| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2019 | 50000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO BRADESCO DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 145000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS Nº: 86.505-2, 39.520-X, 11557-8, 42.893-0, 18.627-9, 85.007-1, 31.377-7, 17.069-0, 13.843-6, 11.849-4, 7.665-1, 7.718-6, 8.948-6, 13.107-5, 15.260-9, 283.141-4 , AGÊNCIA 063-9, DURANTE O EXERCÍCIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2019 | 100000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2019 | 6732.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente ao vale transporte, parte patronal, dos servidores da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO - referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0000002 | 09/01/2019 | 198437.19 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/OGU/CA | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0000003 | 09/01/2019 | 43529.88 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/O | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2019 | 6100000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60 e RFB-RET DARF) DEBITADA NA CONTA DO FPM (C/C 85.007-1 , AG. 063-9 - BB) DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2019 | 1000000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS FPM, ICMS DESONERAÇÃO, ITR, FEP, FEX, CFM , DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2019 | 5000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDO NA FONTE DA RECEITAS CIDE , DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 73202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCÍCIO DE 2019, DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 40000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2019.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 35000.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO EXERCICIO/2019. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 5026.27 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0508082-60.2015.4.05.8201 , AUTOR: MARIA ZUILA SOARES DE FRANÇA, AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 312848.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012018 | 0000011 | 10/01/2019 | 800000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRÔNICO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXCETO AS SECRETARIAS SEDUC E SAÚDE,CONFORME INEEXIGIBILIDADE Nº 2.03.001/2018, CONTRATO 2.03.00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000015 | 11/01/2019 | 18041.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET DAS SECRETARIAS: SAD IP Nº 507-6353, SEFIN IP Nº 507-6355, SECOB IP Nº 507-6357 E SEPLAN IP Nº 510-1570 DEDICADO A OI , DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000016 | 11/01/2019 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA ,NO MÊS DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000017 | 11/01/2019 | 292.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 002/19, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, COM VENCIMENTO EM 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0000019 | 11/01/2019 | 200000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , ALCOOL, ÓLEO DIESEL, OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0000026 | 11/01/2019 | 30000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0000027 | 11/01/2019 | 10000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (PGM) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.023/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0000023 | 11/01/2019 | 30000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0000024 | 11/01/2019 | 30000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0000025 | 11/01/2019 | 60000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEPLAN) SECRETARIA SEPLAN, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0000021 | 11/01/2019 | 100000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, ALCOOL, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S 10 , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206052016 | 0000014 | 11/01/2019 | 600000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRÔNICOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC E DEMAIS ) DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.06.005/2016, CONTRATO 2.06.001/2017 , P/O EXERCÍCIO/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0000020 | 11/01/2019 | 500000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, ALCOOL, ÓLEO DIESEL, ÓLEO DIESEL S 10, PARA O ABASTECIMENTO DA DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0000018 | 11/01/2019 | 1300000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ,ÓLEO DIESEL, OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0000022 | 11/01/2019 | 30000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEJEL) SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2019 | 1356.00 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de diária com objetivo de participar do Encontro Visando a Mobilização e Preparação para Execução e Acompanhamento dos Projetos no Âmbito da Chamada Pública BNDES Educação Conectada, no Rio de Janeiro - RJ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2019 | 847.50 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Pagamento de diária com objetivo de participar do Encontro Visando a Mobilização e Preparação para Execução e Acompanhamento dos Projetos no Âmbito da Chamada Pública BNDES Educação Conectada, no Rio de Janeiro - RJ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000028 | 14/01/2019 | 11163.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI MÓVEL DAS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, PERIODO 03/12/2018 A 03/01/2019, CONFORME MEMO. 005/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000030 | 14/01/2019 | 12383.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2019 | 7408.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0813096-28.2018.8.15.0001, AUTOR: MARIA DE LOURDES DE ASSIS, AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2019 | 96127.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2019 | 82019.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214142018 | 0000034 | 16/01/2019 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 3ª Medição do Contrato nº 2.14.049/2018 - Pregão nº 2.14.014/2018 - Locação de 02 (dois) veículos do tipo ônibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo código nacional de trân | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214342017 | 0000035 | 16/01/2019 | 26358.80 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 3ª do medição do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.072/2017 - Pregão nº 2.14.034/2017 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214152016 | 0000036 | 16/01/2019 | 159694.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 12ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERÍODO DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2019 | 1205344.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2019 | 3415.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000042 | 21/01/2019 | 10186.88 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 12ª Medição do aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino cabral, Ramadinha, P | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214152016 | 0000043 | 21/01/2019 | 5744.40 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | REAJUSTAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERÍODO DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0000044 | 21/01/2019 | 34524.82 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 6ª Medição ao Contrato nº 2.14.057/2017 - Concorrência nº 2.14.001/2017 - Execução de pavimentação em paralelepípedos nos bairros Belo Monte, Bodocongó, Catolé, Conjunto Cinza, Nações, Dinamérica, Distrito de Galante, Iatararé, Jardim Europa, Nova Brasíli | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000045 | 21/01/2019 | 37440.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000046 | 21/01/2019 | 13520.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000048 | 21/01/2019 | 160000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. REF. A CAMPANHA CARTÃO TEMPORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2019 | 12021.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVÊNIO 776784/2012 CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0813096-28.2018.8.15.0001, AUTOR: Maria de Lourdes de Assis – OBRIGAÇÃO DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2019 | 246.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 10955-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVÊNIO DNIT CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0813096-28.2018.8.15.0001, AUTOR: Maria de Lourdes de Assis – OBRIGAÇÃO DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliação, reforma, adaptação e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206062018 | 0000047 | 22/01/2019 | 35434.82 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CRISTINA PROCÓPIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00992018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 206012019 | 0000052 | 22/01/2019 | 776000.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, PARAÍBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042017 | 0000050 | 23/01/2019 | 158342.99 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, CATOLÉ, CENTRO, CONCEIÇÃO, LAURITZEN, LIBERDADE, MALVINAS, PALMEIRA, PEDREGAL E QUARENTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.012/2017 - CONCORRÊNCIA Nº | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042017 | 0000051 | 23/01/2019 | 21062.16 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, CATOLÉ, CENTRO, CONCEIÇÃO, LAURITZEN, LIBERDADE, MALVINAS, PALMEIRA, PEDREGAL E QUARENTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.012/2017 - CONCORRÊNC | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2019 | 22146.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP MENSAL DE COMPETENCIA DEZ/2018. COM VENCIMENTO EM 25/01/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2019 | 66382.72 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1.008.622-30/2013 SICONV 790.397 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE GRU. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2019 | 991.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012011 | 0000060 | 25/01/2019 | 151569.96 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO, Nº 329, EDIFÍCIO WORK CENTER, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1007/2011 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2019 | 89589.60 | 00011008172472 | RONALDO ARANHA MONTENEGRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.387, DE 22 DE JANEIRO DE 2019, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ABERTURA DE CORREDOR VIÁRIO, DENOMINADO DE ALÇA LESTE, LIGADO À BR-230, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2019 | 25000.00 | 00011008172472 | RONALDO ARANHA MONTENEGRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.387, DE 22 DE JANEIRO DE 2019, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ABERTURA DE CORREDOR VIÁRIO, DENOMINADO DE ALÇA LESTE, LIGADO À BR-230, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214072016 | 0000059 | 25/01/2019 | 178245.22 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | 2ª Medição do contrato nº 2.14.054/2017 - Tomada de Preço nº 2.14.007/2016 - Revitalização, Urbanização de uma área localizada ao lado da Linha férrea, no bairro do Tambor para a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao períod | 17972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2019 | 11630.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAIS/MULTAS/JUROS DA GFIP. JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2019 | 106196.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS-PREVIDENCIÁRIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL (COMPLEMENTO DO PERT DE JANEIRO/2019 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2019 | 811.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 43.098-6, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0811931-43.2018.8.15.0001, AUTOR: YDE FERREIRA GUEDES, AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 3ª VARA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2019 | 320.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVÊNIO 776784/2012 CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 00228896720138150011, AUTOR: KAMILA DUARTE SOUSA– OBRIGAÇÃO DE FAZER: EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203022018 | 0000063 | 25/01/2019 | 137500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS (05) CINCO PARCELAS RESTANTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000073 | 29/01/2019 | 76300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35 VEÍCULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEÍCULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000075 | 29/01/2019 | 71200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 VEÍCULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEÍCULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000076 | 29/01/2019 | 24950.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEÍCULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2019 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP ESPECIAL -PGFN-MP 574, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTRO EM 31/01/2019, CONFORME DARFE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2019 | 21873.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS /OU ENCARGOS DL-1025/69, JUNTO A RECEIRA FEDERAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2019 | 1781.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS /OU ENCARGOS DL- 1025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2019 | 5726.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO PERT-PGFN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/01/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2019 | 6427.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS/OU ENCARGOS-DL 1025/69,JUNTO A RECEITA DEFERAL, COM VENCIMENTO EM 31/01/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2019 | 61622.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO PREM-PREVIDENCIÁRIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31/01/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0000069 | 29/01/2019 | 64800.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LINO GOMES DA SILVA, Nº 39, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÃO - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.009/2016 - DISPENSA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206222018 | 0000071 | 29/01/2019 | 54719.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2019 | 2970.00 | 18179988000163 | A.E.M TANABE - ME | Valor correpondente ao pagamento de 03(três) inscrições no curso de Prestaçãode Contas do FNDE: SIMEC, SIGP e SIGECON, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2019 | 542.40 | 00002735519490 | FRANCISCA MARIA DE MELO | Pagamento de diária com objetivo de participar de Prestação de Contas do FNDE: SIMEC, SIGPC E SIGECON, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2019 | 678.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | Pagamento de diária com objetivo de participar de Prestação de Contas do FNDE: SIMEC, SIGPC E SIGECON, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2019 | 558504.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Serviços da Educação, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2019 | 1115418.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educação, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2019 | 53012.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2019 | 6198976.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2019 | 36686.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTÉRIO 60%, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2019 | 23945.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2019 | 284017.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixas, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2019 | 13816.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixas, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | valor correspondente ao pagamento de A.R.T da Secretaria de Educação da PM de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliação, reforma, adaptação e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206252016 | 0000093 | 30/01/2019 | 13203.65 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00672017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2019 | 228808.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (S/A BASE) PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2019 | 129317.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (S/A BASE) PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2019 | 24900000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2019 | 3000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2019 | 2700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2019 | 180000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 650000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2019 | 4800000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA, (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2019 | 210100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA, (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 450000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA (SECOB} SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 800000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 29900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS, FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA(SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2019 | 650000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2019 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 350000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA (SEDE} SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 650000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 30000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEISDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2019 | 1450000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2019 | 255000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA (SEAGRI} SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 350000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 15000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2019 | 1700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2019 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 350000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA (SEPLAN} SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 1100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO TRABALHO TECNICO SOCIAL DA (SEPLAN} SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 800000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2019 | 16350000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERTVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2019 | 1830000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (SESUMA) SECRETARIA DE SERTVIÇOS URBANOS E MEIO ABIENTE DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2019 | 7800000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA (SESUMA} SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 650000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERTVIÇOS URBANOS E MEIO ABIENTE DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 170000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERTVIÇOS URBANOS E MEIO ABIENTE DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2019 | 1120000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2019 | 60000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 60000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA (SICT} SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 80000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 8000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2019 | 1500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2019 | 190000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 1500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA (SEJEL} SECRETARIA DE ESPORTE , JUVEMTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 10000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2019 | 3000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2019 | 232000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2019 | 800000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA (SECULT} SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2019 | 6480000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2019 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2019 | 403187.08 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 17ª DO ACORDO Nº 01581/2017, SEGUE TAMBÉM A GUIA DA 16ª PARCELA DO ACORDO 01580 /2017, BEM COMO A GUIA DA PARCELA 13ª DO ACORDO 0063/2018 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2019 | 570000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEFIN) PESÕES ESPECIAIS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2019 | 520000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2019 | 7700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2019 | 90000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2019 | 1500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2019 | 410000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 1300000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO (GP} GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 1800000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO(GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 160000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2019 | 559179.01 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27 % E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) DO PÉRCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2019 | 316039.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27 % E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) DO PÉRCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2019 | 11300000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2019 | 1930000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PRFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2019 | 5100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA (SAD} SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 1200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 70000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2019 | 7000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2019 | 220000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2019 | 600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA (PGM ) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIIO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 130000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 3242.23 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACAO TRABALHISTA -RITO ORDINARIO Nº0110300-96.1995.5.13.0008 MANDADO DE SEQUESTRO Nº200/2019 EM FAVOR DE JOAO VICENTE CLAUDINO FILHO CPF-288.647.194-15 CONFORME TRANSFERENCIA JUDICIAL DOCUMENTO Nº19.901.585.820.101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 276.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG BRADESCO DURANTE O MES DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 445.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 27.777-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3690-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212052017 | 0000167 | 31/01/2019 | 41100.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (INFORMATICA), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRACA DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS S/N - B. DAS MALVINAS - CAMP. GRANDE/P | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212032017 | 0000173 | 31/01/2019 | 24587.20 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (LIVROS), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRACA DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS S/N - B. DAS MALVINAS - CAMP. GRANDE/PB, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212032017 | 0000174 | 31/01/2019 | 60493.60 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (LIVROS), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRACA DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS S/N - B. DAS MALVINAS - CAMP. GRANDE/PB, CO | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2019 | 1084.80 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA PARA FAZER UMA VISITA AO MINISTERIO DO TURISMO, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 206012018 | 0000142 | 31/01/2019 | 83412.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULINO RAPOSO, 347, BAIRRO SAO JOSE, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2019 | 40.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2019 | 40.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 1858-9 - PMCG -MDE, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações de assistência geral à comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2019 | 245807.79 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | Despesa com a devolucao de recursos, atraves de GRU, em atendimento a notificacao referente a Prestacao de Contas Final do Convênio 827.904/2016, cujo objeto e a "Estruturacao da rede de servicos de protecao social especial - Aquisicao de Bens". | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000175 | 01/02/2019 | 8320.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2019 | 500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2019 | 30000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2019 | 20000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012017 | 0000181 | 01/02/2019 | 246500.01 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 4º MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DO GINASIO O MENINAO (RAMPA E PISO), BAIRRO SANTA ROSA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE- PB NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0372451-11/2011/OGU PROGRAMA ESPORTE E LAZE | 18962017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012017 | 0000182 | 01/02/2019 | 26026.26 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DA 4º MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DO GINASIO O MENINAO (RAMPA E PISO), BAIRRO SANTA ROSA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE- PB NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0372451-11/2011/OGU PROGRA | 18962017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2019 | 70000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2019 | 185.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O SETOR DE ARRECADCAO DA PMCG..CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 209072016 | 0000185 | 04/02/2019 | 5340.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor, para o trabalho tecnico social do Projeto Minha Casa Minha Vida no loteamento Aluisio Campos, no periodo de 01/12 a 30/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 209072016 | 0000186 | 04/02/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor, para o trabalho tecnico social do Projeto Minha Casa Minha Vida noCondominio Habitacional Aluisio Campos, no periodo de 01/12 a 30/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 207012017 | 0000187 | 04/02/2019 | 93500.00 | 00064591816400 | EMANUEL NASCIMENTO | APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.07.010/2017 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL (PREDIO COMERCIAL) PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NA RUA ELIAS ASFORA, 67, CENTRO, CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206052016 | 0000194 | 05/02/2019 | 80000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DOS VALES TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0000189 | 05/02/2019 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 4ª Medicao do Contrato nº 2.14.049/2018 - Pregao nº 2.14.014/2018 - Locacao de 02 (dois) veiculos do tipo onibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional de tran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0000190 | 05/02/2019 | 143753.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 06ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao periodo de 01 a 25 de Dezembro/2018 e 1ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao periodo de 26 a 31 de Dezembro/2018 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0000191 | 05/02/2019 | 42973.32 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 06ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao periodo de 01 a 25 de Dezembro/2018 e 1ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao periodo de 26 a 31 de Dezembro/2018 - Servico de locacao de equipamentos e veioculos pesados, para utilizacao em servicos d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0000192 | 05/02/2019 | 1035118.18 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 03ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de Dezembro de 2018- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para ate | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0000193 | 05/02/2019 | 334298.39 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 03ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de Dezembro de 2018- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214342017 | 0000195 | 05/02/2019 | 26974.85 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 4ª do medicao do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.072/2017 - Pregao nº 2.14.034/2017 - Fornecimento de refeicoes de cafe da manha para os garis do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0000196 | 05/02/2019 | 1208822.63 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ,OLEO DIESEL, OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVICOS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2019 | 1236.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRICAO 018.006.440.0141.000, MATRICULA 1121408-2, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, , REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL DE INSCRICAO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOAO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSE, ONDE FUNCIONA A C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR , REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO LOURENCO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRICAO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESOESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 576 , INSCRICAO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201072017 | 0000208 | 06/02/2019 | 68600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PMCG/PB. CONFORME PREGAO Nº 2.01.007/2017 E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201082018 | 0000209 | 06/02/2019 | 35000.00 | 00008478344411 | DENNIS AMORIM ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. RIO BRANCO,293-CENTRO-C.GRANDE/PB, COMPOSTO DE SALAS COMERCIAIS NO 1º ANDAR SENDO SALAS Nº 01,05,06 E 07, ESCADA DE ACESSO, AMPLA RECEPCAO E DOIS BANHEIROS COLETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201062018 | 0000210 | 06/02/2019 | 25200.00 | 18302115000104 | ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. ANTENOR NAVARRO, 384-PRATA-C.GRANDE/PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER- CRAM.CONFORME DISPENSA Nº 2.01.0006/2018 E CONTRATO Nº 000000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2019 | 4789.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, da Folha do Programa PRojovem Urbano da Secretaria de Educacao da PM de Campina Grande, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2019 | 678.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | Pagamento de diaria com objetivo de participar de Capacitacao em Procedimentos Administrativos no Setor Publico, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2019 | 542.40 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | Pagamento de diaria com objetivo de participar de Capacitacao em Procedimentos Administrativos no Setor Publico, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2019 | 678.00 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | Pagamento de diaria com objetivo de participar de Capacitacao em Procedimentos Administrativos no Setor Publico, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0000221 | 06/02/2019 | 49022.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2019 | 34.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolucao do saldo de recursos financeiro nao utilizado - RENDIMENTOS COM APLICACAO FINANCEIRA - PROGRAMA: EDUCACAO INFANTIL - APOIO SUPLEMENTAR, conforme GRU - Cod. de Recolhimento 18888-3, nº de referência 062012 e UG / Gestao | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000229 | 07/02/2019 | 24440.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000230 | 07/02/2019 | 48880.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA ATENDER OS VEICULOS(ONIBUS ESCOLAR) DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao licenciamento do carro de placa: OFF-6380, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000226 | 07/02/2019 | 5340.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 se comdutor, para o trabalho tecniso social do Projeto Minha Casa Minha Vida no loteamento Aluisio Campos, durante o mes de Janeiro/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000227 | 07/02/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 se comdutor, para o trabalho tecniso social do Projeto Minha Casa Minha Vida no Condominio Habitacional Aluisio Campos, durante o mes de Janeiro/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010072018 | 0000223 | 07/02/2019 | 10000.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR, NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72 EM SAO JOSE DA MATA. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.007/2018-GP E CONTRATO Nº 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201022017 | 0000224 | 07/02/2019 | 9600.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, LOCALIZADO NA RUA: CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA,295-PRATA. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.002/2017, CONTRATO Nº 2.01.013/2017 E TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000225 | 07/02/2019 | 60000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CAMPINA E DESTAQUE NACIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2019 | 2081.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000232 | 08/02/2019 | 480000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CRESCE CAMPINA 3 - AVANCO DE OBRAS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 201012013 | 0000233 | 08/02/2019 | 9570.30 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS .PARA CAMPANHA ANIVERSARIO DE C.GRANDE 153 ANOS,AUTORIZACAO Nº PMCG-1017-0071. SERVICOS DE BANNER PARA INTERNET CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2019 | 487612.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PARCELA DO PRECATORIOS,JUNHO/2018, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2019 | 7650.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2019, DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2019 | 406.80 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A PORTO DE GALINHAS - PE, PARA PARTICIPACAO DA CONVENCAO NACIONAL DOS CONVENIADOS CVC, ONDE A PARAIBA TERA APERSENTACOES DURANTE O DIA, E A NOITE PARTICIPACAO NO COQUETEL DE ABERTURA DAS PALESTRAS, APENAS PARA OS FRANQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2019 | 203.40 | 00005102097423 | JONNAS COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A PORTO DE GALINHAS- PE, PARA PARTICIPACAO DA CONVENCAO DOS CONVENIADOS CVC, ONDE A PARAIBA TERA APRESENTACOES DURANTE TODO O DIA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2019 | 29123.08 | 00001409275493 | IBYSNEIGUISTONN GUIMARÃES DE COUTO | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 4.387, DE 22 DE JANEIRO DE 2019, PARA FINS DA REALIZACAO DE OBRAS PARA ABERTURA DE CORREDOR VIARIO, DENOMINADO DE ALCA LESTE, LIGADO A BR-230, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000235 | 08/02/2019 | 98182.11 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 13ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Ja | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000243 | 11/02/2019 | 159694.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 2ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000238 | 11/02/2019 | 4160.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206222018 | 0000239 | 11/02/2019 | 40416.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000241 | 11/02/2019 | 18200.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2019 | 312848.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2019 | 1084.80 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2019 | 217.46 | 00065342798434 | LUCAS RODRIGUES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO VALOR PAGO DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº124675, POR MOTIVO DO CANCELAMENTO DA MESMA, CONFORME PROCECESSO Nº 12.820-18, E PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 201092017 | 0000246 | 12/02/2019 | 16200.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS OU HOMOLOGADAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT MULTIMARCAS DE CAPACIDADE ACIME DE 7.000 ATE 18.000 BTUS , ACIMA DE 18.000 ATE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000269 | 13/02/2019 | 10900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000272 | 13/02/2019 | 8900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEICULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2019 | 110000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVICOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CDSC-4/116903- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 203032014 | 0000275 | 13/02/2019 | 15800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SUV PICKUP 4X4 PREGAO PRESENCIAL 2.03.003/2014, TERMO ADTIVO Nº 06 AO CONT. Nº 2.03.017/2014, VALOR P/VEICULO R$ 7.900,00 NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFOME NOTA FISCAL E DEMAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2019 | 8000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 , PARA O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2019 | 20000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, PARA O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2019 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORCAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2019 | 32000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2019 | 400.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA , CDC-4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA/PGM, P/O O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2019 | 1627.20 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA-DF DURANTE O PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2019 | 515.76 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor referente a cobranca de A.R.T. da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2019 | 900000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDENO, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2019 | 390.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente aos licenciamentos dos carros de placas: OFF-9342 e NQB-8972, pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2019 | 160000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, P/O EXERCICIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000257 | 13/02/2019 | 325141.59 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 33ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2019 | 198000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECOB) DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2019 | 15000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB PARA O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2019 | 24000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DOS IMOVEIS LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES ,Nº 85 CDC- 4/114347-8 , 85-A CDC- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2019 | 2200.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/1561 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2019 | 26000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NuMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2019 | 180000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DA (CIP) DE ILUMINACAO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2019 | 60000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2019 | 2000000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2019 | 200000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2019 | 650000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMOVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2019 | 8000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HORTO FLORESTAL E CENTRO DE PSICULTURA ARTHUR FREIRE DA SECRETARIA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2019 | 15000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA E DAS SALAS A RUA 13 DE MAIO, 329 SALA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2019 | 220000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GR | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2019 | 10012000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINACAO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000265 | 13/02/2019 | 5744.40 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000268 | 13/02/2019 | 9366.56 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento da 13ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2019 | 36000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INOVACAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2019 | 110000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODAO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção dos espaços de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2019 | 260000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINAO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042017 | 0000290 | 14/02/2019 | 105061.05 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, CATOLE, CENTRO, CONCEICAO, LAURITZEN, LIBERDADE, MALVINAS, PALMEIRA, PEDREGAL E QUARENTA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDICAO DA 1ª ADEQUACAO AO PROJETO DO CONTRATO Nº 2.08.012/2017 - | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000291 | 14/02/2019 | 6751.88 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 31ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2019 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Vvalor correspondente a fornecimento de agua potavel para transporte em carro pipa para abastecer Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino da PM de Campina - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente aos licenciamentos dos carros de placas: OFF-9372 pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2019 | 10080.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVÊNIO 776784/2012 CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0800747-48.2015.4.05.8201, AUTOR: RENATA DA SILVA COSTA SOARES – OBRIGACAO DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MSU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2019 | 1692.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVÊNIO 776784/2012 CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 08191267920188150001, AUTOR: WANESSA CORDEIRO DE SOUSA, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2019 | 48.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 10955-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVÊNIO DNIT CORRESPONDE A TRANFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 08191267920188150001, AUTOR: WANESSA CORDEIRO DE SOUSA, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2019 | 15058.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 43.098-6, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 08191267920188150001, AUTOR: WANESSA CORDEIRO DE SOUSA, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 1ª VA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2019 | 552.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 43.098-6, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0810111-23.2017.8.15.0001, AUTOR: MARCONI SOARES PESSOA, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 2ª V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 206012019 | 0000301 | 15/02/2019 | 27000.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR EM CRONOTACOGRAFO DA FROTA DA SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208012017 | 0000302 | 15/02/2019 | 10548.52 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | SERVICOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 8ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2017 - PREGAO PRESENCIAL (SRP) N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2019 | 20000.00 | 32682328000121 | ASSOCIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ESPIRITA CHICO XAVIER | CELEBRACAO DE TERMO DE FORMENTO DE Nº 04/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO DE DIVULGACAO ESPIRITA CHICO XAVIER, PARA REALIZACAO DO EVENTO "3º E-ALEM ENCONTRO LUMINAR DE ESPIRITOS MAGNETIZADORES", EM NOSSA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2019 | 1627.20 | 00005102097423 | JONNAS COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A SAO PAULO PARA CUMPRIR AGENDAS COM A VISA BRASIL E CENTRO DE TRADICAO NORDESTINAS DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2019 | 190000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO DE Nº 001/2019, ENTRE A P.M.C.G/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A VISAO NACIONAL PARA A CONSCIÊNCIA CRISTA, PARA REALIZACAO DO EVENTO "21 ENCONTRO PARA A CONSCIÊNCIA CRISTA" , EM NOSSA CIDADE, NO PERIODO DE 28 DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2019 | 85000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO DE Nº 003/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X, PARA REALIZACAO DO EVENTO "XXII CRESCER - O ENCONTRO DA FAMILIA CATOLICA", EM NOSSA CIDADE, NO PERIODO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2019 | 100000.00 | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO DE Nº 002/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ORGANIZACAO NOVA CONSCIÊNCIA, PARA REALIZACAO DO EVENTO "28 ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIÊNCIA", EM NOSSA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 214012019 | 0000303 | 18/02/2019 | 8771.38 | 02233622002309 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | Autorizacao de Compra nº 2.9101/2019 - Inexigibilidade nº 2.14.001/2019 - Aquisicao de unidade eletronica da controladora do motor E-ECU e verificacao da parte eletrica eletronica da Motoniveladora G-930, sere 502940 da Secretaria de Servicos Urbanos e Me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 214012019 | 0000304 | 18/02/2019 | 850.00 | 02233622002309 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | Autorizacao de Compra nº 2.9101/2019 - Inexigibilidade nº 2.14.001/2019 - Aquisicao de unidade eletronica da controladora do motor E-ECU e verificacao da parte eletrica eletronica da Motoniveladora G-930, sere 502940 da Secretaria de Servicos Urbanos e Me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2019 | 203.40 | 00078988616472 | IZABEL MARIA VEIGA DE OLIVEIRA | Pagamento de diaria com objetivo de participar do evento de Chamada Publica Sobre a Educacao Conectada/BNDES, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2019 | 203.40 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | Pagamento de diaria com objetivo de participar do evento de Chamada Publica Sobre a Educacao Conectada/BNDES, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2019 | 203.40 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Pagamento de diaria com objetivo de participar do evento de Chamada Publica Sobre a Educacao Conectada/BNDES, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2019 | 203.40 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | Pagamento de diaria com objetivo de participar do evento de Chamada Publica Sobre a Educacao Conectada/BNDES, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2019 | 67.80 | 00005079014440 | EMANOEL BRITO AMORIM | Pagamento de diaria com objetivo conduzir servidores da Educacao para participarem do evento de Chamada Publica Sobre a Educacao Conectada/BNDES, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2019 | 83.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTENOR NAVARRO , Nº 384 BAIRRO DA PRATA, CDC- 4/23122-5 NOS MESES DE NOVEMBRO/18 R$ 21,94 , DEZEMBRO/18 R$ 19,78 , JANEIRO/19 R$ 20,15 E FEVEREIRO/19 R$ 21,72, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201062017 | 0000318 | 19/02/2019 | 22095.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREAS.CONFORME ADESAO DE ATA Nº 2.01.004/2014, ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.021/2017. SERVICOS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201082017 | 0000319 | 19/02/2019 | 3442.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS. CONFORME ADESAO DE ATA Nº 2.01.004/2014, ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.022/2017. SERVICOS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0000326 | 19/02/2019 | 13657.89 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 02/01/2019 A 29/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000328 | 19/02/2019 | 135000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI MOVEL DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAuDE E EDUCACAO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000332 | 19/02/2019 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PuBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000334 | 19/02/2019 | 123533.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAuDE E EDUCACAO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2019 | 135.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de diaria com objetivo de viajar para o Tribunal de Contas do Estado, em Joao pesso - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2019 | 67.80 | 00005079014440 | EMANOEL BRITO AMORIM | Pagamento de diaria com objetivo de conduzir servidores em evento de Chamada Publica sobre a Educacao Conectada, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2019 | 135.60 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Pagamento de diaria com objetivo de conduzir servidores que irao participar do Forum de Educacao Infantil da Paraiba, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0000322 | 19/02/2019 | 979976.75 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 04ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de janeiro de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para aten | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0000323 | 19/02/2019 | 316490.10 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 04ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de janeiro de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0000324 | 19/02/2019 | 144696.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 02ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao mês de Janeiro/2019 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambient | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0000325 | 19/02/2019 | 43255.22 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 02ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao mês de Janeiro/2019 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urban | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0000335 | 21/02/2019 | 160792.64 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/OGU/CA | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0000336 | 21/02/2019 | 35272.03 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/O | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012017 | 0000337 | 22/02/2019 | 10792.03 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSSECAO DE REAJUSTAMENTO DE PRECO DA 4º MEDICAO DO CONTRATO DE Nº 2.13.013/2017, CONCORRÊNCIA Nº 2.13.001/2017/CPL/SEJEL/PMCG, CUJO OBJETO E A MODERNIZACAO DO GINASIO O MENINAO ( RAMPA E PISO). | 18962017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206322017 | 0000338 | 22/02/2019 | 54890.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO TIPO PIPA, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPALDE ENSINO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206022018 | 0000339 | 22/02/2019 | 44000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATACAO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206012018 | 0000340 | 22/02/2019 | 13613.32 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE NO BAIRRO JOAO PAULO II, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00662018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2019 | 515.76 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor referente a cobranca de A.R.T. da Secretaria de educacao do municipio de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 230012013 | 0000351 | 22/02/2019 | 37323.00 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOAO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSE , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 05 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2019 | 22131.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP MENSAL DE COMPETENCIA JANEIRO/2019, COM VENCIMENTO EM 25/02/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2019 | 61622.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PREM-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 28/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2019 | 6759.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS/OU ENCARGOS-DL 1025/69,JUNTO A RECEITA DEFERAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2019 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PASEP ESPECIAL -PGFN-MP 574, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTRO EM 28/02/2019, CONFORME DARFE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2019 | 22027.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS /OU ENCARGOS DL-1025/69, JUNTO A RECEIRA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2019.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2019 | 106727.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA PRM DO INSS-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 28/02/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2019 | 5754.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PERT-PGFN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2019 | 1789.90 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS /OU ENCARGOS DL- 1025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2019 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2019 | 3000.00 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA (VOYAGE TURISMO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA SRA. EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA E JOAO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE, AMBOS VAO PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE POLITICIAS PUBLICAS PARA A PRIMEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000361 | 25/02/2019 | 550000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA IPTU 2019 . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2019 | 3500.00 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA (VOYAGE TURISMO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA SRA. EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA E JOAO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE, AMBOS VAO PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE POLITICIAS PUBLICAS PARA A PRIMEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000355 | 25/02/2019 | 38000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO DE GESTAO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA ,PARA O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2019 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 576 , INSCRICAO Nº 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2019 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL DE INSCRICAO 018.007.0060.01060000 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOAO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSE, ONDE FUNCIONA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2019 | 2300.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO LOURENCO PORTO , Nº 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRICAO 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVICOS MILITAR , P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0000363 | 25/02/2019 | 26256.84 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO LOURÊNCO PORTO , Nº 59 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME TÊRMO DO ADTIVO Nº 06 AO CONTRATO DE Nº 2.03.002/2013, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0000364 | 25/02/2019 | 9600.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , Nº 570 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, ADTIVO Nº 06 AO CONTRATO 02.03.007/2013, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2019 | 765.42 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolucao do saldo de recursos financeiro nao utilizado - RENDIMENTOS COM APLICACAO FINANCEIRA, TERMO DE COMPROMISSO Nº 201406595, conforme GRU - Cod. de Recolhimento 18888-3, nº de referência 201406595 e UG / Gestao 153173 / 152 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2019 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO , Nº 278, (CENTRO) INSCRICAO 018.006.440.0141.000, MATRICULA 1121408-2, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208032017 | 0000353 | 25/02/2019 | 22611.41 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | RECUPERACAO DA EDIFICACAO DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.016/2017 - TOMADA DE PRECOS Nº 2.08.003/2017/SECOB/PMCG. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208042017 | 0000354 | 25/02/2019 | 22718.84 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE HABITACIONAL POPULAR, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.018/2017 - TOMADA DE PRECOS Nº 2.08.004/2017/SECOB/PMCG. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0000365 | 26/02/2019 | 400894.10 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA DO COMPLEXO ALUISIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.001/2019/SECOB/PMCG - PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008/2018 - CPL/O. | 00012019 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0000366 | 26/02/2019 | 588231.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 2ª Medicao do aditivo nº 03 - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2019 | 2300000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2019 | 1341000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2019 | 7100000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2019 | 4200000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE), REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SAD) E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, P/O EXER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2019 | 3600.00 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA (VOYAGE TURISMO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA SRA. EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA E JOAO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE, AMBOS VAO PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE POLITICIAS PUBLICAS PARA A PRIMEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000369 | 26/02/2019 | 30000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DOCUMENTARIO SOBRE O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012018 | 0000378 | 26/02/2019 | 150000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 2.02.002/2018. INEXIGIBILIDADE Nº 2.02.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2019 | 405073.15 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 17ª DO ACORDO Nº 01581/2017, SEGUE TAMBEM A GUIA DA 16ª PARCELA DO ACORDO 01580 /2017, BEM COMO A GUIA DA PARCELA 13ª DO ACORDO 0063/2018 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2019 | 257.88 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor referente a cobranca de A.R.T. da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor referente a cobranca de A.R.T. da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor referente a cobranca de A.R.T. da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2019 | 24710.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2019 | 132.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 1858-9 - PMCG -MDE, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2019 | 1392002.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2019 | 6094541.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2019 | 553694.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2019 | 280726.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2019 | 14377.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despeas Variaveis, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2019 | 1110315.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2019 | 51997.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000400 | 28/02/2019 | 87200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 40 VEICULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000402 | 28/02/2019 | 24950.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000403 | 28/02/2019 | 80100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 45 VEICULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEICULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 203032014 | 0000404 | 28/02/2019 | 15800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SUV PICKUP 4X4 PREGAO PRESENCIAL 2.03.003/2014, TERMO ADTIVO Nº 06 AO CONT. Nº 2.03.017/2014, VALOR P/VEICULO R$ 7.900,00 NO MÊS DE FEVEREIRO/19., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2019 | 7000.00 | 21388382000142 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL BLOCO JACARÉ DO AÇUDE VELHO | CELEBRACAO DO TERMO DE FOMENTO, DE Nº 005/2019, ENTRE A PMCG/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO CULTURAL BLOCO DO JACARE DO ACUDE VELHO, PARA REALIZACAO DO EVENTO "BLOCO DO JACARE DO ACUDE VELHO 2019", EM NOSSA CIDADE, NO DIA 05 DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2019 | 8000.00 | 07044456004190 | ASSOCIAÇÃO SHALOM | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO DE Nº 006/2019, ENTRE A PMCG/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCICAO SHALOM, PARA REALIZACAO DO EVENTO "RENASCER 2019", EM NOSSA CIDADE, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARCO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000398 | 01/03/2019 | 180557.39 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 14ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Ja | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2019 | 3661.20 | 00005654784439 | JOÁO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS,P/ BRASILIA E SAO PAULO. EM FAVOR DE JOAO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRES.PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTER. DE DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS P/ A PRIMEIRA INFANCIA E ENCONTRO COM A CEO DO GR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000395 | 01/03/2019 | 25000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DOCUMENTARIO SOBRE O CARNAVAL DA PAZ. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201082017 | 0000396 | 01/03/2019 | 2154.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM.CONFORME ADESAO DE ATA Nº 2.01.004/2014,PREGAO 2.01.008/2017 ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.022/2017.EM FAVOR DO PREFEITO DE C.GRANDE, ROMERO RODRIGUES, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000397 | 01/03/2019 | 200000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CARNAVAL DA PAZ. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0000391 | 01/03/2019 | 60800.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2019 | 18.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 42135-9-PMCG SEDUC REC. ORDINARIO, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/03/2019 | 487612.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PARCELA DO PRECATORIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2019 | 20850.00 | 01960098000191 | CONS.ESC. DO G.E. ADALGISA AMORIM | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ADALGISA AMORIM do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/03/2019 | 24520.00 | 02036963000170 | CONS. ESC. DO G.E. AGEU GENUÍNO DA SILVA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF AGEU GENUINO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/03/2019 | 23450.00 | 01992554000185 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ALICE GAUDÊNCIO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ALICE GAUDÊNCIO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2019 | 6500.00 | 04459127000124 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ALMIRA DE OLIVEIRA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ALMIRA DE OLIVEIRA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/03/2019 | 10220.00 | 05062881000199 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ALMIRANTE TAMANDARÉ E ANTONIO TELHA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ALMIRANTE TAMANDARE e EMEF ANTONIO TELHA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/03/2019 | 24440.00 | 01965568000100 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ANA AZEVEDO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ANA AZEVEDO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2019 | 14890.00 | 03179440000146 | CONSELHO ESCOLAR EMEF APOLÔNIA AMORIM | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF APOLONIA AMORIM do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/03/2019 | 22340.00 | 01960354000140 | CONSELHO ESCOLAR EMEF AROLDO CRUZ | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF AROLDO CRUZ do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/03/2019 | 7434.00 | 05062828000198 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CAP. SEVERIANO FÁBIO AMORIM | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF CAP. SEVERIANO FABIO AMORIM do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/03/2019 | 44160.00 | 01960353000104 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. CEAI JOAO PEREIRA DE ASSIS | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF CEAI DR. JOAO PEREIRA DE ASSIS do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/03/2019 | 54610.00 | 01954535000164 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. CEAI ELPIDIO DE ALMEIDA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF CEAI ELPIDIO DE ALMEIDA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2019 | 73260.00 | 01960116000135 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. CEAI ANTONIO MARIZ | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF CEAI GOV. ANTONIO MARIZ do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2019 | 18670.00 | 01960104000100 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CENTENÁRIO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF CENTENARIO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2019 | 45770.00 | 03220158000165 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CÍCERO CORREIA DE MENEZES | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF CICERO CORREIA DE MENEZES do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2019 | 15700.00 | 05063032000150 | CONSELHO ESCOLAR EMEF C?CERO VIRG?NIO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF CICERO VIRGINIO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2019 | 29410.00 | 01948248000141 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CRISTINA PROCÓPIO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF CRISTINA PROCOPIO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2019 | 32180.00 | 03220036000179 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CLUBE DE MÃES IRACEMA PIMENTEL | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF CLUBE DE MAES IRACEMA PIMENTEL do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2019 | 57450.00 | 01963204000190 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. DR. CHATEAUBRIAND | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF DR. CHATEAUBRIAND do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2019 | 22500.00 | 01982277000120 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. HELENO HENRIQUES | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF DR. HELENO HENRIQUES do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2019 | 15960.00 | 01982273000141 | CONSELHO ESCOLAR EMEF DR. SEVERINO CRUZ | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF DR. SEVERINO CRUZ do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2019 | 65070.00 | 05062804000139 | CONSELHO ESCOLAR EMEF DR.WILLIANS ARRUDA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF DR. WILLIANS ARRUDA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2019 | 27290.00 | 01960106000108 | CONSELHO ESCOLAR EMEF EPITÁCIO PESSOA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF EPITACIO PESSOA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2019 | 31410.00 | 01954547000199 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. FELIX ARAUJO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF FELIX ARAuJO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2019 | 22580.00 | 01982250000137 | CONSELHO ESCOLAR EMEF FERNANDO CUNHA LIMA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF FERNANDO CUNHA LIMA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2019 | 23880.00 | 02066068000107 | CONSELHO ESCOLAR EMEF FREI DAGOBERTO STUCKER | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF FREI DAGOBERTO STUCKER do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2019 | 17720.00 | 02028729000100 | CONSELHO ESCOLAR EMEF GERIVALDO LUNA DE OLIVEIRA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF GERIVALDO LUNA DE OLIVEIRA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2019 | 17920.00 | 01982249000102 | CONSELHO ESCOLAR EMEF GUSTAVO ADOLFO CÂNDIDO ALVES | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF GUSTAVO ADOLFO CANDIDO ALVES do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2019 | 59050.00 | 02025999000159 | CONSELHO ESCOLAR EMEF HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2019 | 22210.00 | 03219952000199 | CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO FRANCISCO DA MOTA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF JOAO FRANCISCO DA MOTA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2019 | 23910.00 | 01938790000113 | CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSELITA BRASILEIRO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF JOSELITA BRASILEIRO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2019 | 51770.00 | 01960118000124 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. LAFAYETE CAVALCANTE | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF LAFAYETE CAVALCANTI do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2019 | 40620.00 | 01954537000153 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LILIOSA BARRETO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF LILIOSA BARRETO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2019 | 33820.00 | 03211337000136 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LIONS PRATA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF LIONS PRATA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2019 | 36100.00 | 01960122000192 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. LUIZ CAMBEBA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF LUIS CAMBEBA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2019 | 16920.00 | 03198042000177 | CONS. ESC. DO G.E. LUIS GOMES DA SILVA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF LUIS GOMES DA SILVA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2019 | 25360.00 | 01966732000101 | CONS.ESCOLAR DO G.E LUIS JUVINO GOMES E OUTROS | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF LUIS JUVINO GOMES do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2019 | 23140.00 | 02006703000152 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIS JOAQUIM AVELINO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF LUIS JOAQUIM AVELINO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2019 | 7970.00 | 02036966000104 | CONS.ESC. DO G.E. MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MARECHAL CANDIDO RONDON do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2019 | 45500.00 | 01971139000145 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2019 | 27940.00 | 01965569000154 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MARIA JOSÉ DE CARVALHO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MARIA JOSE DE CARVALHO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2019 | 26500.00 | 02006653000103 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MELO LEIT?O | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MELO LEITAO E SEMENTE DE LUZ do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2019 | 21450.00 | 01960099000136 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. MONSENHOR SALES | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MONSENHOR SALES do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2019 | 21140.00 | 02036965000160 | CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/03/2019 | 60240.00 | 01965483000121 | CONS.ESC. DO G.E. PADRE ANTONINO E OUTROS | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PADRE ANTONINO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2019 | 34310.00 | 01982258000101 | CONSELHO ESCOLAR EMEF POETA ÁLVARO GUEDES PINHEIRO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF POETA ALVARO GUEDES PINHEIRO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2019 | 27990.00 | 01954513000102 | CONS.ESC. DO G.E. PRESIDENTE KENNEDY | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PRESIDENTE KENNEDY do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2019 | 30920.00 | 03231817000169 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFA. FRANCISCA ZENA BRASILEIRO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PROFA. FRANCISCA ZENA BRASILEIRO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2019 | 18590.00 | 01966734000192 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. PROF. LUZIA DANTAS | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PROFA. LUZIA DANTAS do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2019 | 41560.00 | 02043500000136 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. PROF.MARIA ANUNCIADA BEZERRA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PROFA. MARIA ANUNCIADA BEZERRA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2019 | 25100.00 | 02068225000105 | CON.ESC. DO G.E. PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PROF. ANISIO TEIXEIRA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2019 | 21290.00 | 01960096000100 | CONS.ESC. G.E. PROF.JOSE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS. | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PROF. JOSE DE ALMEIDA JuNIOR do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2019 | 27730.00 | 01963199000116 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. MAURO LUNA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PROF. MAURO LUNA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/03/2019 | 30510.00 | 01960089000109 | CONS.ESC. DO G.E. RAIMUNDO ASFORA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF RAIMUNDO ASFORA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2019 | 42300.00 | 01982252000126 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ROTARY DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ROTARY DR. FRANCISCO BRASILEIRO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2019 | 26570.00 | 01963257000101 | CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTO AFONSO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF SANTO AFONSO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2019 | 34080.00 | 01989397000159 | CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTO ANTONIO - CUITÉS | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF SANTO ANTONIO - CUITES do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2019 | 54830.00 | 01954522000195 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. SAO CLEMENTE | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF SAO CLEMENTE do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2019 | 19120.00 | 01960146000141 | CONSELHO ESCOLAR EMEF SELMA AGRA VILARIM | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF SELMA AGRA VILARIM do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2019 | 10480.00 | 01982316000199 | CONSELHO ESCOLAR EMEF STELLITA CRUZ | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF STELLITA CRUZ do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209042016 | 0000406 | 07/03/2019 | 2497.25 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de 01 veiculo sem motorista, para atender ao trabalho tecnico social na Regiao Sudoeste - CR 352.778-35 - mcIDADES/Intervencoes em Favelas/PPI/OGU/PAC. Solicitacao de Liberacao de Recursos apresentada pelo Contrato OGU - CE 1-897/2019 - GIGOVJP- P | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209042016 | 0000407 | 07/03/2019 | 682.75 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de 01 veiculo sem motorista, para atender ao trabalho tecnico social na Regiao Sudoeste - CR 352.778-35 - MCIIDADES/Intervencoes em Favelas/PPI/OGU/PAC. Solicitacao de Liberacao de Recursos apresentada pelo Contrato OGU - CE 1-897/2019 - GIGOVJP- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | ART - Elaboracao dos Projetos e orcamentos de pavimentacao em paralelepipedos da Rua Braulio Araujo Gusmao, do Conjunto Romulo Gouveia e da invasao do DSM do bairro Jardim Paulistano, do orcamento de pavimentacao asfaltica da Av. Joao Wallig e Rua Jose Go | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboracao do projeto do orcamento das redes de drenagem de aguas pluviais do Conjunto Romulo Gouveia, Invasao do DSM, Rua Jose Goncalves de Luena, Av. joao Wallig e Rua Braulio Araujo Gusmao, todas localizadas no Jardim Paulistano/Velame/Tambor na Cidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2019 | 758.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Taxa de viabilidade tecnica - Solicitacao de Declaracao de Viabilidade Previa - DVP para abastecimento de agua e Esgotamento Sanitario para Loteamento, Condominios e Grande Usuarios - Loteamento Aluizio Campos II A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2019 | 758.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Taxa de viabilidade tecnica - Solicitacao de Declaracao de Viabilidade Previa - DVP para abastecimento de agua e Esgotamento Sanitario para Loteamento, Condominios e Grande Usuarios - Loteamento Aluizio Campos II 3ª Modificacao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2019 | 758.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Taxa de viabilidade tecnica - Solicitacao de Declaracao de Viabilidade Previa - DVP para abastecimento de agua e Esgotamento Sanitario para Loteamento, Condominios e Grande Usuarios - Loteamento Aluizio Campos III | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2019 | 758.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Taxa de viabilidade tecnica - Solicitacao de Declaracao de Viabilidade Previa - DVP para abastecimento de agua e Esgotamento Sanitario para Loteamento, Condominios e Grande Usuarios - Loteamento Aluizio Campos IV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2019 | 758.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Taxa de viabilidade tecnica - Solicitacao de Declaracao de Viabilidade Previa - DVP para abastecimento de agua e Esgotamento Sanitario para Loteamento, Condominios e Grande Usuarios - Loteamento Aluizio Campos V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000513 | 08/03/2019 | 428676.55 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUACAO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2019 | 32250.00 | 01948244000163 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. TIRADENTES | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF TIRADENTES do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2019 | 32460.00 | 01966733000148 | CONSELHO ESCOLAR EMEF AMARO DA COSTA BARROS | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF AMARO DA COSTA BARROS do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2019 | 32520.00 | 01963205000135 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ANÉSIO LEÃO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ANESIO LEAO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2019 | 17440.00 | 01971136000101 | CONS. ESC. DO G.E. DEP. PETRONIO FIGUEIREDO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF DEP. PETRONIO FIGUEIREDO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2019 | 29660.00 | 04527722000150 | CONSELHO ESCOLAR EMEF GRACITA MELO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF GRACITA MELO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2019 | 20910.00 | 03202205000148 | CONS.ESCOLAR DO INSTITUTO 19 DE MARÇO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF DEZENOVE DE MARCO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2019 | 35200.00 | 03214734000161 | CONS.ESCOLAR DO G.E. JOSE GUILHERMINO BARBOSA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF JOSE GUILHERMINO BARBOSA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2019 | 6700.00 | 01999821000146 | CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSÉ VIRGÍNIO DE LIMA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF JOSE VIRGINIO DE LIMA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2019 | 16820.00 | 04654191000166 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LINDOLFO MONTENEGRO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF LINDOLFO MONTENEGRO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2019 | 30260.00 | 02011688000130 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE CORNÉLIO DE BOER | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PADRE CORNELIO DE BOER do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2019 | 40440.00 | 01971131000189 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE EMÍDIO VIANA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PADRE EMIDIO VIANA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2019 | 41440.00 | 01954543000100 | CONS.ESC. DO G.E. RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2019 | 36550.00 | 01954515000193 | CONSELHO ESCOLAR EMEF SANDRA CAVALCANTI | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF SANDRA CAVALCANTI do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2019 | 46820.00 | 07547346000153 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ROBERTO SIMONSEN | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ROBERTO SIMONSEN do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2019 | 30660.00 | 06277650000165 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CASSIANO PASCOAL PEREIRA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF CASSIANO PASCOAL PEREIRA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2019 | 54250.00 | 07510636000122 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MANOEL FRANCISCO DA MOTA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MANOEL FRANCISCO DA MOTA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2019 | 18200.00 | 01954524000184 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ANTONIO ALVES DE ARAuJO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2019 | 26720.00 | 01960101000177 | CONSELHO ESCOLAR EMEF DR. JOSÉ TAVARES | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF DR. JOSE TAVARES do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2019 | 3190.00 | 05078229000162 | CONSELHO ESCOLAR EMEF GABRIEL SOARES | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF GABRIEL SOARES do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2019 | 21030.00 | 01982276000185 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF LuCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2019 | 16892.00 | 05062865000104 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MANOEL JOAQUIM DE AGUIAR | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MANOEL JOAQUIM DE AGUIAR do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2019 | 16890.00 | 01989546000180 | CONS. ESCOLAR MARIA MINERVINA E OUTROS | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MARIA MINERVINA DE FIGUEIREDO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2019 | 91120.00 | 06284181000101 | CONS.ESC. DA ESCOLA MUL. Mª DAS V. P UCHÔA QUEIROZ | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MARIA DAS VITORIAS PIRES UCHOA QUEIROS do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2019 | 22560.00 | 03202191000162 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MARIINHA BORBOREMA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MARIINHA BORBOREMA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2019 | 27580.00 | 03194488000123 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. LUIS GIL E EMEF INÁCIO LUIZ DE LIMA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PROF. LUIS GIL E EMEF INACIO LUIZ DE LIMA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2019 | 26800.00 | 01954506000100 | CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTO ANTONIO - PROMOÇÃO HUMANA | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF SANTO ANTONIO - PROMOCAO HUMANA do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2019 | 56260.00 | 02011683000108 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. ADV. OTAVIO AMORIM | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ADVOGADO OTAVIO AMORIM do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2019 | 39190.00 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MANOEL DA COSTA CIRNE do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2019 | 37820.00 | 07510599000152 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PAULO FREIRE | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PAULO FREIRE do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2019 | 7690.00 | 03196536000112 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MARIA DA LUZ | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MARIA DA LUZ do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2019 | 16740.00 | 02036962000126 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. NELY DE LIMA E MELO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PROF. NELY DE LIMA E MELO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2019 | 6790.00 | 01951497000196 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ALMEIDA BARRETO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ALMEIDA BARRETO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliação, reforma, adaptação e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206062018 | 0000512 | 08/03/2019 | 9206.51 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CRISTINA PROCOPIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00992018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2019 | 4942.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, da Folha do Programa PRojovem Urbano da Secretaria de Educacao da PM de Campina Grande, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201092017 | 0000496 | 08/03/2019 | 13650.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS OU HOMOLOGADAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT MULTIMARCAS DE CAPACIDADE ACIME DE 7.000 ATE 18.000 BTUS , ACIMA DE 18.000 ATE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2019 | 6813.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2019, DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2019 | 312848.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000527 | 11/03/2019 | 16740.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (09) NOVE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000528 | 11/03/2019 | 7200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A LOCACAO DE (04) QUATRO MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000529 | 11/03/2019 | 12600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (07) SETE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.01.013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2019 | 9946.00 | 05062756000189 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO GUEDES E EMEF PROF. PEDRO OTÁVIO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF PINHEIRO GUEDES E EMEF PROF. PEDRO OTAVIO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2019 | 66332.00 | 01963200000102 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. ANIS TIMANI | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ANIS TIMANI do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2019 | 39820.00 | 26497765000172 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ERALDO CESAR DE ARAUJO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF ERALDO CESAR do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2019 | 32900.00 | 10562878000174 | CONSELHO ESCOLAR LEONARDO VITORINO | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF LEONARDO VITORINO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2019 | 26092.00 | 10619375000198 | CONSELHO ESCOLAR MARIA SALOMÉ DOS SANTOS | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MARIA SALOME DOS SANTOS do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2019 | 9480.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora do CONSELHO ESCOLAR ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206512016 | 0000521 | 11/03/2019 | 94953.60 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2019 | 5470.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora do CONSELHO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206512016 | 0000523 | 11/03/2019 | 119750.40 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2019 | 1370.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora do CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206512016 | 0000525 | 11/03/2019 | 809250.96 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206512016 | 0000526 | 11/03/2019 | 1073029.44 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000539 | 11/03/2019 | 34320.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIEMTNO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MANUTENCAO VEICULAR- ONIBUS ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000540 | 11/03/2019 | 1820.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000541 | 11/03/2019 | 14300.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000532 | 11/03/2019 | 10800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (06) SEIS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000530 | 11/03/2019 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (02) DUAS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000534 | 11/03/2019 | 7200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (04) QUATRO MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000535 | 11/03/2019 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (02) DUAS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000537 | 11/03/2019 | 7200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (04) QUATRO MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000536 | 11/03/2019 | 16200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (09) NOVE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.12.017/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000538 | 11/03/2019 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (02) DUAS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER ( SEJEL) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214342017 | 0000545 | 12/03/2019 | 25086.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 5ª medicao do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.072/2017 - Pregao nº 2.14.034/2017 - Fornecimento de refeicoes de cafe da manha para os garis do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de Fe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0000546 | 12/03/2019 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 5ª Medicao do Contrato nº 2.14.049/2018 - Pregao nº 2.14.014/2018 - Locacao de 02 (dois) veiculos do tipo onibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional de tran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações de regularização fundiária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 209022018 | 0000556 | 12/03/2019 | 1576.00 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAIS E ESCRITURAIS PARA EFETIVAR PROCESSOS DE REGULARIZACOES FUNDIARIAS QUE CONSISTE NO CONJUNTO DE MEDIDAS JUDICIAIS, URBANISTICAS,AMBIENTAIS E SOCIAIS QUE VISAM A REGULARIZACAO DE ASSENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0000547 | 12/03/2019 | 1653684.14 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIV. BAIRROS (CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO), NO MUN. DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 1ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.008/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018 - CONTRATO DE REP | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206222018 | 0000544 | 12/03/2019 | 44389.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2019 | 740.74 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUBLO DE PLACA MOA-8164 DA SECRETARIA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 19/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-5532 DA SECRETARIA (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 18/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-5562 DA SECRETARIA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 18/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-5572 DA SECRETARIA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 18/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2019 | 495.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-5552 DA SECRETARIA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 18/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2019 | 388.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-5542 DA SECRETARIA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 18/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2019 | 4575.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGI. NAC. DE VISTORIAS E INSPE??ES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS DE VISTORIAS NOS SEGUINTES VEICULOS: (17) CACAMBAS (02) CAMINHOES E (02) CARRETAS, DA SECRETARIA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO Nº 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0000555 | 13/03/2019 | 1730.01 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 02/05 a 25/05/2018, ATRAV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000559 | 13/03/2019 | 18072.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET DAS SECRETARIAS: SAD IP Nº 507-6353, SEFIN IP Nº 507-6355, SECOB IP Nº 507-6357 E SEPLAN IP Nº 510-1570 DEDICADO A OI , DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000560 | 13/03/2019 | 18080.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET DAS SECRETARIAS: SAD IP Nº 507-6353, SEFIN IP Nº 507-6355, SECOB IP Nº 507-6357 E SEPLAN IP Nº 510-1570 DEDICADO A OI , DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0000574 | 13/03/2019 | 13657.89 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , , ATRAVES DE UTILIZACAO DE CARTOES, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 214022019 | 0000554 | 13/03/2019 | 1140.00 | 02233622002309 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | Autorizacao de Compra nº 2.9102/2019 - Inexigibilidade nº 2.14.002/2019 -Aquisicao de pecas genuinas, servicos de instalacao/testes para Motoniveladora G930 - Serie 502940 da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 214022019 | 0000557 | 13/03/2019 | 6025.32 | 02233622002309 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | Autorizacao de Compra nº 2.9102/2019 - Inexigibilidade nº 2.14.002/2019 -Aquisicao de pecas genuinas, servicos de instalacao/testes para Motoniveladora G930 - Serie 502940 da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Implantação de coleta seletiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214042018 | 0000561 | 14/03/2019 | 56485.93 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCOES LTDA | 1ª Medicao do Contrato nº 12.14057/2018 - Tomada de Preco 2.14004/2018 - Fechamento em alvenaria de 02 galpoes em portico pre-moldado para a Coleta Seletiva em consonancia com os Catadores de Produtos Reciclaveis, no bairro Verdejante da Secretaria de Ser | 85832018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000562 | 14/03/2019 | 15044.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 12ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000563 | 14/03/2019 | 34982.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 11ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000564 | 14/03/2019 | 35077.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 13ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000565 | 14/03/2019 | 15180.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 14ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0000572 | 14/03/2019 | 110081.24 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 7ª Medicao ao Contrato nº 2.14.057/2017 - Concorrência nº 2.14.001/2017 - Execucao de pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Belo Monte, Bodocongo, Catole, Conjunto Cinza, Nacoes, Dinamerica, Distrito de Galante, Iatarare, Jardim Europa, Nova Brasili | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0000577 | 14/03/2019 | 627612.88 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 9° MEDICAO DO CONTRATO DE N° 2.13.002/2016, CONCORRÊNCIA DE N° 2.13.001/2015, CUJO OBJETIVO E A CONSTRUCAO DO GINASIO DE INICIACAO AO ESPORTE- CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, | 21300115 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0000578 | 14/03/2019 | 312694.40 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DA 9° MEDICAO DO CONTRATO DE N° 2.13.002/2016, CONCORRÊNCIA DE N° 2.13.001/2015, CUJO OBJETIVO E A CONSTRUCAO DO GINASIO DE INICIACAO AO ESPORTE- CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, E | 21300115 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000571 | 14/03/2019 | 283322.42 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 34ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208052016 | 0000575 | 14/03/2019 | 959013.77 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NO COMPLEXO ALUIZIO CAMPOS, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDICAO (PARTE) - CONTRATO Nº 2.08.009/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.005/2016/SECOB/PMCG. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250192018 | 0000576 | 14/03/2019 | 13644.52 | 23723502000146 | EMPRESA BOM SUCESSO COMÉRCIO LTDA - EPP. | Despesa com a aquisicao de grades para janelas e portoes de ferro para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0000573 | 14/03/2019 | 274647.74 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NA ENTREGA DOS IPTU'S DO EXERCICIO 2019 DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 9912392165, DOCUMENTO Nº 47127 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2019 | 100000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032017 | 0000582 | 15/03/2019 | 44370.56 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SERVICOS REMANESCENTES DAS LIGACOES DOMICILIARES DO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.017/2017 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2017/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0224962-66/2007/OGU/CAIXA/P | 00172017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032017 | 0000583 | 15/03/2019 | 40322.25 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SERVICOS REMANESCENTES DAS LIGACOES DOMICILIARES DO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.017/2017 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2017/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0224962-66/2007/OGU/CA | 00172017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000579 | 15/03/2019 | 159694.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 03ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000580 | 15/03/2019 | 17225.17 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento da 14ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2019 | 1491.60 | 00038045184434 | DENISE DE SENA MOREIRA ALVES | Pagamento de Diarias referente a participacao no Congresso Smart City Expo Curitiba a se realizar nos dias 21 e 22 de marco/2019 na Cidade de Curitiba Parana. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2019 | 1084.80 | 00088477894434 | PATRÍCIA ALVES PEREIRA | Pagamento de Diarias referente a participacao no Congresso Smart City Expo Curitiba a se realizar nos dias 21 e 22 de marco/2019 na Cidade de Curitiba Parana. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2019 | 1000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº0504807-06.2016.4.05.8201 DA 9ª VARA FEDERAL SUBSECAO JUDICIARIA , EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO TAVARES ALMEIDA CPF 056.945.964-80 CONFORME OFICIO DE Nº71/2019-SEFIN/DF/CG REFERENCIA : REQUISICAO DE PEQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2019 | 2629.86 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA (VOYAGE TURISMO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA SRA. EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA E JOAO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE, AMBOS ESTAO VOLTANDO DOS EVENTOS QUE FORAM PARTICIPAR. (SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2019 | 17800.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACOES A MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO, 304 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. ESSE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2019 | 35600.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACOES A MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO, 304 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. ESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2019 | 30000.00 | 16782410000171 | ALLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACOES A ALLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 22 - SAO JOSE - CAMPINA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206442018 | 0000587 | 18/03/2019 | 5999.05 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFE E ACuCAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2019 | 4956.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | valor correspondente a publicacao de processos da SEDUC, Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2019 | 300.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGI. NAC. DE VISTORIAS E INSPE??ES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS DE VISTORIAS NOS VEICULOS: CAMINHAO PIPA PLACA OGF-9879 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) E UMA CARRETA DE PLACA QFR-2359 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEIITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000593 | 19/03/2019 | 5744.40 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000595 | 20/03/2019 | 16137.37 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 32ª E 33ª MEDICOES DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208012017 | 0000596 | 20/03/2019 | 17316.00 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | SERVICOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 9ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2017 - PREGAO PRESENCIAL (SRP) N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2019 | 498.73 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa OGD-6281 pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2019 | 2000.00 | 19119928000118 | ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - APJP | INSCRICAO NO III CONGRESSO REGIONAL MUNICIPAL QUE OCORRERA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DO CORRENTE ANO DOS SEGUINTES PROCURADORES MUNICIPAIS: ANDREA NUNES MELO, OTO DE OLIVEIRA CAJu, GERMANA PIRES DE SA NOBREGA, HERLAINE ROBERTA NOGUEIRA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2019 | 601.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A TRANFERÊNCIA JUDICIAL NA CONTA 15-9, AG. 0639 (BRADESCO), OFICIO 20190000217663-00005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250142018 | 0000602 | 21/03/2019 | 7525.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda, conforme o Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012 PMCG/PB. SINCONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 250152018 | 0000603 | 21/03/2019 | 5348.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | Despesa com a aquisicao de uniformes (camisa polo em malha Piquet), para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012 PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 213012017 | 0000600 | 21/03/2019 | 13950.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DA MATA, Nº 743 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA Nº 2.13.001/2017 , CONTRATO Nº 2.13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 213012017 | 0000601 | 21/03/2019 | 9300.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DA MATA, Nº 743 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA Nº 2.13.001/2017 , CONTRATO Nº 2.13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214332018 | 0000611 | 22/03/2019 | 55650.00 | 40764896000108 | PROLIMP - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 1ª Medicao do Contrato nº 2.14.03/2019 - Pregao nº 2.14.033/2018 - Fornecimento de Sacos de Lixo 6(seis) micas com capacidade de 100(cem) Litros 75x90cm, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2019 | 1627.20 | 00005102097423 | JONNAS COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A SAO PAULO - SP, PARA PARTICIPACAO DA FEIRA DO SETOR DE VIAGENS E TURISMO DA AMERICA LATINA - WORLD TRAVEL MARKET LATIN AMERICA, NOS DIAS 02,03 E 04 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2019 | 1627.20 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A SAO PAULO - SP, PARA PARTICIPACAO DA FEIRA DO SETOR DE VIAGENS E TURISMO DA AMERICA LATINA - WORLD TRAVEL MARKET LATIN AMERICA, NOS DIAS 02,03 E 04 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2019 | 691.55 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS E EMPREENDIMENTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE Nº 09/00/001385741-8, PROCESSO Nº 900660725, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 210032019 | 0000609 | 22/03/2019 | 12000.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - SILVEIRA SOM (56870469415) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME DISPENSA Nº 2.01.003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202042018 | 0000610 | 22/03/2019 | 374000.00 | 33645482000196 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA GESTAO DO ISSQN, COM LICENCA DE USO DE SOFWARE PARA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG NO PERIODO DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2019 | 114367.68 | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A LICENCA PRÊMIO NAO GOZADA NOS PERIODOS 1985/1995 (PRIMEIRO DECÊNIO), 1995/2005 (SEGUNDO DECÊNIO) E 2005/2015 (TERCEIRO DECÊNIO) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.410-18 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0000604 | 22/03/2019 | 45730.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliação, reforma, adaptação e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206062018 | 0000605 | 22/03/2019 | 35844.53 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CRISTINA PROCOPIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00992018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2019 | 610.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de diaria com objetivo de participar de Seminario de Educacao Inclusiva, em Maceio - AL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2019 | 508.50 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | Pagamento de diaria com objetivo de participar de Seminario de Educacao Inclusiva, em Maceio - AL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2019 | 406.80 | 00046855386415 | WASHINGTON LUIS ALVES | Pagamento de diaria com objetivo de conduzir servidores a Maceio - AL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2019 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de diaria com objetivo de conduzir servidores a Santa Rita - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2019 | 179.01 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolucao do saldo de recursos financeiro nao utilizado - RENDIMENTOS COM APLICACAO FINANCEIRA, conforme GRU - Cod. de Recolhimento 18888-3, nº de referência 062017 e UG / Gestao 153173 / 15253. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2019 | 6574.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | Valor correspondente ao pagamento da anuidade 2019 da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206052015 | 0000625 | 25/03/2019 | 116007.54 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE NO BAIRRO DO SERROTAO, MODELO FNDE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 01952016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2019 | 5186.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor correspondente ao ressarcimento de transferencia de Debito de Bloqueio Judicial, referente a: Processo 00220539420138150011 , debitado na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE- QSE, em 15 de marco de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2019 | 1160.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor correspondente ao ressarcimento de transferencia de Debito de Bloqueio Judicial, referente a: Processo 00220539420138150011 , debitado na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE- QSE, em 15 de marco de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2019 | 21794.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL, COM VENCIMENTO EM 25/03/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2019 | 107794.85 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA PRM DO INSS-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29/03/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2019 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PASEP ESPECIAL -PGFN-MP 574, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTRO EM 29/03/2019, CONFORME DARFE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2019 | 22167.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2019 | 5779.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PERT-PGFN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 29/03/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2019 | 1797.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS -DL 1025/69, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2019 | 61622.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PREM-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2019 | 7061.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250212018 | 0000629 | 25/03/2019 | 244.00 | 30532560000158 | RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao para atender as necessidades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000623 | 25/03/2019 | 17549.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 1ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000624 | 25/03/2019 | 7871.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 2ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214032019 | 0000637 | 26/03/2019 | 300000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Contrato nº 2.14.028/2019 - Pregao nº 2.14.003/2019 - Fornecimento de Emulsao Asfaltica, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos E Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 207012019 | 0000638 | 26/03/2019 | 2820000.00 | 11334025000148 | RANCHO DE TAIPA ADEGA E RESTAURANTE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXPLORACAO DE ESPACOS PuBLICOS NAS AREAS DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2019, ATRAVES DE CAPTACAO DE RECURSOS POR MEIO DA COMERCIALIZACAO DE COTAS DE PATROCINIO E APOIO FINANCEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 207012018 | 0000639 | 26/03/2019 | 188912.27 | 01346561000100 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.07.010018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A EMPRESA VASCONCELOS E SANTOS LTDA., ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORACAO NATALINA INCLUINDO O FORNECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2019 | 1627.20 | 00002261047452 | JOSÉ CELINO NETO | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A SAO PAULO - SP, PARA PARTICIPACAO DA FEIRA DO SETOR DE VIAGEM E TURISMO DA AMERICA LATINA - WORLD TRAVEL MARKET LATIN AMERICA, NO DIAS 02,03 E 04 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062016 | 0000645 | 26/03/2019 | 5398.61 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE MELHORIAS DAS CONDICOES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO NAS CASAS DUPLEX DO SAO JANUARIO I, NO MUNICICIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 6ª E uLTIMA MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.010/2016 - CONCORRÊNC | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboração de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209022019 | 0000647 | 26/03/2019 | 28500.00 | 23622585000187 | ADRIANA MACHADO PIMENTEL DE OLIVEIRA EIRELI | Elaboracao de Pesquisa Arqueologica para area do Complexo Aluizio Campos (area de influência direta), para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211022017 | 0000640 | 26/03/2019 | 28000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.11.019/2017 - LOCACAO DO IMOVEL LOCVALIZADO NA RUA DUQUE CAXIAS, 83 - PRATA -0 CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211112018 | 0000641 | 26/03/2019 | 19500.00 | 00003869061499 | ELAINE CRISTINA SOARES | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M³ DE AGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSARIAS PARA ATINGIR MO PERCURSOS TOTAL DE 180 QUILOMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANTANDO E DISTRIBUINDO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211082018 | 0000642 | 26/03/2019 | 19500.00 | 00006421529429 | VILÂNIA DANTAS PAIVA OLIVEIRA | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M³ DE AGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSARIAS PARA ATINGIR MO PERCURSOS TOTAL DE 180 QUILOMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANTANDO E DISTRIBUINDO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211072018 | 0000643 | 26/03/2019 | 19500.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M³ DE AGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSARIAS PARA ATINGIR MO PERCURSOS TOTAL DE 180 QUILOMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANTANDO E DISTRIBUINDO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211102018 | 0000644 | 26/03/2019 | 19500.00 | 00005457390470 | WALTER BARBOSA DA SILVA | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M³ DE AGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSARIAS PARA ATINGIR MO PERCURSOS TOTAL DE 180 QUILOMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANTANDO E DISTRIBUINDO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0000648 | 26/03/2019 | 36368.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICACAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS, INCLUINDO MAO DE OBRA, NOS VEICULOS MOTOCICELTA E EQUIPAMENTOS PESADOS (FROTA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211022018 | 0000649 | 26/03/2019 | 17704.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICACAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS, INCLUINDO MAO DE OBRA, NOS VEICULOS MOTOCICELTA E EQUIPAMENTOS PESADOS (FROTA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2019 | 2062156.32 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 18ª A 22ª DO ACORDO Nº 01581/2017, SEGUE TAMBEM AS GUIAS DA 17ª A 21ª PARCELAS DO ACORDO 01580 /2017, BEM COMO AS GUIAS DAS PARCELAS 14ª A 18ª DO ACORDO 0063/2018 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE-- 7603 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº248/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQI-9003 DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 24/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-3083 DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 24/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206012019 | 0000655 | 27/03/2019 | 17499.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E PERECIVEIS, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2019 | 61.23 | 00001916620469 | KARINA KARLA A RIBEIRO | CORRESPONDETE AO RESSACIMENTO DO VALOR DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.CONFORME PROCESSO DE Nº12.035-18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202022017 | 0000657 | 27/03/2019 | 739666.67 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE ADITIVO 03 DO CONTRATO Nº 2.02.00/2017. MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA, RECURSO HUMANOS, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTENCIA TECNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2019 | 680.54 | 00035744294449 | CLEIDSON ARAÚJO RAMOS | CORRESPONDENTE AO RESSACIMENTO DO ITBI- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS, POR MOTIVO DO CANCELAMENTO.CONFORME PROCESSO DE Nº 11.266-18 E PARECER FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2019 | 339.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | valor correspondente ao pagamento de diaria com objetivo de participar da 1ª conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educacao - CONANE, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2019 | 339.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | valor correspondente ao pagamento de diaria com objetivo de participar da 1ª conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educacao - CONANE, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2019 | 508.50 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | valor correspondente ao pagamento de diaria com objetivo de participar da 1ª conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educacao - CONANE, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022017 | 0000664 | 28/03/2019 | 124766.11 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA EM CATOLE DE ZE FERREIRA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 01092017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2019 | 1033134.19 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2019 | 48037.69 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 209042013 | 0000658 | 28/03/2019 | 90000.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Locacao de imovel situado na rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tavares, destinado ao funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250212018 | 0000671 | 28/03/2019 | 30145.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2019 | 92025.00 | 00007176880468 | ROSALVO DE MENEZES FILHO | Desapropiacao atraves do Decreto nº 4.366 de 25 de julho de 2018, de um imovel localizado na Rua Antonio Alves Pimentel nº 720 - Distrito de Galante - Campina Grande - PB, medindo 67,60m2, que sera utilizado para implantacao de Central de Velorios para a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0000665 | 28/03/2019 | 288924.83 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 05ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de fevereiro de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campin | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0000666 | 28/03/2019 | 894623.95 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 05ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de Fevereiro de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para at | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0000667 | 28/03/2019 | 133667.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 03ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao mês de Fevereiro/2019 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambie | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0000669 | 28/03/2019 | 39958.22 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 03ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao mês de Fevereiro - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2019 | 350000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000676 | 29/03/2019 | 112572.94 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 15ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Ja | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214032019 | 0000697 | 29/03/2019 | 300000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Contrato nº 2.14.028/2019 - Pregao nº 2.14.003/2019 - Fornecimento de emulsao asfaltica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250142018 | 0000685 | 29/03/2019 | 36589.44 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de material de expediente para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2019 | 6184578.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2019 | 297768.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2019 | 284133.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2019 | 4466.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despeas Variaveis, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2019 | 2707529.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2019 | 24947.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2019 | 162.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 1858-9 - PMCG -MDE, referente ao mês de marco de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2019 | 50.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS, referente ao mês de marco de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 206022019 | 0000681 | 29/03/2019 | 54730.80 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, REFERENTE AS ATIVIDADES DE BANDA MUSICAL DESTINADO AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 206022019 | 0000682 | 29/03/2019 | 18243.60 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, REFERENTE AS ATIVIDADES DE BANDA MUSICAL DESTINADO AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2019 | 74720.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, complementacao refereente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2019 | 3461.65 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, complementacoa referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2019 | 170.00 | 15495155000113 | SOCIEDADE DE GARANTIA DE CRÉDITO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO RESSACIMENTO DO ISS PAGO SOB-RETENCAO INDEVIDA REFERENTE A NF DE Nº 000.512 EMITIDA PELA EMPRESA LIGHTBASE SERV.E CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA-EPP GUIA DE RETENCAO DA PMCG CANCELADA.CONFORME PROCESSO DE Nº 07.404-18 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2019 | 487612.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PARCELA DO PRECATORIOS,AGOSTO /2018, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2019 | 20.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 43.098-6, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0810025-52.2017.8.15.0001, AUTOR: JOSE QUIRINO DE OLIVEIRA, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000689 | 01/04/2019 | 9620.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000690 | 01/04/2019 | 5980.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000691 | 01/04/2019 | 19500.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNENCIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA ATENDER OS VEICULOS (ONIBUS ESOLAR DA ZONA RURAL)DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206462018 | 0000692 | 01/04/2019 | 112800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECARGA DE BOTIJOES DE 13 E 45 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206462018 | 0000698 | 01/04/2019 | 2175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE BOTIJAO DE GAS, 13 KG VAZIO E RECARGA DE BOTIJOES DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000693 | 01/04/2019 | 87200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 40 VEICULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000694 | 01/04/2019 | 80100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 45 VEICULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEICULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000695 | 01/04/2019 | 24950.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 203032014 | 0000696 | 01/04/2019 | 15800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SUV PICKUP 4X4 PREGAO PRESENCIAL 2.03.003/2014, TERMO ADTIVO Nº 06 AO CONT. Nº 2.03.017/2014, VALOR P/VEICULO R$ 7.900,00 NO MÊS DE MARCO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQI-4082 DA SECRETARIA (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 25/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250162018 | 0000701 | 02/04/2019 | 29148.00 | 19367885000190 | MARCELO ARA?JO DOS SANTOS (CRIATIVA GR?F. R?PIDA) | Despesa com o servico de producao de material grafico e editoriais para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0000703 | 03/04/2019 | 28313.28 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE A 6ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.011/2017 - PREGAO PRESENCIAL N° 2.08.002/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2019 | 91000.00 | 00007176880468 | ROSALVO DE MENEZES FILHO | Desapropiacao atraves do Decreto nº 4.366 de 25 de julho de 2018, de um imovel localizado na Rua Antonio Alves Pimentel nº 720 - Distrito de Galante - Campina Grande - PB, medindo 67,60m2, que sera utilizado para implantacao de Central de Velorios para a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliação, reforma, adaptação e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206072018 | 0000706 | 03/04/2019 | 33259.60 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | DO PATIO COBERTO COM BATERIA DE BANHEIROS, READEQUACAO DA COZINHA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACITA MELO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 01122018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202042014 | 0000704 | 03/04/2019 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DO CONTRATO DE Nº2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº03, PELO SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA ORCAMENTO PuBLICO E CONTABILIDADE, FINANCAS RECURSOS HUMANOS E DE NFS-E INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0000707 | 04/04/2019 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 6ª Medicao do Contrato nº 2.14.049/2018 - Pregao nº 2.14.014/2018 - Locacao de 02 (dois) veiculos do tipo onibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional de tran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214342017 | 0000708 | 04/04/2019 | 26963.75 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 6ª medicao do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.072/2017 - Pregao nº 2.14.034/2017 - Fornecimento de refeicoes de cafe da manha para os garis do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de Ma | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Implantação de coleta seletiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214042018 | 0000709 | 04/04/2019 | 51025.35 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCOES LTDA | 2ª Medicao do Contrato nº 12.14057/2018 - Tomada de Preco 2.14004/2018 - Fechamento em alvenaria de 02 galpoes em portico pre-moldado para a Coleta Seletiva em consonancia com os Catadores de Produtos Reciclaveis, no bairro Verdejante da Secretaria de Ser | 85832018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000713 | 04/04/2019 | 10739.45 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento da 15ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000712 | 04/04/2019 | 92915.93 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA DO COMPLEXO ALUISIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.001/2019/SECOB/PMCG - PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008/2018 - CPL/O. | 00012019 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/04/2019 | 8000.00 | 07044456007539 | ASSOCIAÇÃO SHALOM | CELEBRACAO DE TERMO DE FORMENTO DE Nº 006/2019, ENTRE A PMCG/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO SHALOM, PARA REALIZACAO DO EVENTO "RENASCER 2019", EM NOSSA CIDADE, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARCO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações de regularização fundiária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 209012019 | 0000710 | 04/04/2019 | 30000.00 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | Prestacao de servicos notoriais e escriturais para efetivar processos de Regularicoes Fundiarias que consiste no conjunto de medidas judiciais urbanisticas, ambientais e sociais que visam a regularizacao de assentamentos irregulares e a titulacao de seus | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250142018 | 0000717 | 05/04/2019 | 1796.42 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | Despesa com a aquisicao de material de expediente para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250182018 | 0000718 | 05/04/2019 | 6721.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios (cafe e acucar) e agua mineral para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250202018 | 0000719 | 05/04/2019 | 11500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de material de copa e cozinha para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000714 | 05/04/2019 | 159694.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 4ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 213012017 | 0000716 | 05/04/2019 | 32550.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DA MATA, Nº 743 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA Nº 2.13.001/2017 , CONTRATO Nº 2.13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2019 | 842.47 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00109173-52.1999.4.05.8201 DA 10ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR: ITAMAR FERREIRA SANTOS CPF -084.189.374-83 CONFORME OFICIO DA 10ª VARA /PB -PJE GUIA DE DEPOSITO IDENT.4058201.3431936 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2019 | 4989.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da PM de Campina Grande, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012018 | 0000722 | 08/04/2019 | 29484.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E DEMAIS INSTRUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LICITATORIO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, P/ O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS/PMCG.CONFORME PREGAO Nº 2.03.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201012019 | 0000726 | 08/04/2019 | 184722.22 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA RIO BRANCO,304-CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO DA PMCG. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.01/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0000723 | 08/04/2019 | 1017105.81 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIV. BAIRROS (CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO), NO MUN. DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SALDO DA 1ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.008/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018 - CONTRATO D | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0000724 | 08/04/2019 | 209669.77 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/OGU/CA | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0000725 | 08/04/2019 | 45993.89 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/O | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0000727 | 09/04/2019 | 34008.04 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 8ª Medicao ao Contrato nº 2.14.057/2017 - Concorrência nº 2.14.001/2017 - Execucao de pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Belo Monte, Bodocongo, Catole, Conjunto Cinza, Nacoes, Dinamerica, Distrito de Galante, Iatarare, Jardim Europa, Nova Brasili | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202022019 | 0000728 | 09/04/2019 | 107910.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | A CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA, ESTUDOS, ELABORACAO DE RELATORIOS, EMISSAO DE DIAGNOSTICO E IMPLANTACAO DE ACOES, MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS. DE ABRIL A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032019 | 0000732 | 09/04/2019 | 270000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA CONTABIL E GESTAO ORCAMENTARIA, QUE REGISTRE E CONTROLE INFORMACOES DE NATUREZA ORCAMENTARIA, EXTRA ( PATRIMONIAL). DE ABRIL A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2019 | 8738.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2019, DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2019 | 312848.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214072016 | 0000733 | 10/04/2019 | 295614.46 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | 3ª Medicao do contrato nº 2.14.054/2017 - Tomada de Preco nº 2.14.007/2016 - Revitalizacao, Urbanizacao de uma area localizada ao lado da Linha ferrea, no bairro do Tambor para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao period | 17972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 212012019 | 0000735 | 10/04/2019 | 21660.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO DE 60 (SESSENTA) CASAMENTOS CIVIL NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. INEXIGIBILIDADE 2.12.001/2019 - CONTRATO 2.12.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 212022019 | 0000736 | 10/04/2019 | 21660.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO DE 60 (SESSENTA) CASAMENTOS CIVIL NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. INEXIGIBILIDADE 2.12.002/2019 - CONTRATO 2.12.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 212042018 | 0000737 | 10/04/2019 | 46900.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELI -EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (AUDIO E VIDEO), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRACA DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS S/N - B. DAS MALVINAS - CAMPINA GRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 212012019 | 0000738 | 10/04/2019 | 11140.00 | 25978135000157 | LUCAS AGUIAR JINKINGS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (CORTINAS, ROTUNDA, ESPELHO, LIXEIRA E TAPETE ), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRACA DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS S/N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214332018 | 0000743 | 10/04/2019 | 70000.00 | 40764896000108 | PROLIMP - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 2ª Medicao do Contrato nº 2.14.03/2019 - Pregao nº 2.14.033/2018 - Fornecimento de Sacos de Lixo 6(seis) micas com capacidade de 100(cem) Litros 75x90cm, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000739 | 11/04/2019 | 5744.40 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000740 | 11/04/2019 | 286922.19 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 35ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000747 | 11/04/2019 | 3240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (02) DUAS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2019 | 540.60 | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA | Pagamento de diferencas de Hora Extra e Adicional Nortuno, do Senhor FRANCISCO ELIAS FERREIRA, Servidor Exonerado, Mat. 6628, onde exercia o cargo de Vigia, na SEDUC, conforme Porcesso nº 02.566.18 - SAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao licenciamento do carro de placa: OFF-9332, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2019 | 897.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CARRO PIPA OGF-9879 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 30/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2019 | 456.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE-7613 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 30/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2019 | 199.61 | 00028349881453 | SELMA MARIA MATIAS | CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE IPTU PAGO A MAIOR, INTERESSADA, SELMA MARIA MATIAS.CONFORME PROCESSO DE Nº 01.742-19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Revitalização da área central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2019 | 233652.00 | 00020563442468 | IDALMAR CERQUEIRA RODRIGUES | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 4.394, DE 11 DE MARCO DE 2019, UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE ARAuJO, 397, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FINS DA REVITALIZACAO DA FEIRA CENTRAL EM CAMPINA GRANDE/PB - CONSTRUCAO DE ARMAZEM - 1ª ETAPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0000749 | 12/04/2019 | 16762.95 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6ª E uLTIMA MEDICAO (GLOSA) DO CONTRATO Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº100 | 00512014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2019 | 2330.94 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUCAO DE RECURSOS EM ATENCAO A CE1375/2019/GIGOV/JP DE 29/03/2019, REF A CR 0125459-71/2001 PM CAMPINA GRANDE E MCIDADES - PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0125.459-71 SICONV 429804. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2019 | 4898.97 | 20159727000123 | RADAR PPP LTDA | REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERTIFICACAO EM PPP EM NOME DA SERVIDORA ALANA FERNANDA DIAS CARVALHO, QUE IRA SE REALIZAR EM FORTALEZA/CE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250182018 | 0000770 | 15/04/2019 | 5946.92 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios (cafe e acucar) e agua mineral para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 212012019 | 0000765 | 15/04/2019 | 10700.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - J. CARLOS MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO) PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRACA DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRA S/N - BAIRRO DAS MALVINAS EM CAMP. GRANDE/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 212022019 | 0000769 | 15/04/2019 | 32900.00 | 22583381000111 | BLU EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR) PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRACA DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRA S/N - BAIRRO DAS MALVINAS EM CAMP. GRANDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000753 | 15/04/2019 | 35567.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 15ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000754 | 15/04/2019 | 15384.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 16ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000755 | 15/04/2019 | 37137.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 3ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000756 | 15/04/2019 | 15974.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 4ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 213012017 | 0000757 | 15/04/2019 | 32550.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL LOCAZIDADO NA RUA JOAO DA MATA, N° 743 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N° 2.13.001/2017, CONTRATO N° 2.13.012/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206052018 | 0000759 | 15/04/2019 | 50567.62 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA E CONSTRUCAO DE BERCARIO NA CRECHE FELIX ARAuJO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00932018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2019 | 203.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diaria com objetivo de participar de reunioa - Projeto Territorial - Educacao Conectada - BNDES, em Sousa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2019 | 101.70 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | pagamento de diaria com objetivo de participar de reunioa - Projeto Territorial - Educacao Conectada - BNDES, em Sousa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2019 | 101.70 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | pagamento de diaria com objetivo de participar de reunioa - Projeto Territorial - Educacao Conectada - BNDES, em Sousa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2019 | 101.70 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | pagamento de diaria com objetivo de participar de reunioa - Projeto Territorial - Educacao Conectada - BNDES, em Sousa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2019 | 101.70 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diaria com objetivo deconduzir servidores para participar de reuniao - Projeto Territorial - Educacao Conectada - BNDES, em Sousa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2019 | 2091.06 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor correspondente aos licenciamentos dos veiculos de placas: OGD-7514, OGD-7554, OGD-7544, OGD-7524, OGD-7484, OGD-7464, OGD-7534, OGD-7504, OGD-7494 e par de placas para o veiculo OGD-7504, pertencentes a SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2019 | 2450.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | valor correspondente a servico de afericao de tacografo dos veiculos de placaS: OGD-7514, NQJ-5088, OFF-9332, OFF-9342, OFF-9362, OFF-9372 e OGD-6281, pertencentes a SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2019 | 28.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DO ITR/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2019 | 800.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL(SITIO CUTES) 7,2 HC CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2019 | 192.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 POR ATRASO DA DECLARACAO DO ITR, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/04/2019 | 22.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE(SICOB),JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0000778 | 17/04/2019 | 141798.33 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 9ª MEDICAO DO CONTRATO 2.13.002/2016, CONCORRÊNCIA 2.13.001/2015 CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE - CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 21300115 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000777 | 17/04/2019 | 67889.45 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 16ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 28 de marco a 16 de abril de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212042019 | 0000824 | 22/04/2019 | 3994.00 | 30712860000119 | FOCUS ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCÊNDIO, PANICO PARA OS MUSEUS: HISTORICO E DO ALGODAO. CONTRATO 2.12.009/2019 - PREGAO 2.12.004/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2019 | 1627.20 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VIAGEM A BRASILIA PARA AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO – JOSE MUCIO MONTEIRO E AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TRIBUNAL REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB.COM SAIDA DIA 22 DE ABRIL E RETORNO 25 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000792 | 22/04/2019 | 6793.05 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 34ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2019 | 1148.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2019 | 1148.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2019 | 1148.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2019 | 1148.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2019 | 1148.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2019 | 11258.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2019 | 11258.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2019 | 11258.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO AO MÊS DE FEVEREIROO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2019 | 11258.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2019 | 11258.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2019 | 12482.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL ,SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2019 | 12482.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL ,SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2019 | 12482.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL ,SOCIEDADE DOS AMIGOS DO PEDREGAL AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2019 | 12482.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL ,SOCIEDADE DOS AMIGOS DO PEDREGAL AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2019 | 12482.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL ,SOCIEDADE DOS AMIGOS DO PEDREGAL AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2019 | 8453.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL ,SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2019 | 8453.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL ,SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR JANEIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2019 | 8453.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL ,SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO TAMPOR AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/04/2019 | 8453.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DOS AMIGOS DO TAMBOR AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2019 | 8453.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL ,SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR AO MÊS DE ABRIL /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2019 | 1336.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL DEZEMBRO /2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2019 | 1336.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL JANEIRO /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2019 | 1336.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL FEVEREIRO /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2019 | 1336.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL MARCO /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2019 | 1336.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL ABRIL /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/04/2019 | 1003.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO DEZEMBRO /2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/04/2019 | 1003.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO JANEIRO /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2019 | 1003.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO FEVEREIRO /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/04/2019 | 1003.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO MARCO /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2019 | 1003.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO MÊS DE ABRIL /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2019 | 14191.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO D CATOLE DEZEMBRO /2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2019 | 14191.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO D CATOLE JANEIRO /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2019 | 14191.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2019 | 14191.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE MÊS DE MARCO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2019 | 14191.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE MÊS DE ABRIL /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2019 | 6084.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE MÊS DE DEZEMBRO /2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2019 | 6084.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE MÊS DE JANEIRO /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2019 | 6084.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE MÊS DE FEVEREIRO /2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2019 | 6084.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE MÊS DE MARCO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2019 | 6084.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/04/2019 | 5717.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/04/2019 | 5717.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/04/2019 | 5717.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA FEVEREIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/04/2019 | 5717.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA MARCO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/04/2019 | 5717.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/04/2019 | 4404.59 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/04/2019 | 4404.59 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS, DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/04/2019 | 4404.59 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/04/2019 | 4404.59 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS, DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/04/2019 | 4404.59 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS, DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/04/2019 | 1013.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/04/2019 | 1013.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I, DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/04/2019 | 1013.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/04/2019 | 1013.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I, DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/04/2019 | 1013.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I, DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/04/2019 | 1067.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SAO JANUARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/04/2019 | 1067.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SAO JANUARIO, DO MÊS D EJANEIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/04/2019 | 1067.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SAO JANUARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/04/2019 | 1067.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SAO JANUARIO, DO MÊS DE MARCO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/04/2019 | 1067.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SAO JANUARIO, DO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/04/2019 | 7129.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO DO ESTREITO E OUTRAS COMINIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/04/2019 | 7129.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE, DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/04/2019 | 7129.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE, DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/04/2019 | 7129.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/04/2019 | 7129.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE, DO MÊS DE MARCO/2019 CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/04/2019 | 7129.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE, DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2019 | 3650.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2019 | 3650.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, DO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2019 | 3650.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2019 | 3650.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, DO MÊS DE MARCO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2019 | 3650.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, DO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2019 | 8314.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2019 | 8314.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA DO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2019 | 8314.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA DO MÊS D FEVEREIRO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2019 | 8314.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA DO MÊS DE MARCO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2019 | 8314.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA DO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0000780 | 22/04/2019 | 88500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000860 | 23/04/2019 | 6000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA APRESENTACAO DE 7 MINUTOS DO PROGRAMA MINHA ARVORE. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000863 | 24/04/2019 | 150000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA IPTU 2019 - PRORROGACAO DE PRAZO CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/04/2019 | 114.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69.COM VENCIMENTO EM 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/04/2019 | 108872.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA PREM DO INSS-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30/04/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/04/2019 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PASEP ESPECIAL -PGFN-MP 574, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTRO EM 30/04/2019, CONFORME DARFE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/04/2019 | 5804.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PERT-PGFN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/04/2019 | 61622.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PREM-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/04/2019 | 7351.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E OU/ ENCARGOS DL-1025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/04/2019 | 1805.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/04/2019 | 22301.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL-1025-69, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/04/2019 | 22631.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL, DE COMPETENCIA MARCO/2019, COM VENCIMENTO EM 25/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/04/2019 | 5774.16 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0502886-80.2014.4.05.8201, AUTOR: FRANCISCO ASSIS VICENTE DA SILVA , EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000861 | 24/04/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor, para o trabalho tecnico social do Projeto Minha Casa Minha Vida no Condominio Habitacional Aluisio Campos, durante o mês de Fevereiro/2019 (01/02 a 28/02/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000862 | 24/04/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor, para o trabalho tecnico social do Projeto Minha Casa Minha Vida no Condominio Habitacional Aluisio Campos, durante o mês de Marco/2019 (01/03 a 31/03/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209042016 | 0000873 | 25/04/2019 | 1248.63 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de 01 veiculo sem motorista para atender ao trabalho tecnico social na Regiao Sudoeste - CR 352.778-35 - MCidades/Intervencoes em Favelas/PPI/OGU/PAC, durante o mês de fevereiro/19 - Solicitacao de liberacao de Recursos apresentada pelo Contrato 1-1149/2019- GIGOV JP. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209042016 | 0000874 | 25/04/2019 | 341.37 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de 01 veiculo sem motorista para atender ao trabalho tecnico social na Regiao Sudoeste - CR 352.778-35 - MCidades/Intervencoes em Favelas/PPI/OGU/PAC, durante o mês de fevereiro/19 - Solicitacao de liberacao de Recursos apresentada pelo Contrato 1-1149/2019- GIGOV JP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2019 | 10000.00 | 20674973000113 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 007/2019, ENTRE A P.M.C.G/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, PARA REALIZACAO DO EVENTO "V MOSTRA CAMPINENSE DE DANCA", NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206052018 | 0000876 | 25/04/2019 | 50497.36 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA E CONSTRUCAO DE BERCARIO NA CRECHE FELIX ARAuJO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00932018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102019 | 0000877 | 25/04/2019 | 20306.98 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102019 | 0000878 | 25/04/2019 | 29694.89 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | ONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092019 | 0000879 | 25/04/2019 | 18894.54 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092019 | 0000880 | 25/04/2019 | 15081.61 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112019 | 0000881 | 25/04/2019 | 16644.41 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112019 | 0000882 | 25/04/2019 | 11924.87 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122019 | 0000884 | 25/04/2019 | 12123.38 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, PARA ATENDER AS CRECEHS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122019 | 0000885 | 25/04/2019 | 17734.66 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0000886 | 26/04/2019 | 27270.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | ONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0000887 | 26/04/2019 | 24060.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | ONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2019 | 3400.64 | 05620921000170 | PB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE A RESTITUICOES DE IPTUS PAGO EM DUPLICIDADES, CONFORME PROCESSO DE Nº08.634-2018 E PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 211022017 | 0000888 | 26/04/2019 | 28000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.11.019/2017 - LOCACAO DO IMOVEL LOCVALIZADO NA RUA DUQUE CAXIAS, 83 - PRATA -0 CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - PERIODO DE 07 (SETE) MESES ATE 20/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208022017 | 0000890 | 29/04/2019 | 77141.09 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REQUALIFICACAO DA AREA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, PARA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PuBLICO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2017 - TOMADA DE PRECOS Nº 2.08.002/2017/SECOB/PMCG. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0000901 | 29/04/2019 | 140699.60 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 04ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao mês de Marco/2019 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente- SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0000902 | 29/04/2019 | 956248.38 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 06ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de Marco de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2019 | 48381.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA,PARA O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2019 | 1696075.22 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 23ª a 26ª DO ACORDO Nº 01581/2017, SEGUE TAMBEM AS GUIAS DA 22ª a 25ª PARCELAS DO ACORDO 01580 /2017, BEM COMO AS GUIAS DAS PARCELAS 19ª a 22ª DO ACORDO 0063/2018 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº058/FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2019 | 4819352.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO(GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2019 | 1119736.48 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2019 | 50459.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206082019 | 0000893 | 29/04/2019 | 5300.44 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2019 | 6310769.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206082019 | 0000895 | 29/04/2019 | 7984.56 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206082019 | 0000896 | 29/04/2019 | 30006.67 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2019 | 1017603.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206082019 | 0000898 | 29/04/2019 | 40000.22 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2019 | 278948.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2019 | 21020.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despeas Variaveis, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132019 | 0000903 | 29/04/2019 | 6663.60 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO GERAL, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132019 | 0000904 | 29/04/2019 | 9572.90 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO GERAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2019 | 6066.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente a Primeira suplementar do mês de marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2019 | 669.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente a Primeira suplementar do mês de marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor referente a cobranca de A.R.T. da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2019 | 24947.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2019 | 2877761.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2019 | 81.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 1858-9 - PMCG -MDE, referente ao mês de abril de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 13059-1 - PMCG - QSE, referente ao mês de abril de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0000916 | 30/04/2019 | 1050.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , , ATRAVES DE UTILIZACAO DE CARTOES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 ,CONFORME DEMONSTRATIVIVO /EXTRATO DE SERVICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2019 | 487612.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9 COM VENCIMENTO EM 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000918 | 02/05/2019 | 87200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 40 VEICULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000919 | 02/05/2019 | 80100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 45 VEICULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEICULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000920 | 02/05/2019 | 24950.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 203032014 | 0000921 | 02/05/2019 | 15800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SUV PICKUP 4X4 PREGAO PRESENCIAL 2.03.003/2014, TERMO ADTIVO Nº 06 AO CONT. Nº 2.03.017/2014, VALOR P/VEICULO R$ 7.900,00 NO MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2019 | 1383.30 | 00005952176488 | JOS? FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE (JOSE FELIX DO NASCIMENTO FILHO) , CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO DE Nº 01.997-18 DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2019 | 2528.84 | 00002605457753 | REGINALDO SILVA TORRES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE (DJELMA RAMOS GOMES), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO DE Nº 02.996-18 DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2019 | 998.00 | 00008314249408 | ELIZANIA DANYELLE MACHADO ANDRIOLA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE (ELIZANIA DANYELLE MACHADO ANDRIOLA) , CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO DE Nº 01.874-18 DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 206162019 | 0000922 | 02/05/2019 | 15987.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVCOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206162019 | 0000923 | 02/05/2019 | 4015.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS , PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0000928 | 02/05/2019 | 225408.40 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 4ª medicao do 1º aditivo referente ao contrato 2.14.021/2016 - Concorrência nº 2.14.003/2106 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros cidades, Mirante, Catole de Ze Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina, Cuites, Palmeira, Aalto Branco, e Conjunto Colina do Oeste, no municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Periodo 08/07/2017 a 21/07/2017. | 21400316 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0000929 | 02/05/2019 | 127619.32 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 9ª medicao ao contrato 2.14.021/2016 - Concorrência nº 2.14.003/2106 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros cidades, Mirante, Catole de Ze Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina, Cuites, Palmeira, Aalto Branco, e Conjunto Colina do Oeste, no municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Periodo 04/05/2017 a 21/07/2017. | 21400316 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0000930 | 02/05/2019 | 188053.55 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 3ª medicao do 1º aditivo referente ao contrato 2.14.021/2016 - Concorrência nº 2.14.003/2106 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros cidades, Mirante, Catole de Ze Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina, Cuites, Palmeira, Aalto Branco, e Conjunto Colina do Oeste, no municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Periodo 04/05/2017 a 07/07/2017. | 21400316 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0000931 | 02/05/2019 | 685943.69 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 1ª medicao do remanejamento dos servicos e aditivo referente ao contrato 2.14.021/2016 - Concorrência nº 2.14.003/2106 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros cidades, Mirante, Catole de Ze Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina, Cuites, Palmeira, Aalto Branco, e Conjunto Colina do Oeste, no municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Periodo 02/06/2017 a 12/07/2017. | 21400316 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0000932 | 02/05/2019 | 431106.45 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 8ª medicao referente ao contrato 2.14.021/2016 - Concorrência nº 2.14.003/2106 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros cidades, Mirante, Catole de Ze Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina, Cuites, Palmeira, Aalto Branco, e Conjunto Colina do Oeste, no municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Periodo 04/05/2017 a 07/07/2017. | 21400316 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboracao dos orcamentos das planilhas da Reprogramacao do Projeto de Micfro e Macro Drenagem e Urbanizacao do Canal da Ramadinha na Cidade de Campina Grande - PB, objeto do Contrato de repasse 222.916-56-PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2019 | 24565.15 | 20674973000113 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 008/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, PARA PARTICIPACAO DE ARTISTAS REGIONAIS DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "SAO JOAO GENEVE", NA SUICA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000933 | 03/05/2019 | 6476.64 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento da 16ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha,Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo 28 de marco a 16 de abril de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 214032019 | 0000945 | 03/05/2019 | 15029.94 | 02233622002309 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | Autorizacao de Compra nº 2.9107/2019 - Inexigibilidade nº 2.14.003/2019 - Aquisicao de pecas genuinas para veiculo Volvo 930 Serie 502940 PN da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012018 | 0000935 | 03/05/2019 | 31339.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESTILIZADO PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME O CONTRATO DENº 2.13.001/2019, PREGAO DE Nº 2.13.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2019 | 13980.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO E EXECUTADO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE ILUMINACAO E 02 (DUAS) DE SONORIZACAO, REFERENTE A SEMANA DE 55 ANOS DO ANIVERSARIO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRODO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/05/2019 | 135.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de diarias com objetivo de participar do Seminario em Defesa da Educacao Publica e da Democracia, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000936 | 03/05/2019 | 11700.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000937 | 03/05/2019 | 59280.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNENCIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA ATENDER OS VEICULOS (ONIBUS ESOLAR DA ZONA RURAL) DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000938 | 03/05/2019 | 29120.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000939 | 03/05/2019 | 14560.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000940 | 03/05/2019 | 9100.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2019 | 101.70 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diaria com objetivo de conduzir servidor da Educacao, para a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000943 | 03/05/2019 | 18081.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET DAS SECRETARIAS: SAD IP Nº 507-6353, SEFIN IP Nº 507-6355, SECOB IP Nº 507-6357 E SEPLAN IP Nº 510-1570 DEDICADO A OI , DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARCO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000946 | 03/05/2019 | 17546.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET DAS SECRETARIAS: SAD IP Nº 507-6353, SEFIN IP Nº 507-6355, SECOB IP Nº 507-6357 E SEPLAN IP Nº 510-1570 DEDICADO A OI , DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162019 | 0000948 | 06/05/2019 | 13296.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVCOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162019 | 0000949 | 06/05/2019 | 2691.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVCOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/05/2019 | 1613.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 39520-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0809893-58.2018.8.15.001, AUTOR: MATHEUS DANTAS DE LUCENA, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 3ªVARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214362018 | 0000947 | 06/05/2019 | 1500.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1ª Medicao do Contrato nº 2.14.012/2019 - Pregao Presencial nº 2.14.036/2018 - Fornecimento de Material de Pintura e Ferragens em Geral para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214342017 | 0000950 | 06/05/2019 | 26057.25 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 7ª medicao do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.072/2017 - Pregao nº 2.14.034/2017 - Fornecimento de refeicoes de cafe da manha para os garis do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0000951 | 06/05/2019 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 7ª Medicao do Contrato nº 2.14.049/2018 - Pregao nº 2.14.014/2018 - Locacao de 02 (dois) veiculos do tipo onibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional de transito, incluindo manutencao e operacao, para transportes dos garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiuente - SESUMA. Referente ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/05/2019 | 2034.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A BRASILIA/DF PARA AS SEGUINTES REUNIOES: 07/05/2019- COM OS PRESIDENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DA COFENDERACAO NACIONAL DAS INDUSTRIAS; NO DIA 08/05/2019 REUNIAO JUNTO COM O PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL E COM OS EXECUTIVOS DAS EMPRESAS DE TELEFONIA, NO DIA 09/05/2019 REUNIAO JUNTO A DIRETORIA DA ANEEL E MINISTERIO DO TURISMO. TODAS AS REUNIOES CITADAS SERA REFERENTE A CAPTACAO DE RECURSOS PARA O EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO" - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000953 | 06/05/2019 | 9720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (06) SEIS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.08.011/2018 P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000952 | 06/05/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor para o trabalho tecnico social do Projeto Minha Casa Minha Vida no Condominio Habitacional Aluisio Campos, durante o mês de abril/19 ( 01/04 a 30/04/19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/05/2019 | 220000.00 | 07503310000178 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 009/2019, ENTRE A P.M.C.G/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS DE CAMPINA GRANDE - ASQUAJU, PARA REALIZACAO DE APRESENTACOES ARTISTICAS E TRANSPORTE DAS 'QUADRILHAS JUNINAS", DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO "QUADRILHAS JUNINAS", DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO "O MAIOR SAO DO MUNDO", NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0000956 | 07/05/2019 | 308826.86 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 06ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de marco de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0000957 | 07/05/2019 | 42060.47 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 04ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao mês de marco/2019 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanose Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000958 | 07/05/2019 | 21946.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 5ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000959 | 07/05/2019 | 9051.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 6ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000960 | 07/05/2019 | 25255.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 17ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000962 | 07/05/2019 | 10679.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 18ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214332018 | 0000963 | 07/05/2019 | 52708.75 | 40764896000108 | PROLIMP - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.03/2019 - Pregao nº 2.14.033/2018 - Fornecimento de Sacos de Lixo 6(seis) micas com capacidade de 100(cem) Litros 75x90cm, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA(Relativo a substituicao do empenho 743/2019,para correcao de inconsistências no historico do referido empenho) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/05/2019 | 1426131.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZACAO DO CONTRATO Nº 222.536-50 FIRMADO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/05/2019 | 155303.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE JUROS RENUMERATORIOS DO CONTRATO FIRMADO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM, CONFORME COMPROVANTES DE QUITACAO E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/05/2019 | 10839.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE AMORTIZACAO DO CONTRATO Nº 222.536-50 VENCIDA EM 01/11/2015 FIRMADO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DE QUITACAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/05/2019 | 23828.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMACAO , ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE;REPROGRAMACAO, CONFORME OFICIO DE Nº123/2019-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000973 | 07/05/2019 | 10000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CAMPANHA EDUCATIVA PARA O IDOSO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000974 | 07/05/2019 | 30000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA GRAFICA MINHA CASA LEGAL. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/05/2019 | 1423.80 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de diarias com objetivo de participar do Curso para Liderancas Pedagogicas - Etapa 2, em Sao Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/05/2019 | 1152.60 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | Pagamento de diarias com objetivo de participar do Curso para Liderancas Pedagogicas - Etapa 2, em Sao Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206172019 | 0000964 | 07/05/2019 | 30654.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/05/2019 | 101.70 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de diaria com objetivo de conduzir servidores a Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0000975 | 07/05/2019 | 88500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000965 | 07/05/2019 | 12296.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAuDE E EDUCACAO, CONFORME MEMO. Nº 053/19 SAD/PMCG NO MÊS DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/05/2019 | 4989.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da PM de Campina Grande, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/05/2019 | 855.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente aos licenciamentos dos veiculos de placas: OFD-2128, OGD-7564 e OFF-9362, pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/05/2019 | 15363.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022018 | 0000981 | 08/05/2019 | 87524.85 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 01092018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202022017 | 0000976 | 08/05/2019 | 70000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA, RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO CONTROLE ACESSO COM ASSISTÊNCIA TECNICA. PERIODO JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/05/2019 | 180000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/05/2019 | 8760.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 39520-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0001653-20.2017.8.15.0011, AUTOR: MARCELA TORRES DE AVELAR ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 3ªVARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000988 | 09/05/2019 | 52000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DOMINGO NO PARQUE 2019 . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/05/2019 | 997.80 | 00013706730430 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | valor correspondente ao pagamento de 1/3 de ferias proporcinais, periodo 2018/2019, da servidora aposentada, MARIA DE FATIMA BEZERRA, Mat. 8664, onde exercia Cargo Efetivo de Professora de Educacao Basica I na SSEDUC, conforme Processo 00.202-19-SAD. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/05/2019 | 771.51 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente aos licenciamentos dos veiculos de placas: OEX-4755, OEX-4765 e OEX-4785, pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000979 | 09/05/2019 | 104000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAuDE E EDUCACAO, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000993 | 09/05/2019 | 159694.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 5ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022017 | 0000989 | 09/05/2019 | 97045.93 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DO SERVICOS DE MODERNIZACAO DA VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS, BAIRRO JOSE PINHEIRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0372471-11/2011/OGU PROGRAMA: ESPORTE ELAZER NA CIDADE E CONTRATO DE Nº 2.13.016/2018, CONCORRÊNCIA 2.13.002/2017. | 78192017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022017 | 0000990 | 09/05/2019 | 8542.07 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DO SERVICOS DE MODERNIZACAO DA VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS, BAIRRO JOSE PINHEIRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0372471-11/2011/OGU PROGRAMA: ESPORTE E LAZER NA CIDADE E CONTRATO DE Nº 2.13.016/2018, CONCORRÊNCIA 2.13.002/2017. | 78192017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208012017 | 0000986 | 09/05/2019 | 47736.00 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | SERVICOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 10ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2017 - PREGAO PRESENCIAL (SRP)Nº 2.08.001/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 2.08.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062017 | 0000991 | 09/05/2019 | 78944.79 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIRROS: CATOLE E CRUZEIRO (NOVO CRUZEIRO), NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.019/2017 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2017/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0347925-16/2010 - PROGRAMA PRO MUN GESTAO POLIT. DESENVOLVIMENTO URBANO/ MINISTERIO DAS CIDADES/OGU/CAIXA. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062017 | 0000992 | 09/05/2019 | 16215.27 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIRROS: CATOLE E CRUZEIRO (NOVO CRUZEIRO), NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.019/2017 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2017/SECOB/PMCG - REPASSENº 0347925-16/2010 - PROGRAMA PRO MUN GESTAO POLIT. DESENVOLVIMENTO URBANO/ MINISTERIO DAS CIDADES/OGU/CAIXA. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/05/2019 | 1251.00 | 15799235000162 | HIRIA ORG DE FESTAS E EVENTOS LT | Valor que se refere a inscricao da funcionaria Alana Fernanda de Carvalho, no evento "Exame Forum PPs e Concessaoes 2019", a ser realizado em Sao Paulo dia 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2019 | 946.20 | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA | Diarias referente a viagem para a cidade de Brasilia-DF, com a finalidade de participar do Evento "Programa Felicity - Financiamento em Infraestrutura Urbana de Baixo Carbono" que sera realizado pla GIZ, Banco Europeu de Investimentos (BEI), Ministerio deMinas e Energia em Brasilia, no endereco SCN Quadra 1 Bloco C, Ed. Brasilia Trade Center, 15º andar, sala Berlin no dia 10/05/19. Associacao Brasileira de Desenvolvimento, na Avenida Republica do Chile, nº 330, durante o dia 14/05/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001005 | 10/05/2019 | 45309.60 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 17ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 16 de abril a 09 de maio de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2019 | 13980.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO E EXECUTADO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE ILUMINACAO E 02 (DUAS) DE SONORIZACAO, REFERENTE A SEMANA DE 55 ANOS DO ANIVERSARIO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRODO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2019 | 101.70 | 00046855386415 | WASHINGTON LUIS ALVES | Pagamento de diaria com objetivo de conduzir servidores da Edcuacao, para a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2019 | 101.70 | 00067498825449 | KLEBER RODRIGUES SOARES | Pagamento de diaria com objetivo de conduzir servidores da Edcuacao, para a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2019 | 14227.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente a Primeira suplementar do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/05/2019 | 1639.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despeas Variaveis, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente a primeira suplementar do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2019 | 340.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente a primeira suplementar do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2019 | 101.70 | 00019813269871 | ALCILENE LOPES RIBEIRO | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2019 | 101.70 | 00005425596413 | DANIELLE POLIANE SOUSA DOS ANJOS | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2019 | 101.70 | 00003067210409 | DINÁ MENEZES DA SILVEIRA | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2019 | 101.70 | 00000094356467 | EDILMA DO SOCORRO ARAÚJO E ASSUNÇÃO | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2019 | 101.70 | 00087391627453 | ELZA FERNANDES | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2019 | 101.70 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2019 | 101.70 | 00060134640497 | LUCIENE DE VASCONCELOS | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2019 | 101.70 | 00003894599413 | LUZIA DEBORA FEITOSA DE LIMA BARBOSA | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2019 | 101.70 | 00046854983487 | MARIA SUELY ALMEIDA FERREIRA | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2019 | 101.70 | 00037596292453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA BRITO | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2019 | 101.70 | 00004033284460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2019 | 101.70 | 00056985550444 | RILÂNIA TAVARES SAMPAIO DOS SANTOS | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2019 | 101.70 | 00069132003404 | SONIA MARIA PINTO CAVALCANTE | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2019 | 101.70 | 00004272321471 | VERONICA MARQUES | Pagamento de diaria com objetivo de participar de um Curso de Formacao de Professores com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2019 | 7680.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2019, DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/05/2019 | 923.72 | 27091194000134 | CONATUS CLINICA DE SAUDE & PSICOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO VALOR REFERENTE DE ISS NOS MESES DEZEMBRO/2018 E FEV/MAR/2019 PAGO EM DUPLICIDADE.CONFORME PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL E PROCESSO DE Nº 00.415-19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2019 | 359.71 | 01562804000147 | WLS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDETE AO REEMBOLSO DE TAXAS PAGAS EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL E PROCESSO Nº06.279-18 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2019 | 1374.88 | 00005557401458 | ALLYSSON SEVERO BEZERRA | CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE Nº 121022, CONFORME PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL E PROCESSO Nº 09.664-18 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/05/2019 | 327479.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DOCOMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE MAIO DE 2019 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2019 | 2100.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor referente ao pagamento de afericao de tacografo dos veiculos de placas: OFF-9342, OGE-8860, OFB-0230, NQG-5737, NQB-8972 e OFF-9372, pertendentes a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2019 | 14315.16 | 00067670202491 | MARIA DA PENHA DA SILVA ANSELMO | valor correspondente ao pagamento de Licenca Prêmio Pecunia periodo 2015/2015, da Servidora Aposentada MARIADA PENHA DA SILVA ANSELMO, mat. 13618, conforme processo nº 00.186-19 - SAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2019 | 19423.86 | 00067670202491 | MARIA DA PENHA DA SILVA ANSELMO | valor correspondente ao pagamento de Licenca Prêmio Pecunia periodo 1999/2009, da Servidora Aposentada MARIA DA PENHA DA SILVA ANSELMO, mat. 9124, conforme processo nº 00.184-19 - SAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206162019 | 0001031 | 13/05/2019 | 6033.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162019 | 0001032 | 13/05/2019 | 9964.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVCOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2019 | 2034.00 | 00008447960420 | Lucas Ribeiro Novais de Araujo | Diarias (3 inteiras e 80% de uma) que se fazem necessarias Agenda administrativa com visita tecnica ao Ministerio deda Ciência, Tecnologia, Inovacao e Comunicacao para captacao de recursos e apoio tecnico para os projetos de popularizacao da CTI, alem derecursos para projetos de pesquisa. Visita tecnica ao Ministerio da Educacao, especialmente junto a Secretaria de Educacao Profissional e Tecnologica (SETEC). Que coordena o programa de Educacao Profissional e Tewcnologica (EPT). Agenda admini | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Implantação de coleta seletiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214042018 | 0001009 | 13/05/2019 | 47088.55 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCOES LTDA | 3ª Medicao do Contrato nº 2.14057/2018 - Tomada de Preco 2.14004/2018 - Fechamento em alvenaria de 02 galpoes em portico pre-moldado para a Coleta Seletiva em consonancia com os Catadores de Produtos Reciclaveis, no bairro Verdejante da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No Periodo de 28 de marco a 06 de maio/2019. | 85832018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 214072019 | 0001030 | 13/05/2019 | 7200.00 | 17570757000113 | JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | Ordem de servico nº 2.14.9109/2019 - Dispensa nº 2.14.007/2019 - Servicos de recarga de oxigênio e acetileno para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0001025 | 13/05/2019 | 399871.55 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 10° MEDICAO DO CONTRATO DE N° 2.13.002/2016, CONCORRÊNCIA 2.13.001/2015 CUJO OBJETIVO E A CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE- CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 21300115 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0001026 | 13/05/2019 | 60300.52 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 10° MEDICAO DO CONTRATO DE N° 2.13.002/2016, CONCORRÊNCIA 2.13.001/2015 CUJO OBJETIVO E A CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE- CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADODA PARAIBA. | 21300115 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/05/2019 | 12647.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISICAO DE AGUA TRATADA PARA DISTRIBUICAO, POR CAMINHAO PIPA, NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001034 | 14/05/2019 | 6946.76 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 35ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0001035 | 14/05/2019 | 4883.25 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE A 7ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.011/2017 - PREGAO PRESENCIAL N° 2.08.002/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.08.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/05/2019 | 155379.00 | 00009849793449 | CREUSOLITA DE ALMEIDA CAVALCANTE | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 4.401, DE 24 DE ABRIL DE 2019, 06 (SEIS) IMOVEIS REFERENTES A LOTES DE TERRENOS NºS 11, 12, 13, 16, 17 E 18, QUADRA G DO LOTEAMENTO VILA RICA, BAIRRO BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/05/2019 | 1356.00 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diaria com objetivo de participar da 9ª Reuniao de Gestao Ampliada da UNDIME, IIIreuniao Extraordinaria do CONSED, em Sao Paulo-SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/05/2019 | 428743.63 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA de nº27ª DO ACORDO Nº 01581/2017, SEGUE TAMBEM A GUIA de nº26ª DO ACORDO 01580 /2017, BEM COMO A GUIA DA PARCELA nº23ª DO ACORDO 0063/2018 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº067/FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001038 | 15/05/2019 | 120000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2019 . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001039 | 15/05/2019 | 700000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - 2 . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001040 | 15/05/2019 | 250000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA EDUCACAO E SAuDE - OBRAS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001041 | 15/05/2019 | 20000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DOCUMENTARIO GUARDA MUNICIPAL. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250112019 | 0001044 | 15/05/2019 | 3868.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | Despesa com a aquisicao de suprimentos de informatica para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250112019 | 0001045 | 15/05/2019 | 9262.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | Despesa com a aquisicao de equipamentos de processamento de dados para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/05/2019 | 13980.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO E EXECUTADO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE ILUMINACAO E 02 (DUAS) DE SONORIZACAO, REFERENTE A SEMANA DE 55 ANOS DO ANIVERSARIO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRODO ANO 2018. PREGAO 2.12.003/2018 E CONTRATO 2.12.009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001046 | 16/05/2019 | 4322.53 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento da 17ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha,Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo 16 de abril a 09 de maio de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250112019 | 0001052 | 16/05/2019 | 9000.00 | 18296153000193 | R1 Comércio e Serviços em Informática Eireli | Despesa com a aquisicao de equipamentos de processamento de dados para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250112019 | 0001053 | 16/05/2019 | 4030.00 | 18296153000193 | R1 Comércio e Serviços em Informática Eireli | Despesa com a aquisicao de suprimentos de informatica para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG/PB. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001047 | 16/05/2019 | 282178.79 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 36ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/05/2019 | 2034.00 | 00005102097423 | JONNAS COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA VISITAS AOS MINISTERIO DA CIDADANIA E DO TURISMO, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0001050 | 16/05/2019 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO PLACAS MOE-7613 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, A DISPOSICAO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0001051 | 16/05/2019 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO FIAT UNO PLACAS MOE-7613 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, A DISPOSICAO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206052018 | 0001049 | 16/05/2019 | 45631.45 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA E CONSTRUCAO DE BERCARIO NA CRECHE FELIX ARAuJO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00932018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001054 | 17/05/2019 | 150000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA RECICLA CAMPINA . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001056 | 20/05/2019 | 68567.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001062 | 20/05/2019 | 27323.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001063 | 20/05/2019 | 25080.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001064 | 20/05/2019 | 37620.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001065 | 20/05/2019 | 12148.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001066 | 20/05/2019 | 18222.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001067 | 20/05/2019 | 16852.96 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001070 | 20/05/2019 | 25279.44 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206452018 | 0001071 | 20/05/2019 | 29260.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUI??O LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206452018 | 0001072 | 20/05/2019 | 43890.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUI??O LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2019 | 1220.40 | 00000769250483 | ALANA FERNANDA DIAS CARVALHO | Diarias referente a viagem para a cidade de Sao Paulo com a finalidade de participar do "Exame Forum PPs e Concessoes 2019; onde havera Networing; contatos direto com Formuladores de Politicas; Palestras sobre Seguranca Regulatoria e Juridica, conforme inscricao e descricao do evento, anexos.Periodo de 27/05 a 30/05/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001082 | 20/05/2019 | 1305.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE (300) TREZENTOS PACOTES DE CAFE COM 250 GRAMAS, P/ ATENDER A SECRETARIA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERCICIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.013/18 , CONTRATO Nº 2.08.005/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001083 | 20/05/2019 | 652.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE (150) CENTO E CINQUENTA PACOTES DE CAFE COM 250 GRAMAS, P/ ATENDER A SECRETARIA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERCICIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.013/18 , CONTRATO Nº 2.07.002/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001076 | 20/05/2019 | 1348.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE (310) TREZENTOS E DEZ PACOTES DE CAFE COM 250 GRAMAS , P/ ATENDER A SECRETARIADE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (SEJEL) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERCICIO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.013/18 , CONTRATO Nº 2.13.003/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001077 | 20/05/2019 | 1987.95 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE (457) QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE PACOTES DE CAFE COM 250 GRAMAS, P/ ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA (SESUMA) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERCICIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.013/18 , CONTRATO Nº 2.14.026/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001079 | 20/05/2019 | 1740.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE (400) QUATROCENTOS PACOTES DE CAFE COM 250 GRAMAS, P/ ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERCICIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.009.013/2018 , CONTRATO Nº2.12.003/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 212012019 | 0001081 | 21/05/2019 | 5400.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 360 ( TREZENTOS E SESSENTA) KITS LANCHES PARA O EVENTO DO CASAMENTO COLETIVO DE 2019, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. CONTRATO N° 2.12.010/2019 - DISPENSA 2.12.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Implantação de coleta seletiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214042018 | 0001074 | 21/05/2019 | 24903.56 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCOES LTDA | 4ª Medicao do Contrato nº 2.14057/2018 - Tomada de Preco 2.14004/2018 - Fechamento em alvenaria de 02 galpoes em portico pre-moldado para a Coleta Seletiva em consonancia com os Catadores de Produtos Reciclaveis, no bairro Verdejante da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No Periodo de 07 de maio a 15 de maio/2019. | 85832018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/05/2019 | 47000.00 | 10328008000135 | CATAMAIS COOP. DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE C. GRANDE | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 010/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A COOPERATIVA DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZACAO DA 4ª EDICAO DO PROJETO "RECICLA SAO JOAO", DURANTE AREALIZACAO DO EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO", NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2019 | 474.60 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de diarias com objetivo de participar de Reuniao, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/05/2019 | 644.10 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | Pagamento de diaria com objetivo de participar de Capacitacoes, em Natal - RN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201092017 | 0001084 | 21/05/2019 | 5650.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS OU HOMOLOGADAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT MULTIMARCAS DE CAPACIDADE ACIME DE 7.000 ATE 18.000 BTUS , ACIMA DE 18.000 ATE24.000 BTUS E APARELHOS DE AR CONDICONADO TIPO JANELA ACIMA DE 7.000 ATE 18.000 BTUS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.01.009/2017 , ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.03.009/2017 SAD/PMCG, MESES DE ABRIL E MAIO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQI-9285 DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 45/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9365 DA (SEMAS) SECRETARIA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 45/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9335 DA (SEMAS) SECRETARIA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 45/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001075 | 21/05/2019 | 800000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2019 - 1. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/05/2019 | 22.56 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSOAIS POSTAIS, Nº 0810663-17.2019.815.0001CONFORME GUIA DE Nº 001.2019.606910 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/05/2019 | 914.81 | 00028195892434 | CARMEN LUCIA NASCIMENTO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE SALDO DE SALARIO(10 DIAS) 1/3 FERIAS PROPORCIONAL 13º SALARIO. DO SR.JOAO BOSCO CASSIMIRO, SERVIDOR EFETIVO FALECIDO. CONFORME PROCESSO DE Nº 00.557-19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/05/2019 | 656.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 39520-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0017923-61.2013.815.0011, AUTOR: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM, EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/05/2019 | 3437.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 43098-6, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0017923-61.2013.815.0011, AUTOR: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM, EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/05/2019 | 818.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 43098-6, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0017923-61.2013.815.0011, AUTOR: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM, EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001122 | 22/05/2019 | 2721.73 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 01/04/2019 a 30/04/2019 ATRAVES DE UTILIZACAO DE CARTOES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000046661/19 /VENCIMENTO EM, 21/02/2019 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206162019 | 0001093 | 22/05/2019 | 4021.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162019 | 0001096 | 22/05/2019 | 10006.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206172019 | 0001098 | 22/05/2019 | 41972.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0001091 | 22/05/2019 | 1672493.99 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIV. BAIRROS (CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO), NO MUN. DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.008/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1047251-22/2017/OGU/CAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001088 | 22/05/2019 | 1740.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Fornecimento de cafe, para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001089 | 22/05/2019 | 555.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | Fornecimento de acucar, para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001129 | 22/05/2019 | 370.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE (200) DUZENTOS KGs. DE ACuCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERCICIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.013/2018, CONTRATO Nº 2.13.002/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/05/2019 | 998.00 | 00009027870470 | ADRIANO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/05/2019 | 998.00 | 00079873570497 | ANTONIO DA SILVA LINO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/05/2019 | 598.80 | 00013818908494 | ANTONIO LEONARDO BARBOSA ANDRADE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO (18 DIAS) , CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/05/2019 | 998.00 | 00083959327404 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/05/2019 | 931.47 | 00070283609460 | BRENO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 9 28 DIAS ) , CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/05/2019 | 998.00 | 00077019709400 | CICERO MANOEL DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/05/2019 | 998.00 | 00010952395460 | EVERSON SOARES FAUSTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/05/2019 | 998.00 | 00008972040428 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/05/2019 | 998.00 | 00014553016478 | JACKS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/05/2019 | 998.00 | 00006009440424 | JENILTON FERREIRA PESSOA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/05/2019 | 998.00 | 00071166985407 | JOSÉ ANTONIO SANTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/05/2019 | 998.00 | 00009632253752 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/05/2019 | 998.00 | 00015553847494 | JOSÉ GUILHERME DA SILVA PEREIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/05/2019 | 998.00 | 00005024743431 | JOSÉ LINO DA CUNHA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/05/2019 | 898.20 | 00004229893477 | JULIO PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO (27 DIAS) , CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/05/2019 | 998.00 | 00013812916436 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/05/2019 | 998.00 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEY ALVES BARBOZA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/05/2019 | 998.00 | 00010638668476 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/05/2019 | 998.00 | 00070226604411 | NATANAEL DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/05/2019 | 998.00 | 00010961746424 | PHLAVIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/05/2019 | 998.00 | 00071594371440 | RENAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/05/2019 | 998.00 | 00005271155412 | RUI SOUZA BARBOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/05/2019 | 998.00 | 00005305786460 | SEVERINO LINO DE LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/05/2019 | 898.20 | 00060346973449 | SEVERINO PEDRO DE SOUZA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO ( 27 DIAS) CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/05/2019 | 964.73 | 00014336942471 | WILLIAM ALVES FARIAS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO ( 29 DIAS) , CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001128 | 22/05/2019 | 555.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE (300) TREZENTOS KGs. DE ACuCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERCICIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.013/2018 , CONTRATO Nº 2.12.002/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/05/2019 | 1898.40 | 00008447960420 | Lucas Ribeiro Novais de Araujo | Diarias do dia 27/05 ao 31/05, para agenda administrativa com visita tecnica ao Ministerio deda Ciência, Tecnologia, Inovacao e Comunicacao para captacao de recursos e apoio tecnico para os projetos de popularizacao da CTI, alem de recursos para projetosde pesquisa. Visita tecnica ao Ministerio da Educacao. Que coordena o programa de Educacao Profissional e Tecnologica (EPT).Agenda administrativa com congressistas a fim de captacao de recursos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001130 | 22/05/2019 | 636.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE (344) TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO KGs. DE ACuCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERCICIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.013/2018 , CONTRATO Nº 2.14.025/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 214012019 | 0001127 | 23/05/2019 | 165000.00 | 08308090000194 | EMPRESA FAZENDA VELAME LTDA | Locacao do Imovel (Galpao Industrial) situado na Avenida Deputado Raimundo Asfora, s/n, Bairro Velame, Municipio de Campina Grande-PB, para funcionamento do Departamento de Limpeza Urbana - DELUR da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001131 | 23/05/2019 | 185.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE (100) CEM KGs. DE ACuCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERCICIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.013/2018 , CONTRATONº 2.07.001/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001132 | 23/05/2019 | 462.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE (250) DUZENTOS E CINQUENTA KGs. DE ACuCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERCICIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.013/2018 , CONTRATO Nº 2.08.004/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001133 | 23/05/2019 | 0.60 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 916/19 VIRTUDE O MESMO TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112019 | 0001134 | 24/05/2019 | 18629.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122019 | 0001135 | 24/05/2019 | 34658.68 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122019 | 0001136 | 24/05/2019 | 10229.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092019 | 0001137 | 24/05/2019 | 31349.15 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206062019 | 0001138 | 24/05/2019 | 61413.00 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206082019 | 0001139 | 24/05/2019 | 63555.99 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102019 | 0001140 | 24/05/2019 | 55000.38 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/05/2019 | 101.70 | 00067498825449 | KLEBER RODRIGUES SOARES | Pagamento de diarias com objetivo de conduzir servidores a Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/05/2019 | 101.70 | 00019813269871 | ALCILENE LOPES RIBEIRO | PAGEMTNO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/05/2019 | 101.70 | 00078992230400 | MARIA AMÉLIA ARRUDA ESCOREL | Pagamento de diarias com objetivo de participar de um curso de formacao de professores com ênfase no transtorno do espectro do autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/05/2019 | 101.70 | 00000094356467 | EDILMA DO SOCORRO ARAÚJO E ASSUNÇÃO | PAGEMTNO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/05/2019 | 101.70 | 00087391627453 | ELZA FERNANDES | PAGEMTNO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/05/2019 | 101.70 | 00037596292453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA BRITO | Pagamento de diarias com objetivo de participar de um curso de formacao de professores com ênfase no transtorno do espectro do autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/05/2019 | 101.70 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | Pagamento de diarias com objetivo de participar de um curso de formacao de professores com ênfase no transtorno do espectro do autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/05/2019 | 101.70 | 00002415276430 | GILBERLÂNDIA NÓBREGA DE OLINDA | PAGEMTNO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/05/2019 | 101.70 | 00046854983487 | MARIA SUELY ALMEIDA FERREIRA | Pagamento de diarias com objetivo de participar de um curso de formacao de professores com ênfase no transtorno do espectro do autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/05/2019 | 101.70 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | PAGEMTNO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/05/2019 | 101.70 | 00003894599413 | LUZIA DEBORA FEITOSA DE LIMA BARBOSA | PAGEMTNO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/05/2019 | 101.70 | 00056985550444 | RILÂNIA TAVARES SAMPAIO DOS SANTOS | Pagamento de diarias com objetivo de participar de um curso de formacao de professores com ênfase no transtorno do espectro do autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/05/2019 | 101.70 | 00069132003404 | SONIA MARIA PINTO CAVALCANTE | PAGEMTNO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/05/2019 | 101.70 | 00001352518422 | RENATA DO Ó CHAVES | Pagamento de diarias com objetivo de participar de um curso de formacao de professores com ênfase no transtorno do espectro do autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/05/2019 | 101.70 | 00092961150434 | FABÍOLA ALESSANDRA GAUDÊNCIO VILAR | Pagamento de diarias com objetivo de participar de um curso de formacao de professores com ênfase no transtorno do espectro do autismo, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2019 | 101.70 | 00004272321471 | VERONICA MARQUES | PAGEMTNO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/05/2019 | 21360.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL, COM VENCIMENTO EM 24/05/2019, CONFORME DARF DA RECEITA FEDERAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203012018 | 0001141 | 24/05/2019 | 1512.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E DEMAIS INSTRUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LICITATORIO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, P/ O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS/PMCG.CONFORME PREGAO Nº 2.03.001/2018 E CONTRATO Nº 2.01.006/2018. REF.EDITAIS MED 48CM DIA 23/11/18 E EDITAL MED 24CM DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001143 | 24/05/2019 | 11000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA CHAMADA FEIRA CENTRAL . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/05/2019 | 525000.00 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE 0224.962-66/2007 SICONV 595984 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB/ MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | ART - Ligacao provisoria monofasica para atender Minha Casa Legal, dia 26/05/19 das 02:00h as 13:00 na Rua Eduardo Ferreira Ramos em Bodocongo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 211012019 | 0001147 | 24/05/2019 | 6999.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/05/2019 | 203000.00 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA AS DILIGÊNCIAS DE PRESTACAO DE CONTAS FINAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0425.910-07/2014 SICONV 682.822/2014 TENDO COMO OBJETO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE- CIE, COM O CONTRATO DE N°2.13.002/2016, CONCORRÊNCIA DE N° 2.13.001/2015. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0001188 | 27/05/2019 | 2160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (01) UMA MAQUINA COPIADAORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INOVACAO(SECTI) DESTA PREFEITURA, CONFORME PRGAO PRESENCIAL 2.09.010/18., CONTRATO 2.10.001/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS P/O EXERCICIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001164 | 27/05/2019 | 20000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA CIRCUITO MINHA CASA LEGAL. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001163 | 27/05/2019 | 2175.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO E MOIDO EM PO HOMOGÊNEO A VACUO,PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001169 | 27/05/2019 | 832.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ACuCAR CRISTALIZADO ISENTO DE ENXOFRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/05/2019 | 18962.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 39520-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0807138-61.2018.8.15.0001 AUTOR: DOMINGOS ABDIAS DA SILVA, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM, EFETUADO PELA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C.GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/05/2019 | 2930.00 | 00007891732710 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 66, BAIRRO JARDIM TAVARES - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO (CODECOM). ESSE IMOVEL PASSOU O MÊS DE AGOSTO/2018 COM A PMCG E ESTAVA SEM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214342018 | 0001179 | 28/05/2019 | 21633.30 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | 1ª medicao do contrato 2.14.005/2019 - Pregao nº 2.14.034/2018 - Fornecimento de material hidraulico para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214362018 | 0001180 | 28/05/2019 | 14946.24 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | 1ª medicao do contrato 2.14.010/2019 - Pregao nº 2.14.036/2018 - Fornecimento de material de pintura e ferragens em geral, para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0001181 | 28/05/2019 | 932296.46 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 07ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de Abril de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0001182 | 28/05/2019 | 301091.42 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 07ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de Abril de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0001183 | 28/05/2019 | 137693.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 05ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao mês de Abril/2019 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente- SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0001184 | 28/05/2019 | 41161.75 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 05ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao mês de Abril/2019 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanose Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214062019 | 0001185 | 28/05/2019 | 87831.10 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | 1ª medicao do contrato 2.14.031/2019 - Pregao nº 2.14.006/2019 - Fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante o "Maior Sao Joao do Mundo 2019" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214352018 | 0001186 | 28/05/2019 | 3600.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | 1ª medicao do contrato 2.14.006/2019 - Pregao nº 2.14.035/2018 - Fornecimento de EPIS para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214352018 | 0001187 | 28/05/2019 | 9752.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | 1ª Medicao do Contrato nº 2.14.008/2019 - Pregao 2.14.035/2018 - Fornecimento de EPIS para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211102018 | 0001172 | 28/05/2019 | 19500.00 | 00005457390470 | WALTER BARBOSA DA SILVA | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA. COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M³ DE AGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSARIAS PARA ATINGIR O PERCURSOS TOTAL DE 180 QUILOMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUAPOTAVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001173 | 28/05/2019 | 1087.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001174 | 28/05/2019 | 370.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACUCAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0001175 | 28/05/2019 | 1220.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICACAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS, INCLUINDO MAO DE OBRA, NOS VEICULOS MOTOCICLETA E EQUIPAMENTOS PESADOS (FROTA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0001176 | 28/05/2019 | 8912.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICACAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS, INCLUINDO MAO DE OBRA, DOS VEICULOS MOTOCICLETA E EQUIPAMENTOS PESADOS (FROTA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - PECAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211022018 | 0001177 | 28/05/2019 | 945.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICACAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS, INCLUINDO MAO DE OBRA, DO CAMINHAO PIPA PLACAS OGF979 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,ESTADO DA PARAIBA - SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0001178 | 28/05/2019 | 2730.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICACAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS, INCLUINDO MAO DE OBRA, DO CAMINHAO PIPA PLACAS OGF979 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,ESTADO DA PARAIBA - PECAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 211012019 | 0001191 | 29/05/2019 | 6999.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS AGRICOLAS PARA ATENDER A ASECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2019 | 1000.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de ART'S destinados a Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2019 | 109961.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA PREM DO INSS-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31/05/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2019 | 61622.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PREM-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2019 | 5831.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PERT-PGFN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/05/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2019 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PASEP ESPECIAL -PGFN-MP 574, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTRO EM 31/05/2019, CONFORME DARFE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2019 | 1743807.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS de nº 28ª a 31ª DO ACORDO Nº 01581/2017, SEGUE TAMBEM AS GUIAS de nº27ª a 30ª DO ACORDO 01580 /2017, BEM COMO AS GUIAS DAS PARCELAS nº 24 ª A 27ª DO ACORDO 0063/2018 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº073 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2019 | 1813.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2019 | 22449.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, JUNTO A RECEIITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2019 | 7672.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E /OU ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2019 | 206.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao licenciamento do veiculo de placa: OFF-9352, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2019 | 5460.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS OU HOMOLOGADAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT MULTIMARCAS DE CAPACIDADE ACIME DE 7.000 ATE 18.000 BTUS , ACIMA DE 18.000 ATE24.000 BTUS E APARELHOS DE AR CONDICONADO TIPO JANELA ACIMA DE 7.000 ATE 18.000 BTUS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.01.009/2017 , ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.03.009/2017 SAD/PMCG, MESES DE ABRIL E MAIO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliação, reforma, adaptação e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206072018 | 0001202 | 30/05/2019 | 42502.11 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | CONSTRUCAO DO PATIO COBERTO COM BATERIA DE BANHEIROS, READEQUACAO DA COZINHA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACITA MELO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 01122018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022017 | 0001203 | 30/05/2019 | 50699.97 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA EM CATOLE DE ZE FERREIRA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 01092017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 206032019 | 0001206 | 30/05/2019 | 16000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, CAIXAS DE GORDURA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2019 | 1110523.48 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de maio l de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2019 | 50606.34 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2019 | 279576.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2019 | 29675.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, DESPESAS VARIAVEIS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2019 | 6293133.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de maiol de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2019 | 472112.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2019 | 487612.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9 COM VENCIMENTO EM 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2019 | 66861.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | APORTES DO GARANTIA SAFRA - CONTRIBUICOES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA , SAFRA 2018/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2019 | 15998.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 211072019 | 0001215 | 30/05/2019 | 1287.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | aquisicao de vacinas contra febre aftosa para atender a secretaria de agricultura da prefeitura municipal de Campina Grande, estado da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2019 | 309.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE A ACAO JUDICIAL DE DESAPROPRIACAO Nº 0810890-41.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208042017 | 0001221 | 31/05/2019 | 10724.10 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE HABITACIONAL POPULAR, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E uNICA MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.018/2017 - TOMADA DE PRECOS Nº 2.08.004/2017/SECOB/PMCG. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0001222 | 31/05/2019 | 250940.59 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0001223 | 31/05/2019 | 55047.21 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2019 | 1015.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE VIAGEM DO GERENTE DO TEARO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL AO RIO DE JANEIRO, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA REUNIOES TECNICAS COM GERENTES DA FUNARTE DAS AREAS DE: DANCA, MuSICA E TEATRO, A AJUSTAR CRONOGRAMA DE CURSOS E OFICINAS NO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2019 | 50000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BRADESCO DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2019 | 1695.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Pagamento de diarias com objetivo de participar do II Encontro Nacional - Iniciativa BNDES Educacao Conectada, no Rio de Janeiro - RJ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2019 | 1695.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | Pagamento de diarias com objetivo de participar do II Encontro Nacional - Iniciativa BNDES Educacao Conectada, no Rio de Janeiro - RJ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2019 | 24947.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0001219 | 31/05/2019 | 33000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2019 | 3034252.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2019 | 81.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS, referente ao mês de maio de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2019 | 447.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 1858-9 - PMCG -MDE, referente ao mês de maio de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2019 | 135.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de diaria com objetivo de viajar para Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2019 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de diaria com objetivo de conduzir servidor a Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0001231 | 03/06/2019 | 80100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 45 VEICULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEICULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DEMAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0001232 | 03/06/2019 | 24950.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 203032014 | 0001234 | 03/06/2019 | 15800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SUV PICKUP 4X4 PREGAO PRESENCIAL 2.03.003/2014, TERMO ADTIVO Nº 06 AO CONT. Nº 2.03.017/2014, VALOR P/VEICULO R$ 7.900,00 NO MÊS DE MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0001235 | 03/06/2019 | 87200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 40 VEICULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE MAIO/19.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201022017 | 0001230 | 03/06/2019 | 19200.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, LOCALIZADO NA RUA: CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA,295-PRATA. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.002/2017, E TERMO ADITIVO Nº 02. AO CONTRATO Nº 2.01.013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001233 | 03/06/2019 | 5744.40 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DEABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0001236 | 04/06/2019 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 8ª Medicao do Contrato nº 2.14.049/2018 - Pregao nº 2.14.014/2018 - Locacao de 02 (dois) veiculos do tipo onibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional de transito, incluindo manutencao e operacao, para transportes dos garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiuente - SESUMA. Referente ao mês de maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214342017 | 0001237 | 04/06/2019 | 27500.25 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 8ª medicao do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.072/2017 - Pregao nº 2.14.034/2017 - Fornecimento de refeicoes de cafe da manha para os garis do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212062019 | 0001241 | 04/06/2019 | 21060.00 | 19917460000107 | GELVITA NUNES DE SOUZA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS DE VESTUARIO PARA 180 (CENTO E OITENTA) CASAIS DO CASAMENTO COLETIVO DE 2019, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. PREGAO 2.12.006/2019 - CONTRATO 2.12.011/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212062019 | 0001242 | 04/06/2019 | 18600.00 | 25266277000191 | IVANILDO DE ALMEIDA 03256599400 | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS A DECORACAO NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO , PARA O CASAMENTO COLETIVO DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. PREGAO 2.12.006/2019 - CONTRATO 2.12.012/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 212062019 | 0001243 | 04/06/2019 | 5382.00 | 00002866343417 | ADRIANA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO DE MAQUIAGENS E PENTEADOS DE 120 (CENTO E VINTE) CASAIS, AO CASAMENTO COLETIVO DE 2019 DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. PREFGAO N° 2.12.006/2019 - CONTRATO 2.12.013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001238 | 04/06/2019 | 291818.45 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO EXISTENTES POR LUMINARIAS EM LED EM DIVERSAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.003/2019/SECOB/PMCG - PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008/2018 - CPL/O. | 00032019 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/06/2019 | 3000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE O RECLAMENTE GEORGE DANTAS RICARDO. E ESTA MUNICIPALIDADE NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 00005-39..2018.5.13.0024(5ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001240 | 04/06/2019 | 140000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET DAS SECRETARIAS: SAD IP Nº 507-6353, SEFIN IP Nº 507-6355, SECOB IP Nº 507-6357 E SEPLAN IP Nº 510-1570 DEDICADO A OI , DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206072019 | 0001245 | 05/06/2019 | 6000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206032019 | 0001247 | 05/06/2019 | 150000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206072019 | 0001248 | 05/06/2019 | 6000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/06/2019 | 1282.80 | 00000381845400 | GERALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL E PROCESSO Nº 04.818-19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/06/2019 | 8400.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA DO MÊS MAIO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/06/2019 | 7203.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/06/2019 | 1160.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, DO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/06/2019 | 3688.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, DO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/06/2019 | 1078.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/06/2019 | 1023.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/06/2019 | 4449.93 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/06/2019 | 5776.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/06/2019 | 6147.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/06/2019 | 14337.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/06/2019 | 1349.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PGS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/06/2019 | 8540.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/06/2019 | 11374.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/06/2019 | 12610.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172019 | 0001254 | 06/06/2019 | 21001.59 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001256 | 06/06/2019 | 1820.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001257 | 06/06/2019 | 35880.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER OS VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001258 | 06/06/2019 | 24960.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/06/2019 | 4989.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da PM de Campina Grande, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206092017 | 0001276 | 06/06/2019 | 27999.36 | 12472413000158 | CADECON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA-EPP | SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA QUADRA COM VESTIARIO - MODELO FNDE, NA ESCOLA MUNICIPAL CEAI ANTONIO MARIZ, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00912017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/06/2019 | 80000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | GUIA DE DEP SITO JUDICIAL Nº 081230000004742891 - VIA BOLETO DE COBRANCA - INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 4.391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019, DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARAO DA PASSAGEM, Nº 100, BAIRRO SANDRA CAVALCANTE, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE AO ESPOLIO DE FRANCISCO EVARISTO DA COSTA, PARA FINS DE DESAPROPRIACAO PARA ABERTURA DA RUA LUIZA BEZERRA MOTA. ACAO JUDICIAL Nº 0812337-30.2019.8.15.0001, EM TRAMITACAO NA 2ª VARA DA FAZENDA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/06/2019 | 40000.00 | 29938572000106 | CONS. INT. DE ORG. DE FESTIVAIS FOLCLORICOS E ARTES TRADICIONAIS DO BRASIL | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 011/2019 ENTRE A P.M.C.G./ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E O CONSELHO INTERNACIONAL DE ORGANIZACAO DE FESTIVAIS FOLCLORICOS E ARTES TRADICIONAIS DO BRASIL, PARA REALIZACAO DO PROJETO DENOMINADO "FEFOLK-CG", (1ºFESTIVAL FOLCLORICO DE CAMPINA GRANDE) DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019", NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001251 | 06/06/2019 | 39893.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 19ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001252 | 06/06/2019 | 17033.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 20ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001253 | 06/06/2019 | 37134.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 7ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001255 | 06/06/2019 | 15946.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 8ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001278 | 07/06/2019 | 88500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001279 | 07/06/2019 | 68567.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001280 | 07/06/2019 | 27323.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001281 | 07/06/2019 | 16852.96 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0001282 | 07/06/2019 | 25279.44 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172019 | 0001283 | 07/06/2019 | 12950.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172019 | 0001284 | 07/06/2019 | 31873.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172019 | 0001292 | 10/06/2019 | 13972.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001288 | 10/06/2019 | 20000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA FINAL ARRETADO STAR. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2019 | 8746.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2019, DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 214402018 | 0001287 | 10/06/2019 | 38123.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | 1ª Medicao do Contrato nº 2.14.014/2019 - Pregao nº 2.14.040/2018 - Referente ao fornecimento de fardamento para as equipes de campo do departamento de limpeza urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2019 | 15000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 12/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E O SOLIDARIUM INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA PARA REALIZACAO DA 6ª EDICAO DO EVENTO "SAO JOAO DO CARNERINHO", NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2019 | 40000.00 | 11578824000160 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELICA DE CAMPINA GRANDE | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 013/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO BENEFICIENTE EVANGELICA DE CAMPINA GRANDE E PARAIBA, PARA REALIZACAO DO EVENTO "CRUZADA EVANGELICA", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15DE JUNHO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2019 | 40000.00 | 17902520000192 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DE APOIO SOCIAL CANTINHO DA BENÇÃO | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 014/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO RECREATIVA, CULTURAL E DE APOIO SOCIAL CANTINHO DA PAZ E DA BENCAO, PARA REALIZACAO DO EVENTO CANTINHO DA BENCAO, NO PERIODO DE 15 DE JUNHOA 07 DE JULHO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2019 | 2034.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A 05 DIARIAS DE VIAGEM DO GERENTE DO TEARO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL AO RIO DE JANEIRO, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA REUNIOES TECNICAS COM GERENTES DA FUNARTE DAS AREAS DE: DANCA, MuSICA E TEATRO, A AJUSTAR CRONOGRAMA DE CURSOS E OFICINAS NO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 213012019 | 0001297 | 11/06/2019 | 8000.00 | 82470402000114 | CANDARI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA . EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRAR RECORDES, EXCLUSIVAMENTE NACIONAIS, DO MAIOR QUADRILHAO JUNINO E MAIOR BOLO DE MILHO, ATENDENDO AO CALENDARIO DE EVENTOS JUNINOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/06/2019 | 29573.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISICAO DE AGUA TRATADA JUNTO A CAGEPA PARA OS CAMINHOES PIPA, CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REALIZAREM DISTRIBUICAO DE AGUA JUNTO AOS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - 512 CARRADAS PARA O CAMINHAOPIPA PLACAS LVS-0049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/06/2019 | 11819.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISICAO DE AGUA TRATADA JUNTO A CAGEPA PARA OS CAMINHOES PIPA, CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REALIZAREM DISTRIBUICAO DE AGUA JUNTO AOS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - 216 CARRADAS PARA O CAMINHAOPIPA PLACAS BWU-6775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/06/2019 | 165000.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A JUROS AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE JUNHO DE 2019 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/06/2019 | 673855.71 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS de nº 32ª DO ACORDO Nº 01581/2017, SEGUE TAMBEM AS GUIAS de nº 31 ª a 40 ª DO ACORDO 01580 /2017, BEM COMO AS GUIAS DAS PARCELAS nº 28 ª A 38ª DO ACORDO 0063/2018 REALIZADO POR ESTE INSTITUTOINERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº078-2019 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/06/2019 | 157990.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A VALOR PRINCIPAL AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE JUNHO DE 2019 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001296 | 11/06/2019 | 25000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA APOIO INSTITUCIONAL A CAMPANHA "NAO E NAO TAMBEM NO SAO JOAO" . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206442018 | 0001295 | 11/06/2019 | 5214.95 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFE E ACuCAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0001307 | 12/06/2019 | 12061.87 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR, 1ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM AS EMPRESAS OI MOVEL S/A E TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0001308 | 12/06/2019 | 75494.49 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR, 2ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM AS EMPRESAS OI MOVEL S/A E TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001306 | 12/06/2019 | 288213.31 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 37ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001300 | 12/06/2019 | 159694.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 6ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0001301 | 12/06/2019 | 79849.58 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 9ª Medicao ao Contrato nº 2.14.057/2017 - Concorrência nº 2.14.001/2017 - Execucao de pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Belo Monte, Bodocongo, Catole, Conjunto Cinza, Nacoes, Dinamerica, Distrito de Galante, Iatarare, Jardim Europa, Nova Brasilia, Quarenta e Tambor. Referente ao periodo de 28 de marco a 05 de junho de 2019. | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001314 | 13/06/2019 | 5744.40 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | REAJUSTAMENTO DA 6ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0001315 | 13/06/2019 | 916176.58 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 08ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de Maio de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atendera Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0001316 | 13/06/2019 | 163817.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 06ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao mês de Maaio/2019 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente- SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/06/2019 | 532.27 | 00009027870470 | ADRIANO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/06/2019 | 532.27 | 00079873570497 | ANTONIO DA SILVA LINO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/06/2019 | 532.27 | 00083959327404 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/06/2019 | 532.27 | 00070283609460 | BRENO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/06/2019 | 532.27 | 00077019709400 | CICERO MANOEL DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/06/2019 | 499.00 | 00010952395460 | EVERSON SOARES FAUSTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/06/2019 | 465.73 | 00008972040428 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/06/2019 | 532.27 | 00014553016478 | JACKS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/06/2019 | 532.27 | 00006009440424 | JENILTON FERREIRA PESSOA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/06/2019 | 532.27 | 00071166985407 | JOSÉ ANTONIO SANTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/06/2019 | 532.27 | 00009632253752 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/06/2019 | 532.27 | 00015553847494 | JOSÉ GUILHERME DA SILVA PEREIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/06/2019 | 532.27 | 00005024743431 | JOSÉ LINO DA CUNHA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/06/2019 | 532.27 | 00013812916436 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/06/2019 | 532.27 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEY ALVES BARBOZA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 22/04/19 A 22/05/2019, CONFORME MEMO Nº 216/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E DEMAIS DOCUMENTCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/06/2019 | 532.27 | 00010638668476 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/06/2019 | 532.27 | 00070226604411 | NATANAEL DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/06/2019 | 66.53 | 00010961746424 | PHLAVIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/06/2019 | 532.27 | 00071594371440 | RENAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/06/2019 | 532.27 | 00005271155412 | RUI SOUZA BARBOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/06/2019 | 66.53 | 00005305786460 | SEVERINO LINO DE LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/06/2019 | 532.27 | 00014336942471 | WILLIAM ALVES FARIAS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA FERREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, PARA CIRCULACAO DO PERCURSO DO TREM DO FORRO DURANTE O EVENTO DO “MAIOR S. JOAO DO MUNDO” 2019, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO 23/05/2019 A 07/06/2019, CONFORME MEMO Nº 242/19, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032017 | 0001311 | 13/06/2019 | 68334.26 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SERVICOS REMANESCENTES DAS LIGACOES DOMICILIARES DO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDICAO (RECURSOS PROPRIOS) DO CONTRATO Nº 2.08.017/2017 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2017/SECOB/PMCG. | 00172017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/06/2019 | 37409.90 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | REFERENTE A RESTITUICOES DE IPTU PAGO ENDEVIDAMENTE, POR SER UMA FUNDACAO SEM FINS LUCRATIVO.CONFORME PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL E PROCESSO DE Nº 03647/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/06/2019 | 101.70 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de diarias com objetivo de conduzir servidor a Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/06/2019 | 101.70 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Pagamento de diarias com o objetivo de conduzir servidores a Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022018 | 0001312 | 13/06/2019 | 49145.10 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | 01092018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206052018 | 0001313 | 13/06/2019 | 47424.46 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA E CONSTRUCAO DE BERCARIO NA CRECHE FELIX ARAuJO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00932018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132019 | 0001347 | 14/06/2019 | 6860.70 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO GERAL, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/06/2019 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO QUE NAO HOUVE DESCONTINUIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2019 A 31/03/2019, COM A EMPRESA MENCIONADA. CONFORME PARECER JURIDIDO E PROCESSO DE Nº 03.981-2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/06/2019 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO QUE NAO HOUVE DESCONTINUIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2019 A 31/03/2019, COM A EMPRESA MENCIONADA. CONFORME PARECER JURIDIDO E PROCESSO DE Nº 03.981-2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/06/2019 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO QUE NAO HOUVE DESCONTINUIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2019 A 31/03/2019, COM A EMPRESA MENCIONADA. CONFORME PARECER JURIDIDO E PROCESSO DE Nº 03.981-2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/06/2019 | 85500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO QUE NAO HOUVE DESCONTINUIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2019 A 31/03/2019, COM A EMPRESA MENCIONADA. CONFORME PARECER JURIDIDO E PROCESSO DE Nº 04.397/ 2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162019 | 0001351 | 17/06/2019 | 3999.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206162019 | 0001352 | 17/06/2019 | 20002.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172019 | 0001353 | 17/06/2019 | 49999.19 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062017 | 0001349 | 17/06/2019 | 216158.86 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIRROS: CATOLE E CRUZEIRO (NOVO CRUZEIRO), NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 4ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.019/2017 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2017/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0347925-16/2010 - PROGRAMA PRO MUN GESTAO POLIT. DESENVOLVIMENTO URBANO/ MINISTERIO DAS CIDADES/OGU/CAIXA. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062017 | 0001350 | 17/06/2019 | 90586.11 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIRROS: CATOLE E CRUZEIRO (NOVO CRUZEIRO), NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 4ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.019/2017 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2017/SECOB/PMCG- REPASSE Nº 0347925-16/2010 - PROGRAMA PRO MUN GESTAO POLIT. DESENVOLVIMENTO URBANO/ MINISTERIO DAS CIDADES/OGU/CAIXA. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/06/2019 | 50208.34 | 10516775000178 | VERITAS ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR REFERENTE A ELABORACAO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA DO EMPREENDIMENTO "COMPLEXO MULTIMODAL ALUIZIO CAMPOS - CAMPINA GRANDE-PB", CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 2.08.004/2015, CONTRATO Nº 2.07.01/2015 E TERMOS ADITIVOS 001 E 002/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214322018 | 0001354 | 18/06/2019 | 31400.32 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 1ª medicao do contrato nº 2.14.002/2019 - Pregao nº 2.14.032/2018 - Fornecimento de ferramentas para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/06/2019 | 94.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QIE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE UMA LIGACAO PROVISORIA EM MAIO/2019, NESTA CIDADE, EFETUADA PELA ENERGISA EM MAIO/2019, CONFORME FATURA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4/7059072-1 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001362 | 18/06/2019 | 68952.60 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 18ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 09 de maio a 17 de junho de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/06/2019 | 49580.61 | 00041882040449 | GEOVANILDE LIMEIRA DINIZ | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 4.402, DE 26 DE ABRIL DE 2019, UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO MACIEL, Nº 1105, BAIRRO MONTE SANTO, EM CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A GEOVANILDE LIMEIRA DINIZ, PARA FINS DE DESAPROPRIACAO PARA IMPLANTACAO DE TRECHODO 2º ANEL VIARIO, NO LOTEAMENTO BENTO FIGUEIREDO, BAIRRO DE BODOCONGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/06/2019 | 70749.44 | 00096426276472 | MARIA APARECIDA DA SILVA CABOCLO | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 4.402, DE 26 DE ABRIL DE 2019, UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO FIGUEIREDO, Nº 138, BAIRRO MONTE SANTO, EM CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A MARIA APARECIDA DA SILVA CABOCLO, PARA FINS DE DESAPROPRIACAO PARA IMPLANTACAO DE TRECHO DO 2º ANEL VIARIO, NO LOTEAMENTO BENTO FIGUEIREDO, BAIRRO DE BODOCONGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/06/2019 | 27819.13 | 00039658279791 | RIVAILDO CABRAL SOUTO | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 4.402, DE 26 DE ABRIL DE 2019, UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INALDA GAYOSO MEIRA, S/N, BAIRRO JEREMIAS, EM CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A RIVAILDO CABRAL SOUTO, PARA FINS DE DESAPROPRIACAO PARA IMPLANTACAO DE TRECHO DO 2ºANEL VIARIO, NO LOTEAMENTO BENTO FIGUEIREDO, BAIRRO DE BODOCONGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/06/2019 | 52734.36 | 00002758651424 | FERNANDO DA SILVA RAMOS | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 4.402, DE 26 DE ABRIL DE 2019, UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO FIGUEIREDO, Nº 128, BAIRRO MONTE SANTO, EM CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A FERNANDO DA SILVA RAMOS, PARA FINS DE DESAPROPRIACAO PARA IMPLANTACAO DE TRECHODO 2º ANEL VIARIO, NO LOTEAMENTO BENTO FIGUEIREDO, BAIRRO DE BODOCONGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/06/2019 | 2712.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | VIAGEM A BRASILIA-DF DURANTE O PERIODO DE 15 A 20 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0001363 | 18/06/2019 | 12061.87 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR, 2ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM AS EMPRESAS OI MOVEL S/A E TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0001364 | 18/06/2019 | 75494.49 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR, 2ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM AS EMPRESAS OI MOVEL S/A E TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/06/2019 | 511.10 | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO | REFERENTE A 13º SALARIO PROPORCIONAL, POR SUA EXONERACAO CONFORME PROCESSO DE Nº 00.406/2019 E PARECER DA PROCURADORIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-8446 DA (SESUMA) SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 50/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-8426 DA (SESUMA) SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 50/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/06/2019 | 463.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO QFF-3836 DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 50/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO QFF-3846 DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 50/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO QFF-3866 DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 50/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/06/2019 | 397.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN QFF-9355 DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 50/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/06/2019 | 397.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN QFF-9345 DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 50/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206062019 | 0001366 | 19/06/2019 | 15999.90 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208042017 | 0001365 | 19/06/2019 | 2598.49 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE HABITACIONAL POPULAR, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª E uLTIMA MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.018/2017 - TOMADA DE PRECOS Nº 2.08.004/2017/SECOB/PMCG. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0001375 | 21/06/2019 | 295885.40 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 08ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de maio de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0001376 | 21/06/2019 | 48971.22 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 06ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao mês de maio/2019 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanose Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208032017 | 0001377 | 25/06/2019 | 5673.65 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | RECUPERACAO DA EDIFICACAO DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.016/2017 - TOMADA DE PRECOS Nº 2.08.003/2017/SECOB/PMCG. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208032017 | 0001378 | 25/06/2019 | 18477.76 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | RECUPERACAO DA EDIFICACAO DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E uNICA MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.016/2017 - TOMADA DE PRECOS Nº 2.08.003/2017/SECOB/PMCG. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172019 | 0001379 | 25/06/2019 | 54545.41 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2019 | 22637.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP MENSAL, PERIODO DE APURACAO 31/05/2019, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/06/2019 | 2117579.77 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS de nºs 33ª a 37ª DO ACORDO Nº 01581/2017, REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº084-2019 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001384 | 26/06/2019 | 925.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACuCAR, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO Nº 2.09.013/2018 E CONTRATO Nº 2.01.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001385 | 26/06/2019 | 2653.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFE, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO FA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO Nº 2.09.013/2018 E CONTRATO Nº 2.01.002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2019 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DOS 5(CINCO) ANOS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214062019 | 0001381 | 26/06/2019 | 47547.00 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | 2ª medicao do contrato 2.14.031/2019 - Pregao nº 2.14.006/2019 - Fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante o "Maior Sao Joao do Mundo 2019" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/06/2019 | 3297.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | TERMO DE FOMENTO Nº 015/2019 ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/PMCG E O SOLIDARIUM - INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DA BAILARINA MARIA CLARA NASCIMENTO E SEUS RESPONSAVEIS DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL DE DANCA PASSO DE ARTE NA CIDADE DE INDAIATUBA/SP, NO PERIODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2019 | 813.60 | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA | Diarias com destino a cidade de Sao Paulo com a finalidade de participar de reuniao representando o Comitê Gestor e discutir assuntos relacionados as PPP's na FIPE ( Fundacao Instituto de Pesquisas Economicas) de 27 a 28/06/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/06/2019 | 1103604.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0001388 | 27/06/2019 | 33174.40 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2019 | 49878.84 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2019 | 6224690.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2019 | 457276.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2019 | 274967.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2019 | 10390.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, DESPESAS VARIAVEIS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/06/2019 | 49506.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE JUNHO/49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2019 | 111061.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA PREM DO INSS-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 28/06/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2019 | 5859.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PERT-PGFN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 28/06/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/06/2019 | 61622.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PREM-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 28/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/06/2019 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PASEP ESPECIAL -PGFN-MP 574, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTRO EM 28/06/2019, CONFORME DARFE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/06/2019 | 8004.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E /OU ENCARGOS DL-1.025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 28/06/2019. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/06/2019 | 1822.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E /OU ENCARGOS DL-1.025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 28/06/2019. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/06/2019 | 22603.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E /OU ENCARGOS DL-1.025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 28/06/2019. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2019 | 11374.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO, DA GPS COMPETENCIA 06/2019 PAGA EM DUPLICIDADE, FEITO AJUSTE PARA O MÊS DE JULHO/2019.DOCUMENTO 060614 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 206012018 | 0001403 | 28/06/2019 | 11916.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULINO RAPOSO, 347, BAIRRO SAO JOSE, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2019 | 50.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS, referente ao mês de junho de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2019 | 142.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 1858-9 - PMCG -MDE, referente ao mês de junho de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 13059-1 - PMCG - QSE, referente ao mês de junho de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2019 | 24947.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/06/2019 | 2948569.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2019 | 203.40 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL DO GET, JOAO PESSOA, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2019 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES A JOAO PESSOA , PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2019 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE BUSCAR SERVIDORES EM JOAO PESSOA, PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2019 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE BUSCAR SERVIDORES EM JOAO PESSOA, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2019 | 203.40 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARATICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL DO GET EM JOAO PESSOA , PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2019 | 203.40 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARATICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL DO GET EM JOAO PESSOA , PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/07/2019 | 203.40 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARATICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL DO GET EM JOAO PESSOA , PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/07/2019 | 2347.76 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor correspondente ao pagamento de Auto de Infracao nº 51691, veiculo de Placa - OGD-7524/PB, pertencente a SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001418 | 01/07/2019 | 4606.84 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 09/05//2019 a 27/05/2019 ATRAVES DE UTILIZACAO DE CARTOES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000048725/19 /VENCIMENTO EM, 21/06/2019 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0001419 | 01/07/2019 | 87200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 40 VEICULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0001420 | 01/07/2019 | 80100.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 45 VEICULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEICULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0001421 | 01/07/2019 | 24950.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 203032014 | 0001422 | 01/07/2019 | 15800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SUV PICKUP 4X4 PREGAO PRESENCIAL 2.03.003/2014, TERMO ADTIVO Nº 06 AO CONT. Nº 2.03.017/2014, VALOR P/VEICULO R$ 7.900,00 NO MÊS DE JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/07/2019 | 458.15 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-3366 DA (SESUMA) SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 54/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/07/2019 | 328.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-8806 DA (SESUMA) SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 54/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/07/2019 | 861.02 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-8456 DA (SESUMA) SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 54/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/07/2019 | 769.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-8386 DA (SESUMA) SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 54/2019, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/07/2019 | 1707.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor correspondente ao resarcimento deTtransferência de Debito de Bloqueio Judicial, referente a: Processo 0017527-21.2012.8.15.0011, debitado na Conta 20765-9 PM CAMPINA GRANDE- PNAE, em 01 de julho de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/07/2019 | 67.80 | 00002263822496 | SANDRA CARLA PEREIRA BARBOSA | PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO DA COLACAO DE GRAU DAS ALUNAS DO CURSO DE PEDAGOGIA DO POLO DA UAB EM JOAO PESSOA, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/07/2019 | 790.57 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS: MOJ-1256, OFB-8376 E OGB-8496 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214392018 | 0001426 | 02/07/2019 | 68076.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | 1ª Medicao do Contrato nº 2.14.013/2019 - Pregao Presencial nº 2.14.039/2018 - Referente ao Fornecimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes de campo do Depto. de limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA no periododo Maior Sao Joao do Mundo. No periodo de 07 a 23 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/07/2019 | 1491.60 | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA | Despesas de diarias do Secretario de Planejamento, referente viagem a Cuiaba com a finalidade de participar do 2º Forum de Debates - Reforma da Previdência e RPPS - Consprev MT, de 03 a 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206282019 | 0001432 | 03/07/2019 | 50850.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206282019 | 0001433 | 03/07/2019 | 50850.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0001439 | 04/07/2019 | 28875.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208012017 | 0001440 | 04/07/2019 | 19257.00 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | SERVICOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 11ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2017 - PREGAO PRESENCIAL (SRP)Nº 2.08.001/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 2.08.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214342017 | 0001435 | 04/07/2019 | 26242.25 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 9ª medicao do aditivo 01 ao Contrato nº 2.14.072/2017 - Pregao nº 2.14.034/2017 - Fornecimento de refeicoes de cafe da manha para os garis do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0001436 | 04/07/2019 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 9ª Medicao do Contrato nº 2.14.049/2018 - Pregao nº 2.14.014/2018 - Locacao de 02 (dois) veiculos do tipo onibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional de transito, incluindo manutencao e operacao, para transportes dos garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiuente - SESUMA. Referente ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0001437 | 04/07/2019 | 105838.18 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 10ª Medicao ao Contrato nº 2.14.057/2017 - Concorrência nº 2.14.001/2017 - Execucao de pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Belo Monte, Bodocongo, Catole, Conjunto Cinza, Nacoes, Dinamerica, Distrito de Galante, Iatarare, Jardim Europa, Nova Brasilia, Quarenta e Tambor. Referente ao periodo de 05 de junho a 02 de julho de 2019. | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001438 | 04/07/2019 | 159694.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 7ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0001445 | 05/07/2019 | 7200.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (MESA DE SOM DIGITAL), PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO / PMCG, SENDO 2 (DUAS) DIARIAS PARA MESA DE SOM DIGITAL COM 24 CANAIS E 1 (UMA) DIARIA PARA MESA DESOM DIGITAL COM 32 CANAIS. CONFORME PREGAO Nº 2.07.003/2019 E CONTRATO Nº 2.07.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 209082018 | 0001443 | 05/07/2019 | 17038.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | contratacao de empresa especializada no fornecimento de kits lanches, para atender a secretaria de agricultura da prefeitura municipal de Campinas Grande, estado da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/07/2019 | 101.70 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA ALPARGATAS EM SANTA RITA, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/07/2019 | 5821.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor correspondente a ressarcimento de Transferência de Debito de Bloqueio Judicial, referente a: Processo 0037502-53.2017.815.0011, debitado na Conta 13.303-5 PM CAMPINA GRANDE- PNATE, em 04 de julho de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172019 | 0001444 | 05/07/2019 | 79049.57 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDERAO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/07/2019 | 3850.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRAFO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFF-6380, OFA-3439, OGB-8496, OGD-7494, OGD-7564, OGD-7464, OGD-7544, OGB-3160, OGD-7685, OGD-7534 E OGD-7524, PERTENCENTE A SEDUC, CAMPINA GRANDE, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001451 | 08/07/2019 | 17680.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001452 | 08/07/2019 | 3640.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001455 | 08/07/2019 | 17680.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/07/2019 | 1461.60 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0502586-16.2017.4.05.8201, AUTOR: MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA , RELATIVO A PROCESSO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EFETUADOPELO TRIBUNAL FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214232018 | 0001456 | 08/07/2019 | 1571.13 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA (SEPLAN) SECRETARIA SEPLAN, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº 2.09.009/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001446 | 08/07/2019 | 36827.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 9ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001447 | 08/07/2019 | 15791.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10 medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001448 | 08/07/2019 | 40123.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001449 | 08/07/2019 | 17042.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 22ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001461 | 09/07/2019 | 5744.40 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | REAJUSTAMENTO DA 7ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00004889056483 | ADALBERTO GUIMARAES RODRIGUES | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00001718777485 | ADEILMA GALDINO DOS SANTOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00005483965400 | ADRIANO CARNEIRO DOS SANTOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00007227274454 | ADRIANO SANTOS NOBREGA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00009011111478 | AILMA JUVENAL DOS SANTOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00008393734495 | ALDENIR JOSÉ DOS SANTOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00000817987410 | ALESSANDRA RUFINO DA SILVA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00005027153406 | ALEXANDRE DA CRUZ | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00008496812430 | ANA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00006101436462 | ANA LUCIA DOMINGOS RAMOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00004933989451 | ANA PAULA SILVA TRAJANO | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00001650992408 | ANA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00071514175436 | ANDERSON CARLOS BARBOSA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00008275304474 | ANDREIA ALVES PEREIRA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00070862055407 | BRUNO ALVES DA SILVA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00070773504443 | BRUNO BRITO DE SOUSA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00001699312427 | CARLOS ALBERTO SOUZA DE ANDRADE | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00008125883479 | CARLOS ALBERTO TINTINO DA SILVA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00005152154498 | CÍCERA ANDRADE DA SILVA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00043725430420 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00000802453406 | CLAUDIO NASCIMENTO FARIAS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00001245778498 | CRISTINA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00001603831452 | DAMIANA CARLOS DOS SANTOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00011974337405 | DANIEL LUCAS DOS PRAZERES | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00011037108426 | DANILO BARROSO SANTOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00012336893479 | DAVI DA SILVA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00001968877479 | DAVI DUARTE DOS SANTOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00070067897452 | DENISE ENÉIAS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00071852496436 | EDIJANO FERNANDO DE ALMEIDA FILHO | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00004099189465 | EDINETE GUEDES PESSOA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00082619492491 | EDNALDO BRANDÃO DE ARAÚJO | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00004221216492 | EDSON DOS SANTOS FERNANDES | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00010527004464 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00079693377400 | EDVAN BEZERRA DO NASCIMENTO | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00005918378464 | ELEIDY MARIA DA SILVA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00011705456456 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00001737870452 | FABIO ADONIAS DA SILVA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00064570584420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FERREIRA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00008169788404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00001642768405 | JILMARA VIDAL DE ALMEIDA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00075223007468 | GILVANETE SILVA DE SOUSA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00008680461407 | GUILHERME VANDERLEY DOS SANTOS | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00071025621441 | ISABELLY MILENA FERREIRA BATISTA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00010457489430 | ÍTALO MARX BORGES DA FONSECA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00071386872490 | IVANILDO CARLOS BARBOSA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00003636599437 | JANAÍNA ARAÚJO DA SILVA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00001713138441 | JANAINA DA CONCEIÇÃO | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00002519472464 | JAQUELINE CIRINO DA SILVA PEREIRA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00099683873472 | JOÃO LINO DA SILVA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00070361524439 | JO?O THALLES FIGUEIREDO BARBOSA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/07/2019 | 831.66 | 00071016101457 | JONATHA ALVES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00009358551496 | JONH EVERTON MENDONÇA LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00012053772476 | JORDANA DA SILVA SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00003882094451 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00008282883484 | JOSE EDMILSON ADELINO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00005586108461 | JOSÉ GLAUCO PINTO MARINHO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00003798875413 | JOSÉ PEREIRA BARROS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00001036244490 | JOSÉ RICARDO PEQUENO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/07/2019 | 1108.88 | 00007557966406 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00078990564468 | JOSELIA DIAS DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00091806550415 | JOSELITO SANTOS DE OLIVEIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/07/2019 | 1069.28 | 00012220112470 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00006660658459 | JOSILENE NOGUEIRA VENANCIO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/07/2019 | 633.65 | 00070068032412 | JOSINALDO APOLINARIO DE SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/07/2019 | 1108.88 | 00001599998475 | JOSINALDO SILVA SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00006121779470 | Josineide Ferreira de Aquino | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00013650841754 | JOSINEIDE MATIAS DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/07/2019 | 1069.28 | 00005027151462 | JULIANA BERNARDO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00005692283441 | JOSIRENE MARIA DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00009232229447 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00012157214470 | JULIANA MATEUS CARDOSO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/07/2019 | 514.84 | 00006780681431 | JUSSARA GONÇALVES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00008464627459 | LEIDAYANA LOPES DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/07/2019 | 831.66 | 00070128024488 | LEANDRO AMARAL DA COSTA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00004828326499 | LENILDA FERREIRA DE ARAÚJO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/07/2019 | 1148.49 | 00071449650422 | LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00035041093865 | LORILDO OLIVEIRA TAVEIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00006465172445 | LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00005918403400 | LUZENIRA DIAS DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00005660986447 | MANOEL DIAS DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00001241898499 | MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00001035054400 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00067480063415 | MARIA AMARO DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00002142364470 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00007733491460 | MARIA DE LOURDES DO AMARAL SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/07/2019 | 118.81 | 00006199859413 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/07/2019 | 1188.09 | 00073223336400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001459 | 09/07/2019 | 370.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | AQUISICAO DE ACUCAR PARA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INFORMACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 209132018 | 0001460 | 09/07/2019 | 1087.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE CAFE PARA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/07/2019 | 1491.60 | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA | Referente despesas de diarias do Secretario de Planejamento, devido viagem a Navegantes - SC com a finalidade de acompanhar o prefeito em visita a instalacao da CONASA - Aguas de Ipanema, concessionaria que realiza o servico de agua e esgoto daquela cidade, do dia 10 a 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/07/2019 | 623247.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9 COM VENCIMENTO EM 31/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/07/2019 | 4989.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da PM de Campina Grande, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206332019 | 0001474 | 09/07/2019 | 13377.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICUL MOTO PLACA QFF-3856 DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 057/19 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206162019 | 0001561 | 10/07/2019 | 15997.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E EM PRESTACAO DE SERVCOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206162019 | 0001566 | 10/07/2019 | 30004.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E EM PRESTACAO DE SERVCOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AAO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | Valor referente ao pagamento de inscricao no 17º Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2019 | 8351.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2019, DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001559 | 10/07/2019 | 60000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA APOIO INSTITUCIONAL A 1 CORRIDA APAE-CG. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001560 | 10/07/2019 | 312768.02 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 38ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00013901667407 | MARIA EDUARDA ALVES DE FARIAS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00006056731448 | MARIA GORETE DE SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00097690074472 | MARIA GUEDES E OUTROS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00004828325417 | MARIA JOSE DA COSTA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00005316729480 | MARIA JOSÉ VIDAL DE ALMEIDA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00065104536491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00002792210451 | MARICELIA MORAES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2019 | 594.05 | 00070053478460 | LIRRELSON CARDOSO DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2019 | 1029.68 | 00001591539480 | LUCIANO BATISTA OLIVEIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2019 | 1148.49 | 00001194335403 | MANOEL LUCAS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2019 | 1069.28 | 00005589747759 | MARCIO NUNES CABRAL | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2019 | 1029.68 | 00003032099412 | MARIA DE LOURDES FARIAS ARAUJO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2019 | 1029.68 | 00004074710498 | MARIA LUCIA DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00007259024429 | ROSANGELA DUARTE DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2019 | 1069.28 | 00005705032480 | MARIA JOSE SANTOS PEREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2019 | 1108.88 | 00007431411480 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00004287688490 | MARINES ALVES PEREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00000094718474 | ROSENI SILVA DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00005620576418 | MARIZETE SOUSA FERREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00011048989429 | MARQUES DO NASCIMENTO AGRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00008826941467 | MARTA ANDRESA DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2019 | 1148.49 | 00070634925431 | MARTA TARGINO DA COSTA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00001043605428 | MIRIAN RIBEIRO LEANDRO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00004847548400 | MONICA DE ARAUJO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2019 | 475.24 | 00006195821462 | NATALIA ABEL DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2019 | 1148.49 | 00014340452424 | PABLO ERIK SIMPLICIO TOMAZ | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2019 | 910.87 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2019 | 1148.49 | 00070784818444 | PATRICIA DO NASCIMENTO CHAVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00003022917414 | PAULO CÉZAR LIMA DE SOUSA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00089385730444 | RUTE DA SILVA MENDONCA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00070838723411 | RACHEL DO NASCIMENTO PEREIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2019 | 871.27 | 00006587809480 | SAMARA DA SILVA LEONARDO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00011307281451 | SANDERSON LIMA DE ALMEIDA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00005363709406 | SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00006586932475 | MARILENE JOS? DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00010486529479 | S?RGIO CARLOS NEVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2019 | 1148.49 | 00003857542489 | SILVANA SOARES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2019 | 1148.49 | 00007682322446 | JUCIARA SILVA DE OLIVEIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2019 | 1029.68 | 00006255377423 | SIMONE PONTES AZEVEDO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2019 | 633.65 | 00001606460498 | RAFAELA MIRANDA DE SOUZA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00006599429416 | SOLANGE CLEMENTE DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00006185110407 | SOLANGE SANTOS DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2019 | 1148.49 | 00008079936463 | REJANE CAVALCANTE DE BARROS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00071298407494 | TAINARA ALEXSANDRA COSTA MEDEIROS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2019 | 950.47 | 00070053709454 | RENATO FELIPE DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/07/2019 | 950.47 | 00009323162477 | RICARDO JOVINO SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2019 | 1029.68 | 00037460040800 | Rinaldo de Lima Farias | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00070085130460 | TAMIRES GOMES DE MOURA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00015216350802 | VAILTON OLIVEIRA CONSTATINO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2019 | 1069.28 | 00070201402467 | VALERIA FARIAS DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2019 | 1108.88 | 00008008173467 | VANESSA FREITAS DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2019 | 792.06 | 00056966083453 | VERONILDO MENESES SOARES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00012006127446 | VITOR ALBERTINO DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00091040922449 | WAGNER PEREIRA DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00003762749485 | WANDERLEY COSTA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00005918412409 | ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2019 | 1108.88 | 00088425339472 | REILZA GOMES VIANA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00071174316446 | WELLINGTON SILVA BATISTA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00010910471460 | ROSEANE PEREIRA SOARES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2019 | 990.08 | 00011653954442 | WESLEY EMERSON DO NASCIMENTO CHAVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2019 | 1188.09 | 00001706931476 | DIANA DE SOUZA SILVA | Servicos de auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/07/2019 | 910.87 | 00001659599407 | ADEILTON MARANDUBA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/07/2019 | 1108.88 | 00003419679475 | ADRIANA PEREIRA GUEDES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/07/2019 | 198.02 | 00070401502473 | GERRY ADRIANO LIMA ANTÃO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/07/2019 | 1069.28 | 00097982407404 | AFONSO LUIZ DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/07/2019 | 871.27 | 00007562577439 | GILLIARD VIEIRA DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/07/2019 | 1148.49 | 00001699935408 | AMANDA PEREIRA ALVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/07/2019 | 1108.88 | 00007164414467 | ANA CLÁUDIA SULINO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/07/2019 | 475.24 | 00008286198409 | IRONILDO FERREIRA DANTAS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/07/2019 | 1108.88 | 00007110300498 | ISABEL CRISTINA FELIX DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2019 | 1108.88 | 00001751960447 | ANA CRISTINA DE AQUINO SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2019 | 1148.49 | 00070947190430 | ANA DE FÁTIMA MENDONÇA DE OLIVEIRA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2019 | 1069.28 | 00031201908884 | ANDREIA CRISTINA JOSE | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/07/2019 | 1108.88 | 00001033908479 | ANDREIA DE SOUZA MARINHO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/07/2019 | 277.22 | 00001566549469 | IVANILSA CABRAL LEONIDAS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/07/2019 | 1108.88 | 00011984077430 | ANELINA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/07/2019 | 1188.09 | 00070995399492 | ANTONIO HUGO CAMPOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/07/2019 | 237.62 | 00007497155458 | IVSON JONATHA ALVES DE BRITO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/07/2019 | 356.43 | 00099667916472 | APARECIDA DUARTE SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/07/2019 | 910.87 | 00002581260432 | JAILTON CAMPOS QUIRINO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/07/2019 | 1108.88 | 00095275355491 | AURINETE HENRIQUE DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/07/2019 | 435.63 | 00002588571450 | JEANE IZIDRO VIDAL | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/07/2019 | 237.62 | 00070121526488 | JHONATA LESUS SOARES DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/07/2019 | 1148.49 | 00009233770427 | BRUNO FARIAS DO NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/07/2019 | 1148.49 | 00008765540441 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/07/2019 | 356.43 | 00001736242431 | CELIANE SOUZA NASCIMENTO | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/07/2019 | 1069.28 | 00003912206406 | CICERO GOMES DA SILVA JUNIOR | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/07/2019 | 594.05 | 00007452258452 | CLAUDIA DOS SANTOS ALVES | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/07/2019 | 1188.09 | 00006786783406 | JOELMA DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/07/2019 | 1029.68 | 00003966981408 | JOELMA FERREIRA DE ANDRADE | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2019 | 1148.49 | 00007004635422 | CLAUDIA ROBERTA DA SILVA FIDELIS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2019 | 990.08 | 00007055259452 | DAMIANA MORAIS DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/07/2019 | 1108.88 | 00005918314490 | JOILMA AMARO DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2019 | 990.08 | 00070581298438 | DAYANA BARBOSA SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2019 | 158.41 | 00006540536429 | JONAS DE ARAUJO SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2019 | 1148.49 | 00001551695480 | DAYANE KADJA MONTENEGRO SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2019 | 633.65 | 00007193821490 | LUCIENE PEREIRA VICENTE | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2019 | 1148.49 | 00070937937460 | DIEGO CIRINO DE PÁDUA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2019 | 831.66 | 00007069911416 | ELANE SOUZA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2019 | 1148.49 | 00000882193481 | ELIENE PEDRO DOS SANTOS | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2019 | 950.47 | 00005365378440 | FABRICIO SOBREIRA DE LIMA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2019 | 1188.09 | 00005395915486 | FAGNER DO NASCIMENTO ARRUDA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2019 | 1108.88 | 00001388889498 | FELIPE CELESTINO DE SOUSA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2019 | 871.27 | 00007346287495 | GERLANE POLLIANA ANDRADE | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214412018 | 0001671 | 11/07/2019 | 134368.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEUS LTDA | 1ª medicao do contrato 2.14.018/2019 - Pregao nº 2.14.041/2018 - Fornecimento de pneus para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214072016 | 0001672 | 11/07/2019 | 181297.10 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | 4ª Medicao do contrato nº 2.14.054/2017 - Tomada de Preco nº 2.14.007/2016 - Revitalizacao, Urbanizacao de uma area localizada ao lado da Linha ferrea, no bairro do Tambor para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 08 de maio de 2019 ate 08 de julho de 2019. | 17972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/07/2019 | 60000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS, PARA REALIZACAO DO EVENTO "LIQUIDA CAMPINA", NO PERIODO DE 11 A 22 DE JULHO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001653 | 11/07/2019 | 13361.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.01.007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001655 | 11/07/2019 | 2534.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.01.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001662 | 11/07/2019 | 1160.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.01.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001665 | 11/07/2019 | 1058.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.01.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/07/2019 | 102305.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A JUROS AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE JULHO DE 2019 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/07/2019 | 167843.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A VALOR PRINCIPAL AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE JULHO DE 2019 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/07/2019 | 61745.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSAO DE ADMINISTRACAO AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIODA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE JULHO DE 2019 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132019 | 0001673 | 11/07/2019 | 7087.45 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO GERAL, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092019 | 0001674 | 11/07/2019 | 57845.79 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122019 | 0001675 | 11/07/2019 | 49277.28 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206082019 | 0001677 | 11/07/2019 | 56646.61 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112019 | 0001678 | 11/07/2019 | 33531.63 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206332019 | 0001679 | 11/07/2019 | 53508.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206072019 | 0001680 | 11/07/2019 | 84900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMAE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206072019 | 0001681 | 11/07/2019 | 89870.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206072019 | 0001682 | 11/07/2019 | 19800.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206072019 | 0001683 | 11/07/2019 | 36000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206072019 | 0001684 | 11/07/2019 | 3800.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206072019 | 0001685 | 11/07/2019 | 30000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206072019 | 0001686 | 11/07/2019 | 64500.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206072019 | 0001687 | 11/07/2019 | 39900.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206352019 | 0001689 | 12/07/2019 | 8332.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0001695 | 12/07/2019 | 345.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS 05X05M, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO / PMCG, SENDO UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DIARIAS. CONFORME PREGAO Nº 2.07.004/2019 E CONTRATO Nº 2.07.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001697 | 12/07/2019 | 1450.25 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 , CONTRATO 2.07.009/2019 P/O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001708 | 12/07/2019 | 870.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.07.010/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001719 | 12/07/2019 | 547.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.07.007/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001726 | 12/07/2019 | 1766.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.07.011/2019 E DEMAISA DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001733 | 12/07/2019 | 580.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA A PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.07.008/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001701 | 12/07/2019 | 1661.70 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA ESPORTE JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 , CONTRATO 2.13.011/2019 P/O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001716 | 12/07/2019 | 863.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL ) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.13.012/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001724 | 12/07/2019 | 413.90 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PRERFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.13.009/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001731 | 12/07/2019 | 1116.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETAERIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.13.013/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001738 | 12/07/2019 | 1160.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.13.010/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001698 | 12/07/2019 | 860.64 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO (SECTI) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 , CONTRATO 2.10.006/2019 P/O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001710 | 12/07/2019 | 265.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO (SECTI) (SECOB) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.10.007/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOESANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001721 | 12/07/2019 | 247.10 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO (SECTI) DESTA PRERFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.10.004/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001728 | 12/07/2019 | 910.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INFORMACAO (SECTI) DESTA PREFEITURA, (SEDE) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.010,008/2019 E DEMAISA DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001735 | 12/07/2019 | 696.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO (SECTI) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.10.005/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001700 | 12/07/2019 | 3100.75 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 , CONTRATO 2.12.017/2019 P/O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001715 | 12/07/2019 | 1603.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.12.018/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001723 | 12/07/2019 | 607.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PRERFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.12.015/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001730 | 12/07/2019 | 1766.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA (SCULT) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.12.019/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001737 | 12/07/2019 | 580.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.12.016/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001688 | 12/07/2019 | 9480.97 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento da 18ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha,Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo 09 de maio a 17de junho de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0001690 | 12/07/2019 | 861642.78 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 09ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de junho de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0001691 | 12/07/2019 | 160987.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 07ª Medicao ao Aditivo 06 e 01 medicao do aditivo 07 referente ao mês de junho/2019 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214372018 | 0001694 | 12/07/2019 | 4458.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 1ª medicao do contrato nº 2.14.015/2019 - Pregao nº 2.14.037/2018 - Fornecimento de graxas e oleos lubrificantes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001702 | 12/07/2019 | 6190.30 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 , CONTRATO 2.14.038/2019 P/O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001717 | 12/07/2019 | 2534.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.14.039/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001725 | 12/07/2019 | 1058.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PRERFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.14.036/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001732 | 12/07/2019 | 33401.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE(SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.14.036/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTACOESANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001739 | 12/07/2019 | 870.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.14.037/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTACOESANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0001692 | 12/07/2019 | 2474517.50 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS (CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO), NO MUN. DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.008/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018 - CONTRATO DE REPASSENº 1047251-22/2017/OGU/CAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2019 | 75703.75 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE 1035.337-17 - SICONV 837884 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB/MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001709 | 12/07/2019 | 1007.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.08.010/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001720 | 12/07/2019 | 547.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PRERFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.08.007/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001727 | 12/07/2019 | 3543.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DEOBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.08.011/2019 E DEMAISA DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001734 | 12/07/2019 | 1160.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.08.008/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001699 | 12/07/2019 | 2133.00 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 , CONTRATO 2.11.011/2019 P/O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001712 | 12/07/2019 | 614.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPRNHA, REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE CRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITKURA, CONFORME PREGAO PRESENCIASL 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.11.012/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001722 | 12/07/2019 | 413.90 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PRERFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.11.009/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001729 | 12/07/2019 | 1082.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.11.013/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001736 | 12/07/2019 | 580.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.11.010/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/07/2019 | 280000.00 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | Referente a devolucao de recursos ao Ministerio do Trabalho Emprego e Renda referente a Prestacao de Contas Final do Convênio nº 776.784/2012 que tem como objetivo a Cooperacao Tecnica e Financeira mutua para integracao e operacionalizacao das funcoes e acoes do Sistema Publico de Emprego Trabalho e Renda - SPETR. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações de assistência geral à comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/07/2019 | 16719.07 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | Referente a devolucao de saldo remanescente ao Ministerio da Cidadania, conforme notificacao nº 01/2019/MC/SE/SGFT/DEFNAS/CGPC/CAPC-TV, referente a Prestacao de Contas Final do Convênio nº 827.904/2016 que tem como objeto a Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Especial - Aquisicao de Micro-Onibus. De acordo com solictacao da Coordenadoria de Gestao da PMCG atraves do memo nº 088 de 15/07/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/07/2019 | 139000.00 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE 1002.378-82/2012 - SICONV 780.723/2012 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206042019 | 0001707 | 15/07/2019 | 49000.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022017 | 0001714 | 15/07/2019 | 67418.89 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA EM CATOLE DE ZE FERREIRA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 01092017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 206232019 | 0001718 | 15/07/2019 | 100352.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206052018 | 0001744 | 16/07/2019 | 40086.61 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA E CONSTRUCAO DE BERCARIO NA CRECHE FELIX ARAuJO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00932018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSC-8867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESUCACAO DE CAMPINA GRANDE, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0001746 | 16/07/2019 | 75494.49 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR, 3ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM AS EMPRESAS OI MOVEL S/A E TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0001747 | 16/07/2019 | 12061.87 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR,3ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM AS EMPRESAS OI MOVEL S/A E TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209052019 | 0001743 | 16/07/2019 | 10500.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO Nº 2.09.005/2019 E CONTRATO Nº 2.01.008/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214032019 | 0001740 | 16/07/2019 | 300000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Contrato nº 2.14.028/2019 - Pregao nº 2.14.003/2019 - Fornecimento de emulsao asfaltica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214362018 | 0001741 | 16/07/2019 | 12698.88 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | 2ª medicao do contrato 2.14.010/2019 - Pregao nº 2.14.036/2018 - Fornecimento de material de pintura e ferragens em geral, para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214392018 | 0001742 | 16/07/2019 | 52179.20 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | 2ª Medicao do Contrato nº 2.14.013/2019 - Pregao Presencial nº 2.14.039/2018 - Referente ao Fornecimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes de campo do Depto. de limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA no periododo Maior Sao Joao do Mundo. No periodo de 24 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001696 | 16/07/2019 | 3626.25 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019 , CONTRATO 2.08.009/2019 P/O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0001751 | 17/07/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor para o trabalho tecnico social do projeto Minha Casa Minha Vida no Condominio Habitacional Aluizio Campos, durante o mês de maio/2019 (01/05 - 31/05/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0001752 | 17/07/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor para o trabalho tecnico social do projeto Minha Casa Minha Vida no Condominio Habitacional Aluizio Campos, durante o mês de junho/2019 (01/06 - 30/06/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações de assistência geral à comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/07/2019 | 16719.07 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | Referente a devolucao de saldo remanescente ao Ministerio da Cidadania, conforme notificacao nº 01/2019/MC/SE/SGFT/DEFNAS/CGPC/CAPC-TV, referente a Prestacao de Contas Final do Convênio nº 827.904/2016 que tem como objeto a Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Especial - Aquisicao de Micro-Onibus. De acordo com solictacao da Coordenadoria de Gestao da PMCG atraves do memo nº 088 de 15/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/07/2019 | 1220.40 | 00008447960420 | Lucas Ribeiro Novais de Araujo | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA - DF (SEDE DA SECRETARIA NACIONAL DA JUVENTUDE) PARA REUNIAO SOBRE O PROJETO DO GOVERNO FEDERAL "ESPACO 4.0", NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/07/2019 | 2049.89 | 00004332773438 | JOSÉ ADEILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE (JOSE ADEILTON FERREIRA DE SOUZA)) , CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO DE Nº 01.639/2019 DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206282019 | 0001755 | 18/07/2019 | 112284.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206282019 | 0001756 | 18/07/2019 | 109097.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206282019 | 0001757 | 18/07/2019 | 145915.31 | 28968491000188 | PABLO ALLYSON LEITE DINIZ | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206282019 | 0001761 | 18/07/2019 | 28714.68 | 28968491000188 | PABLO ALLYSON LEITE DINIZ | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/07/2019 | 2134.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente a 1ª suplementar do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/07/2019 | 12645.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente a 1ª suplementar do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/07/2019 | 3344.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, DESPESAS VARIAVEIS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente a 1ª suplementar do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201042015 | 0001758 | 18/07/2019 | 62800.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO, PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGAO Nº 2.01.004/2015 CONTRATO Nº 2.01.012/2015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001762 | 18/07/2019 | 4261.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS, DA PMCG. CONTRATO DE Nº 2.02.010/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/07/2019 | 2034.00 | 00008447960420 | Lucas Ribeiro Novais de Araujo | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A SAO PAULO - SP, PARA O EVENTO "SMARTCITY EXPO - BUSINESS" NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/07/2019 | 2034.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A SAO PAULO - SP, PARA O EVENTO "SMARTCITY EXPO - BUSINESS" NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/07/2019 | 1627.00 | 00005102097423 | JONNAS COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A SAO PAULO - SP, PARA O EVENTO "SMARTCITY EXPO - BUSINESS" NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/07/2019 | 1627.20 | 00005102097423 | JONNAS COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A SAO PAULO - SP, PARA O EVENTO "SMARTCITY EXPO - BUSINESS" NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213012019 | 0001769 | 19/07/2019 | 134299.56 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1ª MEDICAO DA COMPLEMENTACAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE - CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO Nº2.13.007/2019, TOMADA DE PRECOS Nº2.13.001/2019. | 46762019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001773 | 19/07/2019 | 3308.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA BACIA PASTICA UND. 20 R$ 8,64, PANO DE CHAO 100% ALGODAO UNIC.100 R$ 2,02, SACO PLASTICO PCT 600 R$ 4,89. PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/07/2019 | 4300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVÊNIO 776784/2012 CORRESPONDE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0811638-39.2019.8.15.0001, AUTOR: EDUARDO KLINGER QUAIROZ CASTRO RELATIVO A TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS– EFETUADO PELA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/07/2019 | 5280.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 39520-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº0500198-77.2016.4.05.8201 AUTOR: MARIA JOSE MOURA DA SILVA, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM, EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/07/2019 | 5280.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 39520-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0500197-92.2016.4.05.8201, AUTOR: JOSIRENE DA SILVA BARBOSA , RELATIVO A PROCESSO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/07/2019 | 1035.30 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVÊNIO 776784/2012 CORRESPONDE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0151100-69.1995.5.13.0008, AUTOR: JOSE GUILHERME MARQUES JUNIOR – ACAO TRABALHISTA - EFETUADO PELA 2ª VARA DO TRABALHO DA 13ª REGIAO - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001768 | 19/07/2019 | 4925.20 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO Nº 2.09.001/2019 E CONTRATO Nº 2.01.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206182019 | 0001771 | 19/07/2019 | 16968.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO E BANQUETAS, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206182019 | 0001772 | 19/07/2019 | 25452.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO E BANQUETAS, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/07/2019 | 1084.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de diaria com objetivo de participar do I SEMINARIO DE EDUCACAO DO FORMAR, em Sao Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/07/2019 | 813.60 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de diaria com objetivo de participar do I SEMINARIO DE EDUCACAO DO FORMAR, em Sao Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/07/2019 | 678.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | Pagamento de diaria com objetivo de participar do I SEMINARIO DE EDUCACAO DO FORMAR, em Sao Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/07/2019 | 678.00 | 00083914439491 | CHRISTIANNE DE FÁTIMA FONSECA DO NASCIMENTO | Pagamento de diaria com objetivo de participar do I SEMINARIO DE EDUCACAO DO FORMAR, em Sao Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/07/2019 | 678.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | Pagamento de diaria com objetivo de participar do I SEMINARIO DE EDUCACAO DO FORMAR, em Sao Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 206012019 | 0001785 | 22/07/2019 | 221760.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO ALUNO, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001783 | 22/07/2019 | 547.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS. BACIA PLASTICA DE CAPACIDADE DE 27L QUANT.10 R$ 9,90, BACIA PLASTICA REDONDA 50L QUANT.10 R$ 14,90, BALDE PLASTICO RESISTENTE GRISADO 20L QUANT.10 R$7,69, CESTO DE PLASTICOPARA BANHEIRO COM PAPEL PEDAL E TAMPA PLASTICA COR BRANCA COM 5L, QUANT.25 R$ 8,90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001779 | 22/07/2019 | 3480.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPEL HIGIENICCO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209012019 | 0001787 | 23/07/2019 | 6755.15 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206022019 | 0001786 | 23/07/2019 | 100000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 206012019 | 0001791 | 23/07/2019 | 115920.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO ALUNO, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 206012019 | 0001792 | 23/07/2019 | 215120.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO ALUNO, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214012019 | 0001790 | 23/07/2019 | 22800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/ PB , CONFORME INEXIGIBILIDADE LICITACAO Nº 2.14.001/2019 , CONTRATO Nº 2.14.030/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 209022019 | 0001788 | 23/07/2019 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/ PB , CONFORME INEXIGIBILIDADE LICITACAO Nº 2.09.002/2019 , CONTRATO Nº 2.09.013/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0001793 | 24/07/2019 | 48125.22 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 07ª Medicao ao Aditivo 06 e 1ª medicao do aditivo 07 referente ao mês de junho/2019 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0001794 | 24/07/2019 | 278273.34 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 09ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de junho de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214012018 | 0001795 | 24/07/2019 | 75159.71 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | 2ª Medicao do Contrato nº 2.14.024/2018 - Tomada de Preco nº 2.14.001/2018 - Recuperacao da estrutura fisica do mercado de Galante, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 10/07/2018 ate 28/12/2018. | 40632018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/07/2019 | 27365.66 | 09129859000170 | GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 017/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E O GRUPO DE CULTURA NATIVA TROPEIROS DA BORBOREMA, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS COMPONENTES DO REFERIDO GRUPO QUE FARAO APRESENTACOES DURANTE A REALIZACAO DO "55º FESTIVAL DE FOLCLORE" NA CIDADE DE OLIMPIA/SP NO PERIODO DE 03 A 11 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/07/2019 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PASEP ESPECIAL -PGFN-MP 574, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTRO EM 31/07/2019, CONFORME DARFE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/07/2019 | 112171.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA PREM DO INSS-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/07/2019 | 5884.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PERT-PGFN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/07/2019 | 61622.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PREM-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/07/2019 | 21736.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP MENSAL COMPETÊNCIA JUNHO/19, COM VENCIMENTO EM 25/07/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/07/2019 | 22736.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69, COM VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/07/2019 | 1830.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E /OU ENCARGOS DL.1.025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/07/2019 | 8294.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1.025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/07/2019 | 3031.72 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 8948-6, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0509120-39.2018.4.05.8201, AUTOR: RAIMUNDO CARLOS NOGUEIRA FIQUENE , RELATIVO A PROCESSO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EFETUADO PELA9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/07/2019 | 38.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR LIBERADO NA CONTA 7665-1, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL , EFETUADO PELA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/07/2019 | 5645.80 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0015088-76.2008.8.15.0011 DA 1 ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA - CPF Nº 951.530.044-49 CONFORME MEMORANDO DE Nº128/2019/PGM-CG/PB HRND E GUIA DE DEPOSITO DE Nº812300000490256-2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboração de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209062019 | 0001808 | 29/07/2019 | 58904.68 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | Levantamento topografico planialtimetrico e cadastro, georreferenciamento de calcadas e vias publicas com indicacao de cotas das soleiras de imoveis e locacao de mobiliario urbano. Locacao de mobiliario urbano e caixas de servico de infraestrutura urbanaexistentes, alem da posteacao e vegetacao, das ruas: Rua Joao Tavares, Rua Coronel Joao Lourenco Porto e Vila Nova da Rainha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2019 | 5351.34 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE 1035.337-17 - SINCOV 837.884 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB / MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE A DIFERENCA DO VALOR DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2019 | 366341.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2019 | 490002.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2019 | 20100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO (SECTI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212072019 | 0001817 | 30/07/2019 | 4220.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA DE SOM E DE ILUMINACAO PARA A COMEMORACAO DOS 100 ANOS DE JACKSON DO PANDEIRO QUE SE REALIZARA DIA 31 DE JULHO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL - APRESENTACAO DO ESPETACULO "CINCO" DO BALE JOVEM DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2019 | 2162836.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS de nºs 38ª a 42ª DO ACORDO Nº 01581/2017, REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº093-2019 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2019 | 76054.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2019 | 8438.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971768 REEMISSAO DA PARCELA 008. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2019 | 8438.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971768 REEMISSAO DA PARCELA 009 PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2019 | 7235.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627969763 REEMISSAO DA PARCELA 008. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DE ESTRETO E OUTRAS, COMUNIDADE SIT.ESTREITO N/S COM VENCIMENTO 31/07/2019, CONFORME, GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2019 | 7235.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 6279969763 REEMISSAO DA PARCELA 009. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE SIT.ESTREITO S/N VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2019 | 1028.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971016 REEMISSAO DA PARCELA 008. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2019 | 1028.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971768 REEMISSAO DA PARCELA 009. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2019 | 1083.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 62790001 REEMISSAO DA PARCELA 008. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES SAO JANUARIO VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2019 | 1083.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 62790001 REEMISSAO DA PARCELA 009. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES SAO JANUARIO VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2019 | 5885.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627970303 REEMISSAO DA PARCELA 008. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMOGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2019 | 1525.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627970303 REEMISSAO DA PARCELA 009. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMOGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2019 | 14401.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627968929 REEMISSAO DA PARCELA 008. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMOGOS DO BAIRRO CATOLE VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2019 | 14401.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627968929 EEMISSAO DA PARCELA 009. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMOGOS DO BAIRRO CATOLE VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2019 | 1355.91 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627970591 REEMISSAO DA PARCELA 008. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMOGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2019 | 1355.91 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627970591 REEMISSAO DA PARCELA 009. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMOGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2019 | 8578.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627969321 REEMISSAO DA PARCELA 008. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMOGOS DO BAIRRO DO TAMBOR VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2019 | 8578.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627969321 REEMISSAO DA PARCELA 009. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMOGOS DO BAIRRO DO TAMBOR VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2019 | 12667.77 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627972250 REEMISSAO DA PARCELA 008. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMOGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2019 | 12667.77 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627972250 REEMISSAO DA PARCELA 009. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMOGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2019 | 3704.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 008. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2019 | 3704.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 009. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2019 | 11490.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971652 REEMISSAO DA PARCELA 009. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO VENCIMENTO EM 31/07/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2019 | 293952.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2019 | 62605.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2019 | 2626.45 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente a Primeira suplementar do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2019 | 694.65 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente a primeira suplementar do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2019 | 1098120.52 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2019 | 49581.59 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2019 | 6191820.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2019 | 851960.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2019 | 274246.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2019 | 23341.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, DESPESAS VARIAVEIS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2019 | 24947.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2019 | 1213312.09 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2019 | 726823.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2019 | 4301957.31 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2019 | 2618578.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE), REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SAD) E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2019 | 6031127.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2019 | 970649.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PRFEITURA, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2019 | 700053.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2019 | 41208.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2019 | 2460594.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SAD} SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2019 | 24089.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE JUNHO/49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2019 | 14087464.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2019 | 1589478.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/07/2019 | 366341.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 13059-1 - PMCG - QSE, referente ao mês de julho de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2019 | 40.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS, referente ao mês de julho de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2019 | 142.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 1858-9 - PMCG -MDE, referente ao mês de julho de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2019 | 612261.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DOS PRECATORIOS -(RETROATIVO 2018 E 2019) NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9 COM VENCIMENTO EM 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2019 | 25000.00 | 09129859000170 | GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 018/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E O GRUPO DE CULTURA NATIVA TROPEIROS DA BORBOREMA PARA LOCACAO DE VEICULO (ONIBUS) PARA TRANSLADO DOS COMPONENTES DO GRUPO DE CULTURA NATIVA TROPEIROS DABORBOREMA PARA PARTICIPACAO NO "55º FESTIVAL DE FOLCLORE DE OLIMPIA/SP", NO PERIODO DE 03 A 11 DE AGOSTO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/07/2019 | 1029.68 | 00002833978456 | MARIA LUCIA DA SILVA | Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - durante a realizacao do "Maior Sao Joao do Mundo 2019" durante o periodo de 07 de junho a 07 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2019 | 3098987.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207052019 | 0001869 | 01/08/2019 | 3718.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATACAO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE CABINES SANITARIAS (BANHEIRO QUIMICO) MOVEIS (MASCULINO E FEMININO) DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0001870 | 01/08/2019 | 12460.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE PALCO TIPO 2, 08 (OITO) DIARIAS DE TENDA E 01 (UMA) DIARIA DE PALCO TIPO 1 DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0001874 | 01/08/2019 | 345.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS 05X05M, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/ PMCG, SENDO UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DIARIAS. CONFORME PREGAO Nº 2.07.004/2019 E CONTRATO Nº 2.07.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0001871 | 02/08/2019 | 252907.47 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0001872 | 02/08/2019 | 55478.67 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001868 | 02/08/2019 | 30000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CAMPINA GRANDE E DESTAQUE NACIONAL MAIS UMA VEZ NO TRANSITO. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/08/2019 | 462.27 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGB-5297 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 060/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/08/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGB-5287 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 060/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/08/2019 | 388.01 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD - 8297 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 060/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/08/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD - 8287 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 060/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/08/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGB-5407 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 060/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/08/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD- 4247 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 060/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/08/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD- 4227 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 060/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001888 | 06/08/2019 | 70000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ALCOOL, OLEO DIESEL, OLEO DIESEL S 10, PARA O ABASTECIMENTO DA DA FROTA DE VEICULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº 2.06.101/2018, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001887 | 06/08/2019 | 5020.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA (SEPLAN) SECRETARIA SEPLAN, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº2.09.009/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/08/2019 | 220000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 019/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E O SOLIDARIUM - INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA, PARA REALIZACAO DO "44º FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE", NO PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0001886 | 06/08/2019 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 10ª Medicao do Contrato nº 2.14.049/2018 - Pregao nº 2.14.014/2018 - Locacao de 02 (dois) veiculos do tipo onibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional de transito, incluindo manutencao e operacao, para transportes dos garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiuente - SESUMA. Referente ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001889 | 08/08/2019 | 67075.80 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 19ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 17 de junho a 31 de julho de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212072019 | 0001891 | 08/08/2019 | 4220.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA DE SOM E DE ILUMINACAO PARA TRIBUTO A JACKSON DO PANDEIRO EM COMEMORACAO AOS 100 ANOS, NO DIA 30 DE AGOSTO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL - COM A BANDA DONA TRETA E CONVIDADOS MAIS GABRIEL CAMINHA. PREGAO 2.12.007/2019 - CONTRATO 2.12.014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/08/2019 | 203.40 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO GET EM SOUSA, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/08/2019 | 203.40 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO GET EM SOUSA, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/08/2019 | 203.40 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES A SOUSA, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0001890 | 08/08/2019 | 7020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (09) NOVE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.03.007/2018 P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/08/2019 | 877751.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS de nºs 43º E 44 ª DO ACORDO Nº 01581/2017, REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO REPARCELAMENTO DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº100/2019 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/08/2019 | 331894.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DOCOMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE AGOSTO DE 2019 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/08/2019 | 4674.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.627-9, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRAMSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 08.13878-98.2019.8.15.001M AUTOR: ADEILZA HERMINIO RODRIGUES, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022018 | 0001909 | 09/08/2019 | 58232.05 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 01092018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001910 | 09/08/2019 | 1820.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001911 | 09/08/2019 | 54340.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEICECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA ATENDER OS VEICULOS - ONIBUS ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001912 | 09/08/2019 | 31460.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/08/2019 | 4989.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da PM de Campina Grande, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001903 | 09/08/2019 | 179530.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 1ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001904 | 09/08/2019 | 15811.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 12ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001905 | 09/08/2019 | 36710.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 11ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001914 | 09/08/2019 | 11882.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 24ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001915 | 09/08/2019 | 27867.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 23ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/08/2019 | 280074.47 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | Referente a devolucao de recursos ao Ministerio do Trabalho Emprego e Renda referente a Prestacao de Contas Final do Convênio nº 776.784/2012 que tem como objetivo a Cooperacao Tecnica e Financeira mutua para integracao e operacionalizacao das funcoes e acoes do Sistema Publico de Emprego Trabalho e Renda - SPETR. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0001928 | 12/08/2019 | 32040.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEICULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209072016 | 0001929 | 12/08/2019 | 9980.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0001934 | 13/08/2019 | 82840.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 38 VEICULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE JUlHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 203032014 | 0001935 | 13/08/2019 | 15800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SUV PICKUP 4X4 PREGAO PRESENCIAL 2.03.003/2014, TERMO ADTIVO Nº 06 AO CONT. Nº 2.03.017/2014, VALOR P/VEICULO R$ 7.900,00 NO MÊS DE JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001937 | 13/08/2019 | 17546.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET DAS SECRETARIAS: SAD IP Nº 507-6353 , SEFIN IP Nº 5076355, SECOB IP Nº 507-6357 E SEPLALN IP 510-1570 DEDICADO A OI DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/08/2019 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de diaria com objetivo de conduzir servidores a Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/08/2019 | 93.95 | 00072705124420 | TEREZINHA NOGUEIRA ARANHA | COREESPONDENTE AO RESSACIMENTO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE,CONFORME PROCESSO DE Nº 03.792-18 E PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001920 | 13/08/2019 | 12000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA ANuNCIO CAMPANHA MINHA ARVORE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001921 | 13/08/2019 | 15000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA EDUCATIVA MAIO AMARELO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001922 | 13/08/2019 | 60000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA MINHA CASA LEGAL . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001923 | 13/08/2019 | 10000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA RESPEITO AO PEDESTRE. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001924 | 13/08/2019 | 2800.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA APOIO INSTITUCIONAL CAMPANHA SOCIO-EDUCACAO VARA DA INFANCIA . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/08/2019 | 1450.00 | 00004919204400 | JULYANA MATIAS DE ATAIDE MENDES | CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE ISSQN NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 116304 COBRADO IN DEVIDAMENTE.CONFORME PROCESSO Nº02.081-18 E PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/08/2019 | 16571.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43098-6 , AGÊNCIA 063-9, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 RELATIVO AO AGRUPAMENTO DE ARRECADACAO DE IPTU DO MÊS DE JULHO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001933 | 14/08/2019 | 303937.51 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 39ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214322018 | 0001931 | 14/08/2019 | 51577.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 2ª medicao do contrato nº 2.14.002/2019 - Pregao nº 2.14.032/2018 - Fornecimento de ferramentas para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/08/2019 | 1627.00 | 00005102097423 | JONNAS COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A SAO PAULO - SP NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO "BOM E NA FEIRA" DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA JUNTO A OPERADORA DE CARTAO VISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/08/2019 | 422.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVÊNIO 776784/2012 CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0806150-40.2018.8.15.00011, AUTOR: LUZIA MATIAS DE BRITO BEZERRA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS– EFETUADOPELA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/08/2019 | 185.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVÊNIO 776784/2012 CORRESPONDE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0815667-69.2018.8.15.0001, AUTOR: NIVALDO DE ARAUJO GOMES, RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – EFETUADO PELA2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001938 | 15/08/2019 | 100000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE COM A CAMPANHA APOIO INSTITUCIONAL - POR INSERCOES - TROFEU GONZAGAO -2019 . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2019 | 90025.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS Nº: 86.505-2, 39.520-X, 43.098-6, 11557-8, 42.893-0, 18.627-9, 85.007-1, 31.377-7, 17.069-0, 13.843-6, 11.849-4, 7.665-1, 7.718-6, 8.948-6, 13.107-5, 15.260-9, 283.141-4 , AGÊNCIA 063-9, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0001947 | 16/08/2019 | 12061.87 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR,4ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0001949 | 16/08/2019 | 75494.49 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR,4ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A EMPRESA OI MOVEL S/A . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206162019 | 0001943 | 16/08/2019 | 26851.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E EM PRESTACAO DE SERVCOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172019 | 0001944 | 16/08/2019 | 20000.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132019 | 0001945 | 16/08/2019 | 3241.90 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO GERAL, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0001946 | 16/08/2019 | 35630.02 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliação, reforma, adaptação e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206072018 | 0001948 | 16/08/2019 | 84981.69 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | CONSTRUCAO DO PATIO COBERTO COM BATERIA DE BANHEIROS, READEQUACAO DA COZINHA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACITA MELO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 01122018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001952 | 16/08/2019 | 3450.17 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 03/06/2019 A 28/062019, ATRAVES DE UTILIZACAO DE CARTOES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000049134 COM VENCIMENTO EM, 22/07/2019 OFICIO Nº 948/2019/GS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001953 | 16/08/2019 | 6001.17 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 02/07/2019 A 30/072019, ATRAVES DE UTILIZACAO DE CARTOES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000049709 COM VENCIMENTO EM, 21/08/2019 OFICIO Nº 1404/2019/GS E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0001954 | 16/08/2019 | 1380.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 03(TRÊS) DIARIAS DE 4 (QUATRO) TENDAS, A SER UTILIZADA NA FESTA DA PADROEIRA DA NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ NOS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2018, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206082019 | 0001955 | 19/08/2019 | 28379.89 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092019 | 0001956 | 19/08/2019 | 16361.12 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112019 | 0001957 | 19/08/2019 | 23639.91 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122019 | 0001958 | 19/08/2019 | 72688.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 206012019 | 0001960 | 19/08/2019 | 869328.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL CRECHES E BERCARIOS, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 206012019 | 0001961 | 19/08/2019 | 82554.66 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO (ESCOLAS), DOSISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206152019 | 0001962 | 19/08/2019 | 10620.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/08/2019 | 3626.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | Valor correspondente a devolucao do saldo de recursos financeiro nao utilizado e de RENDIMENTOS COM APLICACAO FINANCEIRA, conforme GRU - Cod. de Recolhimento 18888-3, nº de referência 201305876 e UG / Gestao 153173 / 15253. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/08/2019 | 1609.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 39520-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0023585-11.2010.8.15.0011, AUTOR: FERNANDO DOS SANTOS, ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM, EFETUADO PELA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213012019 | 0001963 | 20/08/2019 | 23111.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DE CAMPINA GRANDE, NO MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO DE Nº 2.13.001/2019 E CONTRATO DE Nº 2.13.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213012019 | 0001966 | 21/08/2019 | 20657.50 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DE CAMPINA GRANDE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME PREGAO DE Nº 2.13.001/2019 E CONTRATO DE Nº 2.13.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/08/2019 | 80000.00 | 22624149000184 | INSTITUTO INTERCULTURAL BRASIL - INBRA | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTODE Nº 20, ENTRE A P.M.C.G/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E O INSTITUTO INTERCULTURAL BRASIL - INBRA, PARA REALIZACAO DO EVENTO "XI EDICAO DO TROFEU GONZAGAO", NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001965 | 21/08/2019 | 9222.91 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento da 19ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha,Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo 17 de junho a 31de julho de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214412018 | 0001969 | 21/08/2019 | 47385.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEUS LTDA | 2ª medicao do contrato 2.14.018/2019 - Pregao nº 2.14.041/2018 - Fornecimento de pneus para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/08/2019 | 647.88 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALORCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNB-8678, NQJ-5088 E OFD-2138 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/08/2019 | 5695.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE JULHO/49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/08/2019 | 998.00 | 00088605400463 | ELINEIDE DE FREITAS CAVALCANTI | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE (ELINEIDE DE FREITAS CAVALCANTI) , CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO DE Nº 01.483/2019 DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001974 | 22/08/2019 | 1820.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001975 | 22/08/2019 | 20020.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001978 | 22/08/2019 | 690000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ALCOOL, OLEO DIESEL, OLEO DIESEL S 10, PARA O ABASTECIMENTO DA DA FROTA DE VEICULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº 2.06.101/2018, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/08/2019 | 8484.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.DE SAO JOSE DA MATA,COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/08/2019 | 7275.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE, SIT.ESTREITO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/08/2019 | 1089.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/08/2019 | 1034.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/08/2019 | 5917.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/08/2019 | 6208.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DO BAIRRO DA CIDADE, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/08/2019 | 6208.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 08. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO DA CIDADE, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/08/2019 | 6208.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 09. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO DA CIDADE, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/08/2019 | 14480.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/08/2019 | 3725.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/08/2019 | 1023.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 07. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/08/2019 | 1023.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 08. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/08/2019 | 1023.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 09. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/08/2019 | 1023.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010 PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/08/2019 | 8625.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/08/2019 | 1363.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/08/2019 | 11553.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/08/2019 | 12736.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/08/2019 | 1171.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 08. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/08/2019 | 1171.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 09. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/08/2019 | 1171.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/08/2019 | 1762.80 | 00008447960420 | Lucas Ribeiro Novais de Araujo | DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE TRABALHO PARA CIDADES INTELIGENTES EM BRASILIA-DF DE 26 A 29 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001979 | 22/08/2019 | 9000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA (SEPLAN) SECRETARIA SEPLAN, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº2.09.009/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/08/2019 | 85000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 021/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E O SOLIDARIUM - INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA, PARA APRESENTACAO ARTISTICA DE LENINE, NO ESPACO PuBLICO DENOMINADO PRACA DA BANDEIRA, NESTA CIDADE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2019 | 2169.60 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A SAO PAULO - SP NO DIA 26 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO ALL IN 20/20 PARA APRESENTACAO DO EVENTO SAO JOAO E NOS DIAS 27, 28 E 29 EM BRASILIA PARA TRATAR SOBRE O EVENTO EM 2020 "CAIXA JUNINA" E VISITA AO MINISTERIO DO TURISMO VISANDO APORTE DE RECURSOS PARA O "MAIOR SAO JOAO DO MUNDO" - EDICAO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214362018 | 0002002 | 23/08/2019 | 32142.20 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | Contrato nº 2.14.011/2019 - Pregao nº 2.14.036/2018 - Aquisicao de material de pintura e ferragens em geral para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/08/2019 | 21632.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/08/2019 | 113293.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA, COMPLEMENTO PERT AGOSTO/2019. INSS-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/08/2019 | 5914.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PERT-PGFN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/08/2019 | 1839.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/96, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2019 | 10374.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/08/2019 | 22899.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/08/2019 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PASEP ESPECIAL-PGFN-MP 574, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2019 | 73947.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL PREM PREVIDENCIARIO-RFB COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/08/2019 | 33000.00 | 00004154301438 | ADIGILSON ALMEIDA ALVES | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 4.367 DE 25 DE JULHO DE 2018, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL FRANCISCO MENDES, Nº 31, BAIRRO DA RAMADINHA II, NESTA CIDADE, PARA FINS DE CONSTRUCAO DO CANAL DA RAMADINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGB-5327 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 062/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/08/2019 | 68616.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE 20% EM FAVOR DO (INSS) SOBRE O VALOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA.NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/08/2019 | 24183.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/08/2019 | 1098188.07 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/08/2019 | 48913.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/08/2019 | 207.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGD-7685, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESUCACAO DE CAMPINA GRANDE, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/08/2019 | 18387.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/08/2019 | 6178625.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/08/2019 | 599582.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/08/2019 | 270069.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/08/2019 | 11413.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, DESPESAS VARIAVEIS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/08/2019 | 660.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 INSCRICOES DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PARAIBA, NA OBA- OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/08/2019 | 2230069.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE NºS 45ª E 49 ª DO ACORDO Nº 01581/2017, REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO REPARCELAMENTO DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº106/FINANCEIRO/IPSEM /2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/08/2019 | 15663.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ATM/MULTA E JUROS SOBRE O VALOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 201012015 | 0002017 | 28/08/2019 | 30000.00 | 16782410000171 | ALLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS,22 SAO JOSE-C.GRANDE ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG ESSE IMOVEL PASSOU OS MESES DE JUNLHO A DEZEMBRO/2018. SEM AMPARO CONTRATUAL, COMFORME PARECER JURIDICO REFERENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 03.644/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/08/2019 | 9726.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002035 | 29/08/2019 | 887852.89 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 10ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de julho de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002036 | 29/08/2019 | 286738.07 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 10ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de julho de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214352018 | 0002037 | 29/08/2019 | 6347.50 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | 2ª Medicao do Contrato nº 2.14.008/2019 - Pregao 2.14.035/2018 - Fornecimento de EPIS para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002038 | 29/08/2019 | 446550.71 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO EXISTENTES POR LUMINARIAS EM LED EM DIVERSAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.003/2019/SECOB/PMCG - PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008/2018 - CPL/O. | 00032019 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2019 | 177000.00 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.406-67 - SICONV 671806 - CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTES E DA CULTURA - PEC MODELO 3000 M2, EM CAMPINA GRANDE/PB / MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062017 | 0002040 | 29/08/2019 | 112328.60 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIRROS: CATOLE E CRUZEIRO (NOVO CRUZEIRO), NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.019/2017 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2017/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0347925-16/2010 - PROGRAMA PRO MUN GESTAO POLIT. DESENVOLVIMENTO URBANO/ MINISTERIO DAS CIDADES/OGU/CAIXA. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2019 | 99000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SEDE} SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, NO EXERCICIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2019 | 53400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO (SECTI) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2019 | 612261.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9 RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 COM VENCIMENTO EM 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2019 | 4778.02 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 5ªª VARA FEDERAL DA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO Nº 0800276-03.2013.4.05.8201 DATADO DE 15/08//2019 A FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DEBITADO NA CONTA DA CAIXA E FEDERAL Nº0041.006.1169-2, CONFORME OFICIO DE Nº393/2019-CAMPINA GRANDE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2019 | 1281.82 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 6ª VARA FEDERAL DA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO Nº 0800276-03.2013 4 05 8201 DATADO DE 1608//2019 A FAVOR DE MARIA DO CARMO LINS E SILVA DEBITADO NA CONTA DA CAIXA E FEDERAL Nº0041.006.1169-2, CONFORME OFICIO DE Nº393/2019-CAMPINA GRANDE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS, referente ao mês de agosto de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2019 | 62.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 1858-9 - PMCG -MDE, referente ao mês de agosto de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2019 | 3109212.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002048 | 02/09/2019 | 82840.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 38 VEICULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002049 | 02/09/2019 | 32040.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEICULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209072016 | 0002050 | 02/09/2019 | 9980.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 203032014 | 0002051 | 02/09/2019 | 15800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SUV PICKUP 4X4 PREGAO PRESENCIAL 2.03.003/2014, TERMO ADTIVO Nº 06 AO CONT. Nº 2.03.017/2014, VALOR P/VEICULO R$ 7.900,00 NO MÊS DE AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0002063 | 03/09/2019 | 40000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET DAS SECRETARIAS: SAD IP Nº 507-6353 , SEFIN IP Nº 5076355, SECOB IP Nº 507-6357 E SEPLALN IP 510-1570 DEDICADO A OI DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 206022019 | 0002059 | 03/09/2019 | 344266.80 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE HOTI-FRUTI PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/09/2019 | 2527.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisicao de material para compor a ornamentacao do desfile civico do 7 de setembro no municipio de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 206232019 | 0002061 | 03/09/2019 | 100352.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 210142019 | 0002052 | 03/09/2019 | 3000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE 3000 CADEIRAS PARA REALIZACAO DA CONVENCAO DE PASTORES DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 23/08/2019 A PARTIR DAS 12:00 HORAS. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DISOENSA Nº 2.01.014/2019 E CONTRATO Nº 0014/2019 - GS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213012019 | 0002062 | 03/09/2019 | 98794.08 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2ª MEDICAO DA COMPLEMENTACAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE - CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO Nº2.13.007/2019, TOMADA DE PRECOS Nº2.13.001/2019. | 46762019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/09/2019 | 998.00 | 00085346705449 | MACILON XAVIER TARGINO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL, EM FAVOR DE MACILON XAVIER TARGINO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PROCESSO DE Nº 01645/18 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0002065 | 05/09/2019 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 11ª Medicao do Contrato nº 2.14.049/2018 - Pregao nº 2.14.014/2018 - Locacao de 02 (dois) veiculos do tipo onibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional de transito, incluindo manutencao e operacao, para transportes dos garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiuente - SESUMA. Referente ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002066 | 05/09/2019 | 13930.80 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 1ª MEDICAO DO CONTRATO 2.14.033/2019 - PREGAO Nº 2.14.010/2019 - LOCACAO DE CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002067 | 05/09/2019 | 73094.40 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 2ª MEDICAO DO CONTRATO 2.14.033/2019 - PREGAO Nº 2.14.010/2019 - LOCACAO DE CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002068 | 05/09/2019 | 179530.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 2ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0002069 | 05/09/2019 | 87125.26 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 3ª Medicao do aditivo ao Contrato nº 2.14.057/2017 - Concorrência nº 2.14.001/2017 - Execucao de pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Belo Monte, Bodocongo, Catole, Conjunto Cinza, Nacoes, Dinamerica, Distrito de Galante, Iatarare, Jardim Europa, Nova Brasilia, Quarenta e Tambor. Referente ao periodo de 02 de julho a 03 de Setembro de 2019. | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0002076 | 06/09/2019 | 2779.85 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA (SEJEL) SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº 2.13.010/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0002075 | 06/09/2019 | 37908.25 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº 2.07.004/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0002074 | 06/09/2019 | 42192.50 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATONº 2.08.004/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 206032019 | 0002072 | 06/09/2019 | 12749.51 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR O LANCHE A SER CONSUMIDO NO "DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO" PELOS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 206042019 | 0002073 | 06/09/2019 | 5804.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FATORES FPS 30 E FPS 70 PARA SEREM UTILIZADOS NO "DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO" PELOS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/09/2019 | 1001.70 | 00041893786404 | LUIZ VITAL LUCENA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIOS MÊS DE SETEMBRO/2018. DO SERVIDOR EXONERADO, CONFORME PROCESSO DE N 02.700.2018, CONFORME PARECER DA PGM HOLOGADO.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/09/2019 | 3677.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da PM de Campina Grande, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212072019 | 0002079 | 09/09/2019 | 8440.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A DUAS DIARIAS DE SOM E DE ILUMINACAO PARA EVENTO DE COMEMORACAO AO ANO DE JACKSON DO PANDEIRO, DIAS: 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL - APRESENTACAO DO ESPETACULO BLACK NINA COM O BALE CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PREGAO 2.12.007/2019 - CONTRATO 2.12.014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214412018 | 0002080 | 10/09/2019 | 42120.00 | 17640366000128 | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEUS LTDA | 3ª medicao do contrato 2.14.018/2019 - Pregao nº 2.14.041/2018 - Fornecimento de pneus para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214362018 | 0002081 | 10/09/2019 | 12821.50 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | 3ª medicao do contrato 2.14.010/2019 - Pregao nº 2.14.036/2018 - Fornecimento de material de pintura e ferragens em geral, para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208022017 | 0002087 | 10/09/2019 | 76531.97 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REQUALIFICACAO DA AREA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, PARA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PuBLICO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2017 - TOMADA DE PRECOS Nº 2.08.002/2017/SECOB/PMCG. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002083 | 10/09/2019 | 8320.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER OS VEICULOS-ONIBUS ESCOLAR (ZONA RURAL) DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002084 | 10/09/2019 | 37700.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER OS VEICULOS-ONIBUS ESCOLAR (ZONA RURAL) DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002085 | 10/09/2019 | 5460.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206072019 | 0002086 | 10/09/2019 | 27234.00 | 02464845000163 | MOVEIS J.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/09/2019 | 8189.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2019, DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2019 | 905677.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE NºS 50ª A 51 ª DO ACORDO Nº 01581/2017, REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO REPARCELAMENTO DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº113/FINANCEIRO/IPSEM /2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2019 | 4564.40 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0502886-80.2014.4.05.82011, AUTOR: FRANCISCO ASSIS VICENTE DA SILVA , RELATIVO A OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PAZOPANIBE (VOTRIENT) 400 MG DE FORMA CONTINUA, EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072019 | 0002082 | 10/09/2019 | 10830.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE PREGAO Nº 2.01.007/2019 E CONTRATO Nº 2.01.011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206322019 | 0002095 | 11/09/2019 | 44100.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206402019 | 0002099 | 11/09/2019 | 50970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRADES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002094 | 11/09/2019 | 309492.66 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 40ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002092 | 11/09/2019 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO PLACAS MOE7613 PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002093 | 11/09/2019 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO FIAT UNO PLACAS MOE7613 PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002096 | 11/09/2019 | 6457.93 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002097 | 11/09/2019 | 6457.93 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002102 | 12/09/2019 | 7835.65 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 1ª medicao do contrato 2.14.034/2019 - Pregao nº 2.14.010/2019 - Locacao de equipamentos pesados e caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002103 | 12/09/2019 | 57435.43 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 2ª medicao do contrato 2.14.034/2019 - Pregao nº 2.14.010/2019 - Locacao de equipamentos pesados e caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002100 | 12/09/2019 | 3210.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICACAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS, INCLUINDO MAO DE OBRA, DOS VEICULOS (MOTOCICLETA) E EQUIPAMENTOS PESADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002101 | 12/09/2019 | 11576.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICACAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS, INCLUINDO MAO DE OBRA, DOS VEICULOS (MOTOCICLETA) E EQUIPAMENTOS PESADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - PECAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/09/2019 | 2944.10 | 00005478691429 | RAQUEL COSTA DINIZ | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL, EM FAVOR DE RAQUEL COSTA DINIZ, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PROCESSO DE Nº 01121/19 E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002105 | 12/09/2019 | 52000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA NOSSO ORGULHO E O TRABALHO - CRIACAO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002106 | 13/09/2019 | 350000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA NOSSO ORGULHO E O TRABALHO - VEICULACAO. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002107 | 13/09/2019 | 50300.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA VACINACAO CONTRA O SARAMPO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/09/2019 | 13142.85 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/09/2019 | 13142.85 | 00002802370499 | OTO DE OLIVEIRA CAJU | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/09/2019 | 13142.85 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/09/2019 | 13142.85 | 00003486955438 | GERMANA PIRES DE SÁ NÓBREGA COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 206012018 | 0002111 | 13/09/2019 | 35748.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULINO RAPOSO, 347, BAIRRO SAO JOSE, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002108 | 13/09/2019 | 920.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 8 (OITO) DIARIAS DE TENDAS A SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS: " LANCAMENTO DA 23º EDICAO D"O ENCONTRO DA FAMILIA CATOLICA, O CRESCER", QUE OCORRERA NO PROXIMO DIA 13 DE SETEMBRO, NA SEDE DA COMUNIDADE DE SAO PIO X, NA RUA AFONSO PENA E "1ª CORRIDA VIDA FELIZ", QUE OCORRERA NO DIA 15 DE SETEMBRO NO PARQUE DO POVO, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207052019 | 0002109 | 13/09/2019 | 2437.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATACAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE CABINES SANITARIAS (BANHEIRO QUIMICO) MOVEIS (MASCULINO/ FEMININO/PNE), A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS: "LANCAMENTO DA 23º EDICAO D"O ECONTRO DA FAMILIA CATOLICA, O CRESCER, QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE SETEMBRO, NASEDE DA COMUNIDADE DE SAO PIO X, NA RUA AFONSO PENA E NA "1ª CORRIDA VIDA FELIZ", QUE ACONTECERA N DIA NO DIA 15 DE SETEMBRO, NO PARQUE DO POVO, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207052019 | 0002112 | 13/09/2019 | 2440.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATACAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE CABINES SANITARIAS (BANHEIRO QUIMICO) MOVEIS (MASCULINO/FEMININO/PNE), A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS: "LANCAMENTO DA 23º EDICAO D"O ECONTRO DA FAMILIA CATOLICA, O CRESCER", QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE SETEMBRO, NASEDE DA COMUNIDADE DE SAO PIO X, NA RUA AFONSO PENA E NA "1ª CORRIDA VIDA FELIZ" QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE SETEMBRO, NO PARQUE D POVO, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002113 | 13/09/2019 | 881716.30 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 11ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de agosto de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/09/2019 | 60000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODAO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDACAO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/09/2019 | 1627.20 | 00016217748487 | GERALDO NOBRE CAVALCANTI | Pagamento de Diarias referente a participacao no Evento de Gestao de Residuos Solidos Urbanos na Cidade de Brasilia-DF - No Periodo de 19 a 21/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002132 | 16/09/2019 | 3400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE UMA MESA DE SOM DIGITALCOM 32 CANAIS, A SER UTILIZADA NO EVENTO " SUPER MULHER" QUE ACONTECERA NO DIA 17/09, NA FEIRA CENTRAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2019 E CONTRATO Nº 2.07.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboração de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209062019 | 0002128 | 16/09/2019 | 26385.30 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | Servicos de levantamento topografico, planialtimetrico, cadastro e georreferenciamento, conforme discriminacao no boletim de medicao nº 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/09/2019 | 13142.85 | 00091831466449 | HERLAINE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/09/2019 | 13142.85 | 00006868312415 | CÍCERO GUTEMBERG RODENBUSCH | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/09/2019 | 13142.85 | 00002768036471 | FERNANDA AUGUSTA BALTAR DE ABREU | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/09/2019 | 13142.85 | 00003659522490 | ANDRÉA NUNES MELO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/09/2019 | 13142.85 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/09/2019 | 13142.85 | 00003296787445 | HANNELISE SILVA GARCIA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/09/2019 | 13142.85 | 00004139812400 | ÉRIKA GOMES DA NÓBREGA FRAGOSO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/09/2019 | 13142.85 | 00002807215440 | GEORGE SUETÔNIO RAMALHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/09/2019 | 13142.85 | 00003253991407 | SYLVIA ROSADO DE SÁ NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/09/2019 | 13142.85 | 00013954822415 | PAULO ROBERTO AGRA RAMOS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS, CONVENCIONADOS OU ARBITRADOS, EM FAVOR DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.047 DE 08/07/2011, DEBITADO NA C/C 27.777-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/09/2019 | 275.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVÊNIO 776784/2012 CORRESPONDE A TRANSFERENCIA JUDICIAL – EFETUADO PELA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/09/2019 | 464.09 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFR-1849 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 063/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/09/2019 | 489.07 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFR-2119 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 063/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/09/2019 | 151.74 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CARRETA DE PLACA QFR-2359 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 063/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/09/2019 | 327.30 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CARRETA DE PLACA QFR-1959 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 063/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0002133 | 17/09/2019 | 109169.50 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS (CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO), NO MUN. DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 4ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.008/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018 - CONTRATO DEREPASSE Nº 1047251-22/2017/OGU/CAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002136 | 17/09/2019 | 284756.22 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 11ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de agosto de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0002141 | 18/09/2019 | 500000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ,OLEO DIESEL, OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVICOS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018, CONTRATO Nº 2.14.041/2018, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0002142 | 18/09/2019 | 24000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA (SEJEL) SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº 2.13.010/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/09/2019 | 3000.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | Valor correspondente ao pagamento da anuidade da Secretaria de educacao do Municipio de Campina Grande - Paraiba. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206242019 | 0002158 | 18/09/2019 | 4598.50 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTAO E GUARDA CORPO, PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206242019 | 0002159 | 18/09/2019 | 21699.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTAO E GUARDA CORPO, PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122019 | 0002160 | 18/09/2019 | 10484.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112019 | 0002161 | 18/09/2019 | 711.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092019 | 0002162 | 18/09/2019 | 6626.36 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206082019 | 0002164 | 18/09/2019 | 1855.64 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/09/2019 | 8524.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971768 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.DE SAO JOSE DA MATA,COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/09/2019 | 7309.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627969763 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES,COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/09/2019 | 1094.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 62797001 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/09/2019 | 1038.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971016 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/09/2019 | 5945.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627970303 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/09/2019 | 6238.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627972675 REEMISSAO DA PARCELA 011 PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO DA CIDADE, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/09/2019 | 14549.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627968929 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/09/2019 | 1028.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627972578 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/09/2019 | 1369.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627970591 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/09/2019 | 8666.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627969321 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/09/2019 | 12797.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627972250 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/09/2019 | 1177.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627968708 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/09/2019 | 3742.85 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/09/2019 | 11608.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971652 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/09/2019 | 4967.38 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 5ªª VARA FEDERAL DA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO Nº 0803300-972017 4 05 8201 DATADO DE 13/09/2019 A FAVOR DE DNIT DEBITADO NA CONTA DA CAIXA FEDERAL Nº0041.006.1169-2,CONFORME OFICIO DE Nº437/2019-CAMPINA GRANDE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/09/2019 | 5458.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0008910-04.2014.8.15.0011, AUTOR: JACQUELINE DE OLIVEIRA AZEVEDO, RELATIVO A INDENIZACAO TRABALHISTA. EFETUADO PELA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/09/2019 | 4515.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971466 REEMISSAO DA PARCELA 08. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/09/2019 | 4515.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971466 REEMISSAO DA PARCELA 09. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/09/2019 | 4515.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971466 REEMISSAO DA PARCELA 010. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/09/2019 | 4515.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971466 REEMISSAO DA PARCELA 011. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS EM 30/09/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292019 | 0002170 | 19/09/2019 | 13312.50 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICACAO E INSTALACAO DE ESPELHOS, PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E VIDROS CANELADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292019 | 0002171 | 19/09/2019 | 23674.50 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICACAO E INSTALACAO DE ESPELHOS, PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E VIDROS CANELADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0002168 | 19/09/2019 | 381969.07 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTACAO DA ALCA LESTE INTERLIGANDO A BR 230 (SENTIDO JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONCALVES DIAS, REFERENTE AO REPASSE DA 11ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0002169 | 19/09/2019 | 89074.30 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTACAO DA ALCA LESTE INTERLIGANDO A BR 230 (SENTIDO JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONCALVES DIAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 11ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 209022019 | 0002134 | 19/09/2019 | 3220.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Aquisicao de 10 (dez) trenas a laser de 20 m e 02 (duas) trenas a laser de 50m para execucao do trabalho tecnico do Programa Minha Casa Legal, para a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 209032019 | 0002135 | 19/09/2019 | 382.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisicao de 40 (quarenta) pranchetas, 150 (cento e cinquenta) crachas e 98 (noventa e oito) apontadores para uso da equipe tecnica do Programa Minha Casa Legal, da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002181 | 20/09/2019 | 460.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE TENDAS, A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DENOMINADO " DIA MUNDIAL SEM CARRO" QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019, NA RUA DR SEVERINO CRUZ NO MUSEU DOS TRÊS PANDEIROS, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOmICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO Nº 2.07.005/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207052019 | 0002182 | 20/09/2019 | 572.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATACAO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE CABINES SANITARIAS (BANHEIRO QUIMICO) MOVEIS (MASCULINO E FEMININO), A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DENOMINADO "25º EDICAO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, A REALIZA-SE NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA RUA APRIGIO NEPOMUCENO NO BAIRRO DO CRUZEIRO, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2019 | 1084.80 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A SAO PAULO, PARA PARTICIPAR DA ARENA ANTP 2019 - CONGRESSO BRASILEIRO DE MOBILIDADE URBANA QUE ACONTECERA NOS DIA 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002173 | 20/09/2019 | 27681.92 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 20ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 31 de julho a 18 de setembro de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002174 | 20/09/2019 | 7805.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 13ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002175 | 20/09/2019 | 3274.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 14ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002176 | 20/09/2019 | 11970.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 25ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002177 | 20/09/2019 | 4103.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 26ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2019 | 203.40 | 00000792121406 | RODOLFO GAUDENCIO BEZERRA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA NO SELO UNICEF, EM RECIFE PERNANBUCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/09/2019 | 101.70 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA NO SELO UNICEF, EM RECIFE PERNANBUCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/09/2019 | 101.70 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA NO SELO UNICEF, EM RECIFE PERNANBUCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/09/2019 | 4558.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0022435-63.2008.8.15.0011, AUTOR: SEVERINO CASSIMIRO DA SILVA. EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0002186 | 23/09/2019 | 75494.50 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR,5ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A EMPRESA OI MOVEL S/A . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0002187 | 23/09/2019 | 12061.87 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR,5ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.OBS. O CONTRATO DE Nº 2.02.015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/09/2019 | 21946.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL/ 2019 E PERIODO DE APURACAO 31/08/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/09/2019 | 114426.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA, COMPLEMENTO PERT SETEMBRO/2019. INSS-PREVIDENCIARIO-RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30/08/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/09/2019 | 73947.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL PREM PREVIDENCIARIO-RFB COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/09/2019 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PASEP ESPECIAL-PGFN-MP 574, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/09/2019 | 5940.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PERT-PGFN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/09/2019 | 1005.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAIS/ MULTAS/JUROS DA GFIP, JUNTO A RECEITA DERAL COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/09/2019 | 1847.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/09/2019 | 23041.91 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E OU/ ENACRGOS DL.1.025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/09/2019 | 10744.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E OU/ ENCARGOS DL.1.025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/09/2019 | 5280.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0500195-25.2016.4.05.8201, AUTOR: MARIA SONIA DE SOUZA, RELATIVO A ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM : ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS POR DANOS MORAES. EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206082019 | 0002190 | 24/09/2019 | 2404.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206162019 | 0002191 | 24/09/2019 | 2648.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162019 | 0002192 | 24/09/2019 | 5964.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206172019 | 0002193 | 24/09/2019 | 1017.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0002194 | 24/09/2019 | 8409.05 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0002195 | 24/09/2019 | 36608.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/09/2019 | 217.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento do licenciamento do veiculo de placa: QFV-5655, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/09/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor para o trabalho tecnico social do projeto Minha Casa Minha Vida, no Condominio Habitacional Aluizio Campos, durante o mês de julho (01/07 - 31/07/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/09/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor para o trabalho tecnico social do projeto Minha Casa Minha Vida, no Condominio Habitacional Aluizio Campos, durante o mês de agosto (01/08 - 31/08/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207052019 | 0002210 | 25/09/2019 | 3164.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATACAO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE 05 (CINCO) CABINES SANITARIAS (BANHEIRO QUIMICO) MOVEIS (MASCULINO E FEMININO/PNE) A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DENOMINADO: " FESTA DA PADROEIRA SAO FRANCISCO DE ASSIS, NA RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 195, CONCEICAO, NOS DIAS 26 A 29/SETEMBRO/2019, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS EVENTOS APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PARAIBA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.005/2019 E CONTRATO Nº 2.07.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022017 | 0002208 | 25/09/2019 | 44305.24 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA EM CATOLE DE ZE FERREIRA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. MEDICAO 05. | 01092017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/09/2019 | 1212.23 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 39520-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0801403-39.2014.4.05.8201, AUTOR: DEFENSORIA PuBLICA DA UNIAO E MARCELA IRINA ALBUQUERQUE BATISTA DE ARAUJO, RELATIVO A CUMPRIMENTO DE SENTENCA DE OBRIGACAO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RPV. EFETUADO PELA 6ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/09/2019 | 3375.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0010068-94.2014.8.15.0011, AUTOR: MARCOS ANTONIO RAMALHO JUNIOR, REFERENTE A HONORARIO SUCUMBÊNCIAL DE ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM PROMOVIDA PELA NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/09/2019 | 1981.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0012446-23.2014.8.15.0011, AUTOR: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA, REFERENTE A HONORARIO SUCUMBÊNCIAL DE ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/09/2019 | 2675.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0010060-20.2014.8.15.0011, AUTOR: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA, REFERENTE A HONORARIO SUCUMBÊNCIAL DE ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/09/2019 | 1543.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0008109-25.2013.8.15.0001, AUTOR: EDVALDO DE BRITO DA SILVA, EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/09/2019 | 2365769.54 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE NºS 1ª a 09ª DO ACORDO Nº 00709/2019 , E TAMBEM AS GUIAS DAS PARCELAS 1ª A 09ª DO ACORDO 00734/2019 , REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, COM BASENA LEI Nº6.701,29/08/2017 SEGUIDO AS ALTERACOES DA PORTARIA MF Nº 333/2017, CONFORME OFICIO DE Nº118/IPSEM E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/09/2019 | 2169.60 | 00000792121406 | RODOLFO GAUDENCIO BEZERRA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REDES QUE TRANSFORMAM 2019 EM SAO PAULO - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/09/2019 | 101.70 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DECONDUZIR SERVIDOR A RECIFE, PERNAMBUCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/09/2019 | 1830.60 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de diarias com objetivo de participar do Encontro Redes que Transformam 2019, em Sao Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/09/2019 | 1525.50 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | Pagamento de diarias com objetivo de participar do Encontro Redes que Transformam 2019, em Sao Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/09/2019 | 1525.50 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | Pagamento de diarias com objetivo de participar do Encontro Redes que Transformam 2019, em Sao Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/09/2019 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de diaria com objetivo de conduzir servidores a Bayeux - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/09/2019 | 58490.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/09/2019 | 81306.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208052016 | 0002212 | 26/09/2019 | 2129802.73 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NO COMPLEXO ALUIZIO CAMPOS, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A PARTE DA 3ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.009/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.005/2016/SECOB/PMCG. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 214122019 | 0002211 | 26/09/2019 | 3360.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Autorizacao de compras nº 2.9112/2019 - Dispensa nº 2.14.012/2019 - Aquisicao de madeira em prancha para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0002217 | 26/09/2019 | 147955.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 02ª medicao do aditivo 07 referente ao mês de julho/2019 - Servico de locacao de equipamentos e veiculos pesados, para utilizacao em servicos de Limpeza Urbana, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente- SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/09/2019 | 1094246.65 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/09/2019 | 48818.91 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/09/2019 | 2456.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0026163-10.2011.815.0011, AUTOR: MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/09/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0001203-53.2012.815.0011, AUTOR:MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/09/2019 | 1694.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0023070-44.2008.815.0011, EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA, CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBÊNCIAIS, EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/09/2019 | 4461.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0019405-83.2009.815.0011, EM FAVOR DE MARLENE MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE, EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2019 | 1803.95 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 7665-1, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0502886-80.2014.4.05.82011, AUTOR: FRANCISCO ASSIS VICENTE DA SILVA , RELATIVO A OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PAZOPANIBE (VOTRIENT) 400 MG DE FORMA CONTINUA, EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2019 | 5745.83 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 7718-6, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0502886-80.2014.4.05.82011, AUTOR: FRANCISCO ASSIS VICENTE DA SILVA , RELATIVO A OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PAZOPANIBE (VOTRIENT) 400 MG DE FORMA CONTINUA, EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2019 | 6.77 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 8948-6, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0502886-80.2014.4.05.82011, AUTOR: FRANCISCO ASSIS VICENTE DA SILVA , RELATIVO A OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PAZOPANIBE (VOTRIENT) 400 MG DE FORMA CONTINUA, EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2019 | 60.88 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 11558-4, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0502886-80.2014.4.05.82011, AUTOR: FRANCISCO ASSIS VICENTE DA SILVA , RELATIVO A OBRIGACAO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PAZOPANIBE (VOTRIENT) 400 MG DE FORMA CONTINUA, EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2019 | 1602.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A TRANSF JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 27.777-0, PROCESSO 20190006684562-00005, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2019 | 446984.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2019 | 263796.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2019 | 2495.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, DESPESAS VARIAVEIS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2019 | 62.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS, referente ao mês de setembro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2019 | 114.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 1858-9 - PMCG -MDE, referente ao mês de setembro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 13059-1 - PMCG - QSE, referente ao mês de setembro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2019 | 18387.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2019 | 6133467.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DO SEGURO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQG-5737, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2019 | 3083262.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2019 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DOCOMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2019 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3690-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2019 | 42486.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SEPLAN} SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002228 | 30/09/2019 | 185.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO PLACAS MOE7613 PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211022018 | 0002229 | 30/09/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO FIAT UNO PLACAS MOE7613 PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211032019 | 0002249 | 30/09/2019 | 35000.00 | 00021910553468 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, COM PACAIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M³ DE AGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSARIAS PATA ATINGIR P PERCURSOS TOTAL MAXIMO DE 180 QUILOMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANTO E DISTRIBUINDOAGUA POTAVEL TRATADA PARA ATENDER A ZOINA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - PERIODO DE 24/05/2019 ATE 24/10/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211052019 | 0002250 | 30/09/2019 | 35000.00 | 00006421529429 | VILÂNIA DANTAS PAIVA OLIVEIRA | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, COM PACAIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M³ DE AGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSARIAS PATA ATINGIR P PERCURSOS TOTAL MAXIMO DE 180 QUILOMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANTO E DISTRIBUINDOAGUA POTAVEL TRATADA PARA ATENDER A ZOINA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - PERIODO DE 24/05/2019 ATE 24/10/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211062019 | 0002251 | 30/09/2019 | 35000.00 | 00003869061499 | ELAINE CRISTINA SOARES | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, COM PACAIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M³ DE AGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSARIAS PATA ATINGIR P PERCURSOS TOTAL MAXIMO DE 180 QUILOMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANTO E DISTRIBUINDOAGUA POTAVEL TRATADA PARA ATENDER A ZOINA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - PERIODO DE 24/05/2019 ATE 24/10/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211022019 | 0002252 | 30/09/2019 | 35000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, COM PACAIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M³ DE AGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSARIAS PATA ATINGIR P PERCURSOS TOTAL MAXIMO DE 180 QUILOMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANTO E DISTRIBUINDOAGUA POTAVEL TRATADA PARA ATENDER A ZOINA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - PERIODO DE 24/05/2019 ATE 24/10/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2019 | 10200.00 | 08858839000177 | SIND DA IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA DE C GRANDE | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO Nº 22/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E O SINDICATO DA INDUSTRIA DE PANIFICACAO E CONFEITARIA DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZACAO DO EVENTO: "6º EDICAO DO EXPOPAO", NESTA CIDADE, NOS DIAS 02,03E 04 DE OUTUBRO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002247 | 30/09/2019 | 3400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE 01(UMA) DIARIA DE UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 32 CANAIS, A SER UTILIZADA NO EVENTO: " LANCAMENTO DO OUTUBRO ROSA", QUE ACONTECERA NO DIA 01/10/2019, NO ESPACO CULTURAL DA FEIRA CENTRAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2019 E CONTRATONº 2.07.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2019 | 1220.40 | 00008447960420 | Lucas Ribeiro Novais de Araujo | DIARIAS PARA BRASILIA, SAINDO DE RECIFE PARA PAUTA ADMINISTRATIVA NO MINISTERIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACOES. NO DEPARTAMENTO DE ECOSSISTEMAS INOVADORES COM O SECRETARIO DE TELECOMUNICACOES DANIEL AVES. NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002263 | 01/10/2019 | 82840.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 38 VEICULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE SETEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002264 | 01/10/2019 | 32040.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEICULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002265 | 01/10/2019 | 9980.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 203032014 | 0002266 | 01/10/2019 | 15800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SUV PICKUP 4X4 PREGAO PRESENCIAL 2.03.003/2014, TERMO ADTIVO Nº 06 AO CONT. Nº 2.03.017/2014, VALOR P/VEICULO R$ 7.900,00 NO MÊS DE SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002253 | 01/10/2019 | 35620.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/10/2019 | 508.50 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO -20 ANOS DE MIEB LUTAS, CONQUISTAS E PERSPECTIVAS DE RESISTÊNCIA EM PROL DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRIANCAS E SUAS INFANCIAS, EM JOAO PESSOA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/10/2019 | 339.00 | 00056873816434 | JAQUELINE COSTA SANTOS LUCENA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO -20 ANOS DE MIEB LUTAS, CONQUISTAS E PERSPECTIVAS DE RESISTÊNCIA EM PROL DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRIANCAS E SUAS INFANCIAS, EM JOAO PESSOA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/10/2019 | 339.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO -20 ANOS DE MIEB LUTAS, CONQUISTAS E PERSPECTIVAS DE RESISTÊNCIA EM PROL DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRIANCAS E SUAS INFANCIAS, EM JOAO PESSOA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002267 | 02/10/2019 | 22360.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002268 | 02/10/2019 | 1820.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARAE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002269 | 02/10/2019 | 24700.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/10/2019 | 676.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 8.948-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0802911-62.2017.8.15.0001, AUTOR: YGOR CAVALCANTI BADU DE ARAUJO, RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214332018 | 0002271 | 03/10/2019 | 27825.00 | 40764896000108 | PROLIMP - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.03/2019 - Pregao nº 2.14.033/2018 - Fornecimento de Sacos de Lixo 6(seis) micas com capacidade de 100(cem) Litros 75x90cm, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/10/2019 | 44917.00 | 00011367972469 | JOSENILDA COSTA | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 4.402, DE 26 DE ABRIL DE 2019, UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO FIGUEIREDO, 1012, BAIRRO UNIVERSITARIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, PARA FINS DA IMPLANTACAO DE TRECHO DO 2º ANEL VIARIO, NO LOTEAMENTO BENTO FIGUEIREDO, BAIRRO DE BODOCONGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/10/2019 | 19552.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVICO NA RETIRADA DE UM POSTE FIXADO A RUA FRANCISCO AFONSO, S/N BAIRRO DA RAMADINHA, PROTOCOLADO SOB O NUMERO 8369310 DA ORDEM DE SERVICO Nº 119258 NO DESLOCAMENTO DE LINHA /REDE DE DISTRIBUICAO AEREA DETENSAO , CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0002273 | 03/10/2019 | 500803.32 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207052019 | 0002274 | 04/10/2019 | 286.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE CABINES SANITARIAS (BANHEIRO QUIMICO) MOVEIS (MASCULINO/FEMININO) A SEREM UTILIZADOS NO DIA 06 DE OUTUBRO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO PERETUO SOCORRO, NA RUA LUIS FERREIRA DA SILVA, S/N, NO ACACIO FIGUEIREDO, CATINGUEIRA, DA EMPRESA ESPECIALIZAD NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA O EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.013/2019 E PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002275 | 04/10/2019 | 115.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE TENDA A SER UTILIZADA NO CURSO PARA OS AGENTES DE TRANSITOMINISTRADO PELA STTP NO DIA 05 DE OUTUBRO, NA PARTE INFERIOR DO PARQUE DO POVO, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.005/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002276 | 04/10/2019 | 460.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE TENDAS (5X5) A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO: "22º FACE - FESTIVAL DE ARTE E CULTURA ESPIRITA NOS DIAS 04, 05 E 06/10/2019, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL DE CAMPINA GRANDE, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.004/2019 E CONTRATO Nº 2.07.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/10/2019 | 6193.60 | 06017798000160 | Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | Despesa com o Termo de Cessao de Uso, a titulo de emprestimo temporario, de urnas eletronicas para serem utilizadas na eleicao para a escolha dos membros do Conselho Tutelar de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/10/2019 | 182.22 | 06017798000160 | Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | Despesa com o Termo de Cessao de Uso, a titulo de emprestimo temporario, de urnas eletronicas para serem utilizadas na eleicao para a escolha dos membros do Conselho Tutelar de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213022018 | 0002281 | 04/10/2019 | 32899.00 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1° E uNICA MEDICAO DA RECUPERACAO DA COBERTA E INSTALACAO ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO PRESIDENTE MEDICI, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 27792019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/10/2019 | 1000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0503219-27.2017.4.05.8201 DA 9ª VARA DA FAZENDA FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA , EM FAVOR DO SR.CESAR DAVI DA SILVA CPF:379.776.954-72 CONFORME PROTOCOLO Nº1786 DATADO DE 16/09/2019 GABINETE E GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Nº050000008561910043 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 202022019 | 0002280 | 04/10/2019 | 3160.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE SCANNER DE MESA AUTOMATICO SCANSNAP COM VELOCIDADE DE 25PPM/50IPM(300DPI), ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 FOLHAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201072017 | 0002279 | 04/10/2019 | 58800.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PMCG/PB. CONFORME PREGAO Nº 2.01.007/2017 E TERMO ADITIVO Nº 02 REF A AGOSTO E ADITIVO 03 REF. A SETEMBRO, OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 AO CONTRATO Nº 2.01.028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 202012019 | 0002286 | 07/10/2019 | 17150.00 | 07986752000112 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO BEZERRA | SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICOS, BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIO (BCI), MEDINDO 310mm x 430mm, 1x1, COR EM SULFITE 70g, DOBRADO CINTADO NA COR AZUL, ALVARAS, MEDINDO 150mm x 210mm, 4X0 COR EM RECILATO 120G, CITADO.PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 203012019 | 0002283 | 07/10/2019 | 1600.00 | 14172356000117 | WF REFRIGERACOES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS PRESTDADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR, NO PREDIIO DA (CPL) COMISSAO DE PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMINA GRANDE/PB, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 2.03.001/2019 E DEAMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214072016 | 0002282 | 07/10/2019 | 111800.15 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | 5ª Medicao do contrato nº 2.14.054/2017 - Tomada de Preco nº 2.14.007/2016 - Revitalizacao, Urbanizacao de uma area localizada ao lado da Linha ferrea, no bairro do Tambor para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 08 de julho de 2019 ate 03 de outubro de 2019. | 17972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 214042019 | 0002285 | 07/10/2019 | 4464.40 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Autorizacao de Compras nº2.9114/2019 - Inexigibilidade nº 2.14.004/2019 - Aquisicao de Bomba de oleo diesel do filtro racor da motoniveladora 120 k para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0002288 | 07/10/2019 | 11136.15 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA (SEPLAN) SECRETARIA SEPLAN, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº2.09.009/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/10/2019 | 13142.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 206042019 | 0002287 | 08/10/2019 | 8700.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (N P EVENTOS E SERVIÇOS) | CONTRATACAO DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO PARAIBA EM VIRTUDE DE LICITACOES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS (BANCO DE PRECOS) E PESQUISA ONLINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/10/2019 | 3677.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da PM de Campina Grande, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/10/2019 | 1918.00 | 01989546000180 | CONS. ESCOLAR MARIA MINERVINA E OUTROS | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MARIA MINERVINA DE FIGUEIREDO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, parcela 9. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/10/2019 | 6353.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente a primeira suplmentear do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/10/2019 | 5620.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, DESPESAS VARIAVEIS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente a primeira suplementar do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/10/2019 | 25918.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente a primeira suplementar do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/10/2019 | 176792.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEL DA (PGM) PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, DO MÊS DE SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002293 | 09/10/2019 | 4400.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CAMPINA ON LINE - CRIACAO E CONCEITUACAO. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0002296 | 09/10/2019 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 1ª Medicao do Aditivo 01 do Contrato nº 2.14.049/2018 - Pregao nº 2.14.014/2018 - Locacao de 02 (dois) veiculos do tipo onibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional de transito, incluindo manutencao e operacao, para transportes dos garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiuente - SESUMA. Referente ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214372018 | 0002299 | 09/10/2019 | 13180.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 2ª medicao do contrato nº 2.14.015/2019 - Pregao nº 2.14.037/2018 - Fornecimento de graxas e oleos lubrificantes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002302 | 10/10/2019 | 74053.20 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 3ª MEDICAO DO CONTRATO 2.14.033/2019 - PREGAO Nº 2.14.010/2019 - LOCACAO DE CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002303 | 10/10/2019 | 179530.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 3ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 207022019 | 0002307 | 10/10/2019 | 18003.00 | 24396713000184 | PARAIBA FOGOS COMERCIO E SERVICO EIRELI | CONTRATACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICOS A SER UTILIZADO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DE 155 ANOS DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE OUTUBERO DE 2019 DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO E EFEITOS ESPECIAIS, COMFORNENCIMENTO DE ARTEFATOS DE PIROTECNIA, PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.002/2019 E CONTRATO Nº 2.07.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0002306 | 10/10/2019 | 742.08 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 01/08 A 26/08/2019, ATRAVES DE UTILIZACAO DE CARTOES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000050444 COM VENCIMENTO EM,11/10/2019 OFICCIO N 1935/2019/GS/PDF E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206022019 | 0002305 | 10/10/2019 | 100000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/10/2019 | 2169.60 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | DIARIAS REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/10/2019 | 7791.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2019, DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/10/2019 | 5793.17 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 39520-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0801403-39.2014.4.05.8201, AUTOR: DEFENSORIA PuBLICA DA UNIAO E MARCELA IRINA ALBUQUERQUE BATISTA DE ARAUJO, RELATIVO A CUMPRIMENTO DE SENTENCA DE OBRIGACAO DE FAZER – CIRURGIA. EFETUADO PELA 6ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/10/2019 | 7385.28 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0800715-72.2017.4.05.8201, AUTOR: MARGARIDA FERNANDES SOARES, RELATIVO CUMPRIMENTO DE SENTENCA - ACAO DE PROCEDIMENTO COMU, - FORNECIMENTO DE CIRURGIA. EFETUADO PELA 6ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 021422019 | 0002308 | 14/10/2019 | 25857.45 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | 1ª medicao do Contrato nº 2.14.045/2019 - Dispensa nº 2.14.002/2019 - fornecimento de refeicao (cafe da manha) para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 29 de agosto a 30 de setembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002309 | 14/10/2019 | 38186.13 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 3ª medicao do contrato 2.14.034/2019 - Pregao nº 2.14.010/2019 - Locacao de equipamentos pesados e caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214032019 | 0002315 | 15/10/2019 | 250000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Contrato nº 2.14.028/2019 - Pregao nº 2.14.003/2019 - Fornecimento de emulsao asfaltica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Apoio e promoção à exposições permanentes, feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 210012019 | 0002314 | 15/10/2019 | 14866.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Despesa referente a aquisicao de material grafico para evenvtos e divulgacao de Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002311 | 15/10/2019 | 287456.96 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 41ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/10/2019 | 543.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente a taxa de de seguro, licenciamento e par de placas dos veiculos de placas: MOM-1280, OGB-3160 e NQJ-5088 pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002312 | 15/10/2019 | 4400.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA PRO-EMPREGO - CRIACAO E CONCEITUACAO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/10/2019 | 220000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDENO, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206152019 | 0002321 | 16/10/2019 | 10620.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/10/2019 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DOCOMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/10/2019 | 80000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, P/O EXERCICIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002325 | 17/10/2019 | 2445.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE PALCO TIPO 1 E UMA DIARIA DE 04 (QUATRO) TENDAS, A SER UTILIZADA NO EVENTO: " SUPER MULHERES EMPREENDEDORAS" NO DIA 18 DE OUTUBRO, NA PRACA DA BANDEIRA, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 2.07.005/2019 E PREGAO Nº 2.07.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002326 | 17/10/2019 | 3400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE UMA DIARIA DE SOM (MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS) A SER UTILIZADO NO EVENTO "SUPER MULHERES EMPREENDEDORAS" NO DIA 18 DE OUTUBRO NA PRACA DA BANDEIRA,NA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.004/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208052016 | 0002323 | 17/10/2019 | 2000000.00 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NO COMPLEXO ALUIZIO CAMPOS, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO SALDO DA 3ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.009/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.005/2016/SECOB/PMCG. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/10/2019 | 5000.00 | 04883869000182 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS DEFICIENTES VISUAIS - APADEVI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORMALIZACAO DE TERMO DE FOMENTO - REPASSE PARA A ASSOCIACAO PARAIBANA DE DEFICIENTES VISUAIS (APADEVI), OBJETIVANDO O CUSTEIO DE HOTEL E TRANSPORTE EM BENEFICIO DOS ATLETAS PARAIBANOS QUE PARTICIPARAO DA "COPA LOTERIAS CAIXA DE FUTEBOL DE 5" COM FASE DE TREINAMENTOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/10/2019 | 3036.55 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | valor correspondente a ressarcimento de Transferência de Debito de Bloqueio Judicial, referente a: Processo 0800715-72.2017.4.05.8201, debitado na Conta 43210-5 PM CAMPINA GRANDE- PAR, em 10 de outubro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente a taxa de seguro e licenciamento do veiculo de placa OGB-3160 pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206152019 | 0002332 | 18/10/2019 | 12390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292019 | 0002333 | 18/10/2019 | 37673.90 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICACAO DE ESPELHOS, PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E VIDROS CANELADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292019 | 0002334 | 18/10/2019 | 13099.90 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICACAO DE ESPELHOS, PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E VIDROS CANELADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/10/2019 | 700.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AFERICAO DE TACOGRAFO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-7504 E OGD-7494,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 214142019 | 0002329 | 18/10/2019 | 4400.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | Ordem de Servico nº 2.9115/2019 - Dispensa nº 2.14.014/2019 - Recuperacao do redutor da maquina de asfalto - manutencao em redutora da usina de asfalto - recuperacao do eixo principal, com torneamento e abertura de rasgo de chaveta - recuperacao de pinhaode saida com confeccao de novo olhal de acoplagem para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 214052019 | 0002330 | 18/10/2019 | 3022.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Ordem de Servico nº 2.9116/2019 - Dispensa nº 2.14.005/2019 - Servico de diagnostico de problema mecanico do trator de esteira New Holland D 150-B para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002331 | 18/10/2019 | 3806.25 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento da 20ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha,Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 31 de julho a 18 de setembro de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0002337 | 21/10/2019 | 10565.08 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE A 8ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.011/2017 - PREGAO PRESENCIAL N° 2.08.002/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.08.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206162019 | 0002338 | 21/10/2019 | 14254.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206172019 | 0002340 | 21/10/2019 | 10270.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162019 | 0002341 | 21/10/2019 | 9578.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVCOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/10/2019 | 612261.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 COM VENCIMENTO EM 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072019 | 0002336 | 21/10/2019 | 890.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE PREGAO Nº 2.01.007/2019 E CONTRATO Nº 2.01.011/2019. ORDEM DE SERVICO 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0002354 | 21/10/2019 | 30000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , ALCOOL, OLEO DIESEL, OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº 2.01.008/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0002355 | 21/10/2019 | 5000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº 2.02.010/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/10/2019 | 1529.40 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R.C. NOBREGA CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 PERSIANAS EM PV LISO COM BANDO, COR CINZA PARA ATENDER A SEFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/10/2019 | 915.30 | 00076868664400 | EDNA CAMARA MONTEIRO | Pagamento de diarias com objetivo de participar do VI Congresso Nacional de Educacao - CONEDU, em Fortaleza - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/10/2019 | 915.30 | 00004973856436 | MOIZES FRANCO FERREIRA | Pagamento de diarias com objetivo de participar do VI Congresso Nacional de Educacao - CONEDU, em Fortaleza - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/10/2019 | 915.30 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Pagamento de diarias com objetivo de participar do VI Congresso Nacional de Educacao - CONEDU, em Fortaleza - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/10/2019 | 915.30 | 00045064121415 | SARAH SUELY SILVA | Pagamento de diarias com objetivo de participar do VI Congresso Nacional de Educacao - CONEDU, em Fortaleza - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/10/2019 | 915.30 | 00054484464420 | IDALINA DE ASSIS SANTOS | Pagamento de diarias com objetivo de participar do VI Congresso Nacional de Educacao - CONEDU, em Fortaleza - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/10/2019 | 1500.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PARA EVENTO DO CICLO DE CAPACITACAO PARA 66 MUNICIPIOS DIVIDIDO EM DOIS GRUPOS : POLO 1 E POLO 2 EM CADA UM DOS DIAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0002352 | 22/10/2019 | 3264401.11 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS (CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO), NO MUN. DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DO SALDO DA 4ª MEDICAO E 5ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.008/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018- CONTRATO DE REPASSE Nº 1047251-22/2017/OGU/CAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002342 | 22/10/2019 | 750046.10 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 12ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de setembro de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002343 | 22/10/2019 | 6457.93 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002344 | 22/10/2019 | 242232.44 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 12ª Medicao ao Aditivo 05 referente ao mês de setembro de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de CampinaGrande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 214062019 | 0002345 | 22/10/2019 | 13958.90 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade nº 2.14.006/2019 - Autorizacao de Compras nº 2.9117/2019 - Aquisicao de Pecas do Trator D150 B para Atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002359 | 23/10/2019 | 654040.46 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 01ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao periodo de 01 a 26 de outubro de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002360 | 23/10/2019 | 211226.77 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 1ª Medicao ao Aditivo 06 referente ao periodo de 01 a 26 de outubro de 2019- Prestacao de Servicos de Execucao da Coleta Manual e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares, Servicos Especiais e disposicao final dos Residuos, no Municipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN, DE PLACA QFJ-5780 DA SECRETARIA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 064/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QFJ-5750 DA SECRETARIA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 064/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QFJ-5910 DA SECRETARIA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 064/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/10/2019 | 336.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QFJ-5860 DA SECRETARIA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 064/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/10/2019 | 258.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OEZ-4080 DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA CONFORME MEMO DE Nº 064/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/10/2019 | 212.57 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LLC- 9260 DA SECRETARIA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA A SERVICO DO (SINE), CONFORME MEMO DE Nº 064/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/10/2019 | 1387.72 | 00005963898412 | DANYELLY GUIMARAES TEIXEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE (DANIELLY GUIMARAES TEXEIRA) , CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO DE Nº 02.076-19 DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203022019 | 0002371 | 24/10/2019 | 2350.00 | 33641663000144 | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS INSCRICOES NO CURSO CADEMP - PLANEJAMENTO E GESTAO DE PPP´S, A SE REALIZAR PELA FUNDACAO GETuLIO VRAGAS - FGV, NA CIDADE DE BRASILIA DF, NO PERIODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.03.002/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203032019 | 0002372 | 24/10/2019 | 2767.50 | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS, A SE REALIZAR NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.03.003/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/10/2019 | 16177.44 | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS NAO GOZADA(2018/2019) E FERIAS PROPORCIONAIS, (2019/2020), COM RESPECTIVOS TERCO, EM VIRTUDE DE EXONERACAO DO REQUERENTE.CONFORME PROCESSO DE Nº 02.427-19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção dos espaços de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 213022019 | 0002361 | 24/10/2019 | 8700.00 | 14817617000109 | MAYARA THAIS DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E RECUPERACAO DE 06 (SEIS) CARROSSEIS DO PARQUE DA CRIANCA, NO BAIRRRO DO CATOLE,DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 211022017 | 0002362 | 24/10/2019 | 20000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.11.019/2017 - LOCACAO DO IMOVEL LOCVALIZADO NA RUA DUQUE CAXIAS, 83 - PRATA -0 CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - PERIODO DE 05 (CINCO) MESES - DE 17/07/19 ATE 17/12/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/10/2019 | 2169.60 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA | DESLOCAMENTO PARA BARSILIA/DF COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES DA AGROPECUARIA, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 05 E 07 DE NOVEMBRO DE 2019 NO CENTRO DE CONVECOES DE BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002373 | 25/10/2019 | 3400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE UMA DIARIA DE SOM (MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS) A SER UTILIZADO NO EVENTO "REVISTA PAINEL EMPRESARIAL" NO DIA 25 DE OUTUBRO NO PALACIO DA NACOES, NA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.004/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002374 | 25/10/2019 | 3400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE UMA DIARIA DE SOM (MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS) A SER UTILIZADO NO EVENTO: "DEGUSTANDO BRASIL" NO DIA 26 DE OUTUBRO NA FEIRA CENTRAL, NA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.004/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002375 | 25/10/2019 | 230.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE 02 (DUAS) TENDAS, A SER UTILIZADA NO EVENTO: " FESTA BENEFICENTE EM PROL DAS CRIANCAS"" NO DIA 27 DE OUTUBRO, NA RUA DAS UMBURANAS, MALVINAS, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOACAO DE PALCO, TENDAS EGRID PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 2.07.005/2019 E PREGAO Nº 2.07.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002376 | 25/10/2019 | 230.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE 02 (DUAS) TENDAS, A SER UTILIZADA NO EVENTO: " PEDALA OUTUBRO ROSA" NO DIA 27 DE OUTUBRO, COM CONCENTRACAO NA SEDE DA STTP, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOSAPOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 2.07.005/2019 E PREGAO Nº 2.07.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214322018 | 0002377 | 25/10/2019 | 23324.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 3ª medicao do contrato nº 2.14.002/2019 - Pregao nº 2.14.032/2018 - Fornecimento de ferramentas para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002379 | 25/10/2019 | 21886.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 27ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002381 | 25/10/2019 | 7784.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 16ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002382 | 25/10/2019 | 16011.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 15ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a setmbro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/10/2019 | 21738.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DO PASEP MENSAL COMPETENCIA SETEMBRO/2019, COM VENCIMENTO EM 25/10/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliação, reforma, adaptação e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206012019 | 0002383 | 25/10/2019 | 37898.19 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | VALOR CORRESPONDNETE A PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE TAVARES MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA | 00502019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/10/2019 | 101.70 | 00000792121406 | RODOLFO GAUDENCIO BEZERRA | Pagamento de diaria com objetivo de participar do Desenvolver - Lideres do Futuro - Projeto de Politicas Publicas Sustentaveis, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/10/2019 | 354.11 | 09537092000118 | 2° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR | VALOR REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DE ENGENHEIROS LOTADOS NESSA SECRETARIA NO CBMPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliação, reforma, adaptação e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206022019 | 0002430 | 29/10/2019 | 62214.04 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. CHATEAUBRIAND, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, MEDICAO 01 | 00712019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0002410 | 29/10/2019 | 75494.50 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR 6ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A EMPRESA OI MOVEL S/A . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0002411 | 29/10/2019 | 12061.88 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | ERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR,6ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.OBS. O CONTRATO DE Nº 2.02.015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/10/2019 | 912569.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 52ª A 53ª DO ACORDO Nº 01581/2017, REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº135/2019FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/10/2019 | 147622.03 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 49ª A 60ª DO ACORDO Nº 01448/2013 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº 132 /FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/10/2019 | 1200363.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 10ª A 23ª DO ACORDO Nº 00709/2019 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº133/2019FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/10/2019 | 8561.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971768 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.DE SAO JOSE DA MATA,COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/10/2019 | 7341.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627969763 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES,COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/10/2019 | 1099.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 62797001 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/10/2019 | 1043.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971016 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/10/2019 | 4535.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971466 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/10/2019 | 5971.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627970303 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/10/2019 | 6265.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627972675 REEMISSAO DA PARCELA 012 PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO DA CIDADE, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/10/2019 | 14612.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627968929 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/10/2019 | 1033.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627972578 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/10/2019 | 1375.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627970591 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/10/2019 | 8704.57 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627969321 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/10/2019 | 12853.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627972250 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/10/2019 | 1182.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627968708 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/10/2019 | 3759.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/10/2019 | 11659.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971652 REEMISSAO DA PARCELA 012. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 214092019 | 0002386 | 29/10/2019 | 188530.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | 1ª Medicao do Contrato nº 2.14.043/2019 - Pregao 2.14.009/2019 - Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Material Permanente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002387 | 29/10/2019 | 3505.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 28ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214072016 | 0002388 | 29/10/2019 | 14623.46 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | Reajustamento daq 5ª Medicao do contrato nº 2.14.054/2017 - Tomada de Preco nº 2.14.007/2016 - Revitalizacao, Urbanizacao de uma area localizada ao lado da Linha ferrea, no bairro do Tambor para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 08 de julho de 2019 ate 03 de outubro de 2019. | 17972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002384 | 29/10/2019 | 237.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICACAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS, INCLUINDO MAO DE OBRA, NOS VEICULOS, MOTOCICLETA E EQUIPAMENTOS PESADOS (FROTA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIUPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - CAMINHAO PIPA PLACAS OGF9879 - SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002385 | 29/10/2019 | 1162.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICACAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS, INCLUINDO MAO DE OBRA, NOS VEICULOS, MOTOCICLETA E EQUIPAMENTOS PESADOS (FROTA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIUPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA - CAMINHAO PIPA PLACAS OGF9879 - PECAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002389 | 29/10/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor para o trabalho tecnico social do projeto Minha Casa Minha Vida, no Condominio Habitacional Aluizio Campos, durante o mês de julho (01/07 - 31/07/2019). Codigo da licitacao: 1899. Codigo do Contrato: 2109. Contrato nº 2.09.001/2017. Pregao Presencial nº 2.09.007/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 214072019 | 0002443 | 30/10/2019 | 7457.33 | 02233622002309 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | Inexigibilidade nº 2.14.007/2019 - Autorizacao de Compras nº 2.9119/2019 - Aquisicao de Pecas do Circulo da Motoniveladora G930 da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2019 | 45658.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE OOUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2019 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | A AMORTIZACAO DE DIVIDA, PASEP ESPECIAL-PGFN-MP 574 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2019 | 5964.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | A AMORTIZACAO PERT-PGFN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2019 | 1009.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAIS/ MULTAS/JUROS DA GFIP, JUNTO A RECEITA DERAL COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2019 | 1855.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2019 | 11084.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2019 | 23172.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2019 | 115570.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | A AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFB,INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2019 | 73947.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | A AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL PREM PREVIDENCIARIO-RFB COM VENCIMENTO EM 31/10/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2019 | 1090865.09 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2019 | 48883.50 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2019 | 56407.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a encargos cobrados no recolhimento do INSS competência 07/2019, referente a Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2019 | 35682.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a encargos cobrados no recolhimento do INSS competência 08/2019, referente a Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2019 | 8590.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a encargos cobrados no recolhimento do INSS competência 09/2019, referente a Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2019 | 6139163.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2019 | 397981.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2019 | 270217.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2019 | 6629.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, DESPESAS VARIAVEIS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2019 | 18387.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2019 | 339.00 | 00002367037493 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | Pagamento de diarias com objetivo de participar da Expotec, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2019 | 1282.30 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFR-1849 DA (SESUMA) SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 065/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2019 | 51305.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2019 | 10000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIUONARIOS COMISSIONADOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2019 | 2034.00 | 00009644366476 | NAJILA MEDEIROS BEZERRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CINCO DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/PB P/BRASILIA , ATRAVES DE TRANSPORTE AEREO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS, REALIZADOS NOS DIAS DE 06 A 08DE NOVEMBRO/19, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2019 | 146.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 1858-9 - PMCG -MDE, referente ao mês de outubro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 13059-1 - PMCG - QSE, referente ao mês de outubro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS, referente ao mês de outubro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2019 | 3174922.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 206012018 | 0002460 | 31/10/2019 | 11916.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULINO RAPOSO, 347, BAIRRO SAO JOSE, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2019 | 1422.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0023587-78.2010.8.15.0011, EM FAVOR DE ALEX SANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, EFETUADO PELA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/10/2019 | 728.17 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | CORRESPONDENTE A VLR TRANS. JUDICIAL NA CONTA 27777-0, OFICIO 20190010073539-00005, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/10/2019 | 728.17 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | CORRESPONDENTE A VLR TRANS. JUDICIAL NA CONTA 27777-0, OFICIO 20190010073430-00005, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2019 | 18700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO (SECTI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2019 | 102295.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SECULT} SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 214152019 | 0002454 | 31/10/2019 | 16980.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E P. LTDA | Processo de Dispensa nº 2.14.015/2019 - Autorizacao de Compras nº 2.9118 - 2019 - Aquisicao de pneus das motoniveladoras Volvo 930 E e Cartepillar 120 K para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2019 | 41986.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SEPLAN} SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2019 | 46946.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS (PS) PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEFITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2019 | 44994.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SEDE} SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2019 | 0.30 | 09537092000118 | 2° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR | VALOR CORRESPONDNTE A CMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2391, REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DE ENGENHEIROS LOTADOS NESSA SECRETARIA NO CBMPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002471 | 01/11/2019 | 38740.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002472 | 01/11/2019 | 39000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002473 | 01/11/2019 | 1820.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002462 | 01/11/2019 | 24960.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002475 | 01/11/2019 | 82840.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 38 VEICULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002476 | 01/11/2019 | 32040.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEICULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002477 | 01/11/2019 | 9980.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 203032014 | 0002478 | 01/11/2019 | 15800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SUV PICKUP 4X4 PREGAO PRESENCIAL 2.03.003/2014, TERMO ADTIVO Nº 06 AO CONT. Nº 2.03.017/2014, VALOR P/VEICULO R$ 7.900,00 NO MÊS DE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/11/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACAQFJ-5830 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICCOS SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 066/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203052019 | 0002490 | 04/11/2019 | 1980.00 | 23602624000184 | CEO COSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CURSO DE APERFEICOMENTO DE SERVIDORES NO CURSO DE PREGAO ELETRONICO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/19 QUE SERA REALIZADO EM J. PESSOA/PB, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOCOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/11/2019 | 2915.82 | 00000867951478 | GERALDO TULIO BRANDÃO BORBOREMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE (GERALDO TULIO BRANDAO BORBOREMA) , CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO DE Nº 00.594-19 DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/11/2019 | 813.60 | 00005654784439 | JOÁO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS,P/ BRASILIA . EM FAVOR DE JOAO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE .PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL NA ESTRATEGIA BRASIL DA PESSOA IDOSA. SAIDA 05/11/19 CHEGADA 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/11/2019 | 10399.78 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolucao do saldo de recursos financeiro nao utilizado e de RENDIMENTOS COM APLICACAO FINANCEIRA, do TERMO DE COMPROMISSO Nº 201700871, conforme GRU - Cod. de Recolhimento 18888-3, nº de referência 201700871 e UG / Gestao 153173 / 15253. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/11/2019 | 9151.98 | 00056997612415 | MARTA LUCIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA PRÊMIO- PECuNIA, PERIODO 1992/2002, EM FAVOR DE MARTA LUCIA SOARES(ESPOSA), EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR SEVERINO BARBOSA DE SOUSA REGISTRATO NA MATRICULA 10430, CONFORME PROCESSO Nº 02.500-18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/11/2019 | 1898.40 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO FESTURIS GRAMADO, FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO, QUE ESTA EM SUA 31ª EDICAO E OCORRERA NO SERRA PARK EM GRAMADO, NO PERIODO DE 07 A 09 E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209032019 | 0002480 | 04/11/2019 | 2221.02 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | Aquisicao de material de expediente destinado ao Tarbalho Tecnico Social na Regiao Bodocongo - CR 222.916-56. Pregao Presencial: 2.09.003/2019. Codigo da licitacao: 2438. Contrato nº 2.09.006/2019. Codigo do contrato: 2804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209032019 | 0002481 | 04/11/2019 | 8488.23 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | Aquisicao de material de expediente destinado ao Tarbalho Tecnico Social na Regiao Bodocongo - CR 222.916-56. Pregao Presencial: 2.09.003/2019. Codigo da licitacao: 2438. Contrato nº 2.09.006/2019. Codigo do contrato: 2804. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209032019 | 0002482 | 04/11/2019 | 5502.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisicao de material de expediente destinado ao Tarbalho Tecnico Social na Regiao Bodocongo - CR 222.916-56. Pregao Presencial: 2.09.003/2019. Codigo da licitacao: 2438. Contrato nº 2.09.007/2019. Codigo do contrato: 2805. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/11/2019 | 2000.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Contrato administrativo de prestacao de servicos para execucao do projeto de Trabalho Tecnico Social como Assistente Social na Regiao Bodocongo - CR 222.916-56, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/11/2019 | 2000.00 | 00004913063421 | Renata Carolinne Lúcio de Araújo | Contrato administrativo de prestacao de servicos para execucao do projeto de Trabalho Tecnico Social como Assistente Social na Regiao Bodocongo - CR 222.916-56, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/11/2019 | 2000.00 | 00098194801400 | MARIA KATIUSCIA NASCIMENTO SAMPAIO | Contrato administrativo de prestacao de servicos para execucao do projeto de Trabalho Tecnico Social como Psicologa na Regiao Bodocongo - CR 222.916-56, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0002494 | 05/11/2019 | 55000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET DAS SECRETARIAS: SAD IP Nº 507-6353 , SEFIN IP Nº 507-6355, SECOB IP Nº 507-6357 E SEPLAN IP 510-1570 DEDICADO A OI DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/11/2019 | 678.00 | 00078988616472 | IZABEL MARIA VEIGA DE OLIVEIRA | Pagamento de diarias com objetivo de participar do Encontro de Boas Praticas de Lideres Pedagogicos, em Sao Paulo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/11/2019 | 813.60 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de diarias com objetivo de participar do Encontro de Boas Praticas de Lideres Pedagogicos, em Sao Paulo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206212019 | 0002497 | 06/11/2019 | 23913.50 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/11/2019 | 3677.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da PM de Campina Grande, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206212019 | 0002499 | 06/11/2019 | 13170.50 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206082019 | 0002502 | 06/11/2019 | 11282.03 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122019 | 0002503 | 06/11/2019 | 7288.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206092019 | 0002504 | 06/11/2019 | 9192.12 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0002500 | 06/11/2019 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 2ª Medicao do Aditivo 01 do Contrato nº 2.14.049/2018 - Pregao nº 2.14.014/2018 - Locacao de 02 (dois) veiculos do tipo onibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional de transito, incluindo manutencao e operacao, para transportes dos garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiuente - SESUMA. Referente ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/11/2019 | 1084.80 | 00008447960420 | Lucas Ribeiro Novais de Araujo | 2 DIARIAS PARA BRASILIA PARA PAUTA ADIMINISTRATIVA EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACOES. BEM COMO VISTIA A BANCADA FEDERAL EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES. SAINDO NO DIA 06/11 E VOLTANTO 08/11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002511 | 07/11/2019 | 65536.80 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 4ª MEDICAO DO CONTRATO 2.14.033/2019 - PREGAO Nº 2.14.010/2019 - LOCACAO DE CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002512 | 07/11/2019 | 179530.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 4ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214072016 | 0002513 | 07/11/2019 | 15174.57 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | Reajustamento da 4ª Medicao do contrato nº 2.14.054/2017 - Tomada de Preco nº 2.14.007/2016 - Revitalizacao, Urbanizacao de uma area localizada ao lado da Linha ferrea, no bairro do Tambor para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 08 de maio de 2019 ate 08 de julho de 2019. | 17972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214362018 | 0002514 | 07/11/2019 | 1500.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2ª Medicao do Contrato nº 2.14.012/2019 - Pregao Presencial nº 2.14.036/2018 - Fornecimento de Material de Pintura e Ferragens em Geral para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214372018 | 0002515 | 07/11/2019 | 9020.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1ª MEDICAO DO CONTRATO 2.14.016/2019 - PREGAO Nº 2.14.037/2018 - FORNECIMENTO DE GRAXAS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/11/2019 | 432.46 | 00049769626449 | ROSALIA FERRAZ PINTO | Valor correpondente ao pagamento de 1/3 periodo 2018/2019, favor da servidora aposentada a Sra. ROSALIA FERRAZ PINTO, Mat. 6071, onde exercia o cargo de Agente de Servicos Gerais, na Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande, conforme Processo nº 01.922-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002518 | 07/11/2019 | 19500.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002519 | 07/11/2019 | 9880.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 207062019 | 0002505 | 07/11/2019 | 173800.00 | 03372105000160 | BKL CONSTRUCOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORACAO NATALINA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A EXECUCAO DO "NATAL ILUMINADO 2019" CUJA FISCALIZACAO E DEFINICAO DOS LOCAIS CABERA A SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.006/2019 E CONTRATO: Nº 2.07.014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002506 | 07/11/2019 | 230.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 01(UMA) DIARIA DE 02 (DUAS)TENDAS, A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DENOMINADO " ACELERA MICROCREDITO BANCO DO NORDESTE" QUE ACONTECERA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA PRACA DA BANDEIRA, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOmICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO Nº 2.07.005/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 207052019 | 0002507 | 07/11/2019 | 143.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATACAO DE 01(UMA) DIARIA DE 01 (UMA) CABINES SANITARIAS (BANHEIRO QUIMICO FEMININO) A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DENOMINADO: "CAOMINHADA", NO ACUDE VELHO, DE FRENTE A ASSOCIACAO CAMPINENSE DE IMPRENSA A SER REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2019, DAEMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS EVENTOS APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PARAIBA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.005/2019 E CONTRATO Nº 2.07.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/11/2019 | 542.40 | 00039616711415 | IARA FELICIO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A J.PESSOA/PB ATRAVES DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR -PAD- QUE SERA REALIZAADO DE 11/11/2019 A 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/11/2019 | 542.40 | 00006548373413 | HIÚRY GUSTAVO BEZERRA FONTES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A J.PESSOA/PB ATRAVES DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR -PAD- QUE SERA REALIZAADO DE 11/11/2019 A 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/11/2019 | 1480137.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZACAO DO CONTRATO Nº 222.536-50 FIRMADO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM- DOC Nº.2466012 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/11/2019 | 138596.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE JUROS RENUMERATORIOS DO CONTRATO FIRMADO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM, CONFORME COMPROVANTES DE QUITACAO E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/11/2019 | 9163.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE AMORTIZACAO DO CONTRATO Nº 222.536-50 VENCIDA EM 01/11/2015 FIRMADO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DE QUITACAO . doc nº2466012 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/11/2019 | 7651.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2019, DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/11/2019 | 520.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO E CORRECAO DA PARTE ELETRICA DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA : NQG-5737, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE , PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206152019 | 0002525 | 08/11/2019 | 7080.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/11/2019 | 2200.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE TACOGRAFO DIGITAL PARA O VEICULO DE PLACA: NQG-5737, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE, PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062017 | 0002522 | 08/11/2019 | 108457.66 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIRROS: CATOLE E CRUZEIRO (NOVO CRUZEIRO), NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.019/2017 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2017/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0347925-16/2010 - PROGRAMA PRO MUN GESTAO POLIT. DESENVOLVIMENTO URBANO/ MINISTERIO DAS CIDADES/OGU/CAIXA. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 021422019 | 0002523 | 08/11/2019 | 26839.80 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | 2ª medicao do Contrato nº 2.14.045/2019 - Dispensa nº 2.14.002/2019 - fornecimento de refeicao (cafe da manha) para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/11/2019 | 508.50 | 00003326440499 | GUSTAVO GIORGGIO FONSECA MENDOZA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM JOAO PESSOA , PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002531 | 11/11/2019 | 3400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 32 CANAIS, A SER UTILIZADA DO EVENTO: "CAMINHANDO NA LUZ DO SENHOR", QUE ACONTECERA NO DIA 10/11/2019. REALIZADO NA AV. DINAMERICA - NO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE AO CERESTE/CG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/11/2019 | 1918.00 | 01989546000180 | CONS. ESCOLAR MARIA MINERVINA E OUTROS | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MARIA MINERVINA DE FIGUEIREDO do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, parcela 10. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/11/2019 | 1698.00 | 05062865000104 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MANOEL JOAQUIM DE AGUIAR | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora da EMEF MANOEL JOAQUIM DE AGUIAR do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, parcela 10. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/11/2019 | 547.20 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, para a unidade executora do CONSELHO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ do sistema municipal de educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, parcela 10. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 206042019 | 0002536 | 12/11/2019 | 14319.00 | 08934225000127 | EMPRESA VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 201600039. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002541 | 12/11/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (05) CINCO MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.09.016/2018 PERIODO 25/09/2019 A 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/11/2019 | 1646.70 | 00010429199414 | DANIEL SIDONIO BARBOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE DANIEL SIDONIO BARBOSA, CONFORME CERTIDAO DE OBTO ANEXO AO PROCESSO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE Nº 01.465/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/11/2019 | 618.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0809313-33.2015.8.15.0001, EM FAVOR DE MARIA ADELIA DA SILVA, EFETUADO PELA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002543 | 13/11/2019 | 308125.55 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 42ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/11/2019 | 700.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor referente ao pagamento de afericao de tacografo dos veiculos de placas: OFD-7464 e NQB-8972, pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214362018 | 0002537 | 13/11/2019 | 92989.93 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 2ª medicao do Contrato nº 2.14.011/2019 - Pregao nº 2.14.036/2018 - Aquisicao de material de pintura e ferragens em geral para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214352018 | 0002538 | 13/11/2019 | 4800.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | 2ª medicao do contrato 2.14.006/2019 - Pregao nº 2.14.035/2018 - Fornecimento de EPIS para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214352018 | 0002539 | 13/11/2019 | 5580.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | 3ª Medicao do Contrato nº 2.14.008/2019 - Pregao 2.14.035/2018 - Fornecimento de EPIS para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002540 | 13/11/2019 | 6457.93 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 206052019 | 0002548 | 14/11/2019 | 90261.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 206052019 | 0002549 | 14/11/2019 | 182667.41 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO POR COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 206052019 | 0002550 | 14/11/2019 | 73415.98 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO POR COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/11/2019 | 15213.33 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Valor correspondente ao pagamento de: Ferias Proporcionais (7/12 avos), 1/3 sobre Ferias Proporcionais (7/12 avos) e 13º salario Proporcional (7/12 avos), da Servidora Exonerada a Srª Iolanda Barbosa a Silva, Matricula 20806, em atendimento ao parecer referente o Processo 02.226-19 de 18/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206342019 | 0002552 | 14/11/2019 | 12800.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (BEBEDOURO), PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292019 | 0002553 | 14/11/2019 | 29521.80 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICACAO E INSTALACAO DE ESPELHOS, PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E VIDROS CANELADOS, PARA ATENDER AS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002545 | 14/11/2019 | 1900.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 24 CANAIS, A SER UTILIZADA NO EVENTO 7º CONCURSO RAINHA DA BORBOREMA DE BANDAS, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO. DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.004/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002546 | 14/11/2019 | 1985.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 1 (UMA) DIARIA DE PALCO TIPO 01 A SER UTILIZADA NO EVENTO: " 7º CONCURSO RAINHA DA BORBOREMA DE BANDAS", QUE OCORRERA NO PROXIMO DIA 17 DE NOVEMBRO, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO,TENDAS E GRID PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207052019 | 0002547 | 14/11/2019 | 505.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATACAO DE 01(UMA) DIARIA DE 03 (TRÊS) CABINES SANITARIAS (1 BANHEIRO QUIMICO FEMININO,1 BANHEIRO QUIMICO MASCULINO E 1 BANHEIRO QUIMICO PNE FEMININO) A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DENOMINADO: "7º CONCURSO RAINHA DA BORBOREMA DE BANDAS", NA PIRAMIDE DOPARQUE DO POVO, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS EVENTOS APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PARAIBA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/11/2019 | 30000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO DE Nº 023/2019, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 - ESTRADEIROS DA BORBOREMA, PARA REALIZACAO DO EVENTOS "14º EDICAO DO CAMPINA GRANDE MOTOFEST, NESTA CIDADE,NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2019, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/11/2019 | 2034.00 | 00079817033449 | HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES 2019 EM JAO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/11/2019 | 513.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | valor referente a aquisicao de 09 triciclos infantis para serem doados no quantitativo de 03 unidades para as 03 criancas ganhadoras do concurso bebê saudavel 2019 do Sistema Municipal de Ensino e 06 unidades para as creches contempladas no concurso. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 214032019 | 0002555 | 18/11/2019 | 152350.38 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 1ª medicao do contrato 2.14.049/2019 - dispensa 2.14.003/2019 - Coleta manual e transporte ao destino final ambientalmente adequado de residuos solidos domiciliares com utilizacao de caminhoes coletores compactadores e cacamba basculante com monitoramentede GPS do muniicipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Durante o periodo de 27 a 31 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214032019 | 0002558 | 18/11/2019 | 300000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Contrato nº 2.14.028/2019 - Pregao nº 2.14.003/2019 - Fornecimento de emulsao asfaltica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 021422019 | 0002560 | 19/11/2019 | 16463.15 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | 3ª medicao do Contrato nº 2.14.045/2019 - Dispensa nº 2.14.002/2019 - fornecimento de refeicao (cafe da manha) para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo 01 a 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132019 | 0002561 | 19/11/2019 | 1833.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO GERAL, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 206012019 | 0002563 | 19/11/2019 | 16160.14 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO (ESCOLAS), DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 206012019 | 0002564 | 19/11/2019 | 221554.05 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL CRECHES E BERCARIOS, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0002562 | 19/11/2019 | 12061.88 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR,7ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.OBS. O CONTRATO DE Nº 2.02.015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0002565 | 20/11/2019 | 75494.49 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR .7ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM A EMPRESA OI MOVEL S/A . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0002569 | 20/11/2019 | 25000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , ALCOOL, OLEO DIESEL, OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº 2.01.008/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 203032019 | 0002566 | 20/11/2019 | 2500.00 | 28149205000152 | TERRA CERTIFICADORA SERVICO COMERCIO E ATENDIMENTO DE RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTD | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL e- CPF A3, PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DOS PREGOES ELETRONICOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE E IMPLANTACAO DO PROJETO CAMPINA ONLINE, CONFORME CONTRATO Nº 2.03.009/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 2.03.003/2019 E DEMAIS DOCUMENTAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/11/2019 | 194.76 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NPW-4668 DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 068/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/11/2019 | 24776.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente a 1ª suplementar do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/11/2019 | 10792.92 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA (SEPLAN) SECRETARIA SEPLAN, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº2.09.009/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/11/2019 | 1356.00 | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA | DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA NACIONAL DE INFRAEESTRUTURA DO MINISTERIO DA ECONOMIA, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DA MUNICIPALIDADE, SOBRE A UTILIZACAO DA LINHA FERREA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DO DIA 20/11/2019 A 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0002589 | 21/11/2019 | 448862.96 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 8ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0002590 | 21/11/2019 | 98464.15 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 8ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/11/2019 | 308.32 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA A FORMACAO CONTINUADA PARA MERENDEIRAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206152019 | 0002572 | 21/11/2019 | 5310.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 206012018 | 0002578 | 21/11/2019 | 11916.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULINO RAPOSO, 347, BAIRRO SAO JOSE, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 203022019 | 0002573 | 21/11/2019 | 2640.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO , COM VELOCIDADE MINIMA DE 100 (CEM) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) , VISANDO ACESSO PERMANENTE E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDIMENTO DA CPL- COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB CONFORME DISPENSA DE Nº 2.03.002/2019 ,CONTRATO 2.03.004/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002574 | 21/11/2019 | 73000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA GRAFICA INAUGURACAO DO CONJUNTO ALUIZIO CAMPOS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002575 | 21/11/2019 | 11900.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CAMPINA GRANDE E DESTAQUE NACIONAL MAIS UMA VEZ NO TRANSITO - CRIACAO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002576 | 21/11/2019 | 4300.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DOCUMENTARIO POSSE DOS NOVOS SECRETARIOS - ABRIL DE 2019 - CRIACAO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002577 | 21/11/2019 | 4300.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DOCUMENTARIO CASAMENTO COLETIVO 2019 . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002579 | 21/11/2019 | 4300.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CAVALGADA JUNINA 2019 . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002580 | 21/11/2019 | 32700.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA INAUGURACAO DO CONJUNTO ALUIZIO CAMPOS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002581 | 21/11/2019 | 18000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DOCUMENTARIO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2019 - PRODUCAO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002582 | 21/11/2019 | 21500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DOCUMENTARIO CASAMENTO COLETIVO - PRODUCAO. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002583 | 21/11/2019 | 8000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DOCUMENTARIO POSSE DOS SECRETARIOS - ABRIL 2019 - PRODUCAO. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002584 | 21/11/2019 | 8200.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DOCUMENTARIO CAVALGADA JUNINA -2019 - PRODUCAO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002585 | 21/11/2019 | 40000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA NOSSO ORGULHO E O TRABALHO - PRODUCAO. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002586 | 21/11/2019 | 18000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DOCUMENTARIO CONJUNTO ALUIZIO CAMPOS. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002587 | 21/11/2019 | 14000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA OUTDOOR - ALUIZIO CAMPOS - PRODUCAO E VEICULACAO. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/11/2019 | 21347.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 31/10/2019, COM VENCIMENTO EM 25/11/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/11/2019 | 4871.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0803762-33.2019.8.15.0001, EM FAVOR DE OLIVEIROS DE LIMA E SILVA, EFETUADO PELA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/11/2019 | 2712.00 | 00000792121406 | RODOLFO GAUDENCIO BEZERRA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL - EDUCACAO CONECTA - IMPLEMENTACAO E USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO, NO RIO DE JA NEIRO-RJ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/11/2019 | 1695.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL - EDUCACAO CONECTADA - IMPLEMENTACAO E USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO, NO RIO DE JANEIRO - RJ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/11/2019 | 50.67 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA A FORMACAO CONTINUADA PARA AS MERENDEIRAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207052019 | 0002595 | 22/11/2019 | 143.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATACAO DE 01(UMA) DIARIA DE 01 (UMA) CABINES SANITARIAS (BANHEIRO QUIMICO FEMININO) A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DENOMINADO: "INAUGURACAO DA PRACA", LOCALIZADA NO COJUNTO DOS RADIALISTAS, RUA: ARALDO CRUZ, ITARARE A SER REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS EVENTOS APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PARAIBA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.005/2019 E CONTRATO Nº 2.07.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214362018 | 0002597 | 25/11/2019 | 15461.90 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | 4ª medicao do contrato 2.14.010/2019 - Pregao nº 2.14.036/2018 - Fornecimento de material de pintura e ferragens em geral, para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214342018 | 0002598 | 25/11/2019 | 1514.50 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | 2ª medicao do contrato 2.14.005/2019 - Pregao nº 2.14.034/2018 - Fornecimento de material hidraulico para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 214092019 | 0002599 | 25/11/2019 | 188440.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | 1ª Medicao do Contrato nº 2.14.043/2019 - Pregao 2.14.009/2019 - Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Material Permanente para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/11/2019 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DOCOMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/11/2019 | 1437.00 | 35415430000159 | ANDRE RIBEIRO BARBOSA LTDA | INSSCRICAO DAS SERVIDORAS TANIA YASUKO HIRATA TAKAO BESSA, WALKIRIA LEITE DE OLIVEIRA E IVANILDA PEREIRA SOARES NO CURSO O ASSESSOR PERFEITO, QUE OCORRERA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/11/2019 | 2212369.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE NºS 10ª a 12ª DO ACORDO Nº 00734/2019 , E TAMBEM AS GUIAS DAS PARCELAS nºs 24ª a 26ª DO ACORDO 00709/2019 , E AS PARCELAS DE NºS 54ª A 56ª DO ACORDO Nº001581/2017 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, COM BASE NA LEI Nº6.701,29/08/2017 PORTARIA MF Nº 333/2017, CONFORME OFICIO DE Nº151/2019 /IPSEM E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/11/2019 | 612261.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9 RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002602 | 26/11/2019 | 71193.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 1ª Medicao do Contrato nº 2.14.046/2019 - Pregao Presencial nº 2.14.010/2019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 17 a 31 de outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002603 | 26/11/2019 | 528.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (04) QUATRO MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.09.016/2018 PERIODO PROPORCIONAL 25/09/2019 A 16/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0002607 | 27/11/2019 | 1411731.65 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS (CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO), NO MUN. DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.008/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018 - CONTRATO DE REPASSENº 1047251-22/2017/OGU/CAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações de assistência geral à comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250202019 | 0002608 | 27/11/2019 | 279232.82 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | Despesa com a aquisicao de bens (material de expediente) para a estruturacao da Rede de Servicos da Protecao Social Basica, com recursos do Convênio 827939/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações de assistência geral à comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250202019 | 0002609 | 27/11/2019 | 84107.90 | 26889181000142 | S. D. de A. Ferreira & Cia. Ltda. | Despesa com a aquisicao de bens (material de expediente) para a estruturacao da Rede de Servicos da Protecao Social Basica, com recursos do Convênio 827939/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações de assistência geral à comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250202019 | 0002610 | 27/11/2019 | 134262.36 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de bens (material de expediente) para a estruturacao da Rede de Servicos da Protecao Social Basica, com recursos do Convênio 827939/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/11/2019 | 743639.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 27ª DO ACORDO Nº 00709/2019 , E TAMBEM A GUIA DA PARCELA nº 13ª DO ACORDO 00734/2019 , E A PARCELA DE Nº 57ª DO ACORDO Nº001581/2017 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, COM BASE NA LEI Nº6.701,29/08/2017 PORTARIA MF Nº 333/2017, CONFORME OFICIO DE Nº152 /2019 /IPSEM E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/11/2019 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA, PASEP ESPECIAL-PGFN-MP 574 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/11/2019 | 73947.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL PREM PREVIDENCIARIO-RFB COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/11/2019 | 5989.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PERT-PGFN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/11/2019 | 116570.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFB,INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/11/2019 | 1013.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DA GFIP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/11/2019 | 23309.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURACAO 29/11/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/11/2019 | 11439.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 29/11/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/11/2019 | 1863.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 PERIODO DE APURACAO EM 29/11/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/11/2019 | 21463.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA (SEFIN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/11/2019 | 1220.40 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A FAVOR DO SR. HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO DO SINE. SAIDA 27/11/2019 AS 11:40 E CHEGADA 30/11/2019 AS 10:25 HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/11/2019 | 39186.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRA DESPESAS VARIAVEIS (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA,ALOR ESTE QUE SE EMPENHA,NO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QFJ-5830 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. Nº 069/19 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações de assistência geral à comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250212019 | 0002625 | 28/11/2019 | 230.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS (UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL), COM RECURSOS ADVINDOS DO CONVÊNCIO SICONV Nº 827939/2016, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 25021/2019 E CONTRATO 000251022019, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações de assistência geral à comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250212019 | 0002626 | 28/11/2019 | 64023.25 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS (UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL), COM RECURSOS ADVINDOS DO CONVÊNCIO SICONV Nº 827939/2016, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 25021/2019 E CONTRATO 000251032019, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/11/2019 | 1088425.46 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/11/2019 | 48886.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/11/2019 | 45658.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/11/2019 | 23100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO (SECTI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/11/2019 | 103295.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002632 | 29/11/2019 | 12808.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 29ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002636 | 29/11/2019 | 5490.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 30ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002640 | 29/11/2019 | 18275.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 17ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002643 | 29/11/2019 | 7829.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 18ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/11/2019 | 6130339.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/11/2019 | 423249.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/11/2019 | 275126.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/11/2019 | 6867.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, DESPESAS VARIAVEIS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/11/2019 | 18387.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/11/2019 | 1339229.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, professores MAGISTERIO 60% referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/11/2019 | 1819330.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, OUTRAS FUNCOES 40%, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/11/2019 | 125.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 1858-9 - PMCG -MDE, referente ao mês de novembro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 13059-1 - PMCG - QSE, referente ao mês de novembro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS, referente ao mês de novembro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172019 | 0002658 | 29/11/2019 | 9586.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206162019 | 0002659 | 29/11/2019 | 6918.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E EM PRESTACAO DE SERVCOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162019 | 0002660 | 29/11/2019 | 5859.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS(RECARGA), PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/11/2019 | 496.60 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SEGUNDA REVISAO DE GARANTIA DOS VEICULOS DAS PLACAS: QSG-1420 E QSG-1370. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/11/2019 | 558.00 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SEGUNDA REVISAO DE GARANTIA DOS VEICULOS DE PLACAS: QSG-1420 E QSG-1370, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/11/2019 | 45494.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SEDE} SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0002648 | 29/11/2019 | 675828.17 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS (CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO), NO MUN. DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.008/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018 - CONTRATO DE REPASSENº 1047251-22/2017/OGU/CAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/11/2019 | 47846.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS (PS) PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEFITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/11/2019 | 64386.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SEPLAN} SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/11/2019 | 70050.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SEAGRI} SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/11/2019 | 550519.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SAD} SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/11/2019 | 8600.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971768 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.DE SAO JOSE DA MATA,COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/11/2019 | 7374.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627969763 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES,COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/11/2019 | 1104.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 62797001 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO, COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/11/2019 | 1048.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971016 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I, COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/11/2019 | 4555.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971466 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/11/2019 | 6293.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627972675 REEMISSAO DA PARCELA 013 PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO DA CIDADE, COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/11/2019 | 5998.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627970303 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA, COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/11/2019 | 14678.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627968929 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE, COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/11/2019 | 1037.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627972578 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO, COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/11/2019 | 1381.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627970591 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL, COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/11/2019 | 8743.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627969321 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/11/2019 | 12911.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627972250 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL, COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/11/2019 | 1187.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627968708 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/11/2019 | 11711.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971652 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO, COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/11/2019 | 3776.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 013. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 29/11/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/11/2019 | 415.27 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 7665-1 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0506477-11.2018.4.05.8201, AUTOR: DNIT, RELATIVO A ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM - PROCIDEMENTO DE OXIGENACAO HIPERBARICA EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA – SUBSECAO CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/11/2019 | 19342.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0821543-68.2019.8.15.0001, EM FAVOR DE ANTONIO LEOPOLDINO NETO, - ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, EFETUADO PELA1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002682 | 02/12/2019 | 9980.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002683 | 02/12/2019 | 82840.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 38 VEICULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002684 | 02/12/2019 | 32040.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEICULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002675 | 03/12/2019 | 17100.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE 09 (NOVE) DIARIAS DE SOM (MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS) A SER UTILIZADO NO EVENTO "FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE GALANTEL" NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO, NA IGRAJA MATRIZ DE GALANTE, NA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.004/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002678 | 03/12/2019 | 30600.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE 09 (nove) DIARIA DE SOM (MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS) A SER UTILIZADO NO EVENTO "Festa da Padroeira 2019 Campina GrandeL" NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO, NA PRACA DA IGRAJA CATEDRAL E PARQUE DO POVO, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.004/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 207062019 | 0002689 | 03/12/2019 | 869000.00 | 03372105000160 | BKL CONSTRUCOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORACAO NATALINA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A EXECUCAO DO "NATAL ILUMINADO 2019" CUJA FISCALIZACAO E DEFINICAO DOS LOCAIS CABERA A SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.006/2019 E CONTRATO: Nº 2.07.014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/12/2019 | 7587.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISICAO DE AGUA TRATADA PARA O CAMINHAO PIPA PLACAS OGF9879, CAPACIDADE DE 12 M³, NUM TOTAL DE 104 CARRADAS DE AGUA, PARA ATENDER AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/12/2019 | 8317.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISICAO DE AGUA TRATADA PARA O CAMINHAO PIPA PLACAS KIF4708, CAPACIDADE DE 09 M³, NUM TOTAL DE 152 CARRADAS DE AGUA, PARA ATENDER AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/12/2019 | 9241.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISICAO DE AGUA TRATADA PARA O CAMINHAO PIPA PLACAS CUC6973, CAPACIDADE DE 10 M³, NUM TOTAL DE 152 CARRADAS DE AGUA, PARA ATENDER AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002673 | 03/12/2019 | 123679.69 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO EXISTENTES POR LUMINARIAS EM LED EM DIVERSAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.003/2019/SECOB/PMCG - PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008/2018 - CPL/O. | 00032019 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002674 | 03/12/2019 | 74117.04 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª E 41ª MEDICOES DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/12/2019 | 7438.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Aquisicao de mobilia para Controladoria e Diretoria Financeira da Secretaria de Financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002671 | 03/12/2019 | 10100.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA TURISMO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002672 | 03/12/2019 | 230000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012019 | 0002680 | 03/12/2019 | 27580.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE 300 (TREZENTAS) ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NA FORMA IMPRESSA PELO PERIODO DE 12 MESES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.03.0001/2019, CONTRATO 2.03.006/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/12/2019 | 5000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº 2.02.010/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 203032014 | 0002685 | 04/12/2019 | 15800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SUV PICKUP 4X4 PREGAO PRESENCIAL 2.03.003/2014, TERMO ADTIVO Nº 06 AO CONT. Nº 2.03.017/2014, VALOR P/VEICULO R$ 7.900,00 NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/12/2019 | 700.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFOS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-7484 E OGD-7554 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 214032019 | 0002692 | 05/12/2019 | 947991.22 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 2ª medicao do contrato 2.14.049/2019 - dispensa 2.14.003/2019 - Coleta manual e transporte ao destino final ambientalmente adequado de residuos solidos domiciliares com utilizacao de caminhoes coletores compactadores e cacamba basculante com monitoramentede GPS do muniicipio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Durante o periodo de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002693 | 05/12/2019 | 137610.88 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 21ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 18 de setembro a 04 de dezembro de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0002705 | 06/12/2019 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 3ª Medicao do Aditivo 01 do Contrato nº 2.14.049/2018 - Pregao nº 2.14.014/2018 - Locacao de 02 (dois) veiculos do tipo onibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional de transito, incluindo manutencao e operacao, para transportes dos garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiuente - SESUMA. Referente ao mês de novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002711 | 06/12/2019 | 1440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (04) QUATRO MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº2.09.010/2018, CONTRATO 2.14.056/2018 P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002701 | 06/12/2019 | 1260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (07) SETE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.12.017/2018, NO PERIODO DE 25/10/2019 A 24/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002702 | 06/12/2019 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (02) DUAS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER ( SEJEL) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.13.014/2018, NO PERIODO DE 25/10/2019 A 24/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/12/2019 | 399.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A TAXA DE SEGURO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGE-8860 E OFB-0260, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/12/2019 | 1568.33 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A PRIMEIRA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA: OGD-6281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162019 | 0002707 | 06/12/2019 | 4268.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E EM PRESTACAO DE SERVCOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162019 | 0002708 | 06/12/2019 | 41056.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E EM PRESTACAO DE SERVCOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172019 | 0002709 | 06/12/2019 | 1445.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/12/2019 | 1159.00 | 00038259001420 | IRECÊ AZEVEDO DE ASSIS | Valor correspondente ap pagamento de 1/3 sobre Ferias proporcionais (10/12 avos) periodo 201/2019, da Servidora aposentada a Srª IRECÊ AZEVEDO DE ASSIS, Mat 8133, onde exercia o cargo de Professora na Rede Municipal de Educacao da PM de Campina Grande, conforme Processo nº 01.676.19-SAD. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002710 | 06/12/2019 | 3960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (11) NOVE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.03.007/2018 P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002697 | 06/12/2019 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (02) DUAS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018CONTRATO 2.07.009/2018, NO PERIODO DE 25/10/2019 A 24/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002698 | 06/12/2019 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (06) SEIS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.08.011/2018, NO PERIODO DE 25/10/2019 A 24/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002700 | 06/12/2019 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (02) DUAS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.11.024/2018, NO PERIODO DE 25/10/2019 A 24/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002699 | 06/12/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (05) CINCO MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.09.016/2018 PERIODO 17/10/2019 A 16/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002695 | 06/12/2019 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A LOCACAO DE (04) QUATRO MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO2.02.014/2018, NO PERIODO 25/10/2019 A 24/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/12/2019 | 90384.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 28ªª DO ACORDO Nº 00709/2019 , REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES, COM BASE NA LEI Nº6.701,29/08/2017 PORTARIA MF Nº 333/2017, CONFORME OFICIO DE Nº155 /2019 /IPSEM E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002694 | 06/12/2019 | 42000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA TRANSITO - EDUCACAO GERA RESULTADOS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002696 | 06/12/2019 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (06) SEIS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.01.013/2018, NO PERIDO DE 25/10/2019 A 24/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203022019 | 0002713 | 09/12/2019 | 199.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, POTAVEL E NAO GASOSA, EM GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO Nº 2.07.016/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.03.002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002715 | 09/12/2019 | 24700.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SOM (MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS) A SER UTILIZADO NO EVENTO "NATAL ILUMINADO 2019" DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NO MONUMENTO OS PIONEIROS,JUNTO A ARVORE DE NATAL, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO Nº2.07.004/2019 E PREGAO Nº 2.07.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/12/2019 | 3677.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da PM de Campina Grande, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206152019 | 0002716 | 09/12/2019 | 84850.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/12/2019 | 243.80 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SEGUNDA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA: QSG-1370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/12/2019 | 258.70 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente ao servico de mao de obra para a segunda revisao de garantia do veiculo de placa: QSG-1420, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/12/2019 | 243.80 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SEGUNDA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA: QSG-1420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/12/2019 | 258.70 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente ao servico de mao de obra para segunda revisao de garantia do veiculo de placa: QSG-1370, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203032019 | 0002717 | 10/12/2019 | 260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRADO DE PREGAO Nº 2.07.015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203042019 | 0002718 | 10/12/2019 | 63.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, FARDO COM 30 PACOTES DE 01KG), DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, DE ACORDOCOM VALORES OFERTADOS NA "PROPOSTA DE PRECOS" APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO DO PREGAO Nº2.03.00/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209032019 | 0002719 | 10/12/2019 | 5502.77 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisicao de Material de Expediente, destinado ao trabalho Tecnico Social na Regiao de Bodocongo - CR 222.916-56. Pregao Presencial: 2.09.003/2019. Codigo da Licitacao 2438. Contrato 2.09.007/2019.Codigo do Contrato : 2805. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/12/2019 | 120000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS FPM, ICMS DESONERACAO, ITR, FEP, FEX, CFM , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 203062019 | 0002739 | 11/12/2019 | 1829.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE 100 (CEM)) RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL ( SRP) Nº 2.03.006/2019 , CONTRATO 2.03.013/2019, NOTA FISCAL Nº 6383 SERIE 1 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 203042019 | 0002726 | 11/12/2019 | 285.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE E ACuCAR), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 2.03.004/2019, CONTRATO N° 2.13.017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203022019 | 0002728 | 11/12/2019 | 249.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, CONFORME OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N° 2.03.002/2019, CONTRATO N° 2.13.018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002727 | 11/12/2019 | 67962.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 5ª MEDICAO DO CONTRATO 2.14.033/2019 - PREGAO Nº 2.14.010/2019 - LOCACAO DE CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002729 | 11/12/2019 | 179530.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 5ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002730 | 11/12/2019 | 68549.50 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 2ª Medicao do Contrato nº 2.14.046/2019 - Pregao Presencial nº 2.14.010/2019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214372018 | 0002731 | 11/12/2019 | 17068.20 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 3ª medicao do contrato nº 2.14.015/2019 - Pregao nº 2.14.037/2018 - Fornecimento de graxas e oleos lubrificantes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214322018 | 0002732 | 11/12/2019 | 48762.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 4ª medicao do contrato nº 2.14.002/2019 - Pregao nº 2.14.032/2018 - Fornecimento de ferramentas para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203032019 | 0002733 | 12/12/2019 | 202.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), CONFORME OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N° 2.03.003/2019, CONTRATO N° 2.13.018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207052019 | 0002740 | 12/12/2019 | 4849.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATACAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE 01 (UMA) CABINE SANITARIA (BANHEIRO QUIMICO MASCULINO), 06 (SEIS) DIARIAS DE 01 (UMA) CABINE SANITARIA ( BANHEIRO QUIMICO FEMININO), 09 (NOVE) DIARIAS DE 01 (UMA) CABINE SANITARIA NECESSIDADE ESPECIAL MASCULINO, 04 (QUATRO) DIARIAS DE 01 (UMA) CABINE SANITARIA NECESSIDADE ESPECIAL FEMININO, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DENOMINADO: "FESTA DA PADROEIRA 2019 DA MATRIZ DE CAMPINA GRANDE", NA IGREJA CADETRAL, DE FRENTE A ASSOCIACAO CAMPINENSE DE IMPRENSA A SER REA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 206072019 | 0002734 | 12/12/2019 | 42840.00 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 3 KITS BANDA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. VALOR UNITARIO R$ 18.243,60 - VALOR TOTAL R$ 54.730,80. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 201700870. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 206072019 | 0002735 | 12/12/2019 | 11890.80 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A COMPLEMENTACAO DE 3 KITS BANDA DA NOTA DE EMPENHO 2734, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR UNITARIO R$ 18.243,60 - VALOR TOTAL R$ 54.730,80. CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO 201700870. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 206062019 | 0002736 | 12/12/2019 | 14280.00 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1 KIT BANDA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. VALOR UNITARIO R$ 18.246,60 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 201700872. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 206062019 | 0002737 | 12/12/2019 | 3963.60 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PMCG - SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COMPLEMENTACAO DE 1 KIT BANDA DA NOTA DE EMPENHO 2736, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. VALOR UNITARIO R$ 18.246,60 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 201700872. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/12/2019 | 638.65 | 00044902131404 | JOSE DE SOUZA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA A INDENIZACAO DE 1/3 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS (2018/2019) DO SERVIDOR APOSENTADO O SR. JOSE DE SOUZA GOIS MAT: 10222, CONFROEM PROCESSO Nº 01.587-19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/12/2019 | 696.71 | 00056834420444 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA DE INDENIZACAO DE 1/3 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS(09/12 AVOS) DA SEVIDORA APOSENTADA A Sr. MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS MAT.7923. CONFORME PROCESSO Nº 02.375-19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/12/2019 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O 0803402-06.2016.815.0001, EM FAVOR DE FRANKLIN PAULO SANTOS, EFETUADO PELA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/12/2019 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSAO, CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DOCOMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/12/2019 | 3398.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002751 | 13/12/2019 | 59000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA APOIO INSTITUCIONAL CHEGADA DO PAPAI NOEL . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/12/2019 | 381.86 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A TAXA DE SEGURO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSG-1420 E QSG-1370, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/12/2019 | 5973.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE LIQUYIDA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002742 | 13/12/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor para trabalho tecnico social do projeto Minha Casa Minha Vida, no Condominio Residencial Aluizio Campos, durante o mês de Setembro de 2019 (01/09 - 30/09/2019). Codigo da licititacao 1899 - Codigo do contrato 2109 - Contrato nº 2.09.001/2017 - Pregao Presencial 2.09.007/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/12/2019 | 1002752.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINACAO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, nNO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0002760 | 16/12/2019 | 7360.62 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | 1ª medicao do contrato nº 2.14.048/2019 - Pregao nº 2.14.014/2019 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 20 a 30 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002758 | 16/12/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor para Trabalho Tecnico Social do Projeto Minha Casa Minha Vida, no Condominio Residencial Aluizio Campos, durante o mês de Outubro de 2019 (01/10 - 30/10/2019). Codigo do Contrato 210- - Contrato 2.09.001/2017 - Pregao Presencial 2.09.007/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002759 | 16/12/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor para Trabalho Tecnico Social de Projeto Minha Casa Minha Vida, no Condominio Residencial Aluizio Campos, durante o mês de Novembro 2019 ( 01/11 - 30/11/2019). Codigo de licitacao 1899 - Codigo do contrato 2109 - Contrato 2.09.001/2017 - Pregao Presencial 2.09.007/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002752 | 16/12/2019 | 3400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE SOM (MESA DE SOM DIGITAL 32 CANIAS) A SER UTILIZADO NO EVENTO "NATAL SOLIDARIO" NO DIA 14 DE DEZEMBRO, NA ASSOCIACAO CASA NOVA REDENCAO, RUA: JESUINO ALVES CORREIA 14 - CRUZEIRO, NA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.004/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº2.07.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002753 | 16/12/2019 | 1985.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 01 (UM) DIARIA DE PALCO TIPO 1, A SER UTILIZADA NO EVENTO "NATAL SOLIDARIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO, NA ASSOCIACAO CASA NOVA REDENCAO" NA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA.CONFORME PREGAO Nº 2.07.004/2019 E CONTRATO DE Nº 2.07.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002754 | 16/12/2019 | 3400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE UMA DIARIA DE SOM (MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS) A SER UTILIZADO NO EVENTO "INAUGURACAO DO TuNEL ILUMINADO", NA MACIEL PINHEIRO, NA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.004/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002755 | 16/12/2019 | 1985.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIAS DE PALCO TIPO 1,A SER UTILIZADO NO EVENTO "INAUGURACAO DO TuNEL MACIEL PINHEIRO" DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002757 | 16/12/2019 | 20970.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 09 (NOVE) DIARIAS DE PALCO TIPO 01 E 27 (VINTE SETE) DIARIAS DE TENDAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO:" FESTA DA PADROEIRA DE GALANTE", DO DIA 30 DE NOVEMBRA A 08 DE DEZEMBRO, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO Nº 2.07.005/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/12/2019 | 945.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O 0800895-72.2016.8.15.0001, EM FAVOR DE FABRICIA DEIZE DE ARAUJO CAVALCANTE, EFETUADO PELA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002776 | 17/12/2019 | 1440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A LOCACAO DE (04) QUATRO MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO2.02.014/2018, NO EXERCICIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0002767 | 17/12/2019 | 35000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , ALCOOL, OLEO DIESEL, OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº 2.01.008/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002770 | 17/12/2019 | 2160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (06) SEIS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.01.013/2018, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002777 | 17/12/2019 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (02) DUAS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018CONTRATO 2.07.009/2018,P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002785 | 17/12/2019 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (11) NOVE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.03.007/2018 P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002769 | 17/12/2019 | 1780.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor para trabalho tecnico social do projeto minha casa minha vida, no condominio habitacional Aluizio Campos, durante o mês de Dezembro de 2019 (01/12-31/12). Codigo da licitacao 1899. Codigo do contrato 2109 - Contrato nº2.09.001/2018. Pregao Presencial 2.09.007/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002779 | 17/12/2019 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (05) CINCO MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.09.016/2018 P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002780 | 17/12/2019 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (02) DUAS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.11.024/2018, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0002762 | 17/12/2019 | 402191.21 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 9ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0002763 | 17/12/2019 | 88226.07 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 9ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.08.005/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0222916-56/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002778 | 17/12/2019 | 2160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (06) SEIS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.08.011/2018,P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214362018 | 0002764 | 17/12/2019 | 56150.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 3ª medicao do Contrato nº 2.14.011/2019 - Pregao nº 2.14.036/2018 - Aquisicao de material de pintura e ferragens em geral para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214332018 | 0002765 | 17/12/2019 | 27825.00 | 40764896000108 | PROLIMP - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.03/2019 - Pregao nº 2.14.033/2018 - Fornecimento de Sacos de Lixo 6(seis) micas com capacidade de 100(cem) Litros 75x90cm, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214362018 | 0002766 | 17/12/2019 | 18484.50 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | 5ª medicao do contrato 2.14.010/2019 - Pregao nº 2.14.036/2018 - Fornecimento de material de pintura e ferragens em geral, para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002786 | 17/12/2019 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (04) QUATRO MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº2.09.010/2018, CONTRATO 2.14.056/2018 P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002784 | 17/12/2019 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE (02) DUAS MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER ( SEJEL) DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.13.014/2018, NO EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002783 | 17/12/2019 | 2520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (07) SETE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2018, CONTRATO 2.12.017/2018,NO EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 214172019 | 0002790 | 18/12/2019 | 83300.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Contrato nº 2.14.053/2019 - Pregao Presencial 2.14.017/2019 - Fornecimento de Cestas Natalinas para os Garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203032019 | 0002802 | 18/12/2019 | 202.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Contrato nº 2.14.050/2019 - Pregao nº 2.03.003/2019 - Fornecimento de GLP - Gas Liquefeito de pcetroleo (gas de cozinha) em recarga de botijoes de 13 Kg de acordo com as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 203042019 | 0002803 | 18/12/2019 | 668.94 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Contrato nº 2.14.052/2019 - Pregao Presencial 2.03.004/2019 - Fornecimento de Gêneros Alimenticios (Cafe e Acucar) para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203022019 | 0002804 | 18/12/2019 | 499.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Contrato nº 2.14.051/2019 - pregao nº 2.03.002/2019 - Fornecimento de agua mineral hipotermal na fonte, potavel e nao gasosa engarrafados em galoes de 20 litros pata atendimento da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214322018 | 0002810 | 18/12/2019 | 31986.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 5ª medicao do contrato nº 2.14.002/2019 - Pregao nº 2.14.032/2018 - Fornecimento de ferramentas para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002805 | 18/12/2019 | 82840.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 38 VEICULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002806 | 18/12/2019 | 32040.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 18 VEICULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/ VEICULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAOPRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002807 | 18/12/2019 | 9980.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VEICULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PRÊCO Nº 2.09.002/16, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.001/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 203032014 | 0002808 | 18/12/2019 | 15800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SUV PICKUP 4X4 PREGAO PRESENCIAL 2.03.003/2014, TERMO ADTIVO Nº 06 AO CONT. Nº 2.03.017/2014, VALOR P/VEICULO R$ 7.900,00 NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/12/2019 | 427.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA: QSB-4340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002791 | 18/12/2019 | 3400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE SOM (MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS) A SER UTILIZADO NO EVENTO "O PRIMEIRO NATAL, COMO TUDO COMECOU" NO DIA 25 DE DEZEMBRO NA IGREJA CONGREGACIONAL DO CALVARIO, NA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE SONORIZACAO PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.004/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002792 | 18/12/2019 | 3185.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE PALCO TIPO 2, A SER UTILIZADA NO EVENTO "O PRIMEIRO NATAL, COMO TUDO COMECOU" NA IGREJA CONGREGACIONAL DO CALVARIO, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0002793 | 18/12/2019 | 3400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE SOM (MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS) A SER UTILIZADO NO EVENTO "REVISTA PAINEL EMPRESARIAL" NO DIA 25 DE OUTUBRO NO PALACIO DA NACOES, NA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.004/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/12/2019 | 6525.00 | 23723502000146 | EMPRESA BOM SUCESSO COMÉRCIO LTDA - EPP. | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS PARA ATENDER AO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/12/2019 | 8700.00 | 23723502000146 | EMPRESA BOM SUCESSO COMÉRCIO LTDA - EPP. | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS PARA ATENDER AO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206312019 | 0002789 | 18/12/2019 | 6525.00 | 23723502000146 | EMPRESA BOM SUCESSO COMÉRCIO LTDA - EPP. | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS PARA ATENDER AO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112019 | 0002794 | 18/12/2019 | 4261.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206092019 | 0002795 | 18/12/2019 | 5360.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206082019 | 0002796 | 18/12/2019 | 8632.25 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/12/2019 | 2641.47 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TACOGRAFO FURTADO CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA 682.195.1.10.2.2019 E PARECER JURIDICO Nº 14/2019 ANEXOS, DO VEICULO QSC-8867, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/12/2019 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a aquisicao de vidro vigia e porta dianteira para o veiculo de placa: QSC-8867, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/12/2019 | 300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao servico de vedacao de vidro do veiculo furtado conforme registro de Ocorrência 682.195.1.10.2.2019 e Parecer Juridico 14/2019 do veiculo de placa: QSC-8867, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/12/2019 | 229.68 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSB-4340, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE , ESTADO A PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0002801 | 18/12/2019 | 3000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº 2.02.010/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/12/2019 | 13213.90 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHA DO COMPLEMENTO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO DE 19/12/2019, PERIODO DE APURACAO, 30/07/2017, CONFORME DARF ANRXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/12/2019 | 3690.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 19/12/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/12/2019 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O0829347-87.2019.8.15.0001, EM FAVOR DE Jose Edivaldo de Andrade, EFETUADO PELA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203022019 | 0002817 | 19/12/2019 | 499.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERALHIPOTERMAL NA FONTE, POTAVEL E NAO GASOSA, ENGARRAFADAS EM GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITODA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO Nº 2.03.002/2019 E CONTRATO Nº 2.01.015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/12/2019 | 190.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A TAXA DE SEGURO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSB-4340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022017 | 0002816 | 19/12/2019 | 73300.84 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA EM CATOLE DE ZE FERREIRA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. MEDICAO 08. | 01092017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliação, reforma, adaptação e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206022019 | 0002818 | 19/12/2019 | 21262.78 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. CHATEAUBRIAND, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. MEDICAO 02. | 00712019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203022019 | 0002865 | 19/12/2019 | 409.18 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE (82) OITENTA E DUAS UNIDADES DE AGUA MINERAL NATURAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2.03.002/2019 , CONTRATO 2.03.10/2019 E DEMAIS DOCUMENTACOESANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002813 | 19/12/2019 | 8891.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 31ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002814 | 19/12/2019 | 2609.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 32ª Medicao do termo do aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.042/2018 - Pregao nº 2.14.024/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214372018 | 0002815 | 19/12/2019 | 25154.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 4ª medicao do contrato nº 2.14.015/2019 - Pregao nº 2.14.037/2018 - Fornecimento de graxas e oleos lubrificantes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002819 | 19/12/2019 | 5620.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 19ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002820 | 19/12/2019 | 1657.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 20ª medicao do Contrato nº 2.14.017/2019 - Pregao nº 2.14.031/2018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servicos Urbanos e MeioAmbiente - SESUMA. Referente a novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002821 | 19/12/2019 | 6457.93 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGAO Nº 2.14.015/2016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214432018 | 0002822 | 19/12/2019 | 2450.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | 1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.14.020/2019 - PREGAO Nº 2.14.043/2018 - AQUISICAO DE FILTROS PARA ATENDER A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214432018 | 0002823 | 19/12/2019 | 7790.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 2.14.021/2019 - PREGAO Nº 2.14.043/2018 - AQUISICAO DE FILTROS PARA ATENDER A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 214182019 | 0002824 | 19/12/2019 | 1970.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Dispensa nº 2.14.018/2019 - Autorizacao de Compras nº - 2.9122/2019 - Aquisicao de Placas em Chapa Inox para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214422018 | 0002825 | 19/12/2019 | 65315.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | 1ª Medicao do Contrato nº 2.14.024/2019 - Pregao nº 2.14.042/2018 - Fornecimento de Laminas para equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214422018 | 0002826 | 19/12/2019 | 45000.00 | 14275578000165 | BT COMERCIAL EIRELI | Contrato nº 2.14.023/2019 - Pregao Presencial nº 2.14.042/2018 - Fornecimento de Laminas para equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002829 | 20/12/2019 | 94989.74 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 22ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 04 de dezembro a 19 de dezembro de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002830 | 20/12/2019 | 18921.49 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento da 21ª Medicao do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorrência 2.14.002/2016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, Sao Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocongo, Severino cabral, Ramadinha,Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 18 de setembro a 04 de dezembro de 2019. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0002831 | 20/12/2019 | 84698.91 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 11ª Medicao ao Contrato nº 2.14.057/2017 - Concorrência nº 2.14.001/2017 - Execucao de pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Belo Monte, Bodocongo, Catole, Conjunto Cinza, Nacoes, Dinamerica, Distrito de Galante, Iatarare, Jardim Europa, Nova Brasilia, Quarenta e Tambor. Referente ao periodo de 03 de setembro a 16 de dezembro de 2019. | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2019 | 1400480.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERTVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2019 | 263402.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/12/2019 | 35031.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/12/2019 | 56762.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/12/2019 | 41156.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/12/2019 | 137547.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/12/2019 | 32033.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2019 | 1019078.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2019 | 101639.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/12/2019 | 562453.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA DO 13º SALARIO DO (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/12/2019 | 317893.10 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE), REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA DO 13 º SALARIO DO (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SAD) E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTAPREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112019 | 0002850 | 20/12/2019 | 2475.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/12/2019 | 6229318.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/12/2019 | 281116.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/12/2019 | 51848.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/12/2019 | 1130268.10 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, MAGISTERIO 60%, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/12/2019 | 209953.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DO 13º SALARIO (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/12/2019 | 118663.06 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DO 13º SALARIO DO (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (M.D.E) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0002868 | 20/12/2019 | 18750.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUI??O LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente a taxa de seguro e licenciamento do veiculo de placa: OFB-0230, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/12/2019 | 1843317.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/12/2019 | 41280.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNNCIONARIOS COMISSIONADOSDA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, NNO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002839 | 20/12/2019 | 230.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | ONTRATACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE TENDAS, A SER UTILIZAS NO EVENTO: CLUBE TIO PATINHAS,NA PRACA DA BANDEIRA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 207022019 | 0002844 | 20/12/2019 | 6059.00 | 24396713000184 | PARAIBA FOGOS COMERCIO E SERVICO EIRELI | CONTRATACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICOS A SER UTILIZADO NO EVENTO INAUGURACAO DO TUNEL ILUMINADO, NA RUA MACIEL PINHEIRO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019 DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO E EFEITOS ESPECIAIS, COM FORNENCIMENTO DE ARTEFATOS DE PIROTECNIA, PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.002/2019 E CONTRATO Nº 2.07.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 207022019 | 0002846 | 20/12/2019 | 15011.00 | 24396713000184 | PARAIBA FOGOS COMERCIO E SERVICO EIRELI | CONTRATACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICOS A SER UTILIZADO NO EVENTO INAUGURACAO NATAL ILUMINADO (ARVORE DE NATAL) NO ACUDE VELHO, DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019 DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO E EFEITOS ESPECIAIS, COMFORNENCIMENTO DE ARTEFATOS DE PIROTECNIA, PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.002/2019 E CONTRATO Nº 2.07.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 207022019 | 0002847 | 20/12/2019 | 3016.00 | 24396713000184 | PARAIBA FOGOS COMERCIO E SERVICO EIRELI | CONTRATACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICOS A SER UTILIZADO NO EVENTO INAUGURACAO DA SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 31 DE OUTUBERO DE 2019, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO E EFEITOS ESPECIAIS, COM FORNENCIMENTO DE ARTEFATOS DE PIROTECNIA, PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.002/2019 E CONTRATO Nº 2.07.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0002848 | 20/12/2019 | 230.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE TENDAS, A SER UTILIZAS NO EVENTO: ACAO SOCIL DO BAIRRO PEDRO GONDIM,NA RUA LUIZ VIEIRA DA SILVA, BAIRRO: PEDRO GONDIM, NO DIA 21 DE DEZEMBRO, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS E GRID PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 207022019 | 0002849 | 20/12/2019 | 13725.00 | 24396713000184 | PARAIBA FOGOS COMERCIO E SERVICO EIRELI | TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 2.07.006/2019, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A EMPRESA PARAIBA FOGOS FOGOS COMERCIO E SERVICO EIRELI, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/12/2019 | 65817.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/12/2019 | 49540.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/12/2019 | 235672.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2019 | 49227.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/19, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/12/2019 | 340695.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2019 | 129489.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/12/2019 | 26475.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 209072019 | 0002832 | 20/12/2019 | 8864.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO TRABALHO TECNICO SOCIAL NA REGIAO DE BODOCONGO CR 222.916-56. DISPENSA DE LICITACAO Nº 2.09.007/2019. CODIGO DA DISPENSA Nº 2623. CONTRATO Nº 2.09.028/2019. CODIGO DE CONTRATO Nº 3066. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 209062019 | 0002833 | 20/12/2019 | 1172.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO TRABALHO TECNICO SOCIAL NA REGIAO DE BODOCONGO CR-222.916-56 INTERVENCAO DE FAVELAS/PPI/OGU/PAC. DISPENSA DE LICITACAO 2.09.006/2019. CODIGO DA DISPENSA 2630. CONTRATO N 2.09.027/2019. CODIGO DO CONTRATO 3071. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209052019 | 0002834 | 20/12/2019 | 1250.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor para trabalho tecnico social da regiao de Bodocongo durante o mês de Outubro 2019 (01/10 - 31/10/). CR 222.916-56. Pregao Presencial 2.09.005.2019. Contrato 2.09.012/2019. Codigo de Licitacao 2453. Codigo do Contrato2846. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209052019 | 0002836 | 20/12/2019 | 1250.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locacao de veiculo 1.0 sem condutor para trabalho tecnico social na regiao de Bodocongo durante o mês de Novembro de 2019 (01/11 - 30/11). CR - 222.916-56 . Pregao Presencial 2.09.005/2019. Contrato 2.09.012/2019. Codigo de Licitacao 2453. Codigo contrato2846. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/12/2019 | 113220.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEWMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/12/2019 | 58383.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002835 | 20/12/2019 | 572000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CONJUNTO ALUIZIO CAMPOS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002837 | 20/12/2019 | 210000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA INAUGURACAO DO CONJUNTO ALUIZIO CAMPOS - VEICULACAO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002838 | 20/12/2019 | 60000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CAMPINA ONLINE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002840 | 20/12/2019 | 10800.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA IPTU-2020 - CRIACAO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002843 | 20/12/2019 | 13520.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA NATAL ILUMINADO 2019 - CRIACAO . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203032019 | 0002845 | 20/12/2019 | 135.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13 KG E 45 KG DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO Nº 2.03.003/2019 E CONTRATO Nº 2.01.014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/12/2019 | 217516.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA,NO M?ES DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/12/2019 | 143357.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/12/2019 | 543373.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNNCIONARIOS COMISSIONADOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO(GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/12/2019 | 22837.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DO PASEP MENSAL, PERIODO DE APURACAO,30/11/2019, COM VENCIMENTO EM 24/12/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/12/2019 | 117736.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFB,INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/12/2019 | 73947.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL PREM PREVIDENCIARIO-RFB COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/12/2019 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA, PASEP ESPECIAL-PGFN-MP 574 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/12/2019 | 2363604.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE NºS 58ª A 62 ª DO ACORDO Nº 01581/2017, REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO REPARCELAMENTO DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº164 /FINANCEIRO/IPSEM /2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/12/2019 | 382115.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE NºS 14 ª A 15ª DO ACORDO Nº 00734/2019 , REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO REPARCELAMENTO DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº 163/FINANCEIRO/IPSEM /2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/12/2019 | 137840.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE NºS 39ª A 43 ª DO ACORDO Nº 00063/2018 , REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO REPARCELAMENTO DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº166/FINANCEIRO/IPSEM /2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2019 | 23418.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/12/2019 | 11720.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL- 1.025/69 COM VENCIMENTOS EM 30/12/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2019 | 1017.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DA GFIP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980 COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/12/2019 | 6009.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PERT-PGFN, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/12/2019 | 1869.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL-1.025/69 COM VENCIMENTOS EM 30/12/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/12/2019 | 506678.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/12/2019 | 46143.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA (SEFIN) PESOES ESPECIAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/12/2019 | 41284.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/12/2019 | 563940.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/12/2019 | 43227.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2019 | 800.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0014839-18.2014.8.15.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA. MARIA MARINHO DANTAS CONFORME MEMORANDO Nº0423-PGM/CG/PB E GUIA DE DEPOSITO Nº81230000005303255 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0002911 | 23/12/2019 | 75494.49 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR .8ª E uLTIMA PARCELA DOACORDO FIRMADO COM A EMPRESA OI MOVEL S/A . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032018 | 0002912 | 23/12/2019 | 12061.88 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVICOS DE CONSULTORIA PARA RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBITARIOS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUCAO,COMERCIO,INDuSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS.PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE 17% DO VALOR,8ª E uLTIMA PARCELA DOACORDO FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.OBS. O CONTRATO DE Nº 2.02.015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/12/2019 | 160.00 | 00085448664415 | ELZA ARAÚJO TORRES | Referente a prstacao de servico como palestrante para o trabalho tecnico social do contrato de repasse 222.916-56 - intervencoes de favelas/PPI/OGU/PAC. Mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/12/2019 | 58646.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, P/O NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/12/2019 | 422.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor correspondente ao ressarcimento de transferencia de Debito de Bloqueio Judicial, referente a: Processo 0816207-88.2016.8.15.0001 , debitado na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE- QSE, em 16 de dezembro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/12/2019 | 2927.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor correspondente ao ressarcimento de transferencia de Debito de Bloqueio Judicial, referente a: Processo0028529 - 51.2013.815.0011 debitado na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE- QSE, em 18 de dezembro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A TAXA DE SEGURO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFB - 0230 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132019 | 0002915 | 23/12/2019 | 11410.90 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO GERAL, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292019 | 0002916 | 23/12/2019 | 13461.70 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICACAO E INSTALACAO DE ESPELHOS, PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E VIDROS CANELADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/12/2019 | 11360.00 | 01954535000164 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. CEAI ELPIDIO DE ALMEIDA | Valor correspondente a 8 parcelas do Programa Mais Educacao, para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR EMEF CEAI ELPIDIO DE ALMEIDA do Sistema Municipal de Educacao da PMCG, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/12/2019 | 7611.20 | 02066068000107 | CONSELHO ESCOLAR EMEF FREI DAGOBERTO STUCKER | Valor correspondente a 8 parcelas do Programa Mais Educacao, para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR EMEF FREI DAGOBERTO STUCKER do Sistema Municipal de Educacao da PMCG, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/12/2019 | 4544.00 | 01965483000121 | CONS.ESC. DO G.E. PADRE ANTONINO E OUTROS | Valor correspondente a 8 parcelas do Programa Mais Educacao, para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE ANTONINO do Sistema Municipal de Educacao da PMCG, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292019 | 0002920 | 23/12/2019 | 21807.50 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICACAO E INSTALACAO DE ESPELHOS, PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E VIDROS CANELADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/12/2019 | 4544.00 | 02043500000136 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. PROF.MARIA ANUNCIADA BEZERRA | Valor correspondente a 8 parcelas do Programa Mais Educacao, para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFA MARIA ANUNCIADA BEZERRA do Sistema Municipal de Educacao da PMCG, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/12/2019 | 9088.00 | 01960089000109 | CONS.ESC. DO G.E. RAIMUNDO ASFORA | Valor correspondente a 8 parcelas do Programa Mais Educacao, para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR EMEF RAIMUNDO ASFORA do Sistema Municipal de Educacao da PMCG, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/12/2019 | 5680.00 | 02036965000160 | CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO | Valor correspondente a 8 parcelas do Programa Mais Educacao, para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO do Sistema Municipal de Educacao da PMCG, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/12/2019 | 9088.00 | 03220158000165 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CÍCERO CORREIA DE MENEZES | Valor correspondente a 8 parcelas do Programa Mais Educacao, para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR EMEF CICERO CORREIA DE MENEZES do Sistema Municipal de Educacao da PMCG, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/12/2019 | 9088.00 | 01960353000104 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. CEAI JOAO PEREIRA DE ASSIS | Valor correspondente a 8 parcelas do Programa Mais Educacao, para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR EMEF CEAI DR. JOAO PEREIRA DE ASSIS do Sistema Municipal de Educacao da PMCG, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/12/2019 | 6816.00 | 07547346000153 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ROBERTO SIMONSEN | Valor correspondente a 8 parcelas do Programa Mais Educacao, para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR EMEF ROBERTO SIMONSEN do Sistema Municipal de Educacao da PMCG, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/12/2019 | 9088.00 | 07510599000152 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PAULO FREIRE | Valor correspondente a 8 parcelas do Programa Mais Educacao, para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR EMEF PAULO FREIRE do Sistema Municipal de Educacao da PMCG, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/12/2019 | 6816.00 | 01992554000185 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ALICE GAUDÊNCIO | Valor correspondente a 8 parcelas do Programa Mais Educacao, para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR EMEF ALICE GAUDÊNCIO do Sistema Municipal de Educacao da PMCG, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/12/2019 | 9088.00 | 02025999000159 | CONSELHO ESCOLAR EMEF HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA | Valor correspondente a 8 parcelas do Programa Mais Educacao, para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR EMEF HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA do Sistema Municipal de Educacao da PMCG, exercicio 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/12/2019 | 2027097.00 | 03775655000120 | SESI- FED. DAS IND. DO ESTADO DA PARAIBA. | Valor referente a aquisicao de imovel situado na rua Antonio Vieira da Rocha, nº 335, Bodocongo, Campina Grande, Estado da Paraiba, conforme Decreto nº 4.441/2019. Com vistas ao funcionamento da Escola de Ensino Fundamental Manoel Francisco da Mota. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construção de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/12/2019 | 3030559.00 | 03775655000120 | SESI- FED. DAS IND. DO ESTADO DA PARAIBA. | Valor referente a aquisicao de imovel situado na rua Carlos Chagas, nº 261, Sao Jose, Estado da Paraiba, conforme Decreto nº 4.441/2019, na ficha 214. Com vistas ao funcionamento da Escola de Ensino fundamenta Roberto Simonsen. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/12/2019 | 54636.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SESUMA) DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO ABIENTE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/12/2019 | 2223.80 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME (CHICO QUEIROZ MÁQUINAS E MOTORES) | Ordem de Servico nº 2.9126/2019 - Dispensa nº 2.14.022/2019 - Servico de troca de pecas das placas vibratorias para o Departamento de Manutencaoda Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/12/2019 | 14032.00 | 97519657000100 | Nortebor Borrachas Ltda-ME | Autorizacao de Compras nº 2.9124/2019 - Dispensa nº 2.14.020/2019 - Aquisicao de material de borracharia para o Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/12/2019 | 1015000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINACAO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 214082019 | 0002946 | 26/12/2019 | 14962.67 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Autorizacao de Compra nº 2.9127/2019 - Inexigibilidade nº 2.14.008/2019 - Aquisicao de pecas do Trator D 150-B para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção dos espaços de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/12/2019 | 26000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINAO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6,NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/12/2019 | 20000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODAO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDACAO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3,NO MÊS DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206452018 | 0002933 | 26/12/2019 | 2200.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/12/2019 | 112000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDENO,NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206162019 | 0002947 | 26/12/2019 | 2566.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162019 | 0002948 | 26/12/2019 | 2228.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVCOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172019 | 0002949 | 26/12/2019 | 26333.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/12/2019 | 2600.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DOS IMOVEIS LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES ,Nº 85 CDC- 4/114347-8 , 85-A CDC-4/11236825-6 E 85-B CDC- 4/236826-4 ,NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO,NOP MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para recursos hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/12/2019 | 14752.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E P. LTDA | contratacao de empresa especializada para fornecimento emergencial de pneus para caminhao oficial placas OGF9879/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203022019 | 0002943 | 26/12/2019 | 199.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | contratcao de empresa especializada para fornecimento de agua mineral natural potavel e nao gasosa, engarrafada em galoes de 20 litros para atedimento da demanda da secretaria de agricultura da prefeitura municipal de campina grade, estado da paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 203042019 | 0002944 | 26/12/2019 | 525.95 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | contratacao de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimenticios (cafe e acucar) para atendimento da demanda da secretaria de agricultura da prefreitura municipal de campina grande, estado da paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203032019 | 0002945 | 26/12/2019 | 270.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | contratacao de empresa especializada para fornecimento de GLP - gas liquefeito de petroleo (gas de cozinha) em recarga de botijoes de 13 kg e 45 kg de acordo com as demandas da secretaria de agricultura da prefeitura municipal de campina grande, estado daparaiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/12/2019 | 600.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORCAMENTOPARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSE DA MATA CDC-4/104657-2,NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 201012019 | 0002959 | 27/12/2019 | 28763.34 | 06157430000106 | ECOS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRRESTACAO DE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGEM EM FAVOR DE NICOLY, NADINY,RANNIERY,ANDREA SHIRLAYNNE. QUE IRAO DISPUTAR A FAZE FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊDA CBK. EM UBERLANDIA-MG, ENTRE OS DIAS 07 A 14 DE OUTUBRO/19.PASSAGENS DE IDA E VOLTA.CONFORME ADESAO Nº 2.01.001/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2019 E CONTRATO Nº 2.01.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 201012019 | 0002960 | 27/12/2019 | 2423.52 | 06157430000106 | ECOS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGEM. EM FAVOR DO VICE PREFEITO ENIVALDO RIBEIRO, COM DESTINO A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, NO DIA 13/11/2019, JOAO PESSOA BRASILIA, RETORNO DIA 16/11/2019. CONFORME ADESAO Nº 2.01.001/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2019 E CONTRATO Nº 2.01.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 201012019 | 0002961 | 27/12/2019 | 3055.82 | 06157430000106 | ECOS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM FAVOR DO SR.MOISES MARTINS, PARA PARTICIPAR DA I VIRGILIA DA ABECG - PB . TRECHO: FLN/GRU/JPA (IDA 13/12/2019) E TRECHOJPA/GRU/FLN (VOLTA 17/12/2019). CONFORME ADESAO Nº 2.01.001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2019 E CONTRATO Nº 2.01.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 201012019 | 0002962 | 27/12/2019 | 2244.16 | 06157430000106 | ECOS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM FAVOR DA SRA. NAJILA BEZERRA, PARA A PARTICIPACAO DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS - OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES NOS CERTAMES LICITATORIOS. TRECHO: CPV/REC/CNF/BSB (IDA 05/11/2019) E TRECHO BSB/GRU/CPV (VOLTA 09/11/2019). CONFORME ADESAO Nº 2.01.001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2019 E CONTRATO Nº 2.01.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 201012019 | 0002963 | 27/12/2019 | 7443.78 | 06157430000106 | ECOS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM FAVOR DA SRA. EVA GOUVEIA E DO SR. JOAO PAULO FREIRE, PARA A PARTICIPACAO DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL NA ESTRATEGIA BRASIL DA PESSOA IDOSA. TRECHO:JPA/REC/BSB (IDA 05/11/2019) E TRECHO BSB/REC/JPA (VOLTA 07/11/2019). CONFORME ADESAO Nº 2.01.001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2019 E CONTRATO Nº 2.01.013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 201012019 | 0002964 | 27/12/2019 | 2058.68 | 06157430000106 | ECOS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGEM. CONFORME ADESAO Nº 2.01.001/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2019 E CONTRATO Nº 2.01.013/2019. EM FAVOR DO COORDENADORDO SINE SR. HERCULES LAFITE, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO DO SINE A CONVITE DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PASSAGENS DE IDA 27 E VOLTA 30 DE NOVEMBRO/2019. TRECHO: JOAO PESSOA/ BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 201012019 | 0002965 | 27/12/2019 | 4104.28 | 06157430000106 | ECOS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM FAVOR DO SR. ANDRE LUIZ MARTINS DE BARROS, PARA A PARTICIPACAO NO EVENTO DEGUSTANDO O BRASIL. TRECHO: GYN/CNF/REC/CPV (IDA 24/10/2019) E TRECHO CPV/REC/CNF/GYN (VOLTA 27/10/2019). CONFORME ADESAO Nº 2.01.001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2019 E CONTRATO Nº 2.01.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 201012019 | 0002966 | 27/12/2019 | 2623.76 | 06157430000106 | ECOS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM FAVOR DA SRA. ROSALIA BORGES LUCAS, PARA A PARTICIPACAO DO FESTURIS NA CIDADE DE GRAMADO. TRECHO: CPV/GRU/POA (IDA 07/11/2019) E TRECHO POA/GRU/REC/CPV (VOLTA 10/11/2019). CONFORME ADESAO Nº 2.01.001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2019 E CONTRATO Nº 2.01.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/12/2019 | 210669.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/12/2019 | 7583.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA,P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/12/2019 | 33675.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRA DESPESAS VARIAVEIS (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA,ALOR ESTE QUE SE EMPENHA,P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/12/2019 | 570369.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO(GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/12/2019 | 8631.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971768 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.DE SAO JOSE DA MATA,COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/12/2019 | 7401.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969763 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES,COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/12/2019 | 1108.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 62797001 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO, COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/12/2019 | 1051.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971016 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I, COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/12/2019 | 4572.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/12/2019 | 6316.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972675 REEMISSAO DA PARCELA 014 PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO DA CIDADE, COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/12/2019 | 6019.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970303 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA, COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/12/2019 | 14731.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE, COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/12/2019 | 1041.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO, COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/12/2019 | 1386.91 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970591 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL, COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/12/2019 | 8775.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/12/2019 | 12957.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972250 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL, COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/12/2019 | 1191.90 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968708 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL,SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO, COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/12/2019 | 11753.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971652 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO, COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/12/2019 | 3789.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 014. PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/12/2019 | 481293.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/12/2019 | 5647.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA (SEFIN) DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/12/2019 | 42286.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/12/2019 | 46143.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEFIN) PESOES ESPECIAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/12/2019 | 557027.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA,P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/12/2019 | 120752.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/12/2019 | 11963.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/12/2019 | 30431.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/12/2019 | 71650.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SEAGRI} SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214232018 | 0002970 | 27/12/2019 | 5367.45 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA (SEPLAN) SECRETARIA SEPLAN, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2018 E CONTRATO Nº2.09.009/2018 , P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/12/2019 | 108753.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/12/2019 | 698.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA,P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/12/2019 | 69199.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/12/2019 | 1189.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/12/2019 | 51186.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SEPLAN} SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002954 | 27/12/2019 | 14067.67 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 42ª MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.006/2016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/12/2019 | 327603.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA, (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/12/2019 | 6096.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA, (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/12/2019 | 57743.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/12/2019 | 12806.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS, FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA(SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/12/2019 | 46946.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS (PS) PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEFITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/12/2019 | 43087.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/12/2019 | 32698.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (PGM ) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIIO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/12/2019 | 204276.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/12/2019 | 115454.85 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/12/2019 | 1684490.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA,P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/12/2019 | 199291.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/12/2019 | 302.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, P/O EXERCICIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/12/2019 | 18387.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206212019 | 0002953 | 27/12/2019 | 6375.25 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Gestão do sistema municipal de ensino | Manutenção de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206212019 | 0002955 | 27/12/2019 | 1990.75 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172019 | 0002956 | 27/12/2019 | 24231.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/12/2019 | 190.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A TAXA DE SEGURO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSB-4370 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/12/2019 | 1338412.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, professores MAGISTERIO 60% referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0002967 | 27/12/2019 | 27430.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206322019 | 0002968 | 27/12/2019 | 1950.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/12/2019 | 1814610.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao, OUTRAS FUNCOES 40%, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/12/2019 | 32000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor referente ao servico de licenca de uso e suporte tecnico do sistema de contabilidade, junto a esta secretaria no periodo de abril a novembro do ano corrente. Conforme Parecer Juridico - AJ/DAF/SEDUC/PMACG - 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/12/2019 | 507431.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, P/O mês de dezembro/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/12/2019 | 315158.20 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE), REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SAD) E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/12/2019 | 145848.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PRFEITURA,P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/12/2019 | 907479.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/12/2019 | 92947.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/12/2019 | 552805.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SAD} SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/12/2019 | 59858.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/12/2019 | 2234.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/12/2019 | 1593.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEISDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/12/2019 | 48927.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/12/2019 | 47494.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SEDE} SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/12/2019 | 223020.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/12/2019 | 18184.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURAP/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/12/2019 | 1728.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,no NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/12/2019 | 48229.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/12/2019 | 249550.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA,P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/12/2019 | 17960.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/12/2019 | 35887.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/12/2019 | 104035.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/12/2019 | 55536.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA,P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/12/2019 | 46026.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/12/2019 | 1361.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/12/2019 | 21600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO (SECTI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/12/2019 | 157223.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (SESUMA) SECRETARIA DE SERTVICOS URBANOS E MEIO ABIENTE DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/12/2019 | 1255569.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERTVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/12/2019 | 7870.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERTVICOS URBANOS E MEIO ABIENTE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/12/2019 | 55458.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERTVICOS URBANOS E MEIO ABIENTE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/12/2019 | 687797.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SESUMA} SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/12/2019 | 132935.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/12/2019 | 21457.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA,P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/12/2019 | 33806.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/12/2019 | 141458.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA (SEJEL} SECRETARIA DE ESPORTE , JUVEMTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022017 | 0002993 | 30/12/2019 | 6869.98 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DA VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS, BAIRRO JOSE PINHEIRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA,NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE N° 0372471-11/2011/OGU PROGRAMA: ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONFORME CONTRATO N° 2.13.016/2018, CONCORRÊNCIA 2.13.002/2017. | 78192017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022017 | 0002994 | 30/12/2019 | 78049.40 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DA VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS, BAIRRO JOSE PINHEIRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE N° 0372471-11/2011/OGU PROGRAMA: ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONFORME CONTRATO N° 2.13.016/2018, CONCORRÊNCIA 2.13.002/2017. | 78192017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213012019 | 0002995 | 30/12/2019 | 47171.32 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 3ª MEDICAO DA COMPLEMENTACAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE- CIE (ESTACAO CIDADANIA E ESPORTES), NO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO DE N° 2.13.007/2019, TOMADA DE PRECOS N° 2.13.001/2019. | 46762019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de revitalização e manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214072016 | 0002989 | 30/12/2019 | 121989.94 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | 6ª Medicao do contrato nº 2.14.054/2017 - Tomada de Preco nº 2.14.007/2016 - Revitalizacao, Urbanizacao de uma area localizada ao lado da Linha ferrea, no bairro do Tambor para a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 03 de outubro de 2019 ate 20 de dezembro de 2019. | 17972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Ações de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0002990 | 30/12/2019 | 950000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 1ª medicao do contrato 2.14.055/2019 - Pregao nº 2.14.016/2019 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares, servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande, para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207042019 | 0003115 | 30/12/2019 | 3415.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATACAO DE 01 (UMA) DIARIAS DE PALCO TIPO 02 E 02 (DUAS) DIARIAS DE TENDAS,A SER UTILIZADO NO EVENTO "REVEILLON SHOW DA VIRADA 2019"NO DIA 31 DE DEZEMBRO NO ACUDE VELHO, DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, TENDAS EGRID PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA.CONFORME PREGAO DE Nº 2.07.004/2019 E CONTRAO DE Nº 2.07.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 207032019 | 0003116 | 30/12/2019 | 3400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE UMA DIARIA DE SOM (MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS) A SER UTILIZADO NO EVENTO "REVEILLON SHOW DA VIRADA 2019" NO DIA 31 DE DEZEMBRO NO ACUDE VELHO, NA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.07.004/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0003120 | 30/12/2019 | 34415.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAuDE E EDUCACAO, P/O EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão do sistema municipal de ensino | Ações para educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2019 | 3677.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, da Folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao da PM de Campina Grande, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 206012018 | 0002988 | 30/12/2019 | 11916.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULINO RAPOSO, 347, BAIRRO SAO JOSE, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2019 | 48913.31 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educacao, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2019 | 6129250.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2019 | 422166.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao, Outras Despesas Variaveis, MAGISTERIO 60%, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2019 | 275884.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2019 | 7294.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educacao, DESPESAS VARIAVEIS, OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/12/2019 | 1084755.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse patronal da folha da Educacao, MAISTERIO 60%, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2019 | 135.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2019 | 135.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 1858-9 - PMCG -MDE, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria debitada na Conta 13059-1 - PMCG - QSE, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2019 | 385516.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao repasse e encargos da parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos, DEMAIS CATEGORIAS, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2019 | 362922.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao repasse da parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos, DEMAIS CATEGORIAS, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2019 | 283782.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao repasse e encargos da parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos, PROFESSORES 60%, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2019 | 267682.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao repasse da parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos, PROFESSORES 60%, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2019 | 87600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NO TRABALHO TECNICO SOCIAL DA (SEPLAN} SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2019 | 11483.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA,P/O MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2019 | 50299.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | Valor referente ao desconto de PASEP ocorrido na receita oriundas da cessao onerosa do bonus da assinatura do pre sal para os municipios conforme criterios estabelecidos na Lei Nº 13.885/19 e Atos do Prefeito Lei Nº 7.426 de 17 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2019 | 110879.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60 e RFB-RET DARF) DEBITADA NA CONTA DO FPM (C/C 85.007-1 , AG. 063-9 - BB) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2019 | 84071.22 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE Nº 44ª A 46ª DO ACORDO Nº 00063/2018 , REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO REPARCELAMENTO DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº 171/FINANCEIRO/IPSEM /2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2019 | 478175.44 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 63ª DO ACORDO Nº 01581/2017, REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO REPARCELAMENTO DOS DEBITOS ANTERIORES, CONFORME OFICIO DE Nº 171/FINANCEIRO/IPSEM /2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2019 | 4979664.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor referente ao pagamento da parcela 16ª do acordo 00734/2019 e parcelas 64ª a 73ª do acordo 1581/2019 com receitas oriundas da cessao onerosa do bonus da assinatura do pre sal para os municipios conforme criterios estabelecidos na Lei Nº 13.885/19 e Atos do Prefeito Lei Nº 7.426 de 17 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2019 | 612261.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9 RELATIVO AO MES DE JUNHO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2019 | 89054.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO (GP} GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2019 | 3249.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2019 | 107136.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/12/2019 | 3962.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO 0800702-57.2016.8.15.0001, EM FAVOR DE JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRANDE, EFETUADO PELA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/12/2019 | 7650.06 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.627-9 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0502886-80.2014.4.05.8201, EM FAVOR DE FRANCISCO ASSIS VICENTE DA SILVA, EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão do sistema municipal de ensino | Expansão de ações do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/12/2019 | 43947.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/12/2019 | 47697.49 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, P/O mês de dezembro/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 207022019 | 0003121 | 31/12/2019 | 16241.00 | 24396713000184 | PARAIBA FOGOS COMERCIO E SERVICO EIRELI | 1ª PARCELA, CONTRATACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICOS A SER UTILIZADO NO EVENTO REVEILLON SHOW DA VIRADA 2019, NO DIA 31 DE OUTUBERO DE 2019, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO E EFEITOS ESPECIAIS, COM FORNENCIMENTODE ARTEFATOS DE PIROTECNIA, PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.002/2019 E CONTRATO Nº 2.07.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Ações para eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 207022019 | 0003122 | 31/12/2019 | 16240.00 | 24396713000184 | PARAIBA FOGOS COMERCIO E SERVICO EIRELI | 1ª PARCELA, CONTRATACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICOS A SER UTILIZADO NO EVENTO REVEILLON SHOW DA VIRADA 2019, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO E EFEITOS ESPECIAIS, COM FORNENCIMENTODE ARTEFATOS DE PIROTECNIA, PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2.07.002/2019 E CONTRATO Nº 2.07.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024