vencimento em 23/04/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00005001098424 | SIMONE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de auxiliar administrativo junto a Secretaria de Educacao do Municipio de Capim, durante fevereiro e marco, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000625 | 22/04/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000626 | 22/04/2019 | 1900.00 | 00002533549436 | CLAUDIA SIMONE DA COSTA LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um veiculo Fiat Mobi Way, destinado a Secretaria de Administracao de Capim-PB, proveniente do Pregao Presencial 027/2018, paramento relativo ao periodo do dia 14/03/2019 a 14/04/2019 confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/04/2019 | 862.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, referente ao mês de MARCO de 2019, com vencimento em 23/04/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/04/2019 | 1760.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de Propaganda e Publicidade das informacoes dos eventos e acoes Publicas da Prefeitura de Capim atraves de Carro de Som, veiculo de Placa: MMP-9099/PB, durante o mês de MARCO de 2019, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/04/2019 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de veiculo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 19/03/2019 a 19/04/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/04/2019 | 7830.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao de Pracas, todos os Predios municipais(exceto os predios da Educacao), referente ao mês de MARCO de 2019, com vencimento em 23/04/2019, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/04/2019 | 2169.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao de Publica e da Rodovia PB041,referente ao mês de MARCO de 2019, com vencimento em 23/04/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00008889362731 | VAGNE PEREIRA BENEDITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de auxiliar de pedreiro para reparos nos predios pertencentes a Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/04/2019 | 2300.00 | 00087897024415 | ADRIANO FRANKLIN DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinacao, rocagem e podagem nas ruas do Municipio de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/04/2019 | 3500.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de PNEUS para manutencao da do Veiculo de Placas OGF-0937 (Vw/26.280 crm 6X4), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/04/2019 | 175.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme mês de referencia ABRIL de 2019, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/04/2019 | 4.51 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servicos telefonicos(operadora 021) ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês ABRIL de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS(11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/04/2019 | 3691.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenciario deste municipio debitado na conta do FPM, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000646 | 23/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/04/2019 | 5160.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de PNEUS para manutencao do Veiculo de Placas OGE-5480 (ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/04/2019 | 7800.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de PNEUS para manutencao do Veiculo de Placas OXO-3695 (M.BENZ/OF 1519 R.ORE), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000647 | 24/04/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 10 (dez) Fotocopiadoras destinadas a este municipio, durante o mês de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/04/2019 | 1200.00 | 00006192393443 | PAULO CESAR DE AGUIAR SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza das Ruas Jose Manoel do Nacimento, Joao Batista Rocha, Jose Araujo Leite, Joao Mauricio Pereira e Luiz Vieira neste municipio, conforme NF em anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000649 | 24/04/2019 | 39837.76 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas Boletim de Medicao 01 da Obra de Conclusao da Construcao da Praca de Eventos no Municipio de Capim, contrato de repasse nº 1011245-80/2013 (794908), TP 004/2018 conforme Nota Fiscal e demais documentos em a | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/04/2019 | 1638.00 | 00005656735486 | ROBERTO DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Prestacao de Servicos de Arbitragem de 14(quatorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 06, 07, 13 e14 de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000650 | 25/04/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Orientacao financeira a correta utilizacao dos recursos oriundos do FNDE, servico de Prestacao de Constas dos recuros do FNDE, relativo a competencia ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/04/2019 | 2330.00 | 00085421600459 | MARILENE SILVA DE FSOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de auxiliar administrativo junto a Secretaria de Educacao do Municipio de Capim, durante os meses de Fevereiro e Marco, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/04/2019 | 21267.52 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/04/2019 | 10058.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/04/2019 | 242511.02 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/04/2019 | 98383.95 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/04/2019 | 4693.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario Contrato de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - CONTRATOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/04/2019 | 25050.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - CONTRATOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/04/2019 | 3836.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salarios de servidores da Secretaria de Educacao EJA - CONTRATO, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/04/2019 | 55147.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 04/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/04/2019 | 21646.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 04/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/04/2019 | 6578.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Competência 04/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/04/2019 | 805.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao EJA Contratos, relativo a Competência 04/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao do E-SIC(Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao); Licenca e hospedagem do portal institucional e da transparência e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2019 | 5937.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - Efetivos, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/04/2019 | 11160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/04/2019 | 39620.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Edu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2019 | 6142.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/04/2019 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS (11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/04/2019 | 9886.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Esporte e Turimo - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/04/2019 | 10644.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Cultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/04/2019 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios da OUVIDORIA GERAL do Municipio - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/04/2019 | 10026.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/04/2019 | 9311.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Meio Ambiente - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/04/2019 | 11874.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/04/2019 | 2330.00 | 00012200864442 | LUAN HENRIQUE SANTOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de auxiliar administrativo junto a Secretaria de Obras deste Municipio de Capim, durante os meses de Fevereiro e Marco de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/04/2019 | 31166.23 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - EFETIVOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2019 | 10834.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2019 | 17061.59 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios dA Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - CONTRATADOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/04/2019 | 2330.00 | 00010748994408 | LUCIANO SILVA DE ARAÚJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de auxiliar administrativo junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio de Capim, durante os meses de Fevereiro e Marco de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/04/2019 | 7394.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/04/2019 | 10244.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, , correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2019 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito) , correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2019 | 5491.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, correspondente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2019 | 300.00 | 00006846537457 | RISONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de auxiliar de pedreiro em pequenos reparos na Secretaria de Obras, Transportes e Servicos Urbanos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, em 29/04/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2019 | 500.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Ornamentacao das tendas da Tradicional Festa de Sao Jose no distrito de Olho D'agua em Capim/PB, realizada no dia 30/03/2019, conform e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2019 | 3400.00 | 03656804001537 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - Loja Cabedelo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/04/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de ABRIL de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2019 | 1176.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias mês de ABRIL DE 2019, conforme extr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2019 | 228.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias mês de ABRIL DE 2019, conforme extr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2019 | 1051.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do nao envio das informacoes do SISOBRA,debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 30/04/2019, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2019 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais da Secretaria de Educacao deste municipio , relativo aos mês de ABRIL de 2019, conforme contrato nº 002/2019 e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2019 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publicacao no DOU de alteracao de vigencia para 30/12/2019 CR 1015403-79, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2019 | 3286.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Adubo, Muda de Grama Zoysia Japonesa e Seixo Rolado (Dolmita Branco) nº1, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais do Departamento de Transportes, relativo aos mês de ABRIL de 2019, conforme contrato nº 007/2019 e demais docum | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2019 | 3400.00 | 03656804001537 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - Loja Cabedelo | Valor que se empenha para fazer face as despesas relacionadas as festividades de aniversario de Emancipacao Politica desta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2019 | 1150.00 | 12910261000128 | SEVERINO PEDRO VESCENLAU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com molduras protetoras para as Fotos e objetos referente a exposicao: Minha Cdade Minha Historia, destinados a Secretaria de Cultura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2019 | 1638.00 | 00002524778479 | GERIMARIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Prestacao de Servicos de Arbitragem de 14(quatorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 20, 21, 27 e 28 de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Locucao da Tradicional Festa de Sao Jose, realizado no dia 30 de Marco de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2019 | 2800.00 | 00004462804457 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na Secretaria de Obras, Transportes e Servicos Urbanos, relativo aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2019 | 1400.00 | 00008312700471 | RENATO CRISTEFANO SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem, limpeza e pintura do meio fio da Principais ruas do municipio de Capim,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2019 | 1400.00 | 00071319161456 | ALAN JERONIMO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem e limpeza dos logradouros da zona urbana do municipio de Capim PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000709 | 02/05/2019 | 4192.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 021/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000710 | 02/05/2019 | 8422.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000711 | 02/05/2019 | 1993.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000703 | 02/05/2019 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Constratos Administrativos junto a Comissao permanente de licitacao do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/05/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iportacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparenc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/05/2019 | 600.00 | 00088236340163 | PATRICIA ANGELA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Auxiliar Geral na sede da Prefeitura de Capim, durante 15(quinze) dias do mês de Abril de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000715 | 03/05/2019 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico Especializado de Cadastramento da Receita Orcamentartia e Extra-Orcamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000714 | 03/05/2019 | 2350.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Especializados na Area de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/05/2019 | 8501.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos (VEICULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme GPS de Codigo 2445 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/05/2019 | 1130.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos mecanicos de manutencao e reparacao no ONIBUS de Placas MNU-6750, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS (11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/05/2019 | 25.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000718 | 06/05/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a locacao de softwares especificos da administracao publica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecadacao e Sisfrota, refernte ao mês de ABRIL de 2019, conforme NF em an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/05/2019 | 3469.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos desta edilidade, relativo a competêncoa 04/2019, conforme GPS de Codigo 2402 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000725 | 07/05/2019 | 634.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 21/04/2019 a 30/04/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/05/2019 | 500.00 | 00007643972494 | JANAINA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Auxiliar Geral na Prefeitura, relativo a 15(QUINZE) dias do mês de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000726 | 07/05/2019 | 5325.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM ) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 21/04/2019 a 30/0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00011184778477 | DAIANE LISBOA PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Administrativo na Secretaria de Educacao, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000728 | 07/05/2019 | 7882.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis ( OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 21/04/2019 a 30/04/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000724 | 07/05/2019 | 815.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 21/04/2019 a 30/04/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servico de motorista, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000727 | 07/05/2019 | 1643.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 21/04/2019 a 30/04/2019, conforme Pregao Presencial Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/05/2019 | 700.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Auxiliar de Pedreiro,relativo a 20(VINTE) dias de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/05/2019 | 1400.00 | 00007852370462 | RODRIGO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem, limpeza e pintura do meio fio das Principais ruas do Distrito de Olho D'agua, municipio de Capim PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/05/2019 | 2500.00 | 00028788087468 | MARIZO CANDIDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de pintura das faixas de pedestres, lombadas e sinalizacao de transito da Avenida Sao Sebastiao e Ruas Joao Mauricio Pereira e Luiz Vieira, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/05/2019 | 1508.40 | 12684882000130 | LUCIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas Itens para sorteios nas festividades de aniversario de Emancipacao Politica desta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/05/2019 | 88.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o mês de ABRIL de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/05/2019 | 960.00 | 27928421000133 | JO?O MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Prestados de Seguranca realizado no dia 05/05/2019, durante as comemoracoes dos 25 anos de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme NF 29 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Veiculo tipo Caminhao GM/Chevrolet(placaMYL1250-PB), destinado a manutencao da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos deste municipio relativo ao periodo 19/03/2019 a 19/04/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/05/2019 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao Funcionamento de DEPOSITO para armazenamento de material da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme contrato 003/2019 em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/05/2019 | 1500.00 | 24898601000121 | ND TELECOM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de instalacao e locacao de equipamentos de internet para o Parque Linear da Lagoa e da Praca da Paz, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000747 | 08/05/2019 | 2200.00 | 00011337122408 | DANILO LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de veiculo tipo Passeio, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/05/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de ABRIL de 2019, conforme contrato 006/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/05/2019 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Educacional deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme contrato n°005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/05/2019 | 1130.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha (substituir nota de Empenho N° 717/2019) para fazer face as despesas com Servicos mecanicos de manutencao e reparacao no ONIBUS de Placas MNU-6750, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/05/2019 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/05/2019 | 500.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme CONTRATO n° 004/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/05/2019 | 101.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de ABRIL de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS (11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta da ARRECADACAO (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta da ARRECADACAO (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/05/2019 | 71.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na ICMS (11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/05/2019 | 600.00 | 00090037316400 | EDILEUZA PEREIRA FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de auxiliar administrativo na Prefeitura Municipal de Capim, relativo a 15(quinze) dias do mês de Abril de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/05/2019 | 600.00 | 00003653766478 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de auxiliar administrativo durante 15(quinze) dias do mês de Abril de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00006182053496 | JOSE JÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de vigilante na Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/05/2019 | 1439.88 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para afzer face as despesas com pagamento de debito junto ao INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, conforme Documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/05/2019 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal de Capim, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00012219180441 | ANTONIO JACOB DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Pedreiro para reparos em Predios pertencentes a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao mês de Abril de 2019, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00001299585736 | CARLOS ALVARO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza de lougradouros da Zona Urbana do Municipio de Capim, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/05/2019 | 350.00 | 00004355460401 | CLAUDIO RANGEL DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de plantacao de Grama na Prefeitura de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/05/2019 | 950.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de revisao e conserto do sistema eletrico do veiculo Vw saveiro pertencente a Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/05/2019 | 350.00 | 00003345918480 | MARIA JOSE DA PENHA ROSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Manicure e pedicure oferecido as mulheres em comemoracao ao dia de Emancipacao Politica do Municipio de Capim-PB, realizado no dia 05/05/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL 5 DE MAIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/05/2019 | 700.00 | 00071330778413 | GEOVANNE MARQUES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Auxiliar de Instrutor da Banda Marcial 05 de Maio para os festejos de Emancipacao Politica do Municipio de Capim/PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00002133282408 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com servicos prestados juntto a Secretaria de Cultura na programacao, preparacao e ornamentacao das comemoracoes alusivas ao aniversario da cidade. realizados na parte da manha e tarde do dia 05 de Maio de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2019 | 1131.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha(SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 720/2019) para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos (VEICULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme GPS de Cod | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS, CALÇADAS E PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000770 | 10/05/2019 | 98993.15 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a medicao Final da Obra de Construcao do Calcadao da Lagoa do Municipio, referente a Tomada de Precos N 003/2018 e Contrato 053/2018, conforme NF em anexos. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2019 | 5500.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Elaboracao de Projeto, Orcamento, Especificacao e Acessos da Pavimenttacao em Paralelepipedo, Drenagem e Sinalizacao Vertical em diversas ruas,referente ao CR 1054538-21 planejamento Urbano, | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/05/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2019 | 8501.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha (substituir empenho nº 719/2019) para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos desta edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme GPS de Codigo 2402 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2019 | 19093.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos deste Municipio, relativo a competência 02/2019, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2019 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcelamento de debito da Gestao Anterior Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, com publicacao desta Prefeitura no Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/05/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2019 | 1650.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de regularizacao e atualizacao dos CNPJ vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, junto a RFB, para fins de regularizacao em DCTFs do periodo de Janeiro de 2014 a Janeir | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000778 | 13/05/2019 | 5954.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM ) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 11/04/2019 a 20/0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000781 | 13/05/2019 | 13149.70 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura destinado a manutencao das Escolas Joao Fernandes de Lima, Professora Beatriz Silva do Nascimento, Eunice Alves, Joaquim Herminio, Francisca Bezerra e Manuel Fernandes d | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000782 | 13/05/2019 | 6233.22 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao das Escolas Joao Fernandes de Lima, Professora Beatriz Silva do Nascimento, Eunice Alves, Joaquim Herminio, Francisca Bezerra e Manuel Fernandes de Lima, con | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000784 | 13/05/2019 | 8087.87 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao das Escolas Joao Fernandes de Lima, Professora Beatriz Silva do Nascimento, Eunice Alves, Joaquim Herminio, Francisca Bezerra e Manuel Fernandes de Lima, con | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/05/2019 | 61.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000777 | 13/05/2019 | 679.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 11/04/2019 a 20/04/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000776 | 13/05/2019 | 770.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 11/04/2019 a 20/04/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000780 | 13/05/2019 | 7982.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis ( OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 11/04/2019 a 20/04/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000779 | 13/05/2019 | 860.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 11/04/2019 a 20/04/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000789 | 14/05/2019 | 1683.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 01/05/2019 a 10/05/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000790 | 14/05/2019 | 7743.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis ( OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 01/05/2019 a 10/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000786 | 14/05/2019 | 770.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 01/05/2019 a 10/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000787 | 14/05/2019 | 724.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 01/05/2019 a 10/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000785 | 14/05/2019 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000788 | 14/05/2019 | 5616.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM ) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 01/05/2019 a 10/0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/05/2019 | 2215.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salgados e uma torta confeitada personalizada, destinados as comemoracoes alusivas ao aniversario da Cidade, conforme NF e anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/05/2019 | 1638.00 | 00005656735486 | ROBERTO DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Prestacao de Servicos de Arbitragem de 14(quatorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 04, 05, 11 e 12 de MAIO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/05/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de manutencao da rede de internet na Escola Municipal Deputado Joao Fernandes de Lima neste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000795 | 17/05/2019 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000796 | 17/05/2019 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 10 (dez) Fotocopiadoras destinadas a este municipio, durante o mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/05/2019 | 196.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme mês de referencia MAIO de 2019, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/05/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FEP (5465-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/05/2019 | 3691.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenciario deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manut de Programas de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000082019 | 0000805 | 20/05/2019 | 52500.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Aquisicao de Livros destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II e da Educacao Infantil pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste municipio, conforme contrato 021/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL 5 DE MAIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2019 | 3160.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material para a Ornamentacao Junina do Ginasio de esportes O Rochao, para o festival de Quadrilhas Juninas 2019, entre os dia 19 e 23 de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL 5 DE MAIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/05/2019 | 1935.40 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material para a Ornamentacao Junina do Ginasio de esportes O Rochao, para o festival de Quadrilhas Juninas 2019, entre os dia 19 e 23 de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiacao desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme debito realizado em conta do ICMS, segue comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/05/2019 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de veiculo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 19/04/2019 a 19/05/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/05/2019 | 2500.00 | 00008152087408 | LUCIANO DE FREITAS CAXIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um veiculo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao(Veiculo Fiat Strada, modelo 2015/2016, Placa:QFG-8418/PB), relativo ao periodo de 19/04/2019 a 19/05/2019 conform | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/05/2019 | 493.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Primeiro licenciamento(2019) do veiculo Escolar (VW/15.190 EOD E.HD ORE -Placas QSO-0784/PB) utilizado nos transportes de alunos da Rede Municipalde ensino, conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/05/2019 | 321.74 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Maio de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000082019 | 0000818 | 21/05/2019 | 9559.08 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Aquisicao de Livros destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II e da Educacao Infantil pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste municipio, conforme contrato 021/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/05/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/05/2019 | 980.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servico proveniente de certidoes, autenticacoes, reconhecimento de firmas e registros em gerais, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/05/2019 | 2500.00 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto ao setor de licitacoes com Organizacao, Digitalizacao e Arquivamento dos Processos Licitatorios do exercicio de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/05/2019 | 3500.00 | 00011251769462 | SAN?BIA MAXIMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Servicos de Digitalizacao dos Empenhos da Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao ano de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para o predio da sede da prefeitura municipal durante o mês de Maio de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000815 | 21/05/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/05/2019 | 847.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, referente ao mês de ABRIL de 2019, com vencimento em 23/05/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2019 | 9201.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas Municipais, referente ao mês de ABRIL de 2019, com vencimento em 23/05/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/05/2019 | 6955.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao de Pracas,os Predios Municipais(exceto os predios da Educacao e Sede da Prefeitura), referente ao mês de ABRIL de 2019, com vencimento em 23/05/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2019 | 274.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao da Rodovia PB041,referente ao mês de ABRIL de 2019, com vencimento em 23/05/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/05/2019 | 600.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aprestacao de Servicos Especializados na Elaboracao de Projeto Planiametrico para Pavimentacao das Ruas: Travessa Bento Renovato, Rua Projetada3, Rua Vila Manoel Andrade e Rua Vila Manoel Antonio dos Sa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/05/2019 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de DARF codigo 1345, referente ao periodo de apuracao 26/03/2019 da Secretaria Municipal de Educacao, conforme a DARF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/05/2019 | 6798.87 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de ABRIL de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP(5465-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/05/2019 | 350.00 | 25239239000140 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de elaboracao e gravacao de spots comerciais para carros de sons e radios, relativo aos mes de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao do E-SIC(Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao); Licenca e hospedagem do portal institucional e da transparência e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000831 | 24/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/05/2019 | 6142.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/05/2019 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/05/2019 | 972.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refeicoes para os funcionarios da prefeitura, relativo ao Consumo durante o mês de Marco de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/05/2019 | 1150.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de lavagem da frota de veiculos(Veiculos de Passeio, Onibus, Caminhao e Maquinas pesadas) pertencentes a esta prefeitura, durante o mês de Abril de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/05/2019 | 600.00 | 00004531911776 | EDILENE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico e Locacao de brinquedo recreativo Pula-Pula, Algodao Doc e Churros para as criancas na Inauguracao do parque Linear da Lagoa em Capim/PB realizado no dia 05 de Maio de 2019, conforme MF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000840 | 27/05/2019 | 679.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 11/05/2019 a 20/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/05/2019 | 5937.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - Efetivos, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/05/2019 | 10960.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/05/2019 | 39830.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educacao): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Art. Politica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Competência 05/2019, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00064585166491 | MARIA DE FATIMA BRITO DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Escola Municipal Deputado Joao Fernanades de Lima, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000841 | 27/05/2019 | 6497.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM ) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 11/05/2019 a 20/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/05/2019 | 21267.52 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/05/2019 | 10039.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/05/2019 | 246550.61 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/05/2019 | 98264.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/05/2019 | 4693.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario Contrato de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - CONTRATOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/05/2019 | 24450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - CONTRATOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/05/2019 | 3836.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salarios de servidores da Secretaria de Educacao EJA - CONTRATO, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/05/2019 | 55989.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 05/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/05/2019 | 21621.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 05/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/05/2019 | 6574.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Competência 05/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/05/2019 | 805.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao EJA Contratos, relativo a Competência 05/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00002957499460 | JOSENILDO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Pedreiro para reparos na Prefeitura Municipal de Capim, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/05/2019 | 1400.00 | 00011713138450 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a prestacao de servico de limpeza e pintura do meio fio das principais ruas do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/05/2019 | 3500.00 | 00095251995415 | JAIRO FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Emassar parede e Pintura da Sede da Prefeitura Municipal de Capim/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000842 | 27/05/2019 | 2272.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 11/05/2019 a 20/05/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/05/2019 | 31382.54 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - EFETIVOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/05/2019 | 10834.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/05/2019 | 17161.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios da Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - CONTRATADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000839 | 27/05/2019 | 815.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 11/05/2019 a 20/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/05/2019 | 10244.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, , correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/05/2019 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/05/2019 | 5491.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000843 | 27/05/2019 | 7633.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis ( OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 11/05/2019 a 20/05/2019,conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/05/2019 | 7594.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/05/2019 | 10644.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Cultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/05/2019 | 10026.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/05/2019 | 9311.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Meio Ambiente - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/05/2019 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios da OUVIDORIA GERAL do Municipio - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/05/2019 | 10370.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Esporte e Turimo - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/05/2019 | 11874.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/05/2019 | 400.00 | 32667159000150 | LAERCIO FARIAS DA SILVA | Valor qe se empenha para fazer face as despesas com servico de confeccao de arco retangular em ferro para os enfeites decorativos dos festejos juninos 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/05/2019 | 850.00 | 30229515000129 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de corte, troca de chapa de ferro, troca de registro e ponta de rosca e soldagem do estribo do carro Pipa, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/05/2019 | 1200.00 | 00003241684466 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de auxiliar de pedreiro, durante o mês de Abril de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/05/2019 | 1200.00 | 00006980075497 | JAIRO CAETANO CARVALHO | Valor que se empenha para afzer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao e rocagem da Avenida Sao Sebastiao, Ruas Joao Mauricio Pereira, Luiz Vieira e as Margens da Rodovia PB 041 no Municipio de Capim/PB, durante o mês de Abril de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/05/2019 | 1830.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos (VEICULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 02/2019, conforme GPS de Codigo 2445 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/05/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Municipal Deputado Joao Fernandes de Lima, durante o periodo de 01 a 30/04/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/05/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 01 a 30/04/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/05/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Municipal Deputado Joao Fernandes de Lima, durante o periodo de 01 a 30/05/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/05/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 01 a 30/05/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000885 | 28/05/2019 | 2500.95 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/05/2019 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Sede da Prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/04/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/05/2019 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Sede da Prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/05/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/05/2019 | 1200.00 | 00009539764408 | RAISSA DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Apoio Administrativo na Prefeitura de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/05/2019 | 6791.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 23), pagamento relativo ao periodo de apuracao 31/05/2019, conforme DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/05/2019 | 6866.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha(SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 826/2019) para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de ABRIL de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0000891 | 29/05/2019 | 3076.09 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000888 | 29/05/2019 | 8015.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000889 | 29/05/2019 | 4384.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 021/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000890 | 29/05/2019 | 1993.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2019 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao realizada em um equipamento Sansung ML 2851 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2019 | 120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Cart. de Toner da Impressora Sansung ML 2851 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000897 | 30/05/2019 | 2656.10 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2019 | 115.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educacao de Capim, durante o mês de MAIO de 2019, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2019 | 31875.25 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Confeccao de Uniformes destinados aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000900 | 30/05/2019 | 5751.00 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Confeccao de Uniformes destinados aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000903 | 30/05/2019 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Constratos Administrativos junto a Comissao permanente de licitacao do Municipio, Referente ao mês de MAIO de 2019, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/05/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/05/2019 | 1179.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias mês de MAIO DE 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000901 | 30/05/2019 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico Especializado de Cadastramento da Receita Orcamentartia e Extra-Orcamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2019 | 1055.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do nao envio das informacoes do SISOBRA,debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 31/05/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000909 | 31/05/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a locacao de softwares especificos da administracao publica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecadacao e Sisfrota, refernte ao mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iportacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparencia, referente aos mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2019 | 600.00 | 00088236340163 | PATRICIA ANGELA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Auxiliar Geral na sede da Prefeitura de Capim, durante 15(quinze) dias do mês de Maio de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2019 | 11160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000905 | 31/05/2019 | 1804.50 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do QSE (14124-0), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000906 | 31/05/2019 | 2441.70 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Especializados na Area de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme NFem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000907 | 31/05/2019 | 11278.96 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de Construcao diversos destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00007852370462 | RODRIGO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem, limpeza e pintura do meio fio das Principais ruas do Distrito de Olho D'agua, municipio de Capim PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2019 | 400.00 | 00006846537457 | RISONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de auxiliar de pedreiro em pequenos reparos na Secretaria de Obras, Transportes e Servicos Urbanos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2019 | 1638.00 | 00002524778479 | GERIMARIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Prestacao de Servicos de Arbitragem de 14(quatorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 18, 19, 25 e 26 de Maio de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MAIO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS (11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/06/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de MAIO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/06/2019 | 6925.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos desta edilidade, relativo a competência 05/2019, conforme GPS de Codigo 2402 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000921 | 04/06/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Orientacao financeira a correta utilizacao dos recursos oriundos do FNDE, servico de Prestacao de Constas dos recuros do FNDE, relativo a competencia MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/06/2019 | 850.00 | 00004657282433 | MARIA JOSE CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Escola Municipal Eunice Alves dos Santos nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/06/2019 | 10000.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Elaboracao de Projeto, Orcamento, Especificacao da Construcao de Portais Turisticos no Municipio de Capim-PB,referente ao CR 1058701-29 Ministerio do Turismo, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/06/2019 | 618.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos (VEICULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 05/2019, conforme GPS de Codigo 2445 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/06/2019 | 1400.00 | 00071319161456 | ALAN JERONIMO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem e limpeza e pintura do meio fio das principais ruas do Distrito de Olho D'agua em Capim-PB, durante o mês de Maio de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/06/2019 | 850.00 | 00008312700471 | RENATO CRISTEFANO SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem e limpeza das principais ruas do Municipio de Capim-PB, durante o mês de Maio de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/06/2019 | 1400.00 | 00070860628477 | JOANDERSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de auxiliar de pedreiro em pequenos reparos na Sede da Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/06/2019 | 1400.00 | 00070015179419 | JUNIOR VIEIRA DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de auxiliar de pedreiro em pequenos reparos na Sede da Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/06/2019 | 500.00 | 00075234971449 | WAMBERTO SILVA SANTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de limpeza do poco de agua do cemiterio Senhor do Bom Passo em Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/06/2019 | 600.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aprestacao de Servicos Especializados na Elaboracao de Projeto de Construcao do Calcadao de Capim - parte 2( planta baixa, cortes e detalhes), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de motorista para manutencao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00070015219496 | ANA MARIA MELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Secretaria de Educacao nesta cidade, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/06/2019 | 1760.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de Propaganda e Publicidade das informacoes dos eventos e acoes Publicas da Prefeitura de Capim atraves de Carro de Som, durante o mês de MAIO de 2019, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/06/2019 | 2500.00 | 00010414211413 | NAFTALY SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Digitacao e organizacao de documentos junto a Secretaria de Administracao do Municipio de capim-PB, durante os meses de Marco e Abril de 2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS (11295-X) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000938 | 06/06/2019 | 679.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 21/05/2019 a 31/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/06/2019 | 150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gas (GLP ENVASADO 13 KG) destinado a sede da prefeitura Municipal de Capim PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000939 | 06/06/2019 | 6752.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM ) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 21/05/2019 a 31/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/06/2019 | 600.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gas (GLP ENVASADO 13 KG) destinado as escolas pertencentes a Rede Municipal de Educacao de Capim PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissao de ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART do Projeto de Construcao do Calcadao da Lagoa de Capim - Parte 2) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000940 | 06/06/2019 | 2267.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 21/05/2019 a 31/05/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000941 | 06/06/2019 | 7890.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis ( OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 21/05/2019 a 31/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000937 | 06/06/2019 | 770.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 21/05/2019 a 31/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/06/2019 | 1200.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servico de motorista, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00009443611457 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de auxiliar de pedreiro, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/06/2019 | 600.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Auxiliar de Pedreiro,relativo a 15 (QUINZE) dias de MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00001299585736 | CARLOS ALVARO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza de lougradouros da Zona Urbana do Municipio de Capim, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/06/2019 | 85.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o mês de MAIO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000944 | 07/06/2019 | 8300.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Pregao Presencial nº 013/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0000946 | 07/06/2019 | 4432.70 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente destinado as escolas pertencentes a Rede Municipal de Educacao, conforme Pregao Presencial 018/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00005478661430 | EDILENE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Apoio Administrativo junto a Escola Municipal Eunice Alves do Santos neste Municipio, durante o mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/06/2019 | 500.00 | 00009539512433 | ROSA GOMES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Auxiliar Geral na Escola Infantil Beatriz Silva do Nascimento, relativo a 15(quinze) dias do mês de Maio de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/06/2019 | 500.00 | 00001486733417 | JOSENILDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Auxiliar na Secretaria Municipal de Educacao, relativo a 15(quinze) dias do mês de Maio de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0000945 | 07/06/2019 | 4761.95 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente destinado a Secretaria de Administracao, conforme Pregao Presencial 018/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/06/2019 | 26.41 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servicos telefonicos(operadora 021) ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês MAIO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/06/2019 | 124.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de MAIO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/06/2019 | 600.00 | 00005653755478 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Auxiliar Geral na Prefeitura de Capim-PB, relativo a 15(quinze) dias do mês de Maio de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/06/2019 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/06/2019 | 500.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme CONTRATO n° 004/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/06/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/06/2019 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais da Secretaria de Educacao deste municipio , relativo aos mês de MAIOL de 2019, conforme contrato nº 002/2019 edemais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/06/2019 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de equipamento de sonorizacao fixa para o 1º Encontro Evangelico dee Capim-PB, realizado no dia 11 de Maio de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/06/2019 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de equipamento de sonorizacao fixa para o Projeto Som na Praca em Capim-PB, realizado no Parque Linear da Lagoa dia 08 de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais do Departamento de Transportes, relativo aos mês de MAIO de 2019, conforme contrato nº 007/2019 e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00006192393443 | PAULO CESAR DE AGUIAR SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza dos logradouros da zona urbana do Municipio de Capim-PB, relativo ao mês de Maio de 2019. conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/06/2019 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de equipamento de sonorizacao fixa para o Evento de Inauguracao do Parque Linear da Lagoa em Capim-PB, realizado no Parque Linear da Lagoa dia 05 de Maio de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/06/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000960 | 10/06/2019 | 4900.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos mecanicos de manutencao e reparacao da Maquina Motoniveladora CAT 120 K, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000961 | 10/06/2019 | 3000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de manutencao e reparacao da Maquina Pa Carregadeira Hyundai 740 S, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000962 | 10/06/2019 | 2100.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de manutencao e reparacao da Maquina Retroescavadeira RD 400, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/06/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de MAIO de 2019, conforme contrato 006/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/06/2019 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao Funcionamento de DEPOSITO para armazenamento de material da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme contrato 003/2019 em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/06/2019 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de JUNHO de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/06/2019 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcelamento de debito da Gestao Anterior Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, com publicacao desta Prefeitura no Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para o predio da sede da prefeitura municipal durante o mês de JUNHO de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/06/2019 | 196.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme mês de referencia JUNHO de 2019, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/06/2019 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2) conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/06/2019 | 193.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pelo pagamento de servidores comissionados do mês de Maio de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/06/2019 | 984.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refeicoes para os funcionarios da prefeitura, relativo ao Consumo durante o mês de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/06/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de manutencao da rede de internet na Escola Municipal Beatriz Silva neste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/06/2019 | 1638.00 | 00005656735486 | ROBERTO DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Prestacao de Servicos de Arbitragem de 14(quatorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 01, 02, 08 e 09 de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000990 | 17/06/2019 | 2420.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 01/06/2019 a 10/06/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000993 | 17/06/2019 | 45870.91 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 4ª (QUARTA) medicao da Obra de Pavimentacao em diversas Ruas do Municipio de Capim-PB, Convênio/Contrato de repasse nº 1029455-32/2016 (828737) MCID/PLANEJ URBANO, oriundo da TP 002/2018 conforme Boletim de Medicao Nota Fiscal e em anexo | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000991 | 17/06/2019 | 7486.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 01/06/2019 a 10/06/2019,conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000987 | 17/06/2019 | 860.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 01/06/2019 a 10/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000989 | 17/06/2019 | 6638.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM ) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 01/06/2019 a 10/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000988 | 17/06/2019 | 684.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 01/06/2019 a 10/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000992 | 17/06/2019 | 3630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 11 (onze) Fotocopiadoras destinadas a este municipio, durante o mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/06/2019 | 6426.86 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MAIO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/06/2019 | 890.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, pelo pagamento de 50% do 13º salario dos servidores da prefeitura municipald e Capim, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/06/2019 | 8800.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos graficos na Confeccao de apostilas encadernado e Apostilas Ilustrativas Educacao Infantil, conforme NF em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001000 | 18/06/2019 | 1768.41 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001001 | 18/06/2019 | 2500.95 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001002 | 18/06/2019 | 2103.72 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiacao desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme debito realizado em conta do ICMS, segue comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/06/2019 | 500.00 | 00001258960427 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Limpeza do Ginasio Esportivo 'O Rochao" para os festejos Juninos de 2019, a ser realizado nos dias 15, 19, 20 e 21 de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 19/06/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/06/2019 | 3691.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenciario deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/06/2019 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/06/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0001006 | 21/06/2019 | 25000.00 | 30692154000152 | MRP10 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao da Artista da Banda JOAO NETO PEGADAO em Comemoracao a Tradicional Festa de Sao Joao no Municipio de Capim, Show em Praca Publica no dia 22/06/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001007 | 21/06/2019 | 5040.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LIMITADA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um Gerador 180 KVA e Locacao de um Sistema de Sonorizacao para as festividades de Sao Joao no dia 22/06/2019 nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0001015 | 25/06/2019 | 8000.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao da Artista Musical da Banda FORRO DE FARRA DO BRASIL em Comemoracao ao Festejos Juninos deste Municipio, Show em Praca Publica no dia 22/06/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/06/2019 | 15181.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Padrao Esportivo Composto de 16 onjuntos de Camisas em Dry e Calcao em Helanca destinados a Secretaria de Esporte deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00002133282408 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com servicos prestados junto a Secretaria de Cultura na programacao, preparacao e ornamentacao das comemoracoes alusivas ao festejos de Sao Joao. realizados no Ginasio de Esporte "O Rochao" com apresentacaode Quadrilhas nos dias 15, 19, 20, 21 e 22 de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/06/2019 | 7399.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao de Pracas, os Predios Municipais(exceto os predios da Educacao e Sede da Prefeitura), referente ao mês de MAIO de 2019, com vencimento em 23/06/2019,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/06/2019 | 275.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao da Rodovia PB041,referente ao mês de MAIO de 2019, com vencimento em 23/06/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/06/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de JUNHO 2019 da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001009 | 25/06/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/06/2019 | 686.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, referente ao mês de MAIO de 2019, com vencimento em 23/06/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/06/2019 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal de Capim, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao do E-SIC(Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao); Licenca e hospedagem do portal institucional e da transparência e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimentodos indices de transparência da Prefeitura Municipal de Capim durante o mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/06/2019 | 9446.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas Municipais, referente ao mês de MAIO de 2019, com vencimento em 23/06/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/06/2019 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Educacional deste municipio, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme contrato n°005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001025 | 26/06/2019 | 6356.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM ) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 11/06/2019 a 20/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00070861259467 | CAMILA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Apoio Administrativo junto a Escola Municipal Dep. Joao Fernandes de Lima neste Municipio, durante o mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001024 | 26/06/2019 | 634.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 11/06/2019 a 20/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001030 | 26/06/2019 | 1900.00 | 00002533549436 | CLAUDIA SIMONE DA COSTA LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um veiculo Fiat Mobi Way, destinado a Secretaria de Administracao de Capim-PB, proveniente do Pregao Presencial 027/2018, paramento relativo ao periodo do dia 14/04/2019 a 14/05/2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001031 | 26/06/2019 | 1900.00 | 00002533549436 | CLAUDIA SIMONE DA COSTA LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um veiculo Fiat Mobi Way, destinado a Secretaria de Administracao de Capim-PB, proveniente do Pregao Presencial 027/2018, paramento relativo ao periodo do dia 14/05/2019 a 14/06/2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001021 | 26/06/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001026 | 26/06/2019 | 2443.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 11/06/2019 a 20/06/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/06/2019 | 500.00 | 00004282224479 | EDVANIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar de Pedreiro , relativo a 15 (quinze) dias do mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001023 | 26/06/2019 | 724.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 11/06/2019 a 20/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001027 | 26/06/2019 | 7505.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 11/06/2019 a 20/06/2019,conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/06/2019 | 6694.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/06/2019 | 10244.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, , correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/06/2019 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/06/2019 | 5491.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/06/2019 | 31631.49 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - EFETIVOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/06/2019 | 9634.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/06/2019 | 17128.13 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios da Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - CONTRATADOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/06/2019 | 300.00 | 00070153908416 | PAULO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza e Higienizacao do Posto dos Correios em Olho D'agua no Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/06/2019 | 2900.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Levantamento Topografico de Acesso de Ruas Projetadas neste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/06/2019 | 10644.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Cultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/06/2019 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios da OUVIDORIA GERAL do Municipio - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/06/2019 | 9311.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Meio Ambiente - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/06/2019 | 9028.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/06/2019 | 10370.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Esporte e Turimo - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/06/2019 | 11874.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/06/2019 | 6142.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/06/2019 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001063 | 27/06/2019 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico Especializado de Cadastramento da Receita Orcamentartia e Extra-Orcamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/06/2019 | 1176.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias mês de JUNHO DE 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS(11295-x), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/06/2019 | 6905.95 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - Efetivos, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/06/2019 | 11160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/06/2019 | 39429.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educacao): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Art. Politica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Competência 06/2019, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/06/2019 | 850.00 | 00005653755478 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Auxiliar Geral na Prefeitura de Capim-PB, relativo a 25(vinte e cinco) dias do mês de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/06/2019 | 420.00 | 11988080000151 | LUCI MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas Servicos prestados de confeccao de arranjos com flores naturais para as festividades de aniversario de Emancipacao Politica desta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/06/2019 | 24163.52 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/06/2019 | 10129.26 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/06/2019 | 245053.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/06/2019 | 96435.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/06/2019 | 4693.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario Contrato de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - CONTRATOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/06/2019 | 25150.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - CONTRATOS, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/06/2019 | 3836.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salarios de servidores da Secretaria de Educacao EJA - CONTRATO, correspondente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/06/2019 | 55759.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 06/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/06/2019 | 21237.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 06/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/06/2019 | 7201.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Competência 06/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/06/2019 | 805.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao EJA Contratos, relativo a Competência 06/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do QSE (14124-0), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001079 | 28/06/2019 | 9335.15 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a Secretaria de Educacao para manutencao das Escolas Joao Fernandes de Lima, Professora Beatriz Silva do Nascimento, Eunice Alves, Joaquim Herminio, Francisca Bezerra e Manuel Fernandes de Lima, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/06/2019 | 61.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do QSE(14124-0), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00003661430424 | EDILEUZA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Apoio Administrativo na Prefeitura de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001077 | 28/06/2019 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Constratos Administrativos junto a Comissao permanente de licitacao do Municipio, Referente ao mês de JUNHO de 2019, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/06/2019 | 1058.92 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do nao envio das informacoes do SISOBRA,debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 28/06/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 28/06/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP(5465-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/06/2019 | 117.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001071 | 28/06/2019 | 2533.40 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Especializados na Area de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00005283580490 | JOSE ROGERIO DAMASIO | Valor que se empenha para afzer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao e rocagem da zona urbana do Municipio de Capim/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/07/2019 | 600.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Auxiliar de Pedreiro,relativo a 15 (QUINZE) dias de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/07/2019 | 600.00 | 00088236340163 | PATRICIA ANGELA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Auxiliar Geral na sede da Prefeitura de Capim, relativo a 15(quinze) dias do mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/07/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iportacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparencia, referente aos mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00011643018450 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Escola Municipal Deputado Joao Fernanades de Lima, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001088 | 02/07/2019 | 8331.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001089 | 02/07/2019 | 4384.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 021/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001090 | 02/07/2019 | 1853.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/07/2019 | 1500.00 | 00070015219496 | ANA MARIA MELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Secretaria de Educacao nesta cidade, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/07/2019 | 1500.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de motorista para manutencao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/07/2019 | 400.00 | 00003766726412 | LEVI JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de limpeza da caixa d'agua da Escola Eunice Alves dos Santos no Municipio de Capim/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/07/2019 | 720.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunizacao e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetizacao de 02(dois) predios ( Secretaria de Educacao e Almoxarifado), conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/07/2019 | 2450.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunizacao e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetizacao de 06(escolas) pertencente a rede Municipal de Educacao, conforme NF em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001087 | 02/07/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a locacao de softwares especificos da administracao publica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecadacao e Sisfrota, refernte ao mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001100 | 02/07/2019 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2) conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/07/2019 | 71.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS (11285-X) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/07/2019 | 600.00 | 00008163811781 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de auxiliar de pedreiro, relativo as 15(quinze) dias do mês de Junho de 21019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/07/2019 | 1400.00 | 00071319161456 | ALAN JERONIMO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem e limpeza dos logradouros da zona urbana do municipio de Capim PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/07/2019 | 430.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunizacao e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetizacao do Mercado Publico, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/07/2019 | 1165.00 | 00009455355469 | KELVIN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de elaboracao de um projeto para a construcao de uma passagem molhada na localidade do Riacho Pindoba neste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001101 | 02/07/2019 | 5040.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Locacao de 42(quarenta e duas) unidades de disciplinadores em virtude das festividades Juninas deste municipio durante os dias 19, 21, 22, 23 e 24/06/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/07/2019 | 1050.00 | 00095211020472 | ANTONIO FELIX FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salgados destinados as festividades Juninas do Municipio de Capim no dia 22/06/2019 nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/07/2019 | 529.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos (VEICULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 06/2019, conforme GPS de Codigo 2445 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/07/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/07/2019 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcelamento de debito da Gestao Anterior Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, com publicacao desta Prefeitura no Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/07/2019 | 7085.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos desta edilidade, relativo a competência 06/2019, conforme GPS de Codigo 2402 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/07/2019 | 2250.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salgados diversos Artesanal destinados as Festividades Juninas de 2019 das 06 (seis) Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/07/2019 | 9000.00 | 25178258000103 | CONSTRUTORA LUMEN LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao eletrica. retelhamento e pintura nas escolas municipais: Escola Deputado Joao Fernandes de Lima, Professora Beatriz Silva do Nascimento, Eunice Alves, Joaquim Herminio, Francisca Bezerra e Manoel Fernandes de Lima, conforme NF em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001110 | 04/07/2019 | 2290.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Palco 12 x 08 com montagem, desmontagem e manutencao para as festividades Juninas com evento do dia 22 de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001115 | 05/07/2019 | 1875.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 21/06/2019 a 30/06/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/07/2019 | 4375.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Adubo, Muda de Palmeira, Muda de Grama Zoysia Japonesa e Seixo Rolado (Dolmita Branco) nº1 destinados a reposicao e manutencao das diversas Praca do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001112 | 05/07/2019 | 543.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 21/06/2019 a 30/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/07/2019 | 4800.00 | 27928421000133 | JO?O MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Prestados de Seguranca realizado nos dias 15, 19, 20, 21 e 22/06/2019, durante as festtividades juninas deste Municipio, conforme NF 33 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001116 | 05/07/2019 | 5960.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 21/06/2019 a 30/06/2019,conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001114 | 05/07/2019 | 2980.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM ) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 21/06/2019 a 30/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001113 | 05/07/2019 | 453.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 21/06/2019 a 30/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/07/2019 | 600.00 | 00010779684427 | JOYCE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar de Servico Geral na Prefeitura de Capim/PB, relativo a 15(quinze) dias do mês de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00001241938466 | JOSINAIDE JOSE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de apoio administrativo na Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao mês de junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001127 | 08/07/2019 | 5997.99 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Microonibus IVECO de Placas OFC-2089, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001126 | 08/07/2019 | 5763.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da Maquina Motoniveladora Caterpillar 120k, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001128 | 08/07/2019 | 7275.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Caminhao Pipa de Placas NQH 9892, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00004143556448 | JOSE CARLOS LOUREN?O DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao e limpeza das ruas do municipio de Capim, durante o mês de junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00011713138450 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a prestacao de servico de auxiliar de pedreiro, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de motorista da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mês de junho de 2019 conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/07/2019 | 600.00 | 00006713538452 | MARIA VANDA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de auxiliar de servicos na Secretaria de Obras, Transportes e Servicos Urbanos, relativo a 15 (quinze) dias do mês de junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00001063305438 | LUCIANO SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Premiacao correspondente ao 1º (primeiro) lugar no Concurso Tradicional de Quadrilha Junina da cidade de Capim-PB edicao 2019, ocorrido nos dias 19, 20 ,21 e 22 de Junho de 2019, representante da quadrilha junina LAGEIRO SECO, conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Premiacao correspondente ao 2º (SEGUNDO) lugar no Concurso Tradicional de Quadrilha Junina da cidade de Capim-PB edicao 2019, ocorrido nos dias 19, 20 ,21 e 22 de Junho de 2019, representante da quadrilha junina JOIA RARA, conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/07/2019 | 500.00 | 00008335642427 | JANDESSON DE LIMA MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Premiacao correspondente ao 3º (TERCEIRO) lugar no Concurso Tradicional de Quadrilha Junina da cidade de Capim-PB edicao 2019, ocorrido nos dias 19, 20 ,21 e 22 de Junho de 2019, representante da quadrilha junina FOGUEIRINHA, conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/07/2019 | 200.00 | 00001063305438 | LUCIANO SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Premiacao correspondente ao de MELHOR MARCADOR no Concurso Tradicional de Quadrilha Junina da cidade de Capim-PB edicao 2019, ocorrido nos dias 19, 20 ,21 e 22 de Junho de 2019, marcador da quadrilhajunina LAGEIRO SECO, conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00002957499460 | JOSENILDO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Pedreiro para reparos em Predios pertencentes a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao mês de Junho de 2019, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/07/2019 | 1300.00 | 00001299585736 | CARLOS ALVARO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza de lougradouros da Zona Urbana do Municipio de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/07/2019 | 500.00 | 00075234971449 | WAMBERTO SILVA SANTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de limpeza do poco de agua do cemiterio Senhor do Bom Passo em Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/07/2019 | 1300.00 | 00004153481459 | VALMIR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza de lougradouros da Zona Urbana do Municipio de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001141 | 09/07/2019 | 5077.10 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pecas para Manutencao do Veiculo Saveiro de Placas OFE-1908, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001143 | 09/07/2019 | 3440.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Manutencao e Reparacao Mecanica no Veiculo Saveiro de Placas OFE-1908, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00064585166491 | MARIA DE FATIMA BRITO DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Escola Municipal Deputado Joao Fernanades de Lima, durante o mês de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/07/2019 | 500.00 | 00009539512433 | ROSA GOMES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Auxiliar Geral na Escola Infantil Beatriz Silva do Nascimento, relativo a 15(quinze) dias do mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001142 | 09/07/2019 | 6114.90 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pecas para Manutencao do Veiculo Tipo Onibus de Placas OXO-3695, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001144 | 09/07/2019 | 3000.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Manutencao e Reparacao Mecanica no Veiculo Tipo Onibus de Placas OXO-3695/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/07/2019 | 1150.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de lavagem da frota de veiculos(Veiculos de Passeio, Onibus, Caminhao e Maquinas pesadas) pertencentes a esta prefeitura, durante os meses de MAIO e JUNHO de 2019, conforme NF emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/07/2019 | 852.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refeicoes para os funcionarios da prefeitura, relativo ao Consumo durante o mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 09/07/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/07/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/07/2019 | 21.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/07/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servico de motorista, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/07/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de JUNHO de 2019, conforme contrato 006/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais do Departamento de Transportes, relativo aos mês de JUNHO de 2019, conforme contrato nº 007/2019 e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00070015224490 | JACKSON MANOEL VELOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Secretaria de Obras, Transportes e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/07/2019 | 1300.00 | 00033512747850 | ROSINALDO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de motorista da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mês de junho de 2019 conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/07/2019 | 1638.00 | 00002524778479 | GERIMARIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Prestacao de Servicos de Arbitragem de 14(quatorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 15, 16, 22 e 23 de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001163 | 11/07/2019 | 6390.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Tendas e Sanitarios Quimicos destinados ao eventos de festejos Juninos ocorridos nos dias 15, 19, 20, 21 e 22 de Junho de 2019 Promovido por este Municipio, conforme NF 3239 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/07/2019 | 91.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/07/2019 | 728.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servico proveniente de autenticacoes, reconhecimento, procuracoes de firmas e registros em gerais, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/07/2019 | 500.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme CONTRATO n° 004/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/07/2019 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/07/2019 | 1720.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de Propaganda e Publicidade das informacoes dos eventos e acoes Publicas da Prefeitura de Capim atraves de Carro de Som, durante o mês de JUNHO de 2019, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00010599328495 | JOSE WALTER GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Administrativo na Prefeitura de Capim/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/07/2019 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais da Secretaria de Educacao deste municipio , relativo aos mês de JUNHO de 2019, conforme contrato nº 002/2019 edemais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/07/2019 | 1300.00 | 00004657282433 | MARIA JOSE CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos nesta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00070153993421 | JOÃO BATISTA MANOEL DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de apio administrativo junto a Secretaria de Educacao do municipio de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001164 | 11/07/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Orientacao financeira a correta utilizacao dos recursos oriundos do FNDE, servico de Prestacao de Constas dos recuros do FNDE, relativo a competencia junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/07/2019 | 950.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com sevico de manutencao, instalacao e servicos de limpeza e restauracao na parte interna e externa de fogoes industriais das escolas Eunice Alves e Beatriz Silva no Nascimento, coinforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/07/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servico de fornecimento de Internet para Secretaria de Educacao de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00071943390487 | IVANICE CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao mes junho de 2019, conforfme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/07/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servico fornecimento de Internet para a Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/07/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/07/2019 | 2500.00 | 00004832800469 | MACIEL DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para afzer face as despesas com a prestacao de servico junto a Secretaria de Esporte do Municipio de capim, durante os meses de Maio e Junho de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/07/2019 | 1745.00 | 00070015315452 | DIOCÉLIO DUTRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Ornamentacao e organizacao do local e do evento Festejos Juninos e Festival de Quadrilhas Juninas de nossa cidade, que se realizou nos dias 19, 20, 21 e 22 de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/07/2019 | 1745.00 | 00008889362731 | VAGNE PEREIRA BENEDITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Ornamentacao e Organizacao do Local e do Evento Festejos Juninos e Festival de Quadrilhas Juninas de nossa cidade, que se realizou nos dias 19, 20, 21 e 22 de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/07/2019 | 1745.00 | 00008563948407 | DENIVALDO BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Ornamentacao e Organizacao do Local e do Evento Festejos Juninos e Festival de Quadrilhas Juninas de nossa cidade, que se realizou nos dias 19, 20, 21 e 22 de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/07/2019 | 1745.00 | 00010972378421 | LUIS HENRIQUE MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Ornamentacao e Organizacao do Local e do Evento Festejos Juninos e Festival de Quadrilhas Juninas de nossa cidade, que se realizou nos dias 19, 20, 21 e 22 de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissao de ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART de Fiscalizacao da Obra de Construcao do Calcadao da Lagoa de Capim - Parte 1) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/07/2019 | 500.00 | 00000917594479 | GILSON SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza na Prefeitura de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/07/2019 | 300.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servico fornecimento de Internet para o Parque Linear da Lagoa de Capim/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiacao desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme debito realizado em conta do ICMS, segue comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/07/2019 | 1600.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os prêmios em trofeus do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Capim 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001180 | 17/07/2019 | 588.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 01/07/2019 a 10/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001184 | 17/07/2019 | 7647.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL S10 COMUM e OLEO DIESEL S 500 COMUM) destinados aos veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria de Agricultura, durante o periodo do dia 01/07/2019 a 10/07/2019,conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001183 | 17/07/2019 | 2136.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 01/07/2019 a 10/07/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001181 | 17/07/2019 | 543.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 01/07/2019 a 10/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001185 | 17/07/2019 | 3630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 11 (onze) Fotocopiadoras destinadas a este municipio, durante o mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001182 | 17/07/2019 | 6995.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 01/07/2019 a 10/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/07/2019 | 218.62 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de JULHO de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/07/2019 | 9537.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas Municipais, referente ao mês de JUNHO de 2019, com vencimento em 23/07/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/07/2019 | 5720.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de manutencao, recargas e instalacao de unidades de Ar-condicionados split nas Escola da rede Municipal de Ensino: Joao Fernandes de Lima, Beatriz Silva do Nascimento, Francisca Bezerra e Joaquim Herminio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para o predio da sede da prefeitura municipal durante o mês de JULHO de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/07/2019 | 158.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme mês de referencia JULHO de 2019, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/07/2019 | 764.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, referente ao mês de JUNHO de 2019, com vencimento em 23/07/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/07/2019 | 350.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Manutencao de Ar-condicionado Split e troca de Placa de potencia no Ar Concdicionado da Secretaria de Administracao, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/07/2019 | 3428.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao Publica e Iluminacao da Rodovia PB041,referente ao mês de JUNHO de 2019, com vencimento em 23/07/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/07/2019 | 8397.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao de Pracas,os Predios Municipais(exceto os predios da Educacao e Sede da Prefeitura), referente ao mês de JUNHO de 2019, com vencimento em 23/07/2019,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/07/2019 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Acao de Desapropriacao por Utilidade Publica de terreno destinado a Construcao do Campo de Futebol deste Municipio, conforme Processo Judicial 08022820920198150231 e documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/07/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Acao de Desapropriacao de terreno destinado a Construcao do Parque Linear de Capim-PB, conforme Processo Judicial 0802331-50.2019.8.15.0231 e documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 19/07/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/07/2019 | 3691.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenciario deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/07/2019 | 91.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2) conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001202 | 19/07/2019 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do QSE(14124-0), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/07/2019 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de equipamento de sonorizacao fixa para os Festejos Juninos na Escola Joao Fernandes de Lima, realizado no dia 12 de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/07/2019 | 1200.00 | 32667159000150 | LAERCIO FARIAS DA SILVA | Valor qe se empenha para fazer face as despesas com servico de soldagem e reparo dos Portoes e grades das Escolas: Joao Fernandes de Lima e Beatriz Silva do Nascimento, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17124-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001203 | 22/07/2019 | 1900.00 | 00002533549436 | CLAUDIA SIMONE DA COSTA LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um veiculo Fiat Mobi Way, destinado a Secretaria de Administracao de Capim-PB, proveniente do Pregao Presencial 027/2018, paramento relativo ao periodo do dia 14/06/2019 a 14/07/2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/07/2019 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao Funcionamento de DEPOSITO para armazenamento de material da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato 003/2019 em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/07/2019 | 600.00 | 30229515000129 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de soldagem da Carreta Reboque Fechada para transporte de Carnes do Matadouro ao Mecado Publico de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/07/2019 | 3000.00 | 00003915186406 | BARTOLOMEU LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Premiacao correspondente ao 1º (Primeiro) lugar no Campeonato Municiapal de Futebol Amador 2019 da cidade de Capim-PB, realizado atraves da Secretaria de Esporte e Turismo , conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00070015196429 | DIOCLECIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Premiacao correspondente ao 2º (Segundo) lugar no Campeonato Municiapal de Futebol Amador 2019 da cidade de Capim-PB, realizado atraves da Secretaria de Esporte e Turismo , conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/07/2019 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de equipamento de sonorizacao fixa para os Festejos Juninos no Ginasio Esportivo "Rita Francisca da Silva" no Distrito de Olho D'agua em Capim-PB, realizado no dia 14 de junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/07/2019 | 2350.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de equipamento de sonorizacao fixa para os Festejos Juninos no Ginasio Esportivo "O Rochao" em Capim-PB, realizado nos dias 15, 19, 20, 21, e 22 de junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001220 | 24/07/2019 | 7532.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 11/07/2019 a 20/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001214 | 24/07/2019 | 656.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 11/07/2019 a 20/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001216 | 24/07/2019 | 13074.87 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de Construcao diversos destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001217 | 24/07/2019 | 2218.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 11/07/2019 a 20/07/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001215 | 24/07/2019 | 570.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 11/07/2019 a 20/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP(5465-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/07/2019 | 6853.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 23), pagamento relativo ao periodo de apuracao 31/07/2019, conforme DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/07/2019 | 6853.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 23), pagamento relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001218 | 24/07/2019 | 2511.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 11/07/2019 a 20/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001219 | 24/07/2019 | 4367.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino, durante o periodo do dia 11/07/2019 a 20/07/2019,conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/07/2019 | 323.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento Anual (2019) do veiculo Kombi (Placas QFA-2750/PB) utilizado nas Acoes da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento Anual (2019) do veiculo Volkswagen (Placas MNZ-6750/PB) utilizado nas Acoes da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/07/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Licenciamento Anual(2019) do Onibus Escolar Volare (Placas OGC-5249/PB) utilizado nos transportes de alunos da Rede Municipal de ensino, conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/07/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Licenciamento Anual(2019) do Onibus Escolar IVECO (Placas OFC-2089/PB) utilizado nos transportes de alunos da Rede Municipal de ensino, conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/07/2019 | 162.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Licenciamento Anual(2019) do Onibus Escolar Volare (Placas OGE-5480/PB) utilizado nos transportes de alunos da Rede Municipal de ensino, conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/07/2019 | 400.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Licenciamento Anual(2019) do Onibus Escolar M. BENZ (Placas OXO-3695/PB) utilizado nos transportes de alunos da Rede Municipal de ensino, conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/07/2019 | 2200.00 | 00008749300490 | LAIANE JOCIENE AMERICO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Apoio Administrativo Junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/07/2019 | 825.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de gas (GLP ENVASADO 13 KG) destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Capim PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/07/2019 | 6436.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JUNHO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001234 | 25/07/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao do E-SIC(Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao); Licenca e hospedagem do portal institucional e da transparência e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimentodos indices de transparência da Prefeitura Municipal de Capim durante o mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento Anual (2019) do veiculo SAVEIRO (Placas OFE-1908/PB) utilizado nas Acoes da Secretaria de Obras, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/07/2019 | 800.00 | 18384520000100 | MANANCIAL - PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES DE BOMBAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de limpeza em um poco Arteseano, localizado no Assentamento Paulo Gomes, Zona Rural deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/07/2019 | 1500.00 | 18384520000100 | MANANCIAL - PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES DE BOMBAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um Motor Bomba destinado ao poco artesiano do Assentamento Paulo Gomes, localizado na Area Rural deste Municcipio, conforme NF ema nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento Anual (2019) do veiculo CACAMBA (Placas OGF-0937/PB) utilizado nas Acoes da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/07/2019 | 268.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento Anual (2019) do veiculo Pipa (Placas NQH-9892/PB) utilizado nas Acoes da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/07/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de JULHO de 2019, conforme contrato 006/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/07/2019 | 286.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento Anual (2019) do veiculo Pipa (Placas NQH-9892/PB) utilizado nas Acoes da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP(5465-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001246 | 26/07/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001239 | 26/07/2019 | 4454.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 021/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001240 | 26/07/2019 | 2630.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001241 | 26/07/2019 | 8539.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001247 | 26/07/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Orientacao financeira a correta utilizacao dos recursos oriundos do FNDE, servico de Prestacao de Constas dos recuros do FNDE, relativo a competência JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2019 | 24053.52 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/07/2019 | 10387.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/07/2019 | 245301.36 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2019 | 96779.45 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/07/2019 | 4693.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario Contrato de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - CONTRATOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/07/2019 | 25200.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - CONTRATOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/07/2019 | 3836.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salarios de servidores da Secretaria de Educacao EJA - CONTRATO, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/07/2019 | 55680.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 07/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/07/2019 | 21309.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 07/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/07/2019 | 7232.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Competência 07/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/07/2019 | 805.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao EJA Contratos, relativo a Competência 07/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001288 | 30/07/2019 | 2500.95 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), Periodo de 01 a 30/07/2019,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001289 | 30/07/2019 | 2656.10 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar),Periodo de 01 a 30/07/2019,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001291 | 30/07/2019 | 1768.41 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), Periodo 01 a 30/07/2019, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/07/2019 | 6640.95 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/07/2019 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/07/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/07/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de JULHO 2019 da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001286 | 30/07/2019 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico Especializado de Cadastramento da Receita Orcamentartia e Extra-Orcamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/07/2019 | 1169.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias mês de JULHO DE 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/07/2019 | 6435.95 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - Efetivos, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/07/2019 | 11160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/07/2019 | 39498.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educacao): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Art. Politica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Competência 07/2019, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001282 | 30/07/2019 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Constratos Administrativos junto a Comissao permanente de licitacao do Municipio, Referente ao mês de JULHO de 2019, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/07/2019 | 500.00 | 25239239000140 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de elaboracao e gravacao de spots comerciais para carros de sons e radios, relativo aos mes de JANEIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/07/2019 | 7484.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/07/2019 | 9677.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, , correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/07/2019 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/07/2019 | 5491.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/07/2019 | 30799.91 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - EFETIVOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/07/2019 | 9634.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/07/2019 | 17161.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios da Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - CONTRATADOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/07/2019 | 2350.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de jardinagem e podagem de arvores das principais ruas de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001285 | 30/07/2019 | 2533.40 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Especializados na Area de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/07/2019 | 9403.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Cultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/07/2019 | 9028.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/07/2019 | 9311.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Meio Ambiente - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/07/2019 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios da OUVIDORIA GERAL do Municipio - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/07/2019 | 12178.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Esporte e Turimo - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/07/2019 | 12184.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/07/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/07/2019 | 1062.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do nao envio das informacoes do SISOBRA,debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 31/07/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (11.295-x), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/07/2019 | 30.37 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 24741-3 em favor do Banco do Bradesco s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do QSE(14124-0), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2019 | 15.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a pagamento de fornecedor e emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JULHO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/08/2019 | 113.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de JUNHO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001300 | 02/08/2019 | 7769.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Pregao Presencial nº 013/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/08/2019 | 85.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o mês de JUNHO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/08/2019 | 700.00 | 00063275660730 | Severino Herminio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de auxiliar de pedreiro, relativo as 20(vinte) dias do mês de Julho de 21019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/08/2019 | 1100.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Auxiliar de Pedreiro,relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00009426551417 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza dos lougradouros da Zona Urbana do Municipio de Capim, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00008312700471 | RENATO CRISTEFANO SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem e limpeza das principais ruas do Municipio de Capim-PB, durante o mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00002957499460 | JOSENILDO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Pedreiro para reparos em Predios pertencentes a Prefeitura Municipal de Capim, relativo ao mês de Julho de 2019, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00064585166491 | MARIA DE FATIMA BRITO DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Escola Municipal Joao Fernanades de Lima, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00009065187413 | DAMIÃO VICTOR DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para afzer face as despesas com a prestacao de servico de Apoio Administrativo junto a Secretaria de Administracao de Capim-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/08/2019 | 600.00 | 00088236340163 | PATRICIA ANGELA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar geral na Prefeitura Municipal de Capim-PB, relativo a 15 (quinze) dias do mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/08/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iportacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparencia, referente aos mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001311 | 06/08/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a locacao de softwares especificos da administracao publica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecadacao e Sisfrota, refernte ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/08/2019 | 1600.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico Tecnico em Informatica na Formatacao, instalacao de programa, manutencao, configuracao e visitas tecnicas nos computadores da Tesouraria, Secretaria de Financas, Administracao, Setor de Contabilidade e Licitacao,conforme Nf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/08/2019 | 5582.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos desta edilidade, relativo a competência 07/2019, conforme GPS de Codigo 2402 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001325 | 07/08/2019 | 543.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 21/07/2019 a 31/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/08/2019 | 1920.00 | 09366790000106 | RADIO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacao sobre licitacao deste Municipio, no dia 25 e 31/07/2019 no Jornal A UNIAO e Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17124-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/08/2019 | 700.00 | 00085490954434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GABRIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a pretacao de servico de Auxiliar Geral na Secretaria de Educacao em Capim-PB, relativo a 20 (vinte) dias do mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/08/2019 | 500.00 | 00009539512433 | ROSA GOMES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a prestacao de servico de Auxiliar Geral na Escola Infantil Beatriz Silva do Nascimento em Capim-PB. relativo a 15 (quinze) dias do mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001317 | 07/08/2019 | 2009.01 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), Periodo 01 a 30/07/2019, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Motorista da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00070015219496 | ANA MARIA MELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de apoio administrativo junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001328 | 07/08/2019 | 2031.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 21/07/2019 a 31/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/08/2019 | 1300.00 | 00005969348406 | PAULA FRANCINETTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de apoio administrativo na Escola Joao Fernandes de Lima, relativo ao mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001330 | 07/08/2019 | 4404.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino, durante o periodo do dia 21/07/2019 a 31/07/2019,conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00070015312437 | MARCOS VENICIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Pintura da Escola Municipal Francisca Bezerrra da Costa, Conforme documento e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00071320365485 | DANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de apoio administrativo na Escola Eunice Alves dos Santos, relativo ao mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/08/2019 | 1700.00 | 00023646080400 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servico tecnico de topografia: levantamento cadastral planimetrico e altimetrico da Rua do Conjunto Bela Vista e levantamento altimetrico da Praca de Eventos na Rua Joao Batista Rocha, conforme NF emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/08/2019 | 497.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos (VEICULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 07/2019, conforme GPS de Codigo 2445 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00001299585736 | CARLOS ALVARO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem e limpeza das principais ruas do Municipio de Capim-PB, durante o mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/08/2019 | 500.00 | 00075234971449 | WAMBERTO SILVA SANTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza do cemiterio Senhor do Bom Passo em Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001327 | 07/08/2019 | 2479.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 21/07/2019 a 31/07/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/08/2019 | 600.00 | 00079902812449 | EDRIZIO VIEIRA DE MELO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de motorista, relativo a 15 (quinze) dias do mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00009147132485 | LEANDRO LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de apoio administrativo junto a Secretaria de Obras, Transportes e Servicos Urbanos, relativo ao mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001324 | 07/08/2019 | 634.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 21/07/2019 a 31/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00010707136431 | ISAIAS PEDRO DA SILVA | Valor que s emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de motorista, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001331 | 07/08/2019 | 7057.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 21/07/2019 a 31/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/08/2019 | 1638.00 | 00005656735486 | ROBERTO DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Prestacao de Servicos de Arbitragem de 14(quatorze) jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 29/06, 30/06, 06, 07,13 e 20 de JULHO de 2019, conformeNF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/08/2019 | 800.00 | 00003561369499 | TEREZINHA JOSE LEOTERIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Secretaria de Educacao, relativo a 25(vinte e cinco) dia do mês de Julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/08/2019 | 400.00 | 00007852372406 | SUELENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de merendeira na Escola Francisca Bezerra da Costa em Olho D'agua no Municipio de Capim-PB, relativo a 12 (doze) dias do mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/08/2019 | 500.00 | 00003244286429 | ROSALIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de merendeira na Escola Beatriz Silva do Nascimento, relativo a 15 (quinze) dias do mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 09/08/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/08/2019 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcelamento de debito da Gestao Anterior Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, com publicacao desta Prefeitura no Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 09/08/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/08/2019 | 900.00 | 00082859167749 | JOSÉ GERARDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de auxiliar administrativo na Secretaria de Obras, Transportes e Servicos Urbanos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/08/2019 | 500.00 | 00006064414413 | NERIZETO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de varricao e limpeza das ruas do Municipio, relativo a 15 (quinze) dias do mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/08/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17124-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/08/2019 | 6206.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JULHO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17124-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS (11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001350 | 14/08/2019 | 616.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 01/08/2019 a 10/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/08/2019 | 166.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme mês de referencia AGOSTO de 2019, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/08/2019 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/08/2019 | 500.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme CONTRATO n° 004/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00010599328495 | JOSE WALTER GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Administrativo na Prefeitura de Capim/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00005717470436 | LEONARDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servico de motorista, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/08/2019 | 2128.00 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua (Carro Tanque) para a abastecer Assentamento Manoel Bento e Assentamento Paulo Gomes neste Municipio, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/08/2019 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Sede da Prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/06/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/08/2019 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Sede da Prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/07/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001351 | 14/08/2019 | 1968.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 01/08/2019 a 10/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/08/2019 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais da Secretaria de Educacao deste municipio , relativo aos mês de JULHO de 2019, conforme contrato nº 002/2019 edemais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/08/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 01 a 30/06/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/08/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 01 a 30/07/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/08/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Municipal Deputado Joao Fernandes de Lima, durante o periodo de 01 a 30/06/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/08/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Municipal Deputado Joao Fernandes de Lima, durante o periodo de 01 a 30/07/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001375 | 14/08/2019 | 4440.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino, durante o periodo do dia 01/08/2019 a 10/08/2019,conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001352 | 14/08/2019 | 2434.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 01/08/2019 a 10/08/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais do Departamento de Transportes, relativo aos mês de JULHO de 2019, conforme contrato nº 007/2019 e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servico de motorista, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001364 | 14/08/2019 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de transporte destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 12/07/2019 a 12/08/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001366 | 14/08/2019 | 2500.00 | 00070708902499 | DUZIANY NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de transporte destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 12/07/2019 a 12/08/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001349 | 14/08/2019 | 615.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do dia 01/08/2019 a 10/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001353 | 14/08/2019 | 7495.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 01/08/2019 a 10/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/08/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato 006/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/08/2019 | 940.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de equipamento de sonorizacao fixa para o Projeto Som na Praca, realizado na praca Sao Jose no Distrito de Olho D'agua e no Parque Linear da Lagoa em Capim/PB, respectivamente nos dias 13/07/2019 e 27/07/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/08/2019 | 89.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o mês de JULHO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/08/2019 | 244.40 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/08/2019 | 804.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refeicoes para os funcionarios da prefeitura, relativo ao Consumo durante o mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/08/2019 | 110.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de JULHO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/08/2019 | 4.93 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servicos telefonicos(operadora 021) ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês JULHO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/08/2019 | 1680.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de Propaganda e Publicidade das informacoes dos eventos e acoes Publicas da Prefeitura de Capim atraves de Carro de Som, durante o mês de JULHO de 2019, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para o predio da sede da prefeitura municipal durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/08/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM(17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001387 | 16/08/2019 | 5071.10 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente destinado a Secretaria da Receita Municipal, Empenho e Licitacao, conforme Pregao Presencial 018/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/08/2019 | 15.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001389 | 16/08/2019 | 10027.19 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Microonibus IVECO de Placas OFC-2089, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001392 | 16/08/2019 | 3168.00 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente destinado a manutencao do Programa de Jovens e Adultos -EJA, conforme Pregao Presencial 018/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001390 | 16/08/2019 | 5970.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da Maquina Pa Carregadeira HYUNDAI 740-9S, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001391 | 16/08/2019 | 4295.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da Maquina TRATOR MF-275, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/08/2019 | 1238.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Pedreiro, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/08/2019 | 2000.00 | 14645332000138 | Aldo Art Fotos e Videos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a servicos de filmagem do Festival de Quadrilhas Juninas durante os 16 a 22 de Junho de 2019 realizado nesta cidade no Ginasio O Rochao, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/08/2019 | 106.72 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas para emissao de Certidao de Inteiro Teor do Terreno para a construcao das casas urbanas no Municipio de Capim-PB, documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/08/2019 | 18.81 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas para emissao de Certidao de Inteiro Teor do Terreno para a construcao das casas urbanas no Municipio de Capim-PB, documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001398 | 19/08/2019 | 3630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 11 (onze) Fotocopiadoras destinadas a este municipio, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/08/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/08/2019 | 3691.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenciario deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001403 | 20/08/2019 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001404 | 20/08/2019 | 4018.82 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de Construcao diversos destinados a Secretaria de Educacao para manutencao das Escolas Pertecentes a Rede Municipal deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001401 | 20/08/2019 | 9044.30 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de Construcao diversos destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2019 | 1238.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de pintura de meio fio nas principais ruas da cidade de capim, durante o mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiacao desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme debito realizado em conta do ICMS, segue comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/08/2019 | 1100.00 | 00009426551417 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza das ruas do Municipio de Capim, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/08/2019 | 1200.00 | 00017006633729 | WILLIAN SANTOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a prestacao de servico de capinacao e limpeza do acostamento e pintura do meio fio das entradas e portais principais deste Municipio na PB 041, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/08/2019 | 1100.00 | 00070708102450 | JOSE LUCAS CORREIA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar de Pedreiro, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/08/2019 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao Funcionamento de DEPOSITO para armazenamento de material da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato 003/2019 em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/08/2019 | 850.00 | 00001385332450 | DANIEL ARAÚJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Painel de Multimidia, Notebook e servicos de cronometragem para o Festival de Quadrilhas Juninas, realizados nos dias 15, 19, 20, 21 e 22 de Junho de 2019 no Ginasio Esporttivo o Rochao, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/08/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para afzer face as despesas com pagamento ao INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, por pela fiscalizacao do veiciulo de placas MNZ6750 em 14/10/2017, conforme Documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001410 | 21/08/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/08/2019 | 656.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, referente ao mês de JULHO de 2019, com vencimento em 23/08/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/08/2019 | 3300.00 | 32667159000150 | LAERCIO FARIAS DA SILVA | Valor qe se empenha para fazer face as despesas com servico de soldagem e manutencao de Portoes de Ferro, cadeiras e Biro das Escolas: Joao Fernandes de Lima, Manoel Fernandes de Lima, Eunice Alves, Francisca Bezerra da Costa, Joaquim Herminio e Beatriz Silva do Nascimento, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/08/2019 | 6603.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas Municipais, referente ao mês de JULHO de 2019, com vencimento em 23/08/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001423 | 22/08/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio Administrativo na execucao dos recursos oriundos do FNDE, PDDE, PNAE, PNAT e PEJA e Servico de Prestacao de Constas dos recuros do FNDE, relativo a competência AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/08/2019 | 338.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao da Rodovia PB041,referente ao mês de JULHO de 2019, com vencimento em 23/08/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/08/2019 | 7999.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao de Pracas,os Predios Municipais(exceto os predios da Educacao e Sede da Prefeitura), referente ao mês de JULHO de 2019, com vencimento em 23/08/2019,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/08/2019 | 1200.00 | 00006846537457 | RISONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de auxiliar de pedreiro em pequenos reparos na Secretaria de Obras, Transportes e Servicos Urbanos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/08/2019 | 1100.00 | 00006980075497 | JAIRO CAETANO CARVALHO | Valor que se empenha para afzer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao e rocagem da Avenida Sao Sebastiao, Ruas Joao Mauricio Pereira, Luiz Vieira e as Margens da Rodovia PB 041 no Municipio de Capim/PB, durante o mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001428 | 23/08/2019 | 2384.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 11/08/2019 a 20/08/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00071546147497 | FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com servicos p´restado de Auxiliar de Pedreiro para realizar pequenos reparos na Prefeitura Municipal de Capim, vonforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001429 | 23/08/2019 | 7547.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 11/08/2019 a 10/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001427 | 23/08/2019 | 2003.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 11/08/2019 a 20/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001431 | 23/08/2019 | 4734.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino, durante o periodo do dia 11/08/2019 a 20/08/2019,conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001426 | 23/08/2019 | 697.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 11/08/2019 a 20/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/08/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao do E-SIC(Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao); Licenca e hospedagem do portal institucional e da transparência e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimentodos indices de transparência da Prefeitura Municipal de Capim durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, em 26/08/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/08/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de AGOSTO 2019 da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/08/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da anuidade de 2019 do Municipio nde Capim-PB junto a UNDIME/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001434 | 26/08/2019 | 8539.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001435 | 26/08/2019 | 2630.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001436 | 26/08/2019 | 4454.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 021/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001438 | 26/08/2019 | 35285.27 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes ao Boletim de Medicao 02 da Obra de Conclusao da Construcao da Praca de Eventos no Municipio de Capim, contrato de repasse nº 1011245-80/2013 (794908), TP 004/2018 conforme Nota Fiscal e demais documentos em anexo | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/08/2019 | 12178.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Esporte e Turimo - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/08/2019 | 9803.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Cultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/08/2019 | 2100.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios da OUVIDORIA GERAL do Municipio - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/08/2019 | 10811.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Meio Ambiente - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/08/2019 | 9028.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/08/2019 | 12184.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/08/2019 | 13292.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/08/2019 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/08/2019 | 5991.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/08/2019 | 9677.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, , correspondente ao mês de AGOSTOO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/08/2019 | 2800.00 | 00004462804457 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na Secretaria de Obras, Transportes e Servicos Urbanos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/08/2019 | 30617.28 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - EFETIVOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/08/2019 | 11134.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/08/2019 | 17161.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios da Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - CONTRATADOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/08/2019 | 1610.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gas GLP para uso no preeparo e marenda escolar durante o mês de Maio de 2019 nas escolas da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/08/2019 | 31196.51 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/08/2019 | 10264.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/08/2019 | 249354.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/08/2019 | 97724.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/08/2019 | 4626.87 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario Contrato de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - CONTRATOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/08/2019 | 28380.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - CONTRATOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/08/2019 | 3836.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salarios de servidores da Secretaria de Educacao EJA - CONTRATO, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001445 | 27/08/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/08/2019 | 6142.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/08/2019 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00070460661400 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Auxiliar Administrativo Junto a Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de Junho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00070460661400 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Auxiliar Administrativo Junto a Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de Julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/08/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/08/2019 | 5937.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - Efetivos, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/08/2019 | 11160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/08/2019 | 40701.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educacao): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Art. Politica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Competência 08/2019, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/08/2019 | 1725.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao realizada em um equipamento Multifuncional Brother, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/08/2019 | 56763.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 08/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/08/2019 | 21703.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 08/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/08/2019 | 8706.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Competência 08/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/08/2019 | 805.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao EJA Contratos, relativo a Competência 08/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/08/2019 | 85.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educacao de Capim, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/08/2019 | 63228.71 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Devolucao Financeira ao Tesouro Nacional via Ministerio do Desenvolvimento Regional, referente ao Contrato de Repasse n° 1003771-30/2013(782547) – Pavimentacao em diversas Ruas do Municipio de Capim, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/08/2019 | 700.00 | 22930231000137 | O FAROL - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal de Capim, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/08/2019 | 6888.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 23), pagamento relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/08/2019 | 499.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias mês de AGOSTO DE 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/08/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/08/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, em 30/08/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2019 | 1066.46 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do nao envio das informacoes do SISOBRA,debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 30/08/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001483 | 30/08/2019 | 4018.82 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de Construcao diversos destinados a Secretaria de Educacao para manutencao das Escolas Pertecentes a Rede Municipal deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001491 | 02/09/2019 | 2795.81 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar),Periodo de 05 a 30/08/2019,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001490 | 02/09/2019 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico Especializado de Cadastramento da Receita Orcamentartia e Extra-Orcamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/09/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iportacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparencia, referente aos mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001488 | 02/09/2019 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Constratos Administrativos junto a Comissao permanente de licitacao do Municipio, Referente ao mês de AGOSTO de 2019, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/09/2019 | 600.00 | 00088236340163 | PATRICIA ANGELA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Prefeitura de Capim, relativo a 15(quinze) dias do mês de Agosto de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00070015312437 | MARCOS VENICIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de pintura do Mercado Publico, conforme documento e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001492 | 02/09/2019 | 2533.40 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Especializados na Area de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conformeNF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/09/2019 | 850.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confeccao de Trofeus para a premiacao de todas as agremiacoes do Desfile Civico de 2019, em nossa cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL 5 DE MAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/09/2019 | 2812.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Instrumentos( Baqueta, Talabart e outros) destinados a BANDA MARCIAL 05 DE MAIO desta cidade, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/09/2019 | 1445.00 | 00008563948407 | DENIVALDO BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de motorista referente ao mês de Julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/09/2019 | 825.00 | 00082859167749 | JOSÉ GERARDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico na secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS (11295-X) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001493 | 03/09/2019 | 2423.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), Periodo de 05 a 30/08/2019,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/09/2019 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais da Secretaria de Educacao deste municipio , relativo aos mês de AGOSTO de 2019, conforme contrato nº 002/2019 edemais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/09/2019 | 1032.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se emnpenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Apoio junto a Escola Beatriz Silva do Nascimento neste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001499 | 04/09/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a locacao de softwares especificos da administracao publica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecadacao e Sisfrota, refernte ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/09/2019 | 500.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme CONTRATO n° 004/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/09/2019 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais do Departamento de Transportes, relativo aos mês de AGOSTO de 2019, conforme contrato nº 007/2019 e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001508 | 06/09/2019 | 2353.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 21/08/2019 a 31/08/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001509 | 06/09/2019 | 7603.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 21/08/2019 a 31/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001506 | 06/09/2019 | 588.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 21/08/2019 a 31/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na ICMS (11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001507 | 06/09/2019 | 3636.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 21/08/2019 a 31/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001511 | 09/09/2019 | 1768.41 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), Periodo do dia 05 a 30/08/2019, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/09/2019 | 11098.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos desta edilidade, relativo a competência 08/2019, conforme GPS de Codigo 2402 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/09/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publicacao de interesse desta Prefeitura no Diario Oficial da Uniao (Imprensa Nacional), no dia 20/08/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/09/2019 | 500.00 | 00075234971449 | WAMBERTO SILVA SANTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Capinacao, Rocagem e Limpeza do Cemiterio Senhor do Bom Passo em Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/09/2019 | 600.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Auxiliar de Pedreiro, relativo a 15(Quinze) dias do mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/09/2019 | 1184.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos (VEICULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 08/2019, conforme GPS de Codigo 2445 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/09/2019 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de equipamento de sonorizacao fixa para o Projeto Som na Praca, realizado na praca Central no Distrito de Olho D'agua no dia 31/08/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/09/2019 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de equipamento de sonorizacao fixa para o Palco Central do Desfile Civico em Comemoracao ao Dia da Independencia do Brasil, realizado em 06 de Setembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/09/2019 | 86.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00008170617464 | SAMIR CAETANO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Apoio Administrativo junto a Secretaria de Obras, Transportes e Servicos Urbanos de Capim-PB, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/09/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salgados diversos Artesanal destinados a eventos promovidos por este Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/09/2019 | 690.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a almocos/refeicoes dos funcionarios de diversas Secretarias do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/09/2019 | 850.00 | 00009065187413 | DAMIÃO VICTOR DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Apoio Administrativo junto a Secretaria de Administracao de Capim-PB, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/09/2019 | 759.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servico proveniente de autenticacoes, reconhecimento, procuracoes de firmas e registros em gerais, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/09/2019 | 119.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/09/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/09/2019 | 876.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas deste Municipio para com o INSS ( RFB-PREV-OB COR), debitada sobre quota do FPM em 10/09/ 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/09/2019 | 69.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas deste Municipio para com o INSS ( RFB-PREV-OB DEV), debitada sobre quota do FPM em 10/09/ 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/09/2019 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001521 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Transporte dos alunos pertencentes a Rede Municipal e Estadual de Ensino da Zona Rural para a Zona Urbana deste Municipio, proveniente do PP 010/2019 e Contrato 0036/2019, durante o periodo 09/08/2019 A 09/09/2019 conforme NF em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001522 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00002957499460 | JOSENILDO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Transporte dos alunos pertecentes a Rede Municipal e Estadual de Ensino da Zona Rural para a zona Urbana deste Municipio, Proveniente do PP 010/2019 e Contrato 0037/2019, durante o periodo 09/08/2019 A 09/09/2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001524 | 10/09/2019 | 3168.00 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente destinado a manutencao do Programa de Jovens e Adultos -EJA, conforme Pregao Presencial 018/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00071320365485 | DANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de apoio administrativo na Escola Eunice Alves dos Santos, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de apoio administrativo na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/09/2019 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcelamento de debito da Gestao Anterior Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, com publicacao desta Prefeitura no Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17124-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/09/2019 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao das materias Jornalisticas e Institucionais da Prefeitura Municipal de Capim-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001537 | 12/09/2019 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de transporte destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 12/08/2019 a 12/09/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001538 | 12/09/2019 | 2500.00 | 00070708902499 | DUZIANY NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de transporte destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 12/08/2019 a 12/09/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001545 | 13/09/2019 | 2064.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 01/09/2019 a 10/09/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001543 | 13/09/2019 | 510.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 01/09/2019 a 10/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001546 | 13/09/2019 | 7147.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 01/09/2019 a 10/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001544 | 13/09/2019 | 3789.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 01/09/2019 a 10/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/09/2019 | 152.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme mês de referencia Setembro de 2019, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001550 | 17/09/2019 | 3630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 11 (onze) Fotocopiadoras destinadas a este municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiacao desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme debito realizado em conta do ICMS, segue comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17124-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/09/2019 | 244.40 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para o predio da sede da prefeitura municipal durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001551 | 18/09/2019 | 15097.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Eletrico destinado a manutencao da Iluminacao publica deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/09/2019 | 1800.00 | 00001059136422 | FERDNANDA SILVA CAVALCANTI PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Auxiliar Administrativo na Prefeitura Municipal de Capim-PB,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/09/2019 | 1600.00 | 00034282831472 | EDNALVA CARNEIRO DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Auxiliar Administrativo na Prefeitura Municipal de Capim-PB,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001559 | 20/09/2019 | 6000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da Maquina Retroescavadeira Randon RD 406, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001560 | 20/09/2019 | 8210.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Caminhao Pipa de Placas NQH 9892, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/09/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/09/2019 | 2.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, em 20/09/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/09/2019 | 3691.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenciario deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001561 | 20/09/2019 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17124-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001563 | 23/09/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/09/2019 | 850.00 | 00009539845408 | HOSANA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Prfeitura de Capim-PB, relativo a 25(vinte e cinco) dias do mês de Agosto de 2019, conforme NF em ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/09/2019 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao Funcionamento de DEPOSITO para armazenamento de material da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme contrato 003/2019 emanexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00003223101489 | MARCOS RIVALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Capinacao, rocagem e limpeza das principais ruas do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001577 | 25/09/2019 | 1988.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 11/09/2019 a 20/09/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001573 | 25/09/2019 | 2899.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado a Sede da Prefeitura, Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Pregao Presencial nº 013/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001574 | 25/09/2019 | 453.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 11/09/2019 a 20/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001578 | 25/09/2019 | 6983.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 11/09/2019 a 20/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do ICMS (11295-X) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001567 | 25/09/2019 | 8539.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001568 | 25/09/2019 | 4454.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 021/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001569 | 25/09/2019 | 2630.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001570 | 25/09/2019 | 1385.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para o EJA - Educacao de Jovens e Adultos, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001571 | 25/09/2019 | 834.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para o EJA - Educacao de Jovens e Adultos, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001572 | 25/09/2019 | 3001.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Pregao Presencial nº 013/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001575 | 25/09/2019 | 3861.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 11/09/2019 a 20/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001576 | 25/09/2019 | 5193.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S 10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 11/09/2019 a 20/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001580 | 25/09/2019 | 361.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para o EJA - Educacao de Jovens e Adultos, conforme Pregao Presencial nº 021/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO em 26/09/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/09/2019 | 900.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servico fornecimento de Internet para a Sede da Prefeitura, Park Linear, Escola Beatriz Silva do Nascimento e Secretaria de Educacao,durante o mês de Agosto de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001583 | 26/09/2019 | 9819.29 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de Construcao diversos destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/09/2019 | 31100.75 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - EFETIVOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/09/2019 | 11134.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/09/2019 | 16763.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios da Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - CONTRATADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/09/2019 | 6107.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - Efetivos, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/09/2019 | 11160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/09/2019 | 40419.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educacao): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Art. Politica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Competência 09/2019, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001614 | 27/09/2019 | 1597.70 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/09/2019 | 12044.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/09/2019 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/09/2019 | 5491.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/09/2019 | 9677.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, , correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/09/2019 | 2100.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios da OUVIDORIA GERAL do Municipio - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/09/2019 | 9028.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/09/2019 | 10811.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Meio Ambiente - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/09/2019 | 9953.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Cultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/09/2019 | 12178.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Esporte e Turimo - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/09/2019 | 12184.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/09/2019 | 6142.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/09/2019 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/09/2019 | 31162.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/09/2019 | 10160.81 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/09/2019 | 248336.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/09/2019 | 96726.71 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/09/2019 | 5543.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario Contrato de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - CONTRATOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/09/2019 | 29830.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - CONTRATOS, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/09/2019 | 3836.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salarios de servidores da Secretaria de Educacao EJA - CONTRATO, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/09/2019 | 58414.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 09/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/09/2019 | 21686.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 09/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/09/2019 | 8677.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Competência 09/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/09/2019 | 805.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao EJA Contratos, relativo a Competência 09/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0001615 | 27/09/2019 | 1763.34 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/09/2019 | 1100.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de PNEUS para manutencao do Veiculo KOMBI de Placas QFA-2750, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001617 | 30/09/2019 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico Especializado de Cadastramento da Receita Orcamentartia e Extra-Orcamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2019 | 1430.83 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta (17.524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/09/2019 | 1070.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do nao envio das informacoes do SISOBRA,debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 30/09/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/09/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato 006/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2019 | 390.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material para manutencao da caixa d'agua localizada no Distrito de Olho D'agua,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001621 | 30/09/2019 | 2533.40 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Especializados na Area de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/10/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e iportacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal da transparencia, referente aos mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/10/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de SETEMBRO 2019 da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/10/2019 | 1400.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gas GLP para uso no preeparo e marenda escolar durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2019 nas escolas da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001627 | 02/10/2019 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Constratos Administrativos junto a Comissao permanente de licitacao do Municipio, Referente ao mês de SETEMBRO de 2019, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/10/2019 | 600.00 | 00088236340163 | PATRICIA ANGELA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Prefeitura de Capim, relativo a 15(quinze) dias do mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/10/2019 | 500.00 | 00002533265403 | ANTÔNIO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de lavagem da frota de veiculos(Veiculos de Passeio, Onibus, Caminhao e Maquinas pesadas) pertencentes a esta prefeitura, durante os meses de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/10/2019 | 600.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Auxiliar de Pedreiro, relativo a 15(Quinze) dias do mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/10/2019 | 400.00 | 00008312700471 | RENATO CRISTEFANO SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem e limpeza das ruas do Conjunto Bela Vista noMunicipio de Capim-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/10/2019 | 500.00 | 00075234971449 | WAMBERTO SILVA SANTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Capinacao, Rocagem e Limpeza do Cemiterio Senhor do Bom Passo em Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/10/2019 | 350.00 | 00005200347408 | FRANCISCO DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Capinacao e Limpeza do Cemiterio Sao Jose no Distrito de Olho D'agua em Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001636 | 03/10/2019 | 2500.95 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), Periodo de 03/09 a 03/10/2019, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/10/2019 | 5576.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de AGOSTO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001639 | 04/10/2019 | 3838.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 21/09/2019 a 30/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001640 | 04/10/2019 | 5193.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S 10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 21/09/2019 a 30/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001645 | 04/10/2019 | 2999.01 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar),Periodo de 03/09 a 03/10/2019, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001641 | 04/10/2019 | 1889.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 21/09/2019 a 30/09/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001643 | 04/10/2019 | 2737.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de Construcao destinados a Praca Publica na Rua Rosa de Lima Moreira no distrito de Olho D'agua neste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/10/2019 | 810.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de Construcao(areia e brita) destinados a Praca Publica na Rua Rosa de Lima Moreira no distrito de Olho D'agua neste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001638 | 04/10/2019 | 362.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 21/09/2019 a 30/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001646 | 04/10/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a locacao de softwares especificos da administracao publica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecadacao e Sisfrota, refernte ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001642 | 04/10/2019 | 6398.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 21/09/2019 a 30/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/10/2019 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Sede da Prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/08/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/10/2019 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Sede da Prefeitura, durante o periodo de 01 a 30/09/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/10/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 01 a 30/08/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/10/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a sede da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 01 a 30/09/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/10/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Municipal Deputado Joao Fernandes de Lima, durante o periodo de 01 a 30/08/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/10/2019 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Comunicacao Multimidia (ponto de acesso a internet) para a Escola Municipal Deputado Joao Fernandes de Lima, durante o periodo de 01 a 30/09/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001653 | 08/10/2019 | 1768.41 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), Periodo do dia 03/09 a 03/10/2019, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001657 | 09/10/2019 | 1470.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Limpeza de Fossas Septicas em escolas publicas da rede Municipal de ensino, utilizando Caminhao de Hidrojato, conforme Pregao Presencial 012/2019 e Nota Fiscal de servicos em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00002196951480 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Acompanhamento e Inclusao dos Deficientes nas Escolas Municipais, relativo o mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/10/2019 | 600.00 | 00010712106707 | DANIELE ARAUJO FERREIRA E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Prefeitura de Capim, relativo a 15(quinze) dias do mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00082859167749 | JOSÉ GERARDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Auxiliar Administrativo na Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001654 | 09/10/2019 | 8840.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Limpeza do Fossao comunitario localizado na Rua da Bica e Desentupimento da Rede de Esgoto loxalizada na Rua da Bica com Caminhao de Hidrojato, conforme Pregao Presencial 012/2019 e Nota Fiscal de servicos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001658 | 09/10/2019 | 2450.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Limpeza de Fossas Septicas no predio da Prefeitura Municipal, Mercado Publico e Matadouro Publico com Caminhao de Hidrojato, conforme Pregao Presencial 012/2019 e Nota Fiscal de servicos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00006846537457 | RISONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de pedreiro para realizar reparos na Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/10/2019 | 600.00 | 00071579759475 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de Auxiliar de pedreiro para realizar reparos na Prefeitura Municipal de Capim-PB, relativo a 15(quinze) dias do mês de Setembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/10/2019 | 850.00 | 00070708102450 | JOSE LUCAS CORREIA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de Auxiliar de pedreiro para realizar reparos na Prefeitura Municipal de Capim-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001655 | 09/10/2019 | 570.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Tendas 05x05 metros destinadas ao Campeonato Municipal de Futebol, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001656 | 09/10/2019 | 760.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Tendas 05x05 metros destinadas ao evento Som na Praca, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INCENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001659 | 09/10/2019 | 960.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Locacao de 40(quarenta) unidades de disciplinadores em virtude do desfile civico realizado no dia 06 de Setembro de 2019, conforme Pregao Presencial nº 08/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/10/2019 | 950.00 | 00071330778413 | GEOVANNE MARQUES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Auxiliar de Instrutor da Banda Marcial 05 de Maio para o Desfile Civico em Comemoracao ao dia da Independencia no Municipio de Capim/PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/10/2019 | 86.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas (SUBSTITUIR EMPENHO 1535/2019)com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o mês de AGOSTO de 2019, conformefatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/10/2019 | 675.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos (VEICULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 09/2019, conforme GPS de Codigo 2445 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/10/2019 | 7704.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao de Pracas,os Predios Municipais(exceto os predios da Educacao), referente ao mês de AGOSTO de 2019, com vencimento em 23/09/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00000917594479 | GILSON SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Capinacao e limpeza das ruas Jose Manoel do Nascimento, Leonel Ferreira da Silva, Luiz Vieira e Jose Alves de Medeiros no Municipio de Capim-PB, durante o mês de Setembro de2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/10/2019 | 1050.00 | 25239239000140 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de elaboracao e gravacao de spots e midias comerciais para carros de sons e radios, relativo aos meses de JULHO, AGOSTO, E SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/10/2019 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao das materias Jornalisticas e Institucionais da Prefeitura Municipal de Capim-PB, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/10/2019 | 636.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refeicoes para os funcionarios da prefeitura, relativo ao Consumo durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/10/2019 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos desta edilidade, relativo a competência 09/2019, conforme GPS de Codigo 2402 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/10/2019 | 771.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento do fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, pagamento referente a parcela do mês de AGOSTO de 2019, com vencimento em 23/09/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/10/2019 | 600.00 | 00010800446470 | ROSILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Secretaria de Obras, Transportes e servicos Urbanos, relativo a 15(quinze) dias do mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/10/2019 | 900.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servico fornecimento de Internet para a Sede da Prefeitura, Park Linear, Escola Beatriz Silva do Nascimento e Secretaria de Educacao,durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/10/2019 | 8.80 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servicos telefonicos(operadora 021) ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês Setembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/10/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/10/2019 | 8785.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas Municipais, referente ao mês de AGOSTO de 2019, com vencimento em 23/09/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/10/2019 | 950.00 | 00010779587499 | JOENIA FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Auxiliar Administrativo junto a Escola Infantil Manoel Fernandes de Lima, conform e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/10/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/10/2019 | 20.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/10/2019 | 2.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, em 10/10/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta do FPM, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001688 | 14/10/2019 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Transporte dos alunos pertencentes a Rede Municipal e Estadual de Ensino da Zona Rural para a Zona Urbana deste Municipio, proveniente do PP 010/2019 e Contrato 0036/2019, durante o periodo 09/09/2019 A 09/10/2019 conforme NF em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001686 | 14/10/2019 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de transporte destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 12/09/2019 a 12/10/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001687 | 14/10/2019 | 2500.00 | 00070708902499 | DUZIANY NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de transporte destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 12/09/2019 a 12/10/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiacao desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme debito realizado em conta do ICMS, segue comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para o predio da sede da prefeitura municipal durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/10/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/10/2019 | 98.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/10/2019 | 350.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIREDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de apresentacao cultural do cantor Wesley Voz e Violao no Projeto Som na Praca, realizado no dia 31 de Agosto de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/10/2019 | 1500.00 | 34926713000100 | BRENO MARINNHO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de palco de Aluminio, medindo 8x6 metros, para as festividades do Desfile Civico, realizado no dia 06/09/2019. nesta cidade, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/10/2019 | 89.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/10/2019 | 1680.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de Propaganda e Publicidade das informacoes dos eventos e acoes Publicas da Prefeitura de Capim atraves de Carro de Som, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em a nexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/10/2019 | 109.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/10/2019 | 159.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme mês de referencia OUTUBRO de 2019, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001705 | 18/10/2019 | 3630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 11 (onze) Fotocopiadoras destinadas a este municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/10/2019 | 4491.00 | 00005571497467 | TIAGO ROBERTO LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 03 (três) diarias para viagem interestadual com pernoite a Brasilia(DF) Capital Federal, com objetivo de angariar recursos para o municipio de Capim, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001709 | 18/10/2019 | 6500.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Manutencao e Reparacao Mecanica no Veiculo Caminhao Cassamba de Placas OGS-0937, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001694 | 18/10/2019 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 18/10/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/10/2019 | 3691.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenciario deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001695 | 18/10/2019 | 3000.00 | 00002957499460 | JOSENILDO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Transporte dos alunos pertecentes a Rede Municipal e Estadual de Ensino da Zona Rural para a zona Urbana deste Municipio, Proveniente do PP 010/2019 e Contrato 0037/2019, durante o periodo 09/09/2019 A 09/10/2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/10/2019 | 95.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educacao de Capim, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001706 | 18/10/2019 | 2640.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pecas para Manutencao do Veiculo Tipo Micro-Onibus de Placas OGE-5480, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001707 | 18/10/2019 | 4100.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Manutencao e Reparacao Mecanica no Veiculo Tipo Micro-Onibus de Placas OGE-5480/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001708 | 18/10/2019 | 4000.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Manutencao e Reparacao Mecanica no Veiculo Tipo Onibus de Placas MNZ-6750/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta do FPM, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta (11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001712 | 21/10/2019 | 32160.49 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 5ª (QUINTA) medicao da Obra de Pavimentacao em diversas Ruas do Municipio de Capim-PB, Convênio/Contrato de repasse nº 1029455-32/2016 (828737) MCID/PLANEJ URBANO, oriundo da TP 002/2018 conforme Boletim de Medicao Nota Fiscal e em anexo | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/10/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na ICMS (11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001715 | 23/10/2019 | 3721.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 01/10/2019 a 10/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001716 | 23/10/2019 | 5082.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S 10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 01/10/2019 a 10/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001717 | 23/10/2019 | 1758.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 01/10/2019 a 10/10/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001718 | 23/10/2019 | 5885.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 01/10/2019 a 10/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001714 | 23/10/2019 | 543.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 01/10/2019 a 10/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/10/2019 | 2300.00 | 00004832800469 | MACIEL DE LIMA ALVES | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Esporte deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na ICMS (11295-X), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/10/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria agrupadas - ocorrencia 22/10/2019 em favor do banco do brasil s/a, debitado na Arrec Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001724 | 25/10/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao do E-SIC(Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao); Licenca e hospedagem do portal institucional e da transparência e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimentodos indices de transparência da Prefeitura Municipal de Capim durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001723 | 25/10/2019 | 11282.73 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Eletrico destinado a manutencao da Iluminacao publica deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 011/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001729 | 28/10/2019 | 1749.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 11/10/2019 a 20/10/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001726 | 28/10/2019 | 634.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 11/10/2019 a 20/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001730 | 28/10/2019 | 5558.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 11/10/2019 a 20/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001727 | 28/10/2019 | 3788.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 11/10/2019 a 20/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001728 | 28/10/2019 | 5138.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S 10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 11/10/2019 a 20/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/10/2019 | 12014.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/10/2019 | 10235.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/10/2019 | 247440.12 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/10/2019 | 19939.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/10/2019 | 96345.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/10/2019 | 5263.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario Contrato de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - CONTRATOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/10/2019 | 30230.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - CONTRATOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/10/2019 | 3836.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salarios de servidores da Secretaria de Educacao EJA - CONTRATO, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/10/2019 | 9.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria agrupadas - ocorrencia 29/10/2019 em favor do banco do brasil s/a, debitado na Arrec Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta do ICMS conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/10/2019 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/10/2019 | 6142.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/10/2019 | 11194.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/10/2019 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/10/2019 | 5491.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/10/2019 | 7816.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, , correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/10/2019 | 6037.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - Efetivos, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/10/2019 | 11160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00009426551417 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza das ruas do Municipio de Capim, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/10/2019 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao Funcionamento de DEPOSITO para armazenamento de material da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme contrato 003/2019 em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/10/2019 | 30534.65 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - EFETIVOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/10/2019 | 11134.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/10/2019 | 16663.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios da Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - CONTRATADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/10/2019 | 12178.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Esporte e Turimo - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/10/2019 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios da OUVIDORIA GERAL do Municipio - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/10/2019 | 10811.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Meio Ambiente - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/10/2019 | 10026.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/10/2019 | 8955.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Cultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/10/2019 | 7100.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/10/2019 | 39215.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educacao): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Art. Politica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Competência 10/2019, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/10/2019 | 3000.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salgados diversos Artesanal destinados a eventos promovidos por este Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001770 | 30/10/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001771 | 30/10/2019 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Constratos Administrativos junto a Comissao permanente de licitacao do Municipio, Referente ao mês de OUTUBRO de 2019, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/10/2019 | 1203.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias mês de OUTUBRO DE 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 30/10/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/10/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de OUTUBRO 2019 da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/10/2019 | 62498.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 10/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/10/2019 | 21547.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 10/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/10/2019 | 4672.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Competência 10/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/10/2019 | 805.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao EJA Contratos, relativo a Competência 10/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/10/2019 | 122.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educacao de Capim, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001774 | 31/10/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio Administrativo na execucao dos recursos oriundos do FNDE, PDDE, PNAE, PNAT e PEJA e Servico de Prestacao de Constas dos recuros do FNDE, relativo a competência SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001776 | 31/10/2019 | 8533.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/10/2019 | 1100.00 | 00009539512433 | ROSA GOMES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a prestacao de servico de Auxiliar Geral na Escola Infantil Beatriz Silva do Nascimento em Capim-PB. relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001784 | 31/10/2019 | 3817.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Pregao Presencial nº 013/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/10/2019 | 1073.42 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros (multa previdenciaria) decorrente do nao envio das informacoes do SISOBRA,debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) dia 31/10/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/10/2019 | 9.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria agrupadas - ocorrências dias 28 e 31/10/2019 em favor do banco do brasil s/a, debitado na Arrec Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/10/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparencia, referente aos mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/10/2019 | 700.00 | 00004887798474 | LUCIANA TRINDADE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Prefeitura de Capim, relativo a 15(quinze) dias do mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/10/2019 | 1100.00 | 00005556777454 | CICERO DO NASCIMENTO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Prefeitura de Capim, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/10/2019 | 807.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento do fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, pagamento referente a parcela do mês de SETEMBRO de 2019, com vencimento em 23/10/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas Processuais com mandados e Taxas bancarias referentes ao Processo n° 0802331-50.2019.815.0231 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas Processuais com mandados e Taxas bancarias referentes ao Processo n° 0802282-09.2019.815.0231 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/10/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/10/2019 | 3246.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS e TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem e hospedagem do Prefeito do Municipio de Capim-PB(TIAGO LISBOA) em viagem entre Joao Pessoa e Brasilia-DF, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/10/2019 | 1512.00 | 00001299585736 | CARLOS ALVARO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem e limpeza dos Lougradouros da Zona Urbana do Municipio de Capim-PB, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/10/2019 | 8650.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao de Pracas,os Predios Municipais(exceto os predios da Educacao), referente ao mês de SETEMBRO de 2019, com vencimento em 23/10/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001785 | 31/10/2019 | 6708.15 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de Construcao diversos destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio para manutencao dos predios publicos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001792 | 01/11/2019 | 2533.40 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Especializados na Area de Engenharia Civil, acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria de Obras e Infraestruturas do Municipio de Capim, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conformeNF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/11/2019 | 2350.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de jardinagem e podagem de arvores das principais ruas de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001790 | 01/11/2019 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico Especializado de Cadastramento da Receita Orcamentartia e Extra-Orcamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001795 | 01/11/2019 | 2630.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/11/2019 | 1760.00 | 32667159000150 | LAERCIO FARIAS DA SILVA | Valor qe se empenha para fazer face as despesas com servico de retelhamento e reparo na cobertura da Escola Deputado Joao Fernandes de Lima, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001802 | 05/11/2019 | 5725.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S 10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 21/10/2019 a 31/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001803 | 05/11/2019 | 4009.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 21/10/2019 a 31/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001808 | 05/11/2019 | 46249.25 | 26536682000145 | BJC CONSTRUCOES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes ao 1°(PRIMEIRO) Boletim de Medicao da Obra/Servicos de Conclusao da Cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola Eunice Alves dos Santos no Municipio de Capim-PB, Convênio/Contrato de repasse nº TC 9604-01/2013 (1014999) Ministerio da Educacao, Processo Licitatorio TP 005/2018 conforme Boletim de Medicao e Nota Fiscal em anexo | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/11/2019 | 36.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001804 | 05/11/2019 | 1776.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 21/10/2019 a 31/10/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001805 | 05/11/2019 | 5502.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 21/10/2019 a 31/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001806 | 05/11/2019 | 5973.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da Maquina Motoniveladora 120K, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/11/2019 | 600.00 | 00088236340163 | PATRICIA ANGELA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Prefeitura de Capim, relativo a 15(quinze) dias do mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00082859167749 | JOSÉ GERARDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Auxiliar Administrativo na Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/11/2019 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao das materias Jornalisticas e Institucionais da Prefeitura Municipal de Capim-PB, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001801 | 05/11/2019 | 679.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 21/10/2019 a 31/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/11/2019 | 4508.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos desta edilidade, relativo a competência 10/2019, conforme GPS de Codigo 2402 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 08/11/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/11/2019 | 337.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos (VEICULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 10/2019, conforme GPS de Codigo 2445 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/11/2019 | 700.00 | 00006064414413 | NERIZETO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de varricao e limpeza das ruas do Municipio, relativo a 20 (vinte) dias do mês de Outubro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/11/2019 | 500.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de pintura da Biblioteca do Distrito de Olho D'agua, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/11/2019 | 4841.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de SETEMBRO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00070861259467 | CAMILA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Apoio Administrativo junto a Escola Municipal Dep. Joao Fernandes de Lima neste Municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00003439381463 | MARIA SONIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Apoio Administrativo junto na Escola Eunice Alves dos Santos neste Municipio, durante o mês de Outubro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001817 | 06/11/2019 | 8539.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 1567/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001818 | 06/11/2019 | 4454.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 1568/2019)Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 021/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001819 | 06/11/2019 | 8533.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 1776/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001820 | 06/11/2019 | 2630.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 1795/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001821 | 06/11/2019 | 2785.71 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar),Periodo de 07 a 31/10/2019,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001822 | 06/11/2019 | 2344.94 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), Periodo de 07 a 31/10/2019,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001823 | 06/11/2019 | 1768.41 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), Periodo do dia 07 a 31/10/2019, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001824 | 06/11/2019 | 4576.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 021/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/11/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria agrupadas - ocorrencia 07/11/2019 em favor do banco do brasil s/a, debitado na Arrec Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 08/11/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/11/2019 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/11/2019 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais da Secretaria de Educacao deste municipio , relativo aos mês de SETEMBRO de 2019, conforme contrato nº 002/2019e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/11/2019 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais da Secretaria de Educacao deste municipio , relativo aos mês de OUTUBRO de 2019, conforme contrato nº 002/2019e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais do Departamento de Transportes, relativo aos mês de SETEMBRO de 2019, conforme contrato nº 007/2019 e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais do Departamento de Transportes, relativo aos mês de OUTUBRO de 2019, conforme contrato nº 007/2019 e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/11/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato 006/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/11/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme contrato 006/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/11/2019 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcelamento de debito da Gestao Anterior Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, com publicacao desta Prefeitura no Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/11/2019 | 500.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme CONTRATO n° 004/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/11/2019 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/11/2019 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/11/2019 | 1638.00 | 00005656735486 | ROBERTO DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Prestacao de Servicos de Arbitragem de 14(quatorze) jogos do Campeonato Municipal de Futsal Amador do Municipio de Capim/PB, realizados nos dias 25,26, 31 de outubro e 01, 08 e 09 de novembro de 2019,conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/11/2019 | 1750.00 | 00007848760456 | JOELSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Auxiliar de Pedreiro para pequenos reparosnos predios municipais,durante os meses de SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00008889362731 | VAGNE PEREIRA BENEDITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de auxiliar de pedreiro para reparos nos predios pertencentes a Prefeitura Municipal de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/11/2019 | 700.00 | 00003243624479 | MARIA DO CARMO BENTO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos de Capim-PB, relativo a 20(vinte) dias do mês de Outubro de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/11/2019 | 8420.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao de Pracas,os Predios Municipais(exceto os predios da Educacao e Sede da Prefeitura), referente ao mês de SETEMBRO de 2019, com vencimento em 23/10/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/11/2019 | 1100.00 | 00006980075497 | JAIRO CAETANO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de pintura do cemiterio Senhor do Bom Passo no Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/11/2019 | 600.00 | 00090037316400 | EDILEUZA PEREIRA FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de auxiliar administrativo na Secretaria de Educacao de Capim, relativo a 15(quinze) dias do mês de outubro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/11/2019 | 700.00 | 00003698043416 | LUCIENE MARIA TRINDADE E OUTROS - AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de auxiliar geral na Escola Joao Fernandes de Lima, relativo a 20 (vinte) dias do mês de outubro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00008639222444 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de apoio administrativo na Escola Joaquim Herminio dos Santos, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/11/2019 | 1000.00 | 24898601000121 | ND TELECOM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Manutencao na rede de computadores e internet da Secretaria de Educacao de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/11/2019 | 420.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com suporte tecnico em informatica,instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/11/2019 | 6975.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 23), pagamento relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001853 | 12/11/2019 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Transporte dos alunos pertencentes a Rede Municipal e Estadual de Ensino da Zona Rural para a Zona Urbana deste Municipio, proveniente do PP 010/2019 e Contrato 0036/2019, durante o periodo 09/10/2019 A 09/11/2019 conforme NF em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/11/2019 | 1750.00 | 00012601507470 | IONE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de apoio administrativo na Escola Beatriz Silva do Nascimento, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001852 | 12/11/2019 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de transporte destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 12/10/2019 a 12/11/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001854 | 12/11/2019 | 2500.00 | 00070708902499 | DUZIANY NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de transporte destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 12/10/2019 a 12/11/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00071174647477 | IVANILSON SILVA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de manutencao da parte eletrica e retelhamento da Capela dos cemiterios Senhor do Bom Passo e Sao Jose no Municipio de Capim, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/11/2019 | 600.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Auxiliar de Pedreiro, relativo a 15(Quinze) dias do mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissao de ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART de Fiscalizacao da Obra de Pavimentacao nas Ruas Leonel Ferreira e Bento Renovato) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a taxa de emissao de ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART de Fiscalizacao da Obra de Pavimentacao nas Ruas Travessa Bento Renovato, Projetada 3 e Ruas da Vila Manoel Andrade) sob a responsabilidade da Prefeitura de Capim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001861 | 12/11/2019 | 32816.83 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 5ª (QUINTA) medicao da Obra de Pavimentacao em diversas Ruas do Municipio de Capim-PB, Convênio/Contrato de repasse nº 1029455-32/2016 (828737) MCID/PLANEJ URBANO, oriundo da TP 002/2018 conforme Boletim de Medicao Nota Fiscal e em anexo | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00009539845408 | HOSANA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral no Matadouro Publico de Capim-PB, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/11/2019 | 2380.00 | 27928421000133 | JO?O MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Prestados de Seguranca realizado no dia 06/09/2019, durante as festividades do desfile civico deste Municipio, conforme NF 39 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/11/2019 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Parcelamento de debito da Gestao Anterior Junto a SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO, com publicacao desta Prefeitura no Diario Oficial do Estado, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/11/2019 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/11/2019 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria agrupadas - ocorrência dia 14/11/2019 em favor do banco do brasil s/a, debitado na Arrec Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/11/2019 | 800.00 | 17186611000179 | CASSIO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de reforma dos assentos dos bancos do Micro-onibus de Placas OGC-5249/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001868 | 14/11/2019 | 3630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 11 (onze) Fotocopiadoras destinadas a este municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/11/2019 | 600.00 | 00070861126408 | FERNANDO MARQUES DA SILVA | Valor que se emoenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de elaboracao de Midia para o portal www.capim.pb.gov.br do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/11/2019 | 94.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/11/2019 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Tarifa referente a prorrogacao de vigência para 30/03/2020 do CR - contrato de repasse 1015403-79 construcao de um Campo de Futebol, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/11/2019 | 1750.00 | 00070708186459 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 1840/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Auxiliar de Pedreiro para pequenos reparosnos predios municipais,durante os meses de SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/11/2019 | 92.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/11/2019 | 3586.45 | 03656804001537 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - Loja Cabedelo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com itens decorativos destinados a este municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/11/2019 | 1652.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para afzer face as despesas com trofeus para Premiacao do Campeonato Municipal de Futsal Aamador de 2019 desta cidade, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001879 | 18/11/2019 | 1762.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 01/11/2019 a 10/11/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001876 | 18/11/2019 | 724.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 01/11/2019 a 10/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/11/2019 | 215.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme mês de referencia NOVEMBRO de 2019, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001880 | 18/11/2019 | 5552.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 01/11/2019 a 10/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001877 | 18/11/2019 | 5596.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S 10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 01/11/2019 a 10/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001878 | 18/11/2019 | 4076.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o periodo do dia 01/11/2019 a 10/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/11/2019 | 1400.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gas GLP para uso no preeparo e marenda escolar durante o mês de OUTUBRO de 2019 nas escolas da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/11/2019 | 2200.00 | 00034282831472 | EDNALVA CARNEIRO DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Auxiliar Administrativo para o encerramento do ano Letivo junto a escola Manoel Fernandes de Lima,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/11/2019 | 2200.00 | 00001059136422 | FERDNANDA SILVA CAVALCANTI PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Auxiliar Administrativo para o encerramento do ano Letivo junto a escola Beatriz Silva do Nascimento,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17124-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001889 | 19/11/2019 | 4243.76 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Eletrico destinado a manutencao das escolas pertencentes a rede publica de ensino deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 011/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiacao desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme debito realizado em conta do ICMS, segue comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/11/2019 | 749.70 | 00513300000174 | O RICARD?O DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tecidos para ornamentacao destinados a este Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00010291290701 | PATRICIA MARIA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Cultura deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001890 | 20/11/2019 | 4500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/11/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/11/2019 | 3691.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenciario deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/11/2019 | 51.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17124-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/11/2019 | 9.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria agrupadas - ocorrencia 20/11/2019 em favor do banco do brasil s/a, debitado na Arrec Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17124-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/11/2019 | 420.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 1850/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de conserto com troca de placa e manutencao da impressora L380 e Conserto com desobstrucao da passagem do papel e manutencao da impressora L555, conformeNF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001903 | 25/11/2019 | 2420.21 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a manutencao da Escola Municipal Deputado Joao Fernandes de Lima, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001904 | 25/11/2019 | 1715.85 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a manutencao da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001905 | 25/11/2019 | 1597.11 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a manutencao da Escola Municipal Joaquim Herminio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001906 | 25/11/2019 | 1670.13 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a manutencao da Escola Municipal Manoel Fernandes de Lima, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/11/2019 | 12074.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/11/2019 | 10095.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/11/2019 | 248298.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/11/2019 | 18941.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/11/2019 | 99425.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/11/2019 | 5193.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salario Contrato de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - CONTRATOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/11/2019 | 30050.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - CONTRATOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/11/2019 | 3836.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Salarios de servidores da Secretaria de Educacao EJA - CONTRATO, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/11/2019 | 3010.00 | 28447792000166 | JEFERSON DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Manutencao de Ar-condicionado nas Escolas Deputado Joao Fernandes de Lima e Francisca Bezerra dos Santos , conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/11/2019 | 4655.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao MDE - Efetivos, Comissionados, relativo a Competência 11/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/11/2019 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/11/2019 | 6640.95 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001934 | 25/11/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17124-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/11/2019 | 10103.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Cultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/11/2019 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios da OUVIDORIA GERAL do Municipio - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/11/2019 | 10026.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/11/2019 | 10811.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Meio Ambiente - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/11/2019 | 12178.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Esporte e Turimo - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/11/2019 | 6460.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/11/2019 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/11/2019 | 5491.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/11/2019 | 7950.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, , correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/11/2019 | 11814.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao do E-SIC(Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao); Licenca e hospedagem do portal institucional e da transparência e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimentodos indices de transparência da Prefeitura Municipal de Capim durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/11/2019 | 528.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a refeicoes para os funcionarios da prefeitura, relativo ao Consumo durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/11/2019 | 5937.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - Efetivos, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/11/2019 | 11160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/11/2019 | 675.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a almocos/refeicoes dos funcionarios de diversas Secretarias do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001907 | 25/11/2019 | 50924.60 | 08438654000103 | POLYEFE CONST. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 1ª (PRIMEIRA) medicao da Obra de Pavimentacao em diversas Ruas do Municipio de Capim-PB, oriundo do contrato 0043/2019 processo licitatorio TP 003/2019, conforme Boletim de Medicao e Nota Fiscal em anexo | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/11/2019 | 30534.65 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - EFETIVOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/11/2019 | 11134.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/11/2019 | 16796.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios da Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - CONTRATADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001940 | 26/11/2019 | 14610.65 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 5ª (QUINTA) medicao da Obra de Pavimentacao em diversas Ruas do Municipio de Capim-PB, Convênio/Contrato de repasse nº 1029455-32/2016 (828737) MCID/PLANEJ URBANO, oriundo da TP 002/2018 conforme Boletim de Medicao Nota Fiscal e em anexo | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/11/2019 | 1745.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de pintura nos predios publicos Municipais durante os meses de Setembro e Outubro, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/11/2019 | 1163.00 | 00003243376475 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar de limpeza, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/11/2019 | 39592.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educacao): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Art. Politica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Competência 15/2019, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/11/2019 | 1783.64 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com itens (pisca-pisca, fita de natal merita entre outros) para ornamentacao das ruas deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/11/2019 | 805.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao EJA Contratos, Comissionados, relativo a Competência 11/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/11/2019 | 62431.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 11/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/11/2019 | 22179.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - EFETIVOS e CONTRATADOS, relativo a Competência 11/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001947 | 27/11/2019 | 6440.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao para transporte de alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino deste Municipio, durante o periodo do dia 11/11/2019 a 20/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001948 | 27/11/2019 | 4839.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao para apoio da Secretaria de Educacao e para transporte de alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 11/11/2019 a 20/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001954 | 27/11/2019 | 8562.01 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do Microonibus IVECO de Placas OFC-2089, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/11/2019 | 2473.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o(13º) Decimo Terceiro Salario de servidores da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, correspondente ao ANO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/11/2019 | 80089.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13º) Decimo Terceiro Salario de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Efetivos, correspondente ao ANO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/11/2019 | 236698.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13º) Decimo Terceiro Salario de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - Efetivos, correspondente ao Ano de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/11/2019 | 10317.83 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com (13º) Decimo Terceiro Salario de servidores da Secretaria de Administracao - Comissionados, correspondente ao Ano de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/11/2019 | 3208.29 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13º) Decimo Terceiro Salario de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - Comissionados, correspondente ao Ano de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001969 | 27/11/2019 | 1456.30 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a manutencao da Escola Municipal Francisca Bezerra pertencente a rede municipal de ensino deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001970 | 27/11/2019 | 975.23 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a manutencao da Escola Infantil Beatriz Silva do Nascimento, pertencente a rede municipal de ensino deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, em 27/11/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/11/2019 | 3992.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13º) Decimo Terceiro Salario de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao ANO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/11/2019 | 15.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria agrupadas - ocorrencia 27/11/2019 em favor do banco do brasil s/a, debitado na Arrec Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001946 | 27/11/2019 | 2272.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 11/11/2019 a 20/11/2019, conforme PregaoPresencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/11/2019 | 5237.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13º) Decimo Terceiro Salario de servidores da Secretaria de Administracao - Efetivos, correspondente ao ANO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/11/2019 | 998.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com (13º) Decimo Terceiro Salario de servidores da Secretaria de Administracao - Comissionados, correspondente ao Ano de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001950 | 27/11/2019 | 6354.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 11/11/2019 a 20/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001951 | 27/11/2019 | 3342.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da Maquina TRATOR MF-275, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001952 | 27/11/2019 | 9955.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a manutencao da Maquina Motoniveladora Caterpillar 120k, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001953 | 27/11/2019 | 9890.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material destinado a manutencao da Maquina Pa Mecanica HL 740-98 , conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001955 | 27/11/2019 | 6290.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material para manutencao do Caminhao Pipa de Placas NQH 9892, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/11/2019 | 3992.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13º) Decimo Terceiro Salario do Gabinete do Prefeito - EFETIVOS, correspondente ao Ano de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001949 | 27/11/2019 | 2380.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 11/11/2019 a 20/11/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001956 | 27/11/2019 | 7548.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Eletrico destinado a manutencao dos servicos de iluminacao publica deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 011/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/11/2019 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com para publicacao no DOU da prorrogacao de vigência para 31/12/2020 do CR - contrato de repasse 1011245-80 construcao de uma Praca de Eventos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/11/2019 | 26530.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13º) Decimo Terceiro Salario de servidores da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos - Efetivos, correspondente ao ANO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001973 | 28/11/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio Administrativo na execucao dos recursos oriundos do PDDE, PNAE, PNATE e Servico de Prestacao de Constas dos recuros do FNDE, relativo a competência OUTUBRO de 2019, conforme NF emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001975 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00002957499460 | JOSENILDO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Transporte dos alunos pertecentes a Rede Municipal e Estadual de Ensino da Zona Rural para a zona Urbana deste Municipio, Proveniente do PP 010/2019 e Contrato 0037/2019, durante o periodo 09/10/2019 A 09/11/2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001976 | 29/11/2019 | 2361.87 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), Periodo de 04 a 29/11/2019,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001977 | 29/11/2019 | 2549.93 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar),Periodo de 04 a 29/11/2019,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001974 | 29/11/2019 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico Especializado de Cadastramento da Receita Orcamentartia e Extra-Orcamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/11/2019 | 1217.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos dos salarios aos funcionarios efetivos e comissionados da prefeitura municipal de Capim e demais secretarias mês de NOVEMBRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/11/2019 | 880.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias relativas ao pagamentos do (13º) Decimo Terceiro salarios dos funcionarios efetivos da prefeitura municipal de Capim relativo ao Ano de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 29/11/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, em 29/11/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/11/2019 | 15.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 em favor do banco do brasil s/a, debitado na Arrec Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/11/2019 | 88.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP(5465-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/11/2019 | 9.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria agrupadas - ocorrencias nos dia 08 e 13/11/2019 em favor do banco do brasil s/a, debitado na Arrec Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/11/2019 | 38.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (175242), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/11/2019 | 145165.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Contabilizacao da Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - CIP nos meses de Janeiro a Outubro de 2019, conforme Documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/11/2019 | 1985.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao realizada em um equipamento Multifuncional Brother, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/11/2019 | 1996.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diarias para viagem interestadual com pernoite, para curso de atualizacao a legislacao federal e implementacao de tecnicas modernas de gestao municipal, controle, prestacao de contas e relacoes com o Munisterio Publico e Camara dos vereadores,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/11/2019 | 3754.27 | 04581966000110 | MDM VIAGENS e TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem e hospedagem para participacao em curso de Gestao Publica: Preparacao para o ultimo ano de mandato, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/11/2019 | 1080.00 | 02520698000100 | COTEF CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTTUDOS FAZENDARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Inscricao no curso de Gestao Publica: preparacao para o ultimo ano de mandato, a realizar-se nos dias 05 e06 de Dezembro de 2019,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/11/2019 | 500.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme CONTRATO n° 004/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001996 | 02/12/2019 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Constratos Administrativos junto a Comissao permanente de licitacao do Municipio, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/12/2019 | 900.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servico fornecimento de Internet para a Sede da Prefeitura, Park Linear, Escola Beatriz Silva do Nascimento e Secretaria de Educacao,durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/12/2019 | 900.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servico fornecimento de Internet para a Sede da Prefeitura, Park Linear, Escola Beatriz Silva do Nascimento e Secretaria de Educacao,durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002000 | 02/12/2019 | 6409.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Eletrico destinado a manutencao dos servicos de iluminacao publica deste Municipio, conforme Pregao Presencial n° 011/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/12/2019 | 1793.88 | 03656804001537 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - Loja Cabedelo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com itens decorativos e pisca-pisca destinados a este municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/12/2019 | 15.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a a pagamento de prestador de servicos e pala emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/12/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de NOVEMBRO 2019 da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/12/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP da Prefeitura e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastral dos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparencia, referente aos mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002003 | 04/12/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a locacao de softwares especificos da administracao publica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecadacao e Sisfrota, refernte ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002004 | 04/12/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002020 | 04/12/2019 | 1925.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 21/11/2019 a 30/11/2019, conforme PregaoPresencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002007 | 04/12/2019 | 3000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos mecanicos de manutencao e reparacao da Maquina TRATOR MF-275, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002008 | 04/12/2019 | 4000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos mecanicos de manutencao e reparacao da Maquina Motoniveladora CAT 120 K, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002019 | 04/12/2019 | 4500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos de manutencao e reparacao da Maquina Pa Carregadeira Hyunday 740-9S, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002024 | 04/12/2019 | 6081.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 21/11/2019 a 30/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002017 | 04/12/2019 | 960.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Manutencao e Reparacao Mecanica no Veiculo Saveiro de Placas OFE-1908, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002018 | 04/12/2019 | 1590.64 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pecas para Manutencao do Veiculo Saveiro de Placas OFE-1908, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002023 | 04/12/2019 | 2227.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 21/11/2019 a 30/11/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002002 | 04/12/2019 | 1780.44 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), Periodo do dia 04 a 29/11/2019, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002005 | 04/12/2019 | 4454.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 021/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002006 | 04/12/2019 | 11169.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002009 | 04/12/2019 | 4268.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pecas para Manutencao do Veiculo Tipo Onibus de Placas OXO-3695, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002010 | 04/12/2019 | 2600.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Manutencao e Reparacao Mecanica no Veiculo Tipo Onibus de Placas OXO-3695/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002011 | 04/12/2019 | 3780.64 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pecas para Manutencao do Veiculo Tipo Onibus de Placas MNZ-6750/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002012 | 04/12/2019 | 2000.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Manutencao e Reparacao Mecanica no Veiculo Tipo Onibus de Placas MNZ-6750/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002013 | 04/12/2019 | 6942.16 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pecas para Manutencao do Veiculo Tipo Onibus de Placas OGC-5249, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002014 | 04/12/2019 | 3000.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Manutencao e Reparacao Mecanica no Veiculo Tipo Onibus de Placas OGC-5249/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002015 | 04/12/2019 | 3562.10 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pecas para Manutencao do Veiculo Tipo KOMBI de Placas QFA-2750, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002016 | 04/12/2019 | 1600.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Manutencao e Reparacao Mecanica no Veiculo Tipo KOMBI de Placas QFA-2750/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002021 | 04/12/2019 | 6275.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (DIESEL B S 10 COMUM) destinados aos onibus a disposicao da Secretaria de Educacao para transporte de alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino deste Municipio, durante o periodo do dia 21/11/2019 a 30/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002022 | 04/12/2019 | 4699.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao para apoio da Secretaria de Educacao e para transporte de alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 21/11/2019 a 30/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002025 | 05/12/2019 | 2812.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Pregao Presencial nº 013/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/12/2019 | 127.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educacao de Capim, durante o mês de Novembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/12/2019 | 9.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria agrupadas - ocorrência dia nesta data em favor do banco do brasil s/a, debitado na Arrec Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002026 | 05/12/2019 | 4903.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado a Sede da Prefeitura, Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Pregao Presencial nº 013/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/12/2019 | 2380.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de aparelhos de Ar Condicionado do tipo Split, destinados a Prefeitura de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/12/2019 | 4200.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de uma Maquina Scanner Fujtsu IX500 para digitalizacao de documentos diversos na Prefeitura Municipal de Capim, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/12/2019 | 2500.00 | 00008436766474 | ANALICE CHAVES FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/12/2019 | 2200.00 | 00011805947460 | MARIA HELANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na Escola Joao Fernandes de Lima, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002035 | 09/12/2019 | 6404.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao para transporte de alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino deste Municipio, duranteo periodo do dia 01/12/2019 a 09/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002036 | 09/12/2019 | 4812.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos de apoio da Secretaria de Educacao e para transporte de alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periododo dia 01/12/2019 a 09/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 09/12/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002034 | 09/12/2019 | 2149.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 01/12/2019 a 09/12/2019, conforme PregaoPresencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002038 | 09/12/2019 | 6270.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 01/12/2019 a 09/12/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002037 | 09/12/2019 | 2408.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 01/12/2019 a 09/12/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002039 | 10/12/2019 | 6442.90 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de Construcao diversos destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos para manutencao dos predios publicos deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/12/2019 | 1128.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos (VEICULOS LOCADOS) desta edilidade, relativo a competência 11/2019, conforme GPS de Codigo 2445 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais do Departamento de Transportes, relativo aos mês de NOVEMBRO de 2019, conforme contrato nº 007/2019 e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/12/2019 | 6340.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao de Pracas, todos os Predios municipais(exceto os predios da Educacao), referente ao mês de OUTUBRO de 2019, com vencimento em 23/11/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00095251995415 | JAIRO FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Emassar parede e Pintura da Praca do Povo no Bairro do Jordao em Capim/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00002178793495 | JÂNIO FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de motorista, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme nf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/12/2019 | 2350.00 | 00010229435459 | SILVANO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha paar fazer face as despesas com a prestacao de servicos de pintura de meio fio nas principais ruas da cidade de Capim-PB, durante os meses de outubro e novembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00006846537457 | RISONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de auxiliar de pedreiro em pequenos reparos da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002074 | 10/12/2019 | 2500.00 | 00070708902499 | DUZIANY NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de transporte destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 12/11/2019 a 12/12/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/12/2019 | 500.00 | 00003196867447 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme contrato 006/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/12/2019 | 700.00 | 30229515000129 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de soldagem do Parachoque do Caminhao Pipa pertencente ao Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, conforme debito na conta 17.524-2 dia 10/12/2019, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/12/2019 | 5241.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) dos Prestadores de Servicos desta edilidade, relativo a competência 11/2019, conforme GPS de Codigo 2402 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/12/2019 | 500.00 | 00008304905400 | ADRIANO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel destinado ao Funcionamento do posto dos Correios no Municipio de Capim, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme CONTRATO n° 004/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/12/2019 | 500.00 | 00010703304429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel,onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/12/2019 | 805.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento do fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, pagamento referente a parcela do mês de OUTUBRO de 2019, com vencimento em 23/11/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002059 | 10/12/2019 | 3630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 11 (onze) Fotocopiadoras destinadas a este municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publicacao de interesse desta Prefeitura no Diario Oficial da Uniao (Imprensa Nacional), no dia 06/09/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/12/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publicacao de interesse desta Prefeitura no Diario Oficial da Uniao (Imprensa Nacional), no dia 23/10/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/12/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a publicacao de interesse desta Prefeitura no Diario Oficial da Uniao (Imprensa Nacional), no dia 05/11/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/12/2019 | 600.00 | 00008001666476 | MARIA LUCIA DE FRANÇA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar geral na Prefeitura Municipal de Capim-PB, relativo a 15 (quinze) dias do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0002075 | 10/12/2019 | 4714.64 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, Secretaria da Receita,Setor de Empneho e Licitacao, conforme Pregao Presencial 018/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/12/2019 | 2200.00 | 00002133282408 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com servicos prestados junto a Secretaria de Cultura na ornamentacao natalina do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/12/2019 | 940.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de equipamento de sonorizacao fixa para o Projeto Som na Praca realizado no dia 05 de outubro de 2019 na praca Sao Jose no distrito de Olho D'agua Capim-PB e no dia 26 de outubro de 2019 no Parque Linear da Lagoa na Cidade de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/12/2019 | 7499.22 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de OUTUBRO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/12/2019 | 6998.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de NOVEMBRO de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 10/12/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002040 | 10/12/2019 | 0.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha (COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 2022/2019) para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao para apoio da Secretaria de Educacao e para transporte de alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 21/11/2019 a 30/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002041 | 10/12/2019 | 4440.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 1375/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos utilizados para o transporte de Alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino, durante operiodo do dia 01/08/2019 a 10/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/12/2019 | 500.00 | 00003243383412 | MARIA DA GUIA ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de deposito para armazenamentode materiais da Secretaria de Educacao deste municipio , relativo aos mês de NOVEMBRO de 2019, conforme contrato nº 002/2019e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/12/2019 | 9675.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas Municipais, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, com vencimento em 23/11/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/12/2019 | 500.00 | 00071320365485 | DANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de apoio administrativo na Escola Eunice Alves dos Santos, relativo a 15 (quinze) dias do mês de novembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/12/2019 | 400.00 | 00007852372406 | SUELENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de merendeira na Escola Francisca Bezerra da Costa em Olho D'agua no Municipio de Capim-PB, relativo a 12 (doze) dias do mês de novembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/12/2019 | 600.00 | 00003439381463 | MARIA SONIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Apoio Administrativo junto na Escola Joaquim Herminio dos Santos neste Municipio, durante 15(quinze) dias do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182018 | 0002076 | 10/12/2019 | 3163.03 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Pregao Presencial 018/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/12/2019 | 209.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxas bancarias em favor do banco do brasil s/a, debitadas na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/12/2019 | 1800.00 | 00010599328495 | JOSE WALTER GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Administrativo na Prefeitura de Capim/PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002077 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00002938781458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de transporte destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos, durante o periodo de 12/11/2019 a 12/12/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00001299585736 | CARLOS ALVARO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de capinacao, rocagem e limpeza dos Lougradouros da Zona Urbana do Municipio de Capim-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00000917594479 | GILSON SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas como Auxiliar de Pedeiro para pequenos Reparos na Prefeitura Municipal de Capim-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00070860628477 | JOANDERSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a prestacao de servico de capinacao e limpeza do acostamento e pintura do meio fio das principais rua e avenidas do Municipio de Capim PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00005556777454 | CICERO DO NASCIMENTO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Prefeitura de Capim, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/12/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxas bancarias em favor do banco do brasil s/a, debitadas na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00009539512433 | ROSA GOMES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a prestacao de servico de Auxiliar Geral na Escola Infantil Beatriz Silva do Nascimento em Capim-PB. relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002086 | 13/12/2019 | 3000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Transporte dos alunos pertencentes a Rede Municipal e Estadual de Ensino da Zona Rural para a Zona Urbana deste Municipio, proveniente do PP 010/2019 e Contrato 0036/2019, durante o periodo 09/11/2019 A 09/12/2019 conforme NF em anexo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002087 | 13/12/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio Administrativo na execucao dos recursos oriundos do PDDE, PNAE, PNATE e Servico de Prestacao de Constas dos recuros do FNDE, relativo a competência NOVEMBRO de 2019, conforme NF emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/12/2019 | 5.76 | 40432544006420 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento dos servicos telefonicos(operadora 021) ao predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês Novembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/12/2019 | 99.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1135) destinado a Sede da Prefeitura Municipal de Capim, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/12/2019 | 4285.82 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Devolucao Financeira ao Tesouro Estadual via Secretaria de Estado da Educacao, referente ao Pnate Estadual de 2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/12/2019 | 92.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 3622-1160) destinado ao Funcionamento do E-Sic - Ouvidoria deste Municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/12/2019 | 8557.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Administrcao, Secretaria de Obras e Receita Municipal- EFETIVOS e Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo a Competência 13/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002094 | 16/12/2019 | 2940.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Limpeza de Fossas Septicas no Mercado Publico, Matadouro Publico e na sede da Prefeitura Municipal com Caminhao de Succao a Jato, conforme Pregao Presencial 012/2019 e Nota Fiscal de servicos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002095 | 16/12/2019 | 3280.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Desentupimento de Tubulacoes de Esgoto na Rua da Bica utilizando Caminhao de Hidrojato, conforme Pregao Presencial 012/2019 e Nota Fiscal de servicos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002096 | 16/12/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais junto a Caixa Economica, e recurso estadual, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002093 | 16/12/2019 | 3680.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Limpeza de Fossas Septicas em escolas publicas da rede Municipal de ensino, utilizando Caminhao de Succao a Vacuo e Desentupimento de Tubulacoes de Esgotosem Escolas com utilizacao de Caminhao de Hidrojato, conforme Pregao Presencial 012/2019 e Nota Fiscal de servicos em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/12/2019 | 2686.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao MDE - Efetivos e Comissionados, relativo a Competência 13/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/12/2019 | 50380.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EFETIVOS e COMISSIONADOS, relativo a Competência 13/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/12/2019 | 16818.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - EFETIVOS, relativo a Competência 13/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas mensais decorrentes da filiacao desta prefeitura na Famup - Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba, conforme debito realizado em conta do ICMS, segue comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/12/2019 | 800.00 | 00004830750430 | JOÃO BATISTA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao Funcionamento de DEPOSITO para armazenamento de material da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme contrato 003/2019 emanexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002104 | 18/12/2019 | 14610.74 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | (Substituir nota de Empenho 1940/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 5ª (QUINTA) medicao da Obra de Pavimentacao em diversas Ruas do Municipio de Capim-PB, Convênio/Contrato de repasse nº 1029455-32/2016 (828737) MCID/PLANEJ URBANO, oriundo da TP 002/2018 conforme Boletim de Medicao Nota Fiscal e em anexo | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/12/2019 | 373.30 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/12/2019 | 9087.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para as Escolas Municipais, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, com vencimento em 23/12/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002114 | 19/12/2019 | 1780.44 | 00003094183484 | HELENO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiarios do PNAE (Programa Nacional de Alimentacao Escolar), Periodo do dia 02 a 16/12/2019, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/12/2019 | 7276.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Iluminacao de Pracas, os Predios Municipais(exceto os predios da Educacao e Sede da Prefeitura), referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, com vencimento em 23/12/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00003243624479 | MARIA DO CARMO BENTO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos de Capim-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/12/2019 | 700.00 | 00009539845408 | HOSANA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral no Matadouro Publico de Capim-PB, relativo 20(VINTE) dias do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Fornecimento de Agua para o predio da sede da prefeitura municipal durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/12/2019 | 808.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento do fornecimento de energia eletrica para a Sede da Prefeitura, pagamento referente a parcela do mês de NOVEMBRO de 2019, com vencimento em 23/12/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/12/2019 | 1638.00 | 00087011115404 | Arthur Lopes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a Prestacao de Servicos de Arbitragem do Campeonato Municipal de Futsal Amador do Municipio de Capim/PB, referente a 14(quatorze) jogos realizados nos dias 13, 14, 21, 22, 28 e 29 de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/12/2019 | 8472.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Esporte e Turimo - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/12/2019 | 4900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios da OUVIDORIA GERAL do Municipio - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/12/2019 | 10811.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Meio Ambiente - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRATARIA DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/12/2019 | 8388.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria dos Direitos da Mulher - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL 5 DE MAIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/12/2019 | 2006.00 | 00009452075490 | TAMIRIS CARLA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas da Banda Marcial 05 de Maio do Municipio de Capim para o desfile civico de 07 de Setembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL 5 DE MAIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/12/2019 | 2006.00 | 00008816906430 | TATHIANE MACIEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas da Banda Marcial 05 de Maio do Municipio de Capim para o desfile civico de 07 de Setembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/12/2019 | 7407.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria Cultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E POLÍTICA URBANA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/12/2019 | 2676.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Art. Politica e de Politica Urbana - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/12/2019 | 190.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Almoxarifado desta prefeitura, conforme mês de referencia DEZEMBRO de 2019, conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002121 | 20/12/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com a locacao de softwares especificos da administracao publica: Sistema para Folha de Pagamento, Sistesouraria, Siarrecadacao e Sisfrota, refernte ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/12/2019 | 5937.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - Efetivos, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/12/2019 | 11160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/12/2019 | 33433.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - Parte Empresa) correspondente a folha de Pessoal das diversas Secretarias Municipais, Servidores Efetivos, Comissionados, Contratados e Eletivos (exceto Secretaria de Educacao): Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Receita Municipal, Obras, Agricultura, Esporte e Turismo, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Art. Politica, Cultura e Ouvidoria Geral, relativo a Competência 12/2019, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/12/2019 | 10196.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/12/2019 | 21000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo(Prefeito e Vice-Prefeito), correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/12/2019 | 5291.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/12/2019 | 7816.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, , correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/12/2019 | 29784.65 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - EFETIVOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/12/2019 | 8636.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/12/2019 | 4990.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salarios da Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - CONTRATADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/12/2019 | 7344.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/12/2019 | 10095.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/12/2019 | 239194.69 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/12/2019 | 10729.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/12/2019 | 92509.63 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/12/2019 | 19636.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - EFETIVOS, relativo a Competência 12/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/12/2019 | 52484.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EFETIVOS e COMISSIONADOS, relativo a Competência 12/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/12/2019 | 3662.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigacoes patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Educacao MDE - EFETIVOS e COMISSIONADOS, relativo a Competência 12/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FPM, em 20/12/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/12/2019 | 3691.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-RET DARF), relativo ao parcelamento previdenciario deste municipio debitado na conta do FPM nesta data, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/12/2019 | 5600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/12/2019 | 6142.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e salarios de servidores da Secretaria da Receita Municipal - EFETIVOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002149 | 20/12/2019 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Capim-PB durante o mês de DEZEMBRO de 2019 e Prestacao fde Contas Anual, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/12/2019 | 560.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gas GLP para uso no preeparo e marenda escolar durante o periodo de NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2019 nas escolas da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002152 | 23/12/2019 | 5651.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S 10 COMUM) destinados aos Onibus Escolares a disposicao da Secretaria de Educacao para transporte dos alunos da Rede Estadual e Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 21/08/2019 a 31/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002153 | 23/12/2019 | 5541.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S 10 COMUM) destinados aos Onibus Escolares a disposicao da Secretaria de Educacao para transporte dos alunos da Rede Estadual e Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 01/09/2019 a 10/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002155 | 23/12/2019 | 6330.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao para transporte de alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino deste Municipio, duranteo periodo do dia 10/12/2019 a 20/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002156 | 23/12/2019 | 4709.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S 500 COMUM) destinados aos veiculos de apoio da Secretaria de Educacao e para transporte de alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periododo dia 10/12/2019 a 20/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002157 | 23/12/2019 | 2421.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 10/12/2019 a 20/12/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002158 | 23/12/2019 | 6308.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 10/12/2019 a 20/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002150 | 23/12/2019 | 710.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002154 | 23/12/2019 | 2122.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 10/12/2019 a 20/12/2019, conforme PregaoPresencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/12/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria agrupadas - ocorrência dia 24/12/2019 em favor do banco do brasil s/a, debitado na Arrec Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/12/2019 | 7630.63 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de Novembro de 2019 da Prefeitura Municipal de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002163 | 26/12/2019 | 1400.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a merenda escolar para a Rede Municipal de ensino, conforme Pregao Presencial nº 017/2018 SRP e NF em anexo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/12/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao do E-SIC(Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao); Licenca e hospedagem do portal institucional e da transparência e Servico de Consultoria de acompanhamento para cumprimentodos indices de transparência da Prefeitura Municipal de Capim durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002164 | 27/12/2019 | 5500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Constratos Administrativos junto a Comissao permanente de licitacao do Municipio, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00005141274497 | JOSINETE DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Auxiliar Administrativo na Prefeitura Municipal de Capim-PB, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/12/2019 | 2200.00 | 00004946680403 | MARLI SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao como auxiliar de servicos junto a prefeitura municipal deCapim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/12/2019 | 2200.00 | 00010765164400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico como auxiliar administrativo junto a prefeitura municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/12/2019 | 100.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de telefonia fixa(numero 3622-1244) destinado a Sede da Secretaria Municipal de Educacao de Capim, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002165 | 27/12/2019 | 2500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico Especializado de Cadastramento da Receita Orcamentartia e Extra-Orcamentaria da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/12/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mês de DEZEMBRO 2019 da Prefeitura Municipal de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/12/2019 | 98.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP debitado na conta do FEP, conforme extrato de DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEP a ser debitado na conta do FPM em 30/12/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/12/2019 | 6998.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento (Parte procuradoria) de INSS/RFB referente a MP 778/2017 da divida deste Municipio para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 23), pagamento relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme DARF 1734 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/12/2019 | 1179.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2019 | 41.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxas bancarias em favor do banco do brasil s/a, debitadas na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2019 | 125.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do FPM (17524-2) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxas bancarias em favor do banco do brasil s/a, debitadas na conta do ICMS (11295-X) nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002180 | 30/12/2019 | 1087.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos a disposicao para apoio da Secretaria de Educacao e para transporte de alunos da rede Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 21/12/2019 a 30/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002201 | 30/12/2019 | 5541.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 2153/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S 10 COMUM) destinados aos Onibus Escolares a disposicao da Secretaria de Educacao para transporte dos alunos da Rede Estadual e Municipal de Ensino, durante o periodo do dia 01/09/2019 a 10/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002202 | 30/12/2019 | 6330.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 2155/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao para transporte de alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino deste Municipio, durante o periodo do dia 10/12/2019 a 20/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002177 | 30/12/2019 | 4300.00 | 00008668434420 | ANTONIO JOÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado a manutencao da Secretaria de Administracao, veiculo tipo caminhonete Toyota Hilux CD 4x4 SRV, relativo ao periodo 24/10/2019 a 24/11/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002178 | 30/12/2019 | 4300.00 | 00008668434420 | ANTONIO JOÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado a manutencao da Secretaria de Administracao, veiculo tipo caminhonete Toyota Hilux CD 4x4 SRV, relativo ao periodo 24/11/2019 a 24/12/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002179 | 30/12/2019 | 2507.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM) destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo do dia 21/12/2019 a 30/12/2019, conforme PregaoPresencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Auxiliar Administrativo na Prefeitura de Capim, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2019 conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00009539512433 | ROSA GOMES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a prestacao de servico de Auxiliar Geral na Prefeitura Municipal de Capim-PB. relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de Alimentacao das informacoes do Portal (http://www.capim.pb.gov.br) relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/12/2019 | 3500.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Prestacao de servicos de analises e revisao dos Processos Licitatorios da Prefeitura Municipal de Capim referente ao periodo de Janeiro de 2017 a Marcos de 2018, servicos prestados entre o periodo de 01 de Marco a 05 de Julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/12/2019 | 4124.00 | 00012567393404 | ALYNE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Controle de Combustivel, pecas e servicos mecanicos dos Veiculos e maquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de Janeiro a Abril de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/12/2019 | 4124.00 | 00012567393404 | ALYNE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Controle de Combustivel, pecas e servicos mecanicos dos Veiculos e maquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de Maio a Agosto de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/12/2019 | 4124.00 | 00012567393404 | ALYNE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Controle de Combustivel, pecas e servicos mecanicos dos Veiculos e maquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de Capim, durante o periodo de Setembro a Dezembro de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/12/2019 | 2200.00 | 00085421600459 | MARILENE SILVA DE FSOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Apoio Administrativo junto a Secretaria de Administracao de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salgados diversos Artesanal destinados a eventos promovidos por este Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com salgados diversos Artesanal destinados as festividades de final de ano para funcionarios deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de uma Maquina Brother ADS52800w para digitalizacao de documentos diversos das Diversas Secretarias do Municipal de Capim, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002182 | 30/12/2019 | 8154.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL B S500 COMUM e OLEO DIESEL B S10 COMUM ) destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura durante o periodo do dia 21/12/2019 a 30/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002181 | 30/12/2019 | 3093.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL BS500 COMUM) destinado ao veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo do dia 21/12/2019 a 30/12/2019, conformePregao Presencial Nº 028/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00004143556448 | JOSE CARLOS LOUREN?O DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capinacao, rocagem e limpeza dos logradouros da zona urbana do municipio de Capim, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00005556777454 | CICERO DO NASCIMENTO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Auxiliar Geral na Prefeitura de Capim, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE OBRAS. TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/12/2019 | 900.00 | 00014124939434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para afzer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de materiais para a Secretaria de Obras, Transporte e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Vigilante e Limpeza do Ginasio Esportivo de Olho D'agua, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta do QSE (14124-0), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/12/2019 | 1100.00 | 28447792000166 | JEFERSON DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Manutencao de Ar-condicionado na Escola Joaquim Herminio pertencente a rede Municipal de Edicacao, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao desta Prefeitura para formacao do PASEPrelativo a Receita da Cessao Onerosa debitado na conta do FEP, em 31/12/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/12/2019 | 0.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria, debitado na Arrec Municipal (15154-8), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024