| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000001 | 02/01/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a locação do veículo camioneta FIAT/TORO placa "QFF 2423" referente ao mê de Dezembro de 2018 conforme NF-e 2102 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 391.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha corresponde ao parcelamento do debito firmado junto ao "INSS" deste Municipio (RBF cota darf) debitado no FPM no mês de Janeiro 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 168.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha corresponde ao parcelamento do debito firmado junto ao "INSS" deste Municipio (RBF cota darf) debitado no FPM no mês de Janeiro 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha referente a despesas com serviços de publicação aviso de licitação pp32/18 no Diário Oficial da União no dia 31/12/2018 conforme NF-e 14824 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 129.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 03/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 700.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com a manutenção preventiva dos equipamentos de Ar Condicionado de todos os departamentos e secretarias conforme NF 60 em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 1315.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços de conserto e solda no trator, nos carroções e no onibus conforme \nf 000087 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 1170.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha referente a aquisição de uma motobomba a gasolina marca vonder para utilização dos serviços de encher o tanque do caminhão pipa conforme NF 005097 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2019 | 700.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição do gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Creche Reino da Felicidade" conforme NF-e 009477 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 210.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição do gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Secretaria Municipal de Educação conforme NF-e 009483 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 840.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição do gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização nas "Escolas do Campo e Zona Rural" conforme NF-e 009482 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 910.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição do gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Escola Municipal Janduhy Carneiro" conforme NF-e 009478 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000023 | 07/01/2019 | 2049.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 493,81 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Fiat Moby Placa: 2382 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 1021 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000024 | 07/01/2019 | 2660.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 641,11 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Chevrolet SPIN Placa:OGA 2602 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1020 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 350.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição do gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Na sede Municipal da Prefeitura" conforme NF-e 009481 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000017 | 07/01/2019 | 44.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 10,76 Lt de gasolina destinados a moto CG fan olaca OGE 4340, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1012 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000018 | 07/01/2019 | 145.25 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 10,76 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1013 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000025 | 07/01/2019 | 1387.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 408 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1017 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000026 | 07/01/2019 | 1373.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 404 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFB 9618 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000019 | 07/01/2019 | 141.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 34 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 700.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição do gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Na Secretária de Ação Social SCFV" conforme NF-e 009480 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 420.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição do gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Na Secretária de Ação Social CRAS" conforme NF-e 009479 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000016 | 07/01/2019 | 207.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 50 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da scretaria de agricultura, conforme NF 1022 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000020 | 07/01/2019 | 590.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 173,56 Lt de óleo diesel destinados so trator I da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme NF 1015 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000022 | 07/01/2019 | 1020.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 300 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pa Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000021 | 08/01/2019 | 2000.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 588,24 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1016 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000029 | 08/01/2019 | 1577.91 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 447 LITROS DE DIESEL s-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000030 | 08/01/2019 | 3511.25 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 9994,69 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 6280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1009766 ref ao mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000028 | 08/01/2019 | 1020.17 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 289 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 3090.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha ao pagamentos dos serviços prestados de show pirotecnico destinados a comemoração do reveillon do dia 31/Dezembro em Praça Publica neste Municipio, conforme nfs a- 114 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000032 | 11/01/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO EXECUTIVO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2019 | 190.00 | 00007279768423 | LUANA MARA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente 02 (duas)diárias para secretaria municipal de educação participar do "XII Seminário com o tema Novos Desafios de 2019" para os secretarios municipais de educação pela Foco Consultoria na cidade de João Pessoa nos dia 10 e 11 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2019 | 3500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2019 | 466.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças para manutenões do Motor Gasolina acoplado no veiculo Caminhao PIPA do PAC2 da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme nf-e 1394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2019 | 433.00 | 00004384864477 | PALMIRA ALEXANDRA DA COSTA NETA | Valor que se empenha referente a prestação dos serviços de confecção de materis pedagogicos utilizados em diversas atividades na "Creche Municipal Reino da Felicidade. Mãe Lindalva conforme NF 001241 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2019 | 1035.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente as despesas commanutenção dos encostos dos assentos do onibus escolar OGE 7250 conforme NF 33 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2019 | 2962.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2019 | 842.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2019 | 20930.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2019 | 6851.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2019 | 3149.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2019 | 1932.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2019 | 9627.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2019 | 10713.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2019 | 2991.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2019 | 829.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2019 | 20635.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2019 | 6545.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2019 | 3038.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2019 | 800.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2019 | 1850.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2019 | 10848.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2019 | 9379.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2019 | 732.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA - CONTRATADOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2019 | 1358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0000040 | 18/01/2019 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2018 CONFORME NF-C 409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2019 | 974.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETICOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2019 | 768.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 11770.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 8932.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 5029.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE JANEIRO/2019 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2019 | 934.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2019 | 949.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2019 | 972.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2019 | 1956.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2019 | 981.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 1363.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2019 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2019 | 190.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2019 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 18 de Janeiro/2019 na capital João pessoa-Pb,Afim de resolver assuntos como assinatura do contrato de repasse J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2019 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 18 de Janeiro/2019 na capital João pessoa-Pb,Afim de resolver assuntos como assinatura do contrato de repasse J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 2257.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2019 | 787.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2019 | 877.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2019 | 2349.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2019 | 2313.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2019 | 826.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 931.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2019 | 2380.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2019 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - COMISSIONADOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2019 | 2575.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2019 | 737.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2019 | 2639.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2019 | 381.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2019 | 1023.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 942.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 190.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 1276.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2019 | 3470.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | Valor que se empenha referente as despesas com peças "discos"para utilização no corte de terra e "maquina de engraxar" para manutenção preventiva e corretiva nas máquinas e tratores da Secretaria de Agricultura conforme NF 001221 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2019 | 750.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2019 | 751.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2019 | 1072.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2019 | 998.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2019 | 1335.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2019 | 95.00 | 00007715503401 | GERALDO DE ASSIS CEZARIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 18 de Janeiro/2019 na capital João pessoa-Pb,Afim de resolver assuntos como assinatura do contrato de repasse J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2019 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2019 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2019 | 679.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2019 | 4642.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2019 | 3370.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2019 | 1343.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 18/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2019 | 55.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/01 à 21/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2019 | 365.82 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 46267 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2019 | 219.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Lavagens dos Veiculos da Frota Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2019 | 213.73 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 63,610 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4675.REF A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2019 | 396.41 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 117,98 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4679.REF A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2019 | 983.74 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 248,418 litros de gasolina destinados ao Veiculo SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 4676. REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2019 | 609.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de materiais esportivos ( 06 bolas esportivas FUTSAL E FUTCAMPO) destinados as atividades esportivas da Secretaria de Esporte deste Municipio, conforme nf-e 2839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2019 | 120.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Valor que se empenha referente as despesas com aquisição de peças "rolamento" para manutenção corretiva na grade do trator em uso na Secretaria de Agricultura conforme NF 00122 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2019 | 2280.00 | 08422893000175 | PINTURA DO LAR - JOAO EVANGELISTA MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços de 04 restaurações dos Qaudros tipo Lousa para as salas 01,02,03,04 da Escola Municipal DEp. Janduhy CArneiro, zona Urbana deste Municipio, conforme nfs-e 10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2019 | 326.67 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de "Material Educativo" (brinquedos) para desenvolvimento das atividades diárias em visita às crianças conforme nf-e 000828 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2019 | 167.00 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | Importância que se empenha referente as despesas com a prestação de serviços no vulcanizo dos pneus da "PACARREGADEIRA" conforme Nf 001247 Série U em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2019 | 1988.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS-E 696. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2019 | 1150.38 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 277,20 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Chevrolet SPIN Placa:OGA 2602 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1037 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2019 | 1955.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 471,26 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Fiat Moby Placa: 2382 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 1038 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2019 | 68519.15 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2019 | 62528.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2019 | 133976.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2019 | 9680.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2019 | 15918.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2019 | 34013.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2019 | 5838.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2019 | 13758.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEDUC - MDE/ MANUT DA SECRETARIA, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2019 | 998.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2019 | 5494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2019 | 4849.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2019 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2019 | 1497.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2019 | 4890.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2019 | 102.33 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 24,66 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1033 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2019 | 5428.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2019 | 11671.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2019 | 4856.93 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSIP - EFETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2019 | 11555.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2019 | 3996.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2019 | 998.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste Municipio, ref ao mes de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2019 | 132.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 32,01 Lt de gasolina destinados a moto CG fan olaca OGE 4340, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1031 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2019 | 94.86 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 22,86 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1032 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2019 | 3725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2019 | 13259.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2019 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CRAS EFETIVOS deste Municipio, ref ao mes de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2019 | 2600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2019 | 1000.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 294,14 Lt de óleo diesel destinados so trator I da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme NF 1034 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2019 | 1810.56 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 532,52 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1035 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2019 | 949.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 279,21 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pa Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1036 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2019 | 154.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 37,14 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da scretaria de agricultura, conforme NF 1039 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2019 | 3825.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2019 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2019 | 5322.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2019, CONFORME NF-E 116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2019, CONFORME NFS-E 117. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Abastecimento | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 313.00 | 00011744114498 | HIGO GADELHA DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços como mecânico na manutenção e pequenos reparos na parte elétrica do carro "PIPA" placa QFA0069. Conforme NF 001249 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000159 | 30/01/2019 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de consultoria e acessoria juridica na área de direito administrativo junto ao municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de janeiro 2019. Conforme NF 001248 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NF-E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000165 | 30/01/2019 | 2465.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 1250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 771.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços no vulcanizo e trocas de pneus da frotas de Veiculos deste Municipio, conforme nfs nr 1251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2019, CONFORME NFS-E 118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2019, CONFORME NFS-E 114. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2019 | 890.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as Manutenções do Veiculo Onibus Escolar VOLARE PLACA:OFG 0093-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 006.256. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2019 | 1870.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as Manutenções do Veiculo Onibus Escolar IVECO PLACA:OFB 9618-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 006.257. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2019 | 995.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2019 | 2160.00 | 00026240734420 | JOSE OSMAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 1.080 litros de leite in natura, destinados as crianças da Creche Reino da felicidade deste Municipio, ref aos meses de Outubro/Novembro e Dezembro/2018, conforme nfa 006054. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2019 | 136.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2019 | 1315.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734,ref dezembro/2018 (atrasado) CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2019 | 1315.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734,ref JANEIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2019 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 7418.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2019 | 678.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços na limpeza de diversas ruas e praças, deste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 001254 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2019 | 855.00 | 00070357060466 | MANOEL VITOR SOUSA ROQUE | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de conserto, manutenção e revisão com emprego de material e mão de obra no veículo moto honda cargo placa NPT 1656 conforme NF 001255 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ART DE ELABORAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO RIACHO GRANDE E BARROCÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 4260.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000170 | 31/01/2019 | 2125.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de de manutenção dos tratores "New Holland II e III grade arradora do trator II e pequenos reparos nos embuchamentos sendo R$ 25 horas/homem a R$ 85,00 reais a hora conforme NF 001246 de 31/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2019 | 150.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS- JOAO SILVETRE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente a despesa com a aquisição de um filtro hidraulico para reposição no Trator II - conforme NF 3048 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2019 | 6320.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000190 | 01/02/2019 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000189 | 01/02/2019 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2019 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2019, CONF NFS NR 1265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000185 | 01/02/2019 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um imóvel para instalação e funcionamento da sede do Serviço de Convivencia e fortalecimento de Vinculos deste Municipio referente a Janeiro de 2019- conforme NF 001262 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000184 | 01/02/2019 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de Janeiro 2019 conforme NF 001258 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2019 | 129.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2019 | 169.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2019 | 393.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2019 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2019 | 193.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2019 | 111.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2019 | 106.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL no dia 22/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2019 | 209.00 | 00010733897401 | GEFERSSON CALADO DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pgamento da Prestação de serviços na elaboração da ARte para os cadernos Escolares do ano Letivo 2019, da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 001268. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2019 | 380.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Instalações de 04 Globos PVC para a praça do Paço desta Prefeitura Municipal, conforme NFS-E 1000046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA PSB FNAS NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2019 | 20.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA BANCARIA DO PROG CRIANÇA FELIZ NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000206 | 05/02/2019 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de Janeiro de 2019 conforme NF 001266 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2019 | 9600.00 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Importância que se empenha referente a despesas com serviços de manutenções diversas das unidades escolares "Jandhy Carneiro" e da "Creche Municipal" deste Municipio conforme nf 000008 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000205 | 05/02/2019 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês Janeiro de 2019 conforme NF 001263 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2019 | 0.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Janeiro 2019 - conforme NF 004700 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000210 | 07/02/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NFL NR 2136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2019 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2019 | 190.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2019 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO EXECUTIVO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2019 | 5055.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO/2019 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2019 | 0.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 08.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2019 | 890.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2019 | 521.00 | 00036464716468 | TEREZINHA ALVES DANTAS | Importância que se empenha referente à despesas com serviços de locação de um veículo caminhão basculante marca/modelo M. Benz / 1620 ano 2000 - placa KEA 9082/PB para transporte da "retroescavadeira" que encontrava-se em manutenção na cidade de Patos PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2019 | 2217.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2019 | 753.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2019 | 858.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2019 | 2234.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP deste MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2019 | 105.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na limpeza de ruas neste Municipio, sendo 02 dias Trabalhados a R$ 50,00 cada dia, conforme nfs nr 1271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2019 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2019 | 431.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha referente a aquisição de uma máquina retificadeira reta 600W 1/4 vonder para retificar peças dos veículos e de maquinas diversas conforme NF 005201 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2019 | 2469.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2019 | 546.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2019 | 745.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2019 | 8225.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2019 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2019 | 934.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETICOS , REF AO DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2019 | 949.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2019 | 690.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2019 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2019 | 2796.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2019 | 829.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2019 | 20096.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2019 | 6505.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2019 | 2957.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2019 | 1850.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2019 | 10772.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2019 | 9379.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2019 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2019 | 786.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2019 | 954.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2019 | 658.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2019 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE M. AMBIENTE, AGRICULTURA E PE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2019 | 4000.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Valor que se empenha a Aquisição de 01 motor Bomba Centrifuga TRIFASICA destinados a local de Abastecimento daguas para as comunidades rurais de São Braz I e Sítio Cascão, deste Municipio, conforme nf-e 1406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00080529720434 | DAMIAO SIMPLICIO DE SOUSA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços como operador de maquinas referente ao mês de Janeiro 2019 conforme Nf-e 001272 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000250 | 12/02/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2019 | 1100.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS 001797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2019 | 1550.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Importância que se empenha referente as despesas com à aquisição de uma peça "Carter 416 D/E" para reparo da retroescavadeira conforme Nf-e 002662 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2019 | 650.00 | 00005247234430 | TADEU MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 BALDES DE 20 lITROS (15w40) DE OLEOS LUBRIFICANTES E 01 BALDE DE GRAXA DE 10 kILOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, VEÍCULOS PESADOS: MOTONIVEDORA E ONIBUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2019 | 4910.00 | 14140752000162 | INOVE GRAFICA & EDITORA - JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de cadernos capa dura destinados aos alunos das escolas Municipais de Campo e da Pre Escola da Creche Reino da Felicidade "mae Lindalva" zona urbana, neste Municipio, conforme nf-e 414. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2019 | 1125.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais (estojos e bolsas) destinados as atividades pedagogicas realizadas, nos dias 18 a 22 Fevereiro/2019, durante a semana Pedagogica da Rede Municipal de Cajazeirinhas neste Municipio, conforme nf-A 000 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000254 | 15/02/2019 | 2110.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, troca de peças e reparos na parte elétrica dos tratores "New Holland II e III e John Deere,retroescavadeira e motoniveladora conforme NF-e 001273 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2019 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto ao Projeto de teatro para os alunos do SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, ref ao mes de Outubro/2018, neste Municipio, conforme nfs nr 001275. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2019 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto a oficina de Musicas para crianças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da Sabedoria da Secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de Outubro/2018, neste Municipio, c | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Lazer | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS E OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000259 | 19/02/2019 | 29220.23 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Valor que se empenha ao pagamento da 1ª medição da construção da Praça de Eventos deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme contrato de repasse nº 1004010-17/2013 MTUR elabração de Projeto Executivo e construção de Praça de Eventos neste Municipio, confo | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2019 | 928.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2019 | 199.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2019 | 520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2019 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0000260 | 20/02/2019 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF-C 376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2019 | 3047.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, REF MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2019 | 952.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 31/30 JANEIRO/2019 E DOE DIA 25/JANEIRO/2019, CONFORME NFS-E 1098951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2019 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao pessoa-Pb, no dia 19 de Fevereiro/2019 na capital João pessoa-Pb, Participou do evento O EMPREENDER E AS CIDADES, no teatro Paulo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000272 | 21/02/2019 | 1054.24 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 277,432 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000269 | 21/02/2019 | 147.41 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções das salas de diversos orgãos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2019 | 618.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2019 | 0.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 20.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000270 | 21/02/2019 | 362.62 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados a manutenção de limpeza da Escola Janduhy Carneiro deste Municipio, conforme nf-e 044. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2019 | 5292.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000271 | 21/02/2019 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A JANEIRO/2019, CONFORME NFS NR 1277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000273 | 21/02/2019 | 2054.28 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 540,60 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000274 | 21/02/2019 | 4477.60 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 1.178,318 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 26280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL no dia 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2019 | 157.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha ao pagamento DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO radiador do Veiculo Onibus Escolar Placa:OFB 9618 da Frota Municipal da secretaria de educação deste Municipio, conforme NFS NR 1280 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2019 | 1988.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2019, CONFORME NFS-E 719. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000286 | 26/02/2019 | 1168.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutençÃO do onibus escolar PLACA: OGE 7250-PB, DA secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 006320. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000287 | 26/02/2019 | 160.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutençÃO do veiculo "SPIN" PLACA: OCA 2602-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 006321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000288 | 26/02/2019 | 125.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de peças destinado a manutenção do veíulo "Fiat MOBI PLACA: OGA 2382-PB, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 006322. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000296 | 26/02/2019 | 240.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento doS SERVIÇOS MECANICOS realizados no onibus escolar PLACA: OGE 7250 PB, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 000121. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2019 | 3687.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2019 | 2499.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2019 | 2444.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha referente as despesas bancarias com remessas de pagamentos aos servidores | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2019 | 2815.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, REF MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2019 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Janeio na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000282 | 26/02/2019 | 3554.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos destinados a Manutenção da Iluminação Publica das ruas desta cidade, conforme nf-e 006249 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000283 | 26/02/2019 | 3611.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos destinados a Manutenção da Iluminação Publica das ruas desta cidade, conforme nf-e 006248 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000289 | 26/02/2019 | 450.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de peças destinado a manutenções do veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, DA secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 006323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000285 | 26/02/2019 | 3500.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2019 | 505.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de peças destinados a manutenções da "Retroescavadeira" da secretaria de Agricultura" deste Municipio, conforme nf-e 006319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2019 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2019 | 5988.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2019 | 14061.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2019 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CRAS EFETIVOS deste Municipio, ref ao mes de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2019 | 3725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2019 | 2600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2019 | 3633.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2019 | 12103.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2019 | 4491.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSIP - EFETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2019 | 11754.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2019 | 5428.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2019 | 4994.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2019 | 220.00 | 03342723000167 | SALES GRAFICA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de materiais destinados ao Programa CRIANÇA FELIZ da Assistencia Social deste Municipio, conforme nfs nr 00365. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2019 | 436.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Passagem de Onibus, saindo da Cidade de Pombal-Pb com destino a São Paulo-SP, ajuda concedida pela secretaria de Assistencia Social à SRa MARIA CLEIDE FERREIRA, pessoa Carente deste Municipio, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste Municipio, ref ao mes de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2019 | 220.00 | 23879046000128 | CERTMAIS - SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME | Valor que se empenha ao Pagamento de emissão do certificado Digital desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2019 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2019 | 1497.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2019 | 8864.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2019 | 5389.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2019 | 3975.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2019 | 4849.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2019 | 5494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2019 | 1882.00 | 14627119000101 | THAFRIO REFRIGERAÇÕES - THAFRIO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções em geral nos ar condicionados das Instituições Municipais: ESCOLA DE E.M.E.F DEP Janduhy Carneiro e Creche Municipal Reino da Felicidade MAE LINDALVA neste Municipio, conforme nfs-e em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2019 | 688.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2019 | 103366.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2019 | 50116.91 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2019 | 53708.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2019 | 42447.05 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2019 | 20625.36 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2019 | 12907.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2019 | 6237.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2019 | 18982.61 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEDUC - MDE/ MANUT DA SECRETARIA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2019 | 3100.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000338 | 28/02/2019 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JANEIRO/2019, CONF NF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000339 | 28/02/2019 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF FEVEREIRO/2019, CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000355 | 28/02/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2019, CONFORME NFS-E 122. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000349 | 28/02/2019 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês FEVEREIRO de 2019 conforme NF 001290 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000357 | 28/02/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2019, CONFORME NFS-E 123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2019 | 4000.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos na elaboração do controle de combustiveis, preparação de relatorios mensais desta Prefeitura Municipal, relativo ao Ano 2018, conforme nfs nr 22824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000341 | 28/02/2019 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de Fevereiro 2019 conforme NF 001289 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2019 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000348 | 28/02/2019 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de consultoria e acessoria juridica na área de direito administrativo junto ao municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de FEVEREIRO/2019. Conforme NF 001284 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000350 | 28/02/2019 | 1599.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 1293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2019 | 808.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Lavagens dos Veiculos da Frota Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000358 | 28/02/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019, CONFORME NFS-E 121. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2019 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2019, CONF NFS NR 1288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000343 | 28/02/2019 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de Fevereiro de 2019 conforme NF 001287 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2019 | 550.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços como auxiliar de Limpeza Urbana nesta Prefeitura Municipal, sendo 10 dias R$ 55,00 cada, conforme nfs nr 1301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2019 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um imóvel para instalação e funcionamento da sede do Serviço de Convivencia e fortalecimento de Vinculos deste Municipio referente a Fevereiro de 2019- conforme NF 001286 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2019 | 400.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | Valor que se emepenha ao pagamento da compra de 80 bolsas pequenas destinados a Capacitação realizado pela secretaria de assistencia social deste Municipio, conforme nf-a 012469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000347 | 28/02/2019 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000345 | 28/02/2019 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000340 | 28/02/2019 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A FEVEREIRO/2019, CONFORME NFS NR 1292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000354 | 28/02/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019, CONFORME NF-E 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000369 | 01/03/2019 | 750.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 222,63 Lt de óleo diesel destinados so trator I da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme NF 1050 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000370 | 01/03/2019 | 3795.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 1.126,19 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1051 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000371 | 01/03/2019 | 3814.53 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 1.131,91 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1052 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000374 | 01/03/2019 | 2145.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 636,67 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pa Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1055 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000377 | 01/03/2019 | 130.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 31,49 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da scretaria de agricultura, conforme NF 1058 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000378 | 01/03/2019 | 408.37 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 121,18 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina RETRO ESCAVADEIRA, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1059 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2019 | 300.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços de solda em Portoes e Gradilhos e trocas de fechaduras na Quadra Esportiva Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 001304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000366 | 01/03/2019 | 105.19 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 25,41 Lt de gasolina destinados a moto CG fan olaca OGE 4340, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1047 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000367 | 01/03/2019 | 102.54 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 24,77 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1048 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2019 | 450.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | VAlor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na limpeza de diversas ruas e praças neste Municipio, conforme nfs nr 001302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2019 | 105.00 | 00009043441422 | ERIONALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na Limpeza da Praça do Distrito BArrento, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 001303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000368 | 01/03/2019 | 109.25 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 26,39 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1049 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2019 | 262.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 82 litros Iogurte destinados ao CRAS - centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.653. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000365 | 01/03/2019 | 1423.41 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 343,82 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1046. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2019 | 740.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de borracharia nos pneus da frotas de Veiculos deste Municipio, conforme nfs nr 1306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2019 | 1246.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de frutas e Verduras destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 001.652. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000372 | 01/03/2019 | 317.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 94,07 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1053 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000373 | 01/03/2019 | 330.83 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 94,07 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO CITY Placa:OFB 9618-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1054 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000375 | 01/03/2019 | 2300.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 555,56 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Chevrolet SPIN Placa:OGA 2602 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1056 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000376 | 01/03/2019 | 2427.24 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 555,56 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1057 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/03/2019 | 129.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 07/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000380 | 07/03/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFL NR 2156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/03/2019 | 469.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação de serviços de manutenção hidraúlica, conservação e limpeza de caixa d'agua,substituição de canos e registros na rede de água da prefeitura conforme NF-e 1307 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2019 | 2311.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2019 | 971.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2019 | 2334.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP deste MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2019 | 1085.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/03/2019 | 2652.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2019 | 745.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/03/2019 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/03/2019 | 299.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" referente ao mês de Fevereiro na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/03/2019 | 51.74 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 46779 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2019 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1010054 ref ao mes de Fevereiro 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2019 | 978.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETICOS , REF AO JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2019 | 969.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2019 | 1098.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/03/2019 | 799.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2019 | 648.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/03/2019 | 400.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de teste em bicos injetores destinados ao veiculo Onibus escolar volare Placa OGE 7250-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2019 | 1500.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços contabeis na area da Prestações de Contas dos convenios e de contratos de repasses do Governo Federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB E DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADO COMOS OS PACTOS COM EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2019 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2019 | 2751.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2019 | 26795.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2019 | 6802.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2019 | 3183.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2019 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2019 | 1936.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2019 | 13703.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2019 | 12505.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND INFANTIL 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2019 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2019 | 1167.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2019 | 1264.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/03/2019 | 850.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de soldas na grade arradora do trator 02, limpeza de filtro, troca de Oleo, pequenos reparos na parte eletrica, sendo 10hs home | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/03/2019 | 595.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de trocas de discos, manutenção na grade arradora do trator 03 e lubrificação, sendo 07 hs home a R$ 85,00, neste municipio, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2019 | 765.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2019 | 199.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2019 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2019 | 3280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recauchutagem ou regeneração de 02 pneus do Veiculo Trator III da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2019 | 2070.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recauchutagem ou regeneração, coberturas e consertos de 02 pneus do Veiculo Trator II da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 86 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000433 | 11/03/2019 | 935.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços lubrificação, substituição de retentores e engraxamento de componentes sendo 11hs/homem a R$ 85,00/hora, neste municipio, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2019 | 4688.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços da realização da II COPA ORIEL BRILHANTE PEREIRA DE FUTEBOL AMADOR- EDIÇÃO 2019, neste Municipio, conforme nfs nr 1314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2019 | 690.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recauchutagem ou regeneração de 02 pneus do Veiculo Onibus escolar da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 88. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2019 | 1360.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 Camara de ar, 02 Pneus 750-16, 02 Protetor destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca QFG 0093-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.212. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2019 | 2310.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 03 Camara de ar, 02 Pneus 900-20, 02 Protetor destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca OFC 2749-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.210. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2019 | 4600.00 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Importância que se empenha referente a despesas com serviços de manutenções diversas das unidades escolares localizadas na zona rural, nos sitios São Braz e Conselho deste Municipio conforme nf 000010 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2019 | 1413.32 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de PAes Frances destinados a merenda dos alunos das escolas Municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 900004549. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2019 | 3100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1010106 ref ao mes de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2019 | 521.00 | 00069174717472 | MANOEL MICIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de solda no carte do Onibus, Carroção do Lixo e engate do Trator I e II, deste Municipio, conforme nfs nr 001313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2019 | 4994.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2019 | 738.99 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de PAes Frances destinados ao SCFV E CRAS da secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme nf-e 900004545. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2019 | 1474.18 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de "Kits para bebê" para distribuição gratuita conforme nf 000863 em anexo. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000434 | 12/03/2019 | 502.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura Municipal deste Municipio,conforme nf-e 037.953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2019 | 1059.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 28.02.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2019 | 1327.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734,ref FEVEREIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000436 | 12/03/2019 | 2874.56 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos da "Creche Municipal Reino da Felicidade - Mãe Lindalva" conforme NF 037951 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000437 | 12/03/2019 | 2986.91 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos da Escola Municipal "Janduh Carneiro" conforme NF 037950 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000438 | 12/03/2019 | 2354.23 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos das Escolas Municipais situadas "no campo e na zona rural" conforme NF 037952 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2019 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Campina Grande-Pb, no dia 13 de Fevereiro/2019, afim de resolver documentações de um veiculo desta Prefeitura Municipal, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2019 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha referente a despesas com serviços de publicação aviso de licitação TP nº 1/2019 no Diário Oficial da União no dia 13/03/2019 conforme NF-e 15578 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados com rebobimento de motores eletricos de motor 7.5 cv Trifasico, serviços de tampas traseiras, dianteiras e enchimento de eixo do Motor de abastecimentos daguas das comunidades ruarais de São Braz I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/03/2019 | 582.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha ao pagamento da aquisição de materiais esportivos (bolas esportivas FUTSAL E FUTCAMPO e rede FUTEBOL DE CAMPO) destinados a Secretaria de Esporte para disputa da "Copa Municipal" deste Municipio, conforme nf-e 2865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0000445 | 14/03/2019 | 120.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente (caixas de rquivo morto - papelão) destinados a diversos orgãos desta Administração conforme NF-e 983 de 14/03/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000447 | 14/03/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/03/2019 | 521.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de som e grupo musical para a abertura dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos "SCFV" no municipio conforme NF 001318 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000451 | 15/03/2019 | 721.20 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 189,79 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1836 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/03/2019 | 3795.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 08.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/03/2019 | 9168.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/03/2019 | 5078.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE MARÇO/2019 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000452 | 15/03/2019 | 2176.03 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 572,64 LITROS DE DIESEL s-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1835. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000453 | 15/03/2019 | 483.13 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 127,14 LITROS DE DIESEL s-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1834. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000449 | 15/03/2019 | 3907.31 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 1.028,24 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 26280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000450 | 15/03/2019 | 218.99 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 57,63 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2019 | 3021.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Um veiculo Veraneio D-20 ano 1994,PLaca: GCM 0091-PB, destinados ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino, saindo das Localidades: São Jose dos ALves, Riachao I, Riachao II e corrego do marco | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0000460 | 18/03/2019 | 1613.82 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados a Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 727 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0000465 | 18/03/2019 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2019,NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 CONFORME NF-C 1014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0000457 | 18/03/2019 | 3899.17 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e materiais didaticos destinados ao Programa Criança Feliz, deste Municipio, conforme nf-e 723. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0000458 | 18/03/2019 | 4098.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados a "Secretaria de Assistencia Social", para o uso usuarios do SCFV do cras, deste Municipio, conforme nf-e 724 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0000459 | 18/03/2019 | 3900.74 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados a "Secretaria de Assistencia Social", para o uso usuarios do do "CRAS", deste Municipio, conforme nf-e 726 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/03/2019 | 226.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças para manutenões do Motor da bomba do Sitio São Braz I e Cascão deste Municipio, conforme nf-e 1429 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2019 | 247.05 | 07529125000152 | AESA - PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento da Taxa de Obtenção de Licença Hidrica para abastecimento de agua na Comunidade Rural do Sitio Barrocão, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2019 | 247.05 | 07529125000152 | AESA - PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento da Taxa de Obtenção de Licença Hidrica para abastecimento de agua na Comunidade Rural do Sitio Riacho Grande, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/03/2019 | 931.11 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de "Material Educativo" (brinquedos) para desenvolvimento das atividades diárias em visita às crianças conforme nf-e 000869 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000467 | 19/03/2019 | 343.16 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 93,25 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4759 CONFORME NF 4759 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000470 | 19/03/2019 | 276.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 75 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000466 | 19/03/2019 | 479.33 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 114,39 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-e 4760 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000468 | 19/03/2019 | 212.92 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 50,81 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-e 4756 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000469 | 19/03/2019 | 159.19 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 37,99 litros de gasolina destinados ao Veiculo CHEV/SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 4755 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/03/2019 | 2084.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Aluguel de Parque para recepção dos alunos na abertura do Ano Letivo 2019, das Instituições Escola Janduhy Carneiro e Creche reino da Felicidade "Mae Lindalva" nos turnos Manha e Tarde, neste | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Fevereiro 2019 - conforme NF 004762 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2019 | 154.73 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 47279 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2019 | 67.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos destinados as manutenções das instalaçoes do Predio desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 005.352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2019 | 95.00 | 00009489072400 | KAENIO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoas-Pb, no dia 21 de Março/2019, afim de participar da Capacitação da cnm em parceria com a FAMUP, com o tema regras basicas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 20.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2019 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2019 | 199.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2019 | 520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2019 | 1058.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2019 | 5292.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2019 | 2600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2019 | 105.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na limpezas de ruas neste Municipio de cajaazeirinhas, totalizando 02 dias trabalhados, conforme nfs nr 1322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2019 | 1400.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA - ADEILTON MELO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um Trator de Esteira para reformas de pequenos acudes, para suprir as necessidades hidricas de pequenos agricultores neste Municipio, sendo 10 hs maquinas a R$ 140,00 cada, conforme nfs 128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2019 | 185.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na troca de cojunto, embreagem, freios e vulcanizo na moto TITAN CG PLACA OFC:1699-PB, pertecente ao programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nfs nr 1326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/03/2019 | 157.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na parte eletrica da moto 150 FAN PLACA OGE:4340-PB, pertecente ao programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nfs nr 1325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/03/2019 | 601.87 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de mateial de copa e cozinha destinado para a prefeitura conforme NF 872 emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/03/2019 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,viagem para tratar de assuntos relacionados a sua pasta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2019 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem para tratar de aasuntos relacionados a sua pasta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/03/2019 | 200.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com inscrição referente a capacitação no "CEMAR" na cidade de Pombal - PB no período de 21 à 24/03/2019,para participação do "XII ENCONTRO INTERSTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/03/2019 | 4380.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/03/2019 | 95.00 | 00007715503401 | GERALDO DE ASSIS CEZARIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,viagem para tratar de assuntos relacionados a sua pasta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/03/2019 | 70.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas para participação no "XII Encontro Interestadual do Sistema de garantia de Direitos Humanos "Crianças, Adolescentes" no período de 21 a 24/03/2019 nas dependencias do "CEMAR" na cidade de Pomba | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/03/2019 | 70.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas para participação no "XII Encontro Interestadual do Sistema de garantia de Direitos Humanos "Crianças, Adolescentes" no período de 21 a 24/03/2019 nas dependencias do "CEMAR" na cidade de Pomba | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/03/2019 | 350.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 Bateria 60 amperes tudor, destinados ao Veiculo RENAULT SANDERO PLACA: QFG 0830-PB, do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nf-e 006.377. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/03/2019 | 75.33 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos destinados as manutenções das instalaçoes da Rede eletrica da Escola Municipal Deputado Janduhy Carneiro, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.370. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2019 | 101.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL no dia 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Lazer | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS E OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000498 | 26/03/2019 | 93198.59 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Valor que se empenha ao pagamento da 2ª medição da construção da Praça de Eventos deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme contrato de repasse nº 1004010-17/2013 MTUR elabração de Projeto Executivo e construção de Praça de Eventos neste Municipio, confo | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2019 | 365.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Importância que se empenha referente ao pagamento pela prestação dos serviços de "Abertura de letreiro no Estadio Municipal Domingo Cavalcante de Almeida conforme NF 1327 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2019 | 750.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutenções da Maquinas Retroescavadeira e Pa Carregadeira do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 2776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000532 | 27/03/2019 | 350.00 | 00046719261487 | AMAURY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A MARÇO/2019, CONFORME NFS NR 1332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000529 | 27/03/2019 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000533 | 27/03/2019 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000534 | 27/03/2019 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de Março de 2019 conforme NF 001335 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2019 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A Março/2019, CONF NFS NR 1336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2019 | 24.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/02 à 28/02. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/02 à 28/02. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2019 | 549.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação dos serviços no fornecimento de bolos e salgados para abertura dos Serviços de Convivência e fortalecimento de Vinculos "SCFV" neste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF-e 1342 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000538 | 27/03/2019 | 1423.41 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 343,82 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2019 | 106.72 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Monte das Oliveiras". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2019 | 19.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2019 | 13.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 28.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/02 à 28/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2019 | 193.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/02 à 28/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Monte das Oliveiras". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2019 | 106.72 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "barrocão". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Barrocão". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2019 | 106.72 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Barrocão". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Barrocão". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2019 | 106.72 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Vinha". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Vinha". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2019 | 106.72 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Varzinha". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Varzinha". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Riacho Grande". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2019 | 106.72 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Riacho Grande". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2019 | 106.72 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Riacho Grande". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços de escrituração de um terreno localizado na zona rural para sistema de abastecimento de àgua, na comunidade "Riacho Grande". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000537 | 27/03/2019 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês MARÇO de 2019 conforme NF 001339 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000503 | 27/03/2019 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000504 | 27/03/2019 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000505 | 27/03/2019 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/03/2019 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000531 | 27/03/2019 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de consultoria e acessoria juridica na área de direito administrativo junto ao municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de MARÇO/2019. Conforme NF 001331 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000535 | 27/03/2019 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de Março 2019 conforme NF 001337 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2019 | 1988.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019, CONFORME NFS-E 744. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000527 | 27/03/2019 | 2668.27 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpeza destinados as manutenções das salas das escolas Municipais e da Secretaria de Educação, zona Urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 037993. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000530 | 27/03/2019 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MARÇO/2019, CONF NFS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000541 | 28/03/2019 | 2683.54 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 648,20 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1078 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000542 | 28/03/2019 | 2749.37 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 664,10 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Chevrolet SPIN Placa:OGA 2602 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1077 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000544 | 28/03/2019 | 894.66 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 265,48 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO CITY Placa:OFB 9618-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1075 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000545 | 28/03/2019 | 955.39 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 283,50 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1074 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2019 | 110912.35 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2019 | 53342.21 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2019 | 55716.42 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2019 | 31868.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2019 | 15669.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2019 | 9680.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2019 | 5838.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2019 | 18200.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEDUC - MDE/ MANUT DA SECRETARIA, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2019 | 5494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2019 | 6580.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA- CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2019 | 1000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2019 | 10588.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2019 | 521.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de borracharia nos pneus da frota de Veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2019 | 5389.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2019 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2019 | 1497.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2019 | 4849.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2019 | 6492.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2019 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um imóvel para instalação e funcionamento da sede do Serviço de Convivencia e fortalecimento de Vinculos deste Municipio referente a Março de 2019- conforme NF 001334 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000554 | 28/03/2019 | 105.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 25,42 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1068 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000555 | 28/03/2019 | 135.37 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 32,70 Lt de gasolina destinados a moto CG fan Placa OGE 4340, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1067 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2019 | 13263.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2019 | 3725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2019 | 1996.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2019 | 7590.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2019 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto a oficina de Musicas para crianças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da Sabedoria da Secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes MARÇO/2019, neste Municipio, confor | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2019 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto ao Projeto de teatro para os alunos do SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, ref ao mes MARÇO/2019, neste Municipio, conforme nfs nr 001345. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000556 | 28/03/2019 | 1417.95 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 342,50 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1066. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2019 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CRAS EFETIVOS deste Municipio, ref ao mes de MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2019 | 998.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste Municipio, ref ao mes de MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000553 | 28/03/2019 | 156.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 37,73 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1069 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2019 | 11671.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2019 | 4973.37 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSIP - EFETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2019 | 12137.37 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2019 | 5494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2019 | 4994.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2019 | 4990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000539 | 28/03/2019 | 1305.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 387,27 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina "RETRO ESCAVADEIRA", da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1080 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000540 | 28/03/2019 | 276.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 66,87 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da scretaria de agricultura, conforme NF 1079 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000543 | 28/03/2019 | 1785.79 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 529,91 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pa Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1076 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000546 | 28/03/2019 | 3468.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 1.029,30 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1073 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000547 | 28/03/2019 | 3218.68 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 955,10 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1071 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000548 | 28/03/2019 | 849.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 222,63 Lt de óleo diesel destinados so trator I da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme NF 1070 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2019 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2019 | 660.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de conservação e manutenção dos jardins das praças conforme nf 000018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2019 | 1074.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a Março//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS CONTA 1.1673 - ARRECADAÇÃO NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000595 | 29/03/2019 | 2600.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 1346EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2019 | 6659.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NF-E 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000605 | 01/04/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2019, CONFORME NFS-E 131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2019 | 104.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000606 | 01/04/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2019, CONFORME NFS-E 130. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2019 | 1940.00 | 14140752000162 | INOVE GRAFICA & EDITORA - JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de cadernos capa dura destinados aos alunosda escola "Janduhy Carneiro" ensino fundamental anos iniciais 1 ao 5 anos - conforme NF 431 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2019 | 909.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000611 | 01/04/2019 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JANEIRO/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000612 | 01/04/2019 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF FEVEREIRO/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000613 | 01/04/2019 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MARÇO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2019 | 417.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar do sitio Cascão, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme nfs nr 1351 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2019 | 3239.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2019 | 850.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | VAlor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na limpeza de diversas ruas, do campo de futebol "Domingos Cavalcante de Almeida e das praças sendo dessete dias a R$ 50,00 por diária conforme nfs nr 001347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000603 | 01/04/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2019, CONFORME NFS-E 128. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000607 | 01/04/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2019, CONFORME NF-E 129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000616 | 02/04/2019 | 3180.00 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguinte | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000617 | 02/04/2019 | 3200.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000618 | 02/04/2019 | 1850.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguinte | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0000619 | 02/04/2019 | 3120.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguintes | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2019 | 129.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 02/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000630 | 03/04/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NFL NR 2194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0000620 | 03/04/2019 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1010260 ref ao mes de Março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2019 | 490.00 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha ao pagamentos de serviços cartorais sendo 07 (sete) pitições de desmenbramento de Imoveis da zona Rural deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000621 | 03/04/2019 | 2190.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000622 | 03/04/2019 | 2650.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000623 | 03/04/2019 | 2750.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000624 | 03/04/2019 | 3050.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguintes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000625 | 03/04/2019 | 3350.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000626 | 03/04/2019 | 2600.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000627 | 03/04/2019 | 2920.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguintes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000628 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000629 | 03/04/2019 | 2960.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000632 | 04/04/2019 | 3050.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000633 | 04/04/2019 | 2450.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000634 | 04/04/2019 | 2400.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000635 | 04/04/2019 | 2850.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000636 | 04/04/2019 | 2880.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000637 | 04/04/2019 | 1030.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo van/veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno da tarde, das se | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0000638 | 04/04/2019 | 250.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento de despesas com o fornecimentos de materiais de expediente destinados para utilização pela Secretaria de "Educação" deste Municipio, conforme nf-e 3182 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000641 | 04/04/2019 | 1443.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (verduras e frutas) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.690 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000642 | 04/04/2019 | 2477.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (Carne E Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.688 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000643 | 04/04/2019 | 2509.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (Frutas e Verduras) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.689 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000639 | 04/04/2019 | 705.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de frutas destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 001.686 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000640 | 04/04/2019 | 452.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de frutas destinados ao "CRAS" - "Centro de Referência da Assistência Social"deste Municipio, conforme nf-e 001.687 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000644 | 04/04/2019 | 1504.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio,conforme nf-e 038.022 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000645 | 04/04/2019 | 2797.06 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente às despesas com o pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a manutençaõ dos Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos - "SCFV" deste Municipio,conforme nf-e 038.021 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2019 | 110.00 | 00002328114407 | EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamentos das despesas com prestação dos serviços de limpeza em diversas ruas da cidade sendo dois dias a R$ 55,00 (cincoenta e cinco reais) a diária. Conforme NF 001372 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/04/2019 | 330.00 | 00003646672498 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na Limpeza de diversas ruas nesta Cidade, sendo 06 dias R$ 55,00 cada dia, conforme nfs nr 001373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2019 | 555.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E CARNES) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.694 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2019 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19 DE MARÇO, CONFORME NFS-E 1101546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2019 | 129.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 08/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2019 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NFS 001847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2019 | 1045.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de TROCAS DO RETENTOR DA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA, TRANCA DE RETENTOR DO PEAO E DIFERENCIAL DIANTEIRO DA PA CARREGADEIRA, sendo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000653 | 08/04/2019 | 855.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de troca de cruzeta e retentor da roda dianteira da "Retroescavadeira" sendo 9 Horas/homem a R$ 95,00/hora, conforme NF-e 1375 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2019 | 70.00 | 00005175136410 | JOSE MILTON DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de participar da capacitação do "Rede Sim". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2019 | 140.00 | 00005319488467 | EDIVALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | Valor que se empenha ao pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de participar da capacitação do "Rede Sim". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2019 | 1840.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente as despesas com manutenção dos encostos dos assentos do Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 conforme NF 38 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2019 | 261.00 | 00065450078234 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação de serviços na manutenção do onibus escolar placa OFC2479, referente a troca do feixo de molas trazeiras e pequenos reparos na parte dianteira conforme NF-e 001377 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2019 | 150.90 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de "Kits para bebê" para conforme nf 000889 em anexo. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2019 | 584.75 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de Material de consumo" (brinquedos) para desenvolvimento das atividades diárias conforme nf-e 000888 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJ. E BENEFÍCIOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2019 | 1681.49 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha referente ao pagamento de mesas e cadeiras para utilização no "Centro de Geração de Renda" conforme NF-e 000610 em anexo | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJ. E BENEFÍCIOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2019 | 1354.60 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha referente a aquisição de moveis de escritório e materiais de informatica para utilização no "Centro de Geração e Renda" conforme NF 005.469 em anexo. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000702 | 10/04/2019 | 155.50 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONFORME REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PARA REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO "SCFV" SERVIÇO DE CONVI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000703 | 10/04/2019 | 261.52 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONFORME REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PARA REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO "PETI" PROGRAMA DE ERRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2019 | 2350.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2019 | 898.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2019 | 2420.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP deste MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2019 | 1085.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2019 | 1161.00 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Importância que se empenha ao referente ao pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a "Secretaria de Obras e Smer" para manutenção de Predios Publicos diversos deste Municipio, conforme Nf-e 048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2019 | 2880.00 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Importância que se empenha ao referente ao pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a "Secretaria de Obras e Smer" para manutenção de Predios Publicos diversos deste Municipio, conforme Nf-e 046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2019 | 1561.00 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Importância que se empenha ao referente ao pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a "Secretaria de Obras e Smer" para manutenção de Predios Publicos diversos e equipamentos de segurança (botas) para uso dos colaboradores da secre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2019 | 2812.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2019 | 745.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2019 | 542.25 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Materiais destinados as manutenções da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 995. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2019 | 20673.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2019 | 3796.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2019 | 2581.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2019 | 4125.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2019 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2019 | 8489.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2019 | 10023.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2019 | 10741.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND INFANTIL 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2019 | 1247.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000704 | 10/04/2019 | 3128.20 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA "REINO DA FELICID | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000705 | 10/04/2019 | 1955.15 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, ZONA RURAL- CONFORME NF 0070 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000706 | 10/04/2019 | 2737.39 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA "JANDUHY CARNEIRO", ZONA URBANA- CONFORM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000710 | 10/04/2019 | 1123.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de camara de are pneu 900-20, destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca OFC 2749-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.258 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000711 | 10/04/2019 | 650.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de bateria m150bd marca Moura, destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca OFB 9618-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.252 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000712 | 10/04/2019 | 1340.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de camaras, pneus 7.50-16 e protetores, destinados ao veiculo Onibus escolar Volare PLaca QFG 0093-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.254 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 10.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2019 | 11002.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2019 | 5100.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE ABRIL/2019 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2019 | 0.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2019 | 18.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2019 | 1077.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETICOS , REF AO FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2019 | 969.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2019 | 1098.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2019 | 620.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2019 | 795.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2019 | 781.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2019 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2019 | 299.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Março 2019 - conforme NFS-E 004777 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifa para emissão da Dispensa de Licença um Poço para Abastecimento a comunidade do Sitio Barrocão, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifa para emissão da Dispensa de Licença um Poço para Abastecimento a comunidade do Sitio Riacho Grande, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2019 | 998.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2019 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000713 | 10/04/2019 | 480.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de bateria frota RTLE 100 para utilização do Veiculo "Retroescavadeira" da "Secretaria de Agricultura" deste Municipio, conforme nfs-e 003.253 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000714 | 10/04/2019 | 5310.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de camaras de ar e pneus para utilização do Veiculo "Trator II" da "Secretaria de Agricultura" deste Municipio, conforme nfs-e 003.255 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000715 | 10/04/2019 | 320.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de camaras de ar ,para utilização do Veiculo "etroescavadeira" da "Secretaria de Agricultura" deste Municipio, conforme nfs-e 003.256 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000716 | 10/04/2019 | 1010.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de camaras de ar e protetor ,para utilização do Veiculo "Pá Carregadeira" da "Secretaria de Agricultura" deste Municipio, conforme nfs-e 003.257 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000717 | 10/04/2019 | 350.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de camara de ar ,para utilização do Veiculo "Retroescavadeira" da "Secretaria de Agricultura" deste Municipio, conforme nfs-e 003.259 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2019 | 1197.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000718 | 11/04/2019 | 2089.46 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 549,86 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 26280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000719 | 11/04/2019 | 1599.95 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 421,04 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000723 | 11/04/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000720 | 11/04/2019 | 366.24 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 96,38 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000721 | 11/04/2019 | 2790.15 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 734,25 LITROS DE DIESEL s-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1912. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000722 | 11/04/2019 | 380.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 100 LITROS DE DIESEL s-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1911. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2019 | 2500.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS A GALDINO | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação de serviços de locação e montagem de estrutura de tablado painel de led e iluminação para realização e apresentação de teatro da peça "Paixão de Cristo". Conforme NF 000027 em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2019 | 800.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS A GALDINO | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação de serviços de locação e montagem de estrutura de palco para comemoração dos 10 anos "Amor da Paroquia Nsa. Sra, da Conceição". Conforme NF 000026 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2019 | 797.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1380 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0000729 | 15/04/2019 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF-C 1020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2019 | 1146.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços no conserto do Gesso do teto e colocação em divisoria em gesso na Biblioteca Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 001381. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2019 | 300.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA - ADEILTON MELO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 06 manilha em concreto premoldado destinados as manutençãoes da Passagem do sítio Forquilha, zona rural deste Municipio, conforme nf-e nr 436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/04/2019 | 1279.85 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV- Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 89 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2019 | 1354.60 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha referente a aquisição de moveis de escritório e materiais de informatica para utilização no "Centro de Geração e Renda" conforme NF 005.469 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/04/2019 | 1681.49 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha referente ao pagamento de mesas e cadeiras para utilização no "Centro de Geração de Renda" conforme NF-e 000610 em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2019 | 1577.60 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha com o pagamento dos servçios de confecção de apostilas destinadas aos alunos pré II "A e B" da "Creche Municipal Reino da Felicidade" Mãe Lindalva . Conforme NF 00045 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2019 | 188.00 | 00005859375409 | GILLIANO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de prestção de servçios de palestras e cacapcitação em coach destinados aos alunos de 9º Ano da escola "Janduhy Carneiro conforme NF 001383 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2019 | 2188.00 | 00002414691476 | FLAVIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação de transporte para alunos da rede municipal de ensino das localidades "Sao José dos Alves, Riachão I, Riachão II, e corrego de marco até a sede do municipio nos dias 18/03 A 16/04/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2019 | 3233.88 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação mensal de um veículo automotor, tipo van/veraneio/similar, com capacidade minima para (04) quatro passageiros, para o transporte diário de estudantes para rede de ensino municipal | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/04/2019 | 928.75 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE " MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 88. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/04/2019 | 664.90 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos daS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPO, ZONA RURAL deste Municipio, conforme nf-e 87. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/04/2019 | 1062.00 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos da ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDHUYR CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 86. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0000734 | 16/04/2019 | 2683.78 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de materias de expedientes destinados a secretaria de Finanças desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 749 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0000733 | 16/04/2019 | 2279.55 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com aquisição de material de expediente para utilização pela Secretaria de Planejamento, conforme NF-e 000750 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/04/2019 | 1250.00 | 00002386181456 | LEVI FELIX LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na manutenção e conseto dos portoes do Cammpo de Futebol " Domingos Cavalcante de Almeida", sendo soldas e pinturas, deste Municipio, conforme nfs nr 001384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/04/2019 | 199.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/04/2019 | 1058.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2019 | 10088.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO | Valor que se empenha a Compras de equipamentos (moveis e equipamentos diversos), destinados as manutenções do Centro de Geração de Renda deste Municipio, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 008.475. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2019 | 5856.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO | Valor que se empenha a Compras de equipamentos (moveis e equipamentos de processamentos de dados, etc), destinados as manutenções do Programa CRIANÇA FELIZ, deste Municipio, conforme nf-e 008.472. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2019 | 5292.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2019 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA de prorrogação do convenio nº 1004010-17 objeto: elaboração de Projeto executivo e construção de praça de eventos e a tarifa de prorrogação do convenio 1039727-31 objeto de construção de portais turisti | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2019 | 3125.00 | 00005244646427 | SEBASTIÃO ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Ornamentações para as Comemorações Alusivas ao 25º Aniversário de Emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 001388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2019 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha referente a despesas com serviços de publicação EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP 32/2018 no Diário Oficial da União no dia 22/04/2019 conforme NF-e 16059 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 6 SALAS PADRÃO "FNDE". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/04/2019 | 850.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com aquisição de vidros laterais do veículo onibus escolar placa "OFC2749" conforme NF-e 002432 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/04/2019 | 4100.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da confecçÃO de bolo artesenaL de 25 metros, destinado as comemorações alusivas do 25º aniversário de emancipação politica deste Municipio, conforme nfs nr 018616 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Turismo | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000754 | 23/04/2019 | 55000.00 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Importância que se empenha referente as despesas com os serviços da 1ª medição da obra de construção dos "Portais Turísticos" da cidade de Cajazeirinhasatrelado ao contrato nº 1039727-31/2017 conforme NF 000034 em anexo. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/04/2019 | 58.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | Importância que se empenha referente as despesas com pagamento de boleto referente à "Olimpiada Municipal de História. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/04/2019 | 58.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | Importância que se empenha referente as despesas com pagamento de boleto referente à "Olimpiada Municipal de História". | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/04/2019 | 58.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | Importância que se empenha referente as despesas com pagamento de boleto referente à "Olimpiada Municipal de História". | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/04/2019 | 1620.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para liquidação referente a aquisição de seis "Tablets" destinados a premiação dos alunos finalistas da "Olimpiada Municipal em História do Brasil I" conforme NF-e 003482 em anexo" | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000755 | 24/04/2019 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A ABRIL/2019, CONFORME NFS NR 001389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E OUTROS EUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0000760 | 25/04/2019 | 122000.00 | 05453608000195 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA, DO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME NF 44285 EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/04/2019 | 95.00 | 00009489072400 | KAENIO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas do secretario municipal de finanças para resolução de assuntos relacionados ao aniversário de emancipação política do "Municipio de Cajazeirinhas" na cidade de Patos - PB no mês de A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/04/2019 | 1019.10 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha referente às despesas com material elétrico e de pintura destinado a manutenção do prédio onde funciona a sede do programa "Criança Feliz" - conforme NF-e 232 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/04/2019 | 3880.90 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha referente às despesas com material elétrico e de pintura destinado a manutenção do prédio onde funciona a sede do programa "Criança Feliz" - conforme NF-e 233 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2019 | 2500.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS A GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de tendas e Portal destinados a Comemorações do 25 aniversario de Emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 000028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000765 | 29/04/2019 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000766 | 30/04/2019 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de consultoria e acessoria juridica na área de direito administrativo junto ao municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de ABRIL/2019, Conforme NF 001392 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000769 | 30/04/2019 | 3092.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 001391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2019 | 800.00 | 32524565000164 | FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na Cobertura em nos eventos do dia 29/abril/2019 alusivos ao 25 aniversário de Emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 001393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2019 | 5389.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2019 | 2531.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, REF MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2019 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO MES DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2019 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Março na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2019 | 4849.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2019 | 6991.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2019 | 201.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/03 à 29/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2019 | 269.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/03 à 29/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2019 | 91.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/03 à 29/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2019 | 2499.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2019 | 2208.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2019 | 2499.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2019 | 2611.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2019 | 254.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/03 à 29/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2019 | 729.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 18.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 30.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2019 | 2936.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2019 | 92.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL no dia 26.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2019 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 18.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2019 | 2400.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Consultoria e Assessoria e elaboração de Prestações de Contas dos CONSELHOS ESCOLARES DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO FNDE, SUAS WEB E DEMAIS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, ref ao meses de MARÇO E ABRIL/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2019 | 5838.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2019 | 18750.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEDUC - MDE/ MANUT DA SECRETARIA, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2019 | 16169.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2019 | 31868.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2019 | 107480.81 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2019 | 9680.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2019 | 51918.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2019 | 53708.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2019 | 7680.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA- CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2019 | 1000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2019 | 10588.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2019 | 6492.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/03 à 29/03. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2019 | 3721.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF A FOLHA EXTRA REF FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | alor que se empenha ao Pagamento da contribuição anual a COEGEMAS, TERMO DE FOMENTO entre si celebram o coegemas - colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistencia Social e fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovan | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2019 | 998.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste Municipio, ref ao mes de ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2019 | 7590.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/03 à 29/03. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2019 | 55.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/03 à 29/03. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/03 à 29/03. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2019 | 348.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Materiais de Construção destinados a Manutenções da Praça de frente ao Predio desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 005.578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2019 | 12103.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2019 | 4491.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSIP - EFETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2019 | 11754.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2019 | 5992.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2019 | 5494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2019 | 14045.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2019 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CRAS EFETIVOS deste Municipio, ref ao mes de ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2019 | 2994.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2019 | 6175.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2019 | 4380.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2019 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2019 | 200.00 | 00010543565483 | SIMAO PEDRO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Premiação como Artilheiro do Campeonato realizado pela secretaria de Esporte Cultura, alusivas as festividades do 25 aniversario de emencipação Politica deste Municipio, realizado no mes de Abril/2019, conforme recibo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00010476706408 | GILMARCOS SANTANA DUTRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Premiação DA EQUIPE CAMPEA SANTA CRUZ do Campeonato de Futebol realizado pela secretaria de Esporte Cultura, alusivas as festividades do 25 aniversario de emencipação Politica deste Municipio, realizado no mes de Abril | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00009791838470 | PEDRO MORAIS LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Premiação DA EQUIPE CRUZ AZUL - VICE CAMPEA do Campeonato de Futebol realizado pela secretaria de Esporte Cultura, alusivas as festividades do 25 aniversario de emencipação Politica deste Municipio, realizado no mes de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2019 | 150.00 | 00010994484410 | DANILO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Premiação DO MELHOR GOLEIRO do Campeonato de Futebol realizado pela secretaria de Esporte Cultura, alusivas as festividades do 25 aniversario de emencipação Politica deste Municipio, realizado no mes de Abril/2019, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2019 | 4990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000891 | 02/05/2019 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2019 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2019 | 150.00 | 00009852041410 | MARCELO DE ALMEIDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Premiação DO MELHOR JOGADOR do Campeonato de Futebol realizado pela secretaria de Esporte Cultura, alusivas as festividades do 25 aniversario de emencipação Politica deste Municipio, realizado no mes de Abril/2019, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000843 | 02/05/2019 | 649.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 192,87 Lt de óleo diesel destinados so trator I da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme NF 1090 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000844 | 02/05/2019 | 2811.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 834,29 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1091 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000845 | 02/05/2019 | 2958.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 877,80 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1092 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000848 | 02/05/2019 | 544.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 161,51 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pa Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1095 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000851 | 02/05/2019 | 191.93 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 46,36 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão TANQUE DO PAC2 da scretaria de agricultura, conforme NF 1098 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000852 | 02/05/2019 | 2246.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 666,69 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina "RETRO ESCAVADEIRA", da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1099 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000856 | 02/05/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2019, CONFORME NF-E 003550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000840 | 02/05/2019 | 170.19 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 41,11 Lt de gasolina destinados a moto CG fan Placa OGE 4340, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1087 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000841 | 02/05/2019 | 152.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 36,73 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1088 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2019 | 470.00 | 00031298796415 | ERONILDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um imóvel para instalação e funcionamento da sede do Serviço de Convivencia e fortalecimento de Vinculos deste Municipio referente a Abril de 2019- conforme NF 001424 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2019 | 901.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | VAlor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na limpeza de diversas ruas desta cidade, sendo 17 dias a R$ 53,00 por diária, neste Municipio, conforme nfs nr 001409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000842 | 02/05/2019 | 165.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 39,92 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1089 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2019 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A Abril/2019, CONF NFS NR 1422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000886 | 02/05/2019 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de Abril de 2019 conforme NF 001423 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000839 | 02/05/2019 | 1454.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 351,25 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1086. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2019 | 2325.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com a manutenção preventiva dos equipamentos de Ar Condicionado de todos os predios pertencentes a Secretaria de Ação Social conforme NF 003543 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000858 | 02/05/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2019, CONFORME NFS-E 003551. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto a oficina de Musicas para crianças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da Sabedoria da Secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes Abril/2019, neste Municipio, confor | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto ao Projeto de teatro para os alunos do SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, ref ao mes Abril/2019, neste Municipio, conforme nfs nr 001426. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000846 | 02/05/2019 | 1925.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 571,24 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1093 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000847 | 02/05/2019 | 1748.69 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 518,90 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO CITY Placa:OFB 9618-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1094 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000849 | 02/05/2019 | 3021.16 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 729,75 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Chevrolet SPIN Placa:OGA 2602 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1096 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000850 | 02/05/2019 | 2191.63 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 529,38 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1097 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000857 | 02/05/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2019, CONFORME NFS-E 3549. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000861 | 02/05/2019 | 1267.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo van/veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno da tarde, das se | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000862 | 02/05/2019 | 2960.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000863 | 02/05/2019 | 3200.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguintes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000864 | 02/05/2019 | 2190.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2019 | 3325.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação mensal de um veículo automotor, tipo van/veraneio/similar, com capacidade minima para (04) quatro passageiros, para o transporte diário de estudantes para rede de ensino municipal | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000866 | 02/05/2019 | 2600.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000867 | 02/05/2019 | 2850.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000868 | 02/05/2019 | 3050.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000869 | 02/05/2019 | 2450.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000870 | 02/05/2019 | 2880.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000871 | 02/05/2019 | 1850.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000872 | 02/05/2019 | 2650.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000873 | 02/05/2019 | 3180.00 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000874 | 02/05/2019 | 3350.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000875 | 02/05/2019 | 2750.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000876 | 02/05/2019 | 2000.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000877 | 02/05/2019 | 3050.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguintes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0000878 | 02/05/2019 | 3120.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguintes | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000879 | 02/05/2019 | 3200.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000880 | 02/05/2019 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000887 | 02/05/2019 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF Abril/2019, CONF NFS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000859 | 02/05/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2019, CONFORME NFS-E 3552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000883 | 02/05/2019 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês Abril de 2019 conforme NF 001420 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000854 | 02/05/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NFL NR 2230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000860 | 02/05/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NF-E 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000882 | 02/05/2019 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de Abril 2019 conforme NF 001421 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2019 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/05/2019 | 782.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no aluguel de som fixo, para o Evento das Olimpiadas Municipais de Historia do Brasil e Aniversário de Emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 001434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/05/2019 | 678.00 | 00012622361424 | VALMIR MARINHO PAULINO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Aluguel de Som Movel (MIni-trio), para as comemorações alusivas ao 25º Aniversário de Emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 001436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2019 | 834.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao pagamento com despesas dos serviços de borracharia nos pneus da frota de Veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1435 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/05/2019 | 1988.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2019, CONFORME NFS-E 780. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2019 | 417.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar do sitio Cascão, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme nfs nr 1433 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000900 | 06/05/2019 | 500.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Importância que se empenha referete ao pagamento oom despesas na aquisição de pão francês destinados a merenda escolar da "Creche Municipal Mãe Lindalva" conforme NF 90000185 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000901 | 06/05/2019 | 1500.01 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Importância que se empenha referete ao pagamento das despesas com aquisição de pão francês destinados a merenda escolar dos alunos da escola "Janduhy Carneiro" conforme NF 90000185 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0000897 | 06/05/2019 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1010437 ref ao mes de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/05/2019 | 298.69 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de bolos destinados ao SCFV E CRAS da secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme nf-e 900009200. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/05/2019 | 346.58 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de pão francês destinados ao SCFV da secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme nf-e 900009189. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/05/2019 | 125.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de carro de som na reabertura do "Centro de Convivência" correspondente a 03 horas de som fixo conforme NF 001437 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/05/2019 | 1052.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/05/2019 | 230.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ao pagamento das despesas com os serviços de recargas de extintores "PÓ 4 Kg" , "AP 10 Lt" e "CO2 06 Kg" disponível na "Sede da Prefeitura" deste Municipio, confome nf nr 9757 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/05/2019 | 6612.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/05/2019 | 120.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ao pagamento das despesas com os serviços de recargas de extintores "PÓ 6 Kg" E "AP 10 Lt" disponível na Secretaria de Educação deste Municipio, confome nfs nr 9756 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/05/2019 | 300.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ao pagamento das despesas com os serviços de recargas de extintores "PÓ 6 Kg" E "AP 10 Lt" disponível na "Creche Municipal Mãe Lindalva" deste Municipio, confome nfs nr 9751 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/05/2019 | 360.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ao pagamento das despesas com os serviços de recargas de extintores "PÓ 6 Kg" E "AP 10 Lt" disponível na escola "Jandhuy Carneiro" deste Municipio, confome nf nr 9755 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/05/2019 | 1530.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/05/2019 | 210.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha ao pagamento das despesas com os serviços de recargas de extintores "PÓ 6 Kg" disponível no Onibus Escolar Placa OFC2749 e "PÓ 4 Kg"" disponível no onibus escolar Placa OFG0093 deste Municipio, confome nf nr 9758 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000913 | 08/05/2019 | 419.52 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 110,4 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1954. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000914 | 08/05/2019 | 3072.45 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 808,54 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1955. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/05/2019 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NF 001861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000915 | 08/05/2019 | 930.48 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 244,86 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/05/2019 | 5280.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construções e eletricos destinados as manutenções de reforma do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.006. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/05/2019 | 209.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções de vias Publicas nesta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 001438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000917 | 08/05/2019 | 1744.15 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 458,98 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000918 | 08/05/2019 | 1185.31 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 311,92 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 26280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/05/2019 | 3000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de plano de aplicação atualização orçamentaria referente ao projeto do sistema de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais no municipio de Cajazeirinhas - PB conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/05/2019 | 120.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutenções da Maquinas Retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 2885 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000930 | 09/05/2019 | 397.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 001.720 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000931 | 09/05/2019 | 591.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados ao CRAS - centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.715 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2019 | 6250.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços de reforma e confecção de placas com identificação das ruas da cidade de Cajazeirinhas conforme NF 001440 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000922 | 09/05/2019 | 888.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) DA AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf 029115 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000923 | 09/05/2019 | 2400.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguinte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000924 | 09/05/2019 | 636.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E SALSICHAS) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.711 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000925 | 09/05/2019 | 792.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E SALSICHAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.713 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000926 | 09/05/2019 | 594.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E SALSICHAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de CAMPO (FUNDAMENTAL), zona rural deste Municipio, conforme nf-e 001.716 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000927 | 09/05/2019 | 356.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de CAMPO (FUNDAMENTAL), zona rural deste Municipio, conforme nf-e 001.717 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000928 | 09/05/2019 | 749.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.712 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000929 | 09/05/2019 | 1175.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.714 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2019 | 3640.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2019 | 1167.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2019 | 22182.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2019 | 6373.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2019 | 3133.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2019 | 1316.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA - CONTRATADOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2019 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2019 | 1936.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2019 | 10668.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2019 | 11143.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2019 | 1098.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2019 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2019 | 1200.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de material escolar bolsas e estojos de lapis para os alunos participantes das "Olimpiadas Municipal de História do Brasil" conforme NF-e 000043 em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000974 | 10/05/2019 | 1388.46 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos das Escolas Municipais situadas "no campo e na zona rural" conforme NF 038106 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000975 | 10/05/2019 | 2616.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos da Escola Municipal Janduhy Carneiro situada "na zona urbana" conforme NF 038107 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000976 | 10/05/2019 | 1120.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos da "creche Municipal" situada "na zona urbana" conforme NF 038108 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Abril 2019 - conforme NFS-E 004808 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000977 | 10/05/2019 | 777.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento das despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura Municipal deste Municipio,conforme nf-e 038.109 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2019 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2019 | 299.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2019 | 1077.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETICOS , REF AO MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2019 | 969.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2019 | 1298.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2019 | 2117.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2019 | 6552.00 | 31893895000164 | DP CONSTRUÇÃO URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções de diversas vias desta cidade, compreendendo os serviços de pinturas de meio fio, Limpezas manual de vias e pinturas e Limpezas de Praças, deste Municipio, conforme planilhas e nfs nr 00001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2019 | 2427.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2019 | 994.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2019 | 2334.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP deste MUNICIPIO, REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2019 | 1098.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2019 | 998.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS, REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2019 | 3352.00 | 31893895000164 | DP CONSTRUÇÃO URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções do Predio do Centro de convivencia " GILMARCOS SANTANA DUTRA", localizada na zona urbana desta Cidade, conforme planilhas e nfs nr 00002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2019 | 2652.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2019 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2019 | 745.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2019 | 399.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2019 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2019 | 998.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2019 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0000978 | 13/05/2019 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1010437 ref ao mes de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/05/2019 | 5595.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 10.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/05/2019 | 10142.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2019 | 5125.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE MAIO/2019 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2019 | 2.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL no dia 03.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/05/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/05/2019 | 234.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância qie se empenha ao pagamento das despesas com tarifa referente a doação de terreno para a construção de sistema de abastecimento de água em diversas comunidades rurais conforme "DAR em anexo receita 201" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/05/2019 | 234.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância qie se empenha ao pagamento das despesas com tarifa referente a doação de terreno para a construção de sistema de abastecimento de água em diversas comunidades rurais conforme "DAR em anexo receita 201" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/05/2019 | 234.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância qie se empenha ao pagamento das despesas com tarifa referente a doação de terreno para a construção de sistema de abastecimento de água em diversas comunidades rurais conforme "DAR em anexo receita 201" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/05/2019 | 234.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância qie se empenha ao pagamento das despesas com tarifa referente a doação de terreno para a construção de sistema de abastecimento de água em diversas comunidades rurais conforme "DAR em anexo receita 201" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/05/2019 | 234.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância qie se empenha ao pagamento das despesas com tarifa referente a doação de terreno para a construção de sistema de abastecimento de água em diversas comunidades rurais conforme "DAR em anexo receita 201" - documento 032706 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/05/2019 | 234.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância qie se empenha ao pagamento das despesas com tarifa referente a doação de terreno para a construção de sistema de abastecimento de água em diversas comunidades rurais conforme "DAR em anexo receita 201" - documento 032705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/05/2019 | 234.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância qie se empenha ao pagamento das despesas com tarifa referente a doação de terreno para a construção de sistema de abastecimento de água em diversas comunidades rurais conforme "DAR em anexo receita 201" - documento 032704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/05/2019 | 85.96 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância qie se empenha ao pagamento das despesas com taxa referente a ART de regularização do projeto de abastecimento de água em diversas comunidades rurais | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/05/2019 | 2573.77 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Valor que se empenha ao pagamento de despesas de 01 passagem AREA incluindo hospedagem para o Sr Prefeito,com destino a Brasilia-DF ( SÓ IDA),conforme nfs nr 000578 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/05/2019 | 1366.18 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Valor que se empenha ao pagamento de despesas de 01 passagem AREA para a primeira dama do município Sra. Andrea Alameida,com destino a Brasilia-DF ( SÓ IDA),conforme nfs nr 000582 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/05/2019 | 960.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 04 Diarias em "Brasilia, para custear despesas para tratar de aasuntos relacionados a sua pasta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/05/2019 | 760.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 04 Diarias em "Brasilia, para custear despesas para tratar de aasuntos relacionados a sua pasta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000988 | 14/05/2019 | 486.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empennha para pagamento referente a aqusição de 27 diários escolares disponibilizados para uso na "Creche Reino da Felicidade Mãe Lindalva conforme NF 001788 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000989 | 14/05/2019 | 630.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empennha para pagamento referente a aqusição de 35 diários escolares disponibilizados para uso na escola "Janduhy Carneiro e Escolas do Campo" conforme NF 001789 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000990 | 14/05/2019 | 594.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empennha para pagamento referente a aqusição de 33 diários escolares disponibilizados para uso pelas "Turmas do Eja" da Escola Janduhy Carneiro conforme NF 001787 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000991 | 14/05/2019 | 1980.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empennha para pagamento referente a aqusição de 110 diários escolares disponibilizados para uso pelas "Turmas do Ensino Fundamental anos finais 6º ao 7º" da Escola Janduhy Carneiro conforme NF 001785 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0000992 | 14/05/2019 | 628.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e didaticos destinados a secretaria de Educação para: Creche Municipal, "Reino da Felicidade - Mãe Lindalva" deste municipio, conforme nf-e 1007 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000993 | 14/05/2019 | 855.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empennha referente ao pagamento da aqusição de Painel de divulgação para as "Olimpiadas Municipal em Histótria do Brasil" conforme Nf - 001786 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/05/2019 | 685.44 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação dos serviços no fornecimento de bolos e salgados para as comemorações do dia das mães das escolas municipais neste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF-e 001443 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/05/2019 | 573.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha referente as despesas com o pagamento da prestação de serviços de transporte dos alunos da Escola Janduhy Carneiro para o Centro de Especialidades em Reabilitação, na cidade de Sousa / PB conforme NF 001444 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/05/2019 | 900.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha referente as despesas com o pagamento da prestação de serviços de transporte de um frete para João Pessoa - PB para transporte de material da Secretaria de Asssitencia Social conforme NF 001445 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000984 | 14/05/2019 | 3642.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos destinados a Manutenção da Iluminação Publica das ruas desta cidade, conforme nf-e 006.335 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0000985 | 14/05/2019 | 80.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente (caixas de rquivo morto - papelão) destinados a diversos orgãos desta Administração conforme NF-e 1008 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000994 | 14/05/2019 | 90.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento com despesas de aquisição de material de escritório (caixas de arquivos azuis e envelopes 24 x 34) conforme NF 001790 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001008 | 15/05/2019 | 1045.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de troca do cilindro de lança traseira "Retroescavadeira" sendo 11 Horas/homem a R$ 95,00/hora, conforme NF-e 1446 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001009 | 15/05/2019 | 950.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de troca de filtros de oleo, ar e combustivel "MOTONIVEDORA" sendo 10 Horas/homem a R$ 95,00/hora, conforme NF-e 1447 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/05/2019 | 417.00 | 00004064146450 | FRANCISCO ALCANTARA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços referente a diarias de Pedreiro na manutenções dos calçamentos das ruas neste Municipio, conforme nfs nr 001448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/05/2019 | 4671.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/05/2019 | 2002.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de tonners e refis de tintas, mouse, fontes atx, teclados destinados as manutenções de computadores e Impressoras do CRAS E SCFV deste Municipio, conforme nf-e 63. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/05/2019 | 1658.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de tonners, cabeças de Impressão, tintas pigmentadas, sensor de alinhamentos etc, destinados as manutenções de computadores e Impressoras DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, zona urbana deste Munic | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/05/2019 | 1205.40 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Passagem Area do Sr PREFEITO MUNICIPAL - Francisco de Assis Rodrigues de Lima, saindo de Brasilia-DF com destino a JOÃO PESSOA-PB no dia 16/05/2019, afim de tratar de assuntos relacionados a recursos Estaduais e Fed | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/05/2019 | 1142.40 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Passagem Area da CHEFE DE GABINETE - Andrea Almeida Oliveira, saindo de Brasilia-DF com destino a JOÃO PESSOA-PB no dia 16/05/2019, afim de tratar de assuntos relacionados a recursos Estaduais e Federais para este M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/05/2019 | 6250.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços de reforma e confecção de placas com identificação das ruas da cidade de Cajazeirinhas conforme NF 001440 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001016 | 15/05/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NF-E 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/05/2019 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 30.04.2019 E DOE 01.05.2019, conforme nfs-e 1103695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/05/2019 | 2724.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/05/2019 | 2700.00 | 17989869000103 | JOSÉ CLEVERLANDIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção do sistema de TV analógica aberta conforme NF 00128 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/05/2019 | 1536.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha com o pagamento dos servçios de confecção de apostilas destinadas aos alunos pré I "A e B" da "Creche Municipal Reino da Felicidade" Mãe Lindalva Conforme NF 00048 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001022 | 16/05/2019 | 594.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empennha para pagamento referente a aqusição de 33 diários escolares disponibilizados para uso pelas "Turmas do Eja" da Escola Janduhy Carneiro conforme NF 001787 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/05/2019 | 313.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de som destinado a comemoração dos dias das mães das escolas municipais realizado no "Ginasio Poliesportivo Ariana Valeria de Queiroga Rodrigues de Lima" conforme NF 001451 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/05/2019 | 313.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de som destinado a final das "Olimpiadas Municipal em História do Brasil" no "Ginasio Poliesportivo Ariana Valeria de Queiroga Rodrigues de Lima" entre os alunos do 8º e 9º E>M>EF> Deputado Jan | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/05/2019 | 313.00 | 00003700378475 | NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXÃO FERNANDES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços como palestrante em evento alusivo ao dia das mães das escolas municipais do Municipio de Cajazeirinhas conforme nf 001452 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/05/2019 | 200.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de conserto de ventiladores e liquidificadores utilizados na Creche Reino da Felicidade Mãe Lindalva - conforme NF 000272 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001023 | 17/05/2019 | 2890.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de um computador destinado a sala do programa bolsa famila conforme NF-e 3259 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/05/2019 | 1250.00 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de transporte de material para manutenção das estradas da zona rural e retirada de entulhos das ruas da cidade de Cajazeirinhas - PB conforme NF 001449 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2019 | 417.00 | 00085484148472 | VALTERCIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na Gravação de Audio da Peça PAIXÃO DE CRISTO, apresentada pelos alunos dos serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos - SCFV em Praça Publica no dia 17/04/2019, nesta cidade de Cajazeir | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2019 | 210.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 03 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Na Secretária de Ação Social SCFV" conforme NF-e 009.941 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2019 | 140.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição 02 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Na Secretária de Ação Social CRAS" conforme NF-e 009.940 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2019 | 350.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 05 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização nas "Escolas do Campo e Zona Rural" conforme NF-e 009.943 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2019 | 350.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição 05 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Escola Municipal Janduhy Carneiro" conforme NF-e 009.939 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2019 | 350.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de 05 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Creche Reino da Felicidade" conforme NF-e 009.938 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2019 | 140.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Na sede Municipal da Prefeitura" conforme NF-e 009.942 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/05/2019 | 1250.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1455 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/05/2019 | 282.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de carro de som para divulgação dos eventos desta Prefeitura Municipal, deste Municipio conforme NF 001457 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001042 | 21/05/2019 | 1652.54 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA "JANDUHY CARNEIRO", ZONA URBANA- CONFORME NF | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001043 | 21/05/2019 | 1173.19 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COSTELAS, OVOS E FRAGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, ZONA RURAL- CONFORME NF 900010671 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001044 | 21/05/2019 | 1978.06 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE (COSTELAS, CARNE BOVINA, OVOS E PEITO DE FRANGO, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MAE LINDAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001045 | 21/05/2019 | 799.76 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao apagamento de despesas com à aquisição de materiais de expediente destinados à premiação das equipes finalistas das "Olimpiadas Municipal em História do Brasil" através da Secretaria de Educação - conforme NF-e 0007 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001046 | 21/05/2019 | 1131.37 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao apagamento de despesas com à aquisição de materiais de expediente destinados à para as atividades diárias das escolas municipais através da Secretaria de Educação - conforme NF-e 000765 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001047 | 21/05/2019 | 1332.29 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao apagamento de despesas com à aquisição de materiais de expediente destinados para as atividades diárias das escolas municipais através da Secretaria de Educação - conforme NF-e 000766 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/05/2019 | 5292.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001041 | 21/05/2019 | 463.07 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONFORME REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE (FRANGOS, OVOS E LINGUINÇA), DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PARA REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2019 | 209.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha ao referente ao pagamento com a prestação de serviços de pedreiro na manutenção da rede de esgoto da Rua Admilson Leite de Almeida neste Municipio, conforme nfs nr 001456 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2019 | 1220.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 peças (Lamina Patrol 3/4 (13 furo 3/4) curva, destinados as manutenções da Maquina Motoniveladora Patrol do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 2916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/05/2019 | 4380.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/05/2019 | 120.42 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 48228 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/05/2019 | 522.79 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância uque se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615118 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615119 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/05/2019 | 262.75 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615119 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615118 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/05/2019 | 522.79 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615108 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2019 | 522.79 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615115 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2019 | 262.75 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615116 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/05/2019 | 262.75 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615112 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615116 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615115 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615112 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615108 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615135 - documento: 3356382 - em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615132 - documento: 3356375 - em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615133 - documento: 3356377 - em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615136 - documento: 3356383 - em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/05/2019 | 262.75 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615133 - documento: 3356378 - em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/05/2019 | 262.75 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615136 - documento: 3356384 - em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615146 - documento: 3356402 - em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615143 - documento: 3356397 - em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615142 - documento: 3356395 - em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/05/2019 | 61.73 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615148 - documento: 3356406 - em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/05/2019 | 262.75 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615148 - documento: 3356405 - em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/05/2019 | 262.75 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária para doação de terreno localizado na zona rural para contrução do sistema de abastecimento de água - guia: 01615143 - documento: 3356398 - em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/05/2019 | 181.54 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 47558 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/05/2019 | 60.00 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente de taxa cartorária com"Certidão de Registro de Imóveis" recente e atualizada, do terreno onde foi executada a obra; Relatório de Cumprimento do Objeto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/05/2019 | 664.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 20.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/05/2019 | 112.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL no dia 22.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/05/2019 | 4.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL no dia 23.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001063 | 23/05/2019 | 1008.75 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) DA AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf 033339 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/05/2019 | 368.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção na revisão e limpeza de bicos da moto placa OGG 0360- CG Titan ESD conforme NF 001459 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/05/2019 | 367.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção na troca de rolamentos e borracharia da moto placa OGE 4340 conforme NF 001460 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/05/2019 | 2157.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/05/2019 | 75.00 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a taxa cartorária de uma certidão de inteiro teor, desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 17.04.2019, conforme nfs-e 1102859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/05/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 12.04.2019, conforme nfs-e 1102783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/05/2019 | 129.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001090 | 27/05/2019 | 1668.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 529,38 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1122 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001091 | 27/05/2019 | 2589.19 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 625,41 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Chevrolet SPIN Placa:OGA 2602 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1121 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001093 | 27/05/2019 | 1250.53 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 371,08 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO CITY Placa:OFB 9618-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1119 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001094 | 27/05/2019 | 1695.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 502,99 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1118 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/05/2019 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFS-E 810. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001098 | 27/05/2019 | 120.59 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 29,13 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1114 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001099 | 27/05/2019 | 170.27 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 41,13 Lt de gasolina destinados a moto CG fan Placa OGE 4340, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1113 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001097 | 27/05/2019 | 158.89 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 38,38 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1115 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/03 à 29/03. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/05/2019 | 14.78 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/04 à 30/04. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001087 | 27/05/2019 | 796.41 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 192,37 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1112. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001104 | 27/05/2019 | 1418.22 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente às despesas com o pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a manutençaõ dos Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos - "SCFV" deste Municipio,conforme nf-e 038.159 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001105 | 27/05/2019 | 79.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente às despesas com o pagamento ao fornecimento de materias de limpesa e conservação destinados a manutençaõ do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos - "SCFV" deste Municipio,conforme nf-e 038.158 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001106 | 27/05/2019 | 1600.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio,conforme nf-e 038.157 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001107 | 27/05/2019 | 225.11 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimentos de materias de limpeza, consevação e descartáveis destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio,conforme nf-e 038.156 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001088 | 27/05/2019 | 1878.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 557,31 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina "RETRO ESCAVADEIRA", da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1124 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001089 | 27/05/2019 | 295.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 71,30 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão TANQUE DO PAC2 da scretaria de agricultura, conforme NF 1123 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001092 | 27/05/2019 | 846.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 251,21 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pa Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1120 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001095 | 27/05/2019 | 1895.49 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 562,46 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1117 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001096 | 27/05/2019 | 1359.96 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 403,55 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1116 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001111 | 28/05/2019 | 183.30 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de materiais de limpeza, para utilização na "Secretaria de Assistência Social conforme NF-e 000048 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2019 | 1700.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 urnas funerárias para sepultar entes queridos carentes deste municipio conforme NF-e 0000179 - "termos de doações e certidões de obitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001110 | 28/05/2019 | 557.89 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentoo de materiais de limpeza destinados a manutenção de limpeza da E"Secretaria de Educação" deste Municipio, conforme nf-e 046. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001109 | 28/05/2019 | 138.15 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções das salas de diversos orgãos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2019 | 140.00 | 00005175136410 | JOSE MILTON DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Sousa-PB, em participação do forum de mudanças climaticas e justiça social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2019 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 1475. pag ref Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001119 | 29/05/2019 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de Maio 2019 conforme NF 001470 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2019 | 625.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao pagamento com despesas dos serviços de borracharia nos pneus da frota de Veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1482 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001115 | 29/05/2019 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês Maio de 2019 conforme NF 001474 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2019 | 417.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar do sitio Cascão, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme nfs nr 1478 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001120 | 29/05/2019 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF Maio/2019, CONF NFS 1469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001123 | 29/05/2019 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MAIO/2019,CONFORME NFS NR 1465. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2019 | 300.00 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente as despesas com o pagamento da prestação de serviços em diárias em limpeza na escola municipal "Antonio Pereira da Costa" localizada no "Sítio Conselho" neste Municipio de Cajazeirinhas - conforme Nf 001483 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2019 | 1042.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a Maio / 2019 - conforme nf 001481 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001129 | 29/05/2019 | 1840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 01 Camara e 02 Pneus 215/65R16 destinados ao veiculo Onibus escolar Volare PLaca OFB 9618-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.330 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001130 | 29/05/2019 | 1340.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 Camara e 02 Pneus 7.50- 16CTT, 02 Protetor aro 16, destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca QFG 0093-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.331 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2019 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto a oficina de Musicas para crianças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da Sabedoria da Secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes Maio/2019, neste Municipio, conforme nfs nr 1472. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2019 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto ao Projeto de teatro para os alunos do SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, ref ao mes Maio/2019, neste Municipio, conforme nfs nr 001473. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2019 | 1303.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação dos serviços na aplicação do curso de bordado em geral, customização de rosas artesanais aplicação e outros, para o grupo de mulheres "Amigas da Arte", nesta cidade de Cajazeirinhas - conforme NF 001484 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2019 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A Maio /2019, CONF NFS NR 1468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001122 | 29/05/2019 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de Maio de 2019 conforme NF 001467 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2019 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 1476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001124 | 29/05/2019 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A mAIO /2019, CONFORME NFS NR 1464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2019 | 4990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2019 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2019 | 6990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2019 | 5494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2019 | 12918.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2019 | 4491.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSIP - EFETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2019 | 12154.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste Municipio, ref ao mes de MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2019 | 7590.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2019 | 190.00 | 26290906000181 | ANA LUCIA MATIAS RODRIGUES | Valor que se empenha ao pagamento do SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS COM CARGA DE GÁS DO veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nfS-E 101. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2019 | 3992.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2019 | 4950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2019 | 13645.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2019 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CRAS EFETIVOS deste Municipio, ref ao mes de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001131 | 30/05/2019 | 1160.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 Pneus 7.50- 16CTT, destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca QFG 0093-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.333 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2019 | 10588.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2019 | 4380.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2019 | 4500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2019 | 101262.03 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2019 | 6492.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2019 | 56120.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2019 | 57371.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2019 | 31868.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2019 | 15669.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2019 | 9680.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2019 | 5838.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2019 | 19923.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEDUC - MDE/ MANUT DA SECRETARIA, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001171 | 30/05/2019 | 3050.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1493. ref ao mes de MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001172 | 30/05/2019 | 2450.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1487. ref ao mes de MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001173 | 30/05/2019 | 3300.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação mensal de um veículo automotor, tipo van/veraneio/similar, com capacidade minima para (04) quatro passageiros, para o transporte diário de estudantes para rede de ensino municipal/estadual no turno manhã, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I, e Bela Vista, com destino a sede do municipio perfazendo um total de 84 KM diários - conforme NF 001501 - mês Maio 2019 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001174 | 30/05/2019 | 2400.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 1504. ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001175 | 30/05/2019 | 1850.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, 46 km diarios,conforme nfs nr 1485. ref ao mes Maio 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001176 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 1486. ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001177 | 30/05/2019 | 3200.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguinteslocalidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (ALUNOS EJA),Sede do Municipio, perfazendo 82 km diarios,conforme nfs nr 001488. ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001178 | 30/05/2019 | 2600.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios (IDA E VOLTA),conforme nfs nr 1489. ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001179 | 30/05/2019 | 2650.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 1490 . ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001180 | 30/05/2019 | 2750.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1491. ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001181 | 30/05/2019 | 2850.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1492. ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001182 | 30/05/2019 | 3180.00 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1503. ref ao mes de Maio/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001183 | 30/05/2019 | 3050.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguinteslocalidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino ao Grupo Escolhar Conselho, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1494. ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001184 | 30/05/2019 | 3200.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, pervazendo um total de 81 km diarios,conforme nfsg nr 1495, ref ao mes de Maio / 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001185 | 30/05/2019 | 2880.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1502, ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001186 | 30/05/2019 | 3350.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da Onça I, com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos EJA) perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 1496. ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001187 | 30/05/2019 | 3120.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguinteslocalidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1497. ref ao mes de Maio 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001188 | 30/05/2019 | 2190.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, total de 55 km diarios, sendo 202 dias letivos, somatorio de 11.110 km rodados,conforme nfs nr 1498. ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001189 | 30/05/2019 | 1267.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo van/veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno da tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista com destino a sede deste município com percurso de ida e volta , perfazendo um total de 32 km diarios,conforme nfs nr 1499. ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001190 | 30/05/2019 | 2960.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: SITIOS VALE VERDE, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA, IDELFONSO, MADRUGA DOS RODRIGUES, GADO BRAVO E MADRUGA ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1500. ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2019 | 6991.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2019 | 4014.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2019 | 5771.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001170 | 30/05/2019 | 3079.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 001505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2019 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2019 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha referente 01 (uma)diária para resolver assuntos relacionados à educação do Município na Foco Assessoria e Consultoria na cidade de Patos - PB conforme foto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Abril na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2019 | 938.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de "Comunicação Constitucional" para a Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas referente aos meses de Março, Abril e Maio de 2019 conforme NF 001506 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO DIA 09.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2019 | 95.00 | 00009489072400 | KAENIO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas do secretario municipal de finanças para resolver assuntos relacionados à educação do Município na Foco Assessoria e Consultoria na cidade de Patos - PB conforme foto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2019 | 177.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do mês de Abril 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2019 | 162.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2019 | 360.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2019 | 152.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2019 | 2391.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 30.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2019 | 2936.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2019 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 30.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2019 | 95.00 | 00007279768423 | LUANA MARA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente 01 (uma)diárias para secretaria municipal de educação para resolver assuntos relacionados à educação do Município na Foco Assessoria e Consultoria na cidade de Patos - PB conforme foto em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do mês de Abril 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do mês de Maio 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2019 | 400.00 | 09598771000105 | AUTO SOCORRO 24 HS - MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de reboque do onibus escolar pla OGE7250 da cidade de Cajazeirinhas PB para à cidade de Patos PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 1ª parcela do contrato firmado - conforme NF 254 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do mês de Abril 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2019 | 55.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2019 | 55.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001195 | 31/05/2019 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A MAIO/2019, CONFORME NFS NR 001507 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001215 | 03/06/2019 | 1590.10 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 418,44 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001216 | 03/06/2019 | 3029.42 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 797,21 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 26280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/06/2019 | 573.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | VAlor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na limpeza de diversas ruas e Praças Publicas desta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 001508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001217 | 03/06/2019 | 1774.68 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 467,02 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1996. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/06/2019 | 209.00 | 17077120000190 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções de painel em maderito para a Decoração do SÃO JOÃO ANTECIPADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, que sera realizado no dia 14/06/2019 em Praça Publica deste Municipio, conforme nfs nr 001509. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001220 | 03/06/2019 | 3021.10 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 795,02 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001222 | 03/06/2019 | 1838.62 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao apagamento de despesas com à aquisição de materiais de expediente destinados para as atividades diárias na Secretaria de Educação - conforme NF-e 000780 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/06/2019 | 170.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha referente a despesa com aquisição de umventilador para utilização na Escola Janduhy Carneiro conforme NF 004138 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001221 | 03/06/2019 | 1714.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 781 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001214 | 03/06/2019 | 1076.80 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 283,36 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/06/2019 | 1413.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos e de construções destinados a secretaria de Obras e Serviços urbanos, para as manutenções de Orgãos Publicos deste Municipio, conforme nf-e 005.726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/06/2019 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa" referente ao mês de Abril de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/06/2019 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa" referente ao mês de Maio de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/06/2019 | 417.00 | 00069174717472 | MANOEL MICIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços de confecção e substituição das "unhas" da concha da pá dianteira da "retroescavadeira" e serviços nas rodas dianteira e trazeiras conforme nf 001511 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001236 | 05/06/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2019, CONFORME NF-E 137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001234 | 05/06/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2019, CONFORME NFS-E 136. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/06/2019 | 70.00 | 00005175136410 | JOSE MILTON DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento de 01 diaria, para participação do III encontro paraibano de ouvidorias públicas e privadas em João Pessoa - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001232 | 05/06/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NF-E 134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0001228 | 05/06/2019 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1010599 ref ao mes de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001233 | 05/06/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2019, CONFORME NFS-E 138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001229 | 05/06/2019 | 361.20 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de pães francês destinados a merenda escolar dos alunos da "Creche Municipal Mãe Lindalva", zona urbana deste Municipio, conforme NF 900012206 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001230 | 05/06/2019 | 894.40 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao fornecimentos de paes francês destinados a merenda escolar dos alunos da escola "Janduhy Carneiro",zona urbana deste Municipio, conforme NF 900012218 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001231 | 05/06/2019 | 447.20 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Importância que se empenha referete ao pagamento oom despesas de paes francês destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais de Campo, zona rural, conforme NF 900012219 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001235 | 05/06/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2019, CONFORME NFS-E 135. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/06/2019 | 1120.00 | 00026240734420 | JOSE OSMAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 560 litros de leite in natura, destinados as crianças da Creche Reino da felicidade deste Municipio, ref aos meses de Fevereiro e Março /2019, conforme nfa 37930 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/06/2019 | 1760.00 | 00026240734420 | JOSE OSMAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 880 litros de leite in natura, destinados as crianças da Creche Reino da felicidade deste Municipio, ref aos meses de ABRIL E MAIO/2019, conforme nfa 037940 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/06/2019 | 2238.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação veiculo para o TRansporte de alunos da Rede Municipal de ensino das Localidades: São Jose dos Alves, Riachão I, Riachão II e corrego do marco ate a sede deste Municipio, nos dias 18/03 a 11/04, em substituiçãoao Onibus Escolar que se encontra em manutenção, no veiculo 1330-PB, PERF TOTAL DE 62 KM, à serviço da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 001512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001243 | 06/06/2019 | 862.77 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 205,91 litros de gasolina destinados ao Veiculo CHEV/SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 4881 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001244 | 06/06/2019 | 703.80 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 167,97 litros de gasolina destinados ao Veiculo CHEV/SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-E 4877 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001245 | 06/06/2019 | 347.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 82,82 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-e 4878 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001241 | 06/06/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NFL NR 2254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001242 | 06/06/2019 | 683.73 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 185,79 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4876 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/06/2019 | 168.45 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha referente as despesas com serviços de cartório referente a aquisição de terreno para aquisição de uma escola padrão FNDE conforme recibo anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/06/2019 | 528.84 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de "Kits para bebê" para distribuição gratuita conforme nf 000945 em anexo. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2019 | 521.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na Manutenção da rede de Esgotos dos predios Publicos nesta cidade de Cajazeirinhas-PB, conforme nfs nr 001515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2019 | 61.73 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas cartorárias com com escritura com valor declarado terreno urbano situado na rua Francisco Pires S/Nº - centro na cidade de Cajazeirinhas medindo 50m x 80m perfazendo uma area total de 4.000 m -conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2019 | 2099.90 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas cartorárias com com escritura com valor declarado terreno urbano situado na rua Francisco Pires S/Nº - centro na cidade de Cajazeirinhas medindo 50m x 80m perfazendo uma area total de 4.000 m -conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001248 | 10/06/2019 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFS-E 635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0001256 | 10/06/2019 | 25000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com contratação para apresentação artistica da banda "Henry Freitas" para abrilhantar o evento do "São João antecipado" que sera realizado no municipio de Cajazeirinhas/PB no dia 15 de Junho de 2019.nf 000043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 10.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2019 | 11874.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/06/2019 | 5151.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO MES DE JUNHO/2019 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2019 | 0.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2019 | 10000.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS A GALDINO | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de locação e montagem de estrutura de palco, banheiros quimicos, gerador e sistema de sonorização para o evento do "São João antecipado" que sera realizado no municipio de Cajazeirinhas/PBno dia 15 de Junho de 2019.nf 000045 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Junho 2019 - conforme NFS-E 004845 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0001260 | 11/06/2019 | 10000.00 | 22072727000117 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com os serviços de apresentação de show musical com o artista "João André" no dia 15/06/2019, durante as festividades do "São João" antecipado do municipio de Cajazeirinhas conforme NF 000013em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2019 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha referente 01 (uma)diária para resolver assuntos administrativos Município na cidade de JoãoPessoa - PB conforme recibos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/06/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Junho na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/06/2019 | 800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com os serviços de "recondicionamento de um jogo de lamina da patrol conforme NF 435 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/06/2019 | 750.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios deste municipio - conforme NF 000048 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/06/2019 | 730.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços como costureira na confeções das bandeiras para o Pavilhao do São João Antecipado de Cajazeirinhas, que sera realizado nos dias 14/15 de Junho/2019 em Praça Publica neste Municipio, conforme nfs nr 001518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/06/2019 | 386.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços como costureira na confeções das bandeiras para o Pavilhao do São João Antecipado de Cajazeirinhas, que sera realizado nos dias 14/15 de Junho/2019 em Praça Publica neste Municipio, conforme nfs nr 001517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/06/2019 | 2605.00 | 00010248747452 | FIRMINO JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de Uma Apresentação Artistica do Cantor "FIRMINO ARAUJO", para abrilhantar o Evento do SÃO JOAO ANTECIPADO em praça Publica que sera realizado no dia 15 de Junho/2019, neste Municipio, conforme nfs nr 001516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/06/2019 | 138.48 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001267 | 12/06/2019 | 834.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E SALSICHAS) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.765 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001268 | 12/06/2019 | 757.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (verduras e frutas) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.766 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001269 | 12/06/2019 | 912.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E SALSICHAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.767 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001270 | 12/06/2019 | 2440.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.768 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001273 | 12/06/2019 | 383.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E SALSICHAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de CAMPO (FUNDAMENTAL), zona rural deste Municipio, conforme nf-e 001.773 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001274 | 12/06/2019 | 356.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de CAMPO (FUNDAMENTAL), zona rural deste Municipio, conforme nf-e 001.774 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001275 | 12/06/2019 | 234.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (IOGURTES) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.775 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001271 | 12/06/2019 | 284.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 001.771 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001272 | 12/06/2019 | 552.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados ao CRAS - centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.772 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/06/2019 | 261.00 | 00005534576405 | EVERALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação de serviço musical para a comemoração do São João do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), realizado no "CRAS" - conforme NF 001519 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/06/2019 | 180.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de trinta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Secretaria de Ação Social CRAS" situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000003em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/06/2019 | 360.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de sessenta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Secretaria de Ação Social SCFV" situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000004em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/06/2019 | 180.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de trinta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Creche reino da Felicidade - Mãe Lindalva situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000001 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/06/2019 | 408.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de sessenta e oito galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Escola Municipal Janduhy Carneiro" situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conformenf-e 000001 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/06/2019 | 234.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de trinta e nove galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Sede da Secretaria Municipal de Educação" situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000006 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/06/2019 | 560.00 | 00005247234430 | TADEU MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BALDE DE 20 lITROS (15w40) DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO LUBRIFICANTE PARA TRATOR E 06 LTS DE ÓLEO (5W30) SELENIA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, VEÍCULOS PESADOS: TRATORES E ONIBUS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 040364 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/06/2019 | 480.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de oitenta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Sede da Prefeitura Municipal situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000005 emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/06/2019 | 1402.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 peças (Lamina Patrol 3/4 (13 furo 3/4) curva, 26 paruso lamina trator e 26 porca sextavada para lamina destinados as manutenção da Maquina Motoniveladora Patrol do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 2993 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/06/2019 | 100.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados a manutenção da Pa Carregadeira do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 2994 em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/06/2019 | 2000.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente as despesas com a prestação dos serviços de um caminhão munck nas implantações e retiradas de postes duplos de 10 mts - para ornamentação do 12º São João Antecipado do municipio de Cajazeirinhas - coforme nf 000061 emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001289 | 17/06/2019 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de consultoria e acessoria juridica na área de direito administrativo junto ao municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de Maio/2019, Conforme NF 001480 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/06/2019 | 1628.80 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha com o pagamento dos servçios de confecção de apostilas com espiral e capa plástica destinadas as turmas de pré I e pré II das escolas do campo conforme NF 000053 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/06/2019 | 1097.50 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos daS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPO, ZONA RURAL deste Municipio, conforme nf-e 95. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/06/2019 | 1757.25 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos da ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDHUYR CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/06/2019 | 1542.25 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE " MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 94. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/06/2019 | 713.00 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Asssistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 91. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/06/2019 | 447.10 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao pagamento da compra de materiais eletricos destinados a secretaria de Obras e Serviços urbanos, para instalações elétricas para ligar equipamentos utilizados para a comemoraçãodo 12º São João antecipado deste Municipio, conformenf-e 005.795 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/06/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 2ª parcela do contrato firmado - conforme NF 262 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001307 | 19/06/2019 | 416.65 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONFORME REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE linguiça, peito de frango e ovos, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PARA REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio - CONFORME NF-e 900013578 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001308 | 19/06/2019 | 416.65 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONFORME REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE (LINGUIÇAS, PEITO DE FRANGO E OVOS), DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PARA REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONFORME NF-e 900013576. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/06/2019 | 2350.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/06/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/06/2019 | 898.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/06/2019 | 2420.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP deste MUNICIPIO, REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/06/2019 | 1098.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/06/2019 | 2809.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/06/2019 | 1058.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/06/2019 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/06/2019 | 1235.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/06/2019 | 598.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/06/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/06/2019 | 199.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/06/2019 | 730.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de som destinado as quadrilhas juninas das escolas municipais deste municipio conforme NF 001523 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/06/2019 | 1746.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001305 | 19/06/2019 | 1202.75 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COSTELAS, OVOS E FRAGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, ZONA RURAL- CONFORME NF 900013586EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001306 | 19/06/2019 | 1683.60 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE (COSTELAS, CARNE BOVINA, OVOS E PEITO DE FRANGO, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA "REINO DA FELICIDADE", ZONA URBANA - CONFORME NF 900013575 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001309 | 19/06/2019 | 1923.99 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (COSTELAS, FRANGOS, CARNE BOVINA E OVOS), DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. "JANDUHY CARNEIRO", ZONA URBANA- CONFORME NF 900013583 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/06/2019 | 3750.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/06/2019 | 1167.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/06/2019 | 21496.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/06/2019 | 6373.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/06/2019 | 3233.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/06/2019 | 1536.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA - CONTRATADOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/06/2019 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/06/2019 | 1936.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/06/2019 | 10383.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/06/2019 | 10741.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/06/2019 | 1298.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/06/2019 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/06/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/06/2019 | 2647.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/06/2019 | 5593.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/06/2019 | 938.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha referente as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de materiais para as diversas secretarias Municipais deste Municipio, conforme NF 001524 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0001321 | 19/06/2019 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF-C 1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/06/2019 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/06/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/06/2019 | 1045.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha ao pagamentos dos serviços prestados de show pirotecnico destinados a comemoração do aniversário de Emancipação Politica da Cidade e do São Joao Antecipado nos dias 14/15 de Junho/2019 em Praça Publica neste Municipio, conforme nfs a-2414 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/06/2019 | 1077.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/06/2019 | 969.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/06/2019 | 1398.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/06/2019 | 1198.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/06/2019 | 1133.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001297 | 19/06/2019 | 1045.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de troca do cilindro de lança traseira "Retroescavadeira" sendo 11 Horas/homem a R$ 95,00/hora, conforme NF-e 1522 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001298 | 19/06/2019 | 1045.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de troca de dois retentores da roda e retentores do diferencial dianteiro da pá carregadeira sendo 11/horas/homem a R$ 95/hora conforme nf 001521 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/06/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/06/2019 | 2117.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/06/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/06/2019 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/06/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/06/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/06/2019 | 998.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/06/2019 | 1428.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 19.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/06/2019 | 117.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL no dia 24.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/06/2019 | 834.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e salgados destinados as comemorações do São Joao Antecipado deste Municipio, relizados nos dias 14/15 de Junho/2019, conforme nfs nr 001526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/06/2019 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto ao Projeto de teatro para os alunos do SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, ref ao mes Maio/2019, neste Municipio, conforme nfs nr 001473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/06/2019 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto a oficina de Musicas para crianças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da Sabedoria da Secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes Maio/2019, neste Municipio, conforme nfs nr 1472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/06/2019 | 730.00 | 00021837216851 | LUIZ ERIVALDO COELHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços como PEDREIRO na recuperação de calçamentos em diversas ruas no distrito do São Braz deste Municipio, conforme nfs nr 001525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/06/2019 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/06/2019 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/06/2019 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/06/2019 | 5116.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001357 | 26/06/2019 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFS-E 840. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001366 | 27/06/2019 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF Junho/2019, CONF NFS1529. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/06/2019 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JUNHO/2019, CONFORME NFS NR 1530. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/06/2019 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 1527. pag ref Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001368 | 27/06/2019 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de consultoria e acessoria juridica na área de direito administrativo junto ao municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de Junho/2019, Conforme NF 001531 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/06/2019 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de JUNHO/2019 conforme NF 001535 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/06/2019 | 2600.00 | 00005924232476 | JOCIVAN SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados com uma equipe de 12 seguranças para a Festa DO SÃO JOAO ANTECIPADO DE CAJAZEIRINHAS, realizados nos dias 14 e 15 de junho/2019 em Praça Publica neste Municipio, conforme nfs nr 001539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001373 | 27/06/2019 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês JUNHO/2019 conforme NF 001536 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/06/2019 | 615.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de TROCAS E SUBSTITUIÇÕES DE EQUIPAMENTOS NA PARTE DIANTEIRA E TRAZEIRA da moto placa OGG 0360- CG Titan ESD conforme NF 001542 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/06/2019 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2019, CONF NFS NR 1540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/06/2019 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de JUNHO de 2019 conforme NF 001534 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/06/2019 | 323.00 | 00005839508411 | IVALCY JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços na Limpeza das vias do Distrito do São Braz, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 001541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/06/2019 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME NFS NR 1533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/06/2019 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 1528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001369 | 27/06/2019 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A JUNHO/2019, CONFORME NFS NR 001532 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001376 | 28/06/2019 | 4380.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NF NR 43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/06/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2019 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2019 | 735.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de três palmeiras imperial"G" para praça localizada em frente a igreja deste municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000.067 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/06/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/06/2019 | 6320.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/06/2019 | 12536.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/06/2019 | 4491.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSIP - EFETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/06/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/06/2019 | 12602.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2019 | 6990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2019 | 5494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2019 | 4219.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/06/2019 | 5292.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste Municipio, ref ao mes de JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2019 | 7590.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/05à 30/05. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/05 à 30/05. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/06/2019 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CRAS EFETIVOS deste Municipio, ref ao mes de JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2019 | 13662.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2019 | 2994.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2019 | 4950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/06/2019 | 3249.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2019 | 6991.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/05 à 30/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/06/2019 | 111.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/05 à 30/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/06/2019 | 5389.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2019 | 1714.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2019 | 7070.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2019 | 1875.00 | 32524565000164 | FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de produção, montagem e edição de documentário para a Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas, conforme nf 001567 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001419 | 28/06/2019 | 1124.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 001565 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001420 | 28/06/2019 | 1535.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DO "SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS Nr 001566 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/06/2019 | 625.00 | 00005244646427 | SEBASTIÃO ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de coffee breack para o "São João Antecipado" deste Municipio, conforme nfs nr 001569 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2019 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Maio na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/06/2019 | 18976.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEDUC - MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/06/2019 | 5838.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/06/2019 | 107276.06 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2019 | 9680.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/06/2019 | 16101.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/06/2019 | 31868.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/06/2019 | 60030.01 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2019 | 60686.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2019 | 11888.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2019 | 4380.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2019 | 4500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2019 | 6492.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2019 | 1042.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a Junho / 2019 - conforme nf 001568 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001424 | 28/06/2019 | 2400.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 1544. ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001425 | 28/06/2019 | 2960.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: SITIOS VALE VERDE, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA, IDELFONSO, MADRUGA DOS RODRIGUES, GADO BRAVO E MADRUGA ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1545. ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001426 | 28/06/2019 | 2600.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios (IDA E VOLTA),conforme nfs nr 1546. ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001427 | 28/06/2019 | 2190.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, total de 55 km diarios, sendo 202 dias letivos, somatorio de 11.110 km rodados,conforme nfs nr 1547. ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001429 | 28/06/2019 | 1850.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, 46 km diarios,conforme nfs nr 1548. ref ao mes Junho 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001431 | 28/06/2019 | 2650.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 1549 . ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001433 | 28/06/2019 | 1267.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo van/veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno da tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista com destino a sede deste município com percurso de ida e volta , perfazendo um total de 32,5 km diarios,conforme nfs nr 1550. ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001434 | 28/06/2019 | 3163.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguinteslocalidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (ALUNOS EJA),Sede do Municipio, perfazendo 78 km diarios,conforme nfs nr 001551. ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001436 | 28/06/2019 | 3180.00 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1552. ref ao mes de Junho/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001439 | 28/06/2019 | 3200.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, pervazendo um total de 81 km diarios,conforme nfsg nr 1553, ref ao mes de Junho / 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001440 | 28/06/2019 | 3350.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da Onça I, com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos EJA) perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 1554. ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001441 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 1555. ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001442 | 28/06/2019 | 2750.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1556. ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001443 | 28/06/2019 | 3120.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguinteslocalidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1558. ref ao mes de Junho 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001444 | 28/06/2019 | 2880.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1559, ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001445 | 28/06/2019 | 2850.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1560. ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001446 | 28/06/2019 | 2450.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1561. ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001447 | 28/06/2019 | 3050.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1562. ref ao mes de junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001448 | 28/06/2019 | 3050.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguinteslocalidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino ao Grupo Escolhar Conselho, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1557. ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO E DESPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/07/2019 | 100000.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de Um Terreno Medindo 80 Mts de Largura por 50 mts de comprimento, localizado a Rua Francisco Pires, neste Municipio de Cajazeirinhas, de Propriedade do Sr Crismarcos Rodrigues da Silva, para construção de Uma Escola Municipal PADRÃO FNDE, conforme Lei 439/2019, termo de acordo, termo de Avaliação de Imovel e Escritura do Terreno. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001460 | 01/07/2019 | 2012.49 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 597,18 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1132 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001461 | 01/07/2019 | 1763.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 523,18 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO CITY Placa:OFB 9618-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1133 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001463 | 01/07/2019 | 2849.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 688,17 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Chevrolet SPIN Placa:OGA 2602 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1136 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001464 | 01/07/2019 | 1647.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 397,91 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1137 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2019 | 417.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento dagua em tração animal no grupo escolar do sitio Cascão, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme nfs nr 1570 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2019 | 541.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas referente as taxas cartorárias com a prestação dos serviços de autenticação de documentos , reconhecimento de firma e procuração para "Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas" conforme NF 001572em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/07/2019 | 313.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao pagamento com despesas dos serviços de borracharia nos pneus da frota de Veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1573 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001470 | 01/07/2019 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFS-E 647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/07/2019 | 1346.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734,ref PARCELA 19, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/07/2019 | 1346.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734,ref PARCELA 20, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/07/2019 | 1346.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734,ref PARCELA 21, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001455 | 01/07/2019 | 146.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 35,32 Lt de gasolina destinados a moto CG fan Placa OGE 4340, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1126 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001456 | 01/07/2019 | 160.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 38,65 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1127 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001454 | 01/07/2019 | 1281.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 309,49 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1125. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/07/2019 | 1146.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na Limpezas de diversas ruas Urbanas e Praças neste Municipio, conforme nfs nr 001571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001457 | 01/07/2019 | 132.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 32 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1128 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001458 | 01/07/2019 | 1000.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 297,03 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1130 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001459 | 01/07/2019 | 2068.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 613,65 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1131 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001462 | 01/07/2019 | 2143.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 636,18 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pa Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1134 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001465 | 01/07/2019 | 214.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 51,76 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão TANQUE DO PAC2 da scretaria de agricultura, conforme NF 1138 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001466 | 01/07/2019 | 4296.88 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1.275,04 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina "RETRO ESCAVADEIRA", da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1139 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/07/2019 | 1350.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento com a aquisição de peças mangueiras, conexões e adaptadores para manutenção corretiva da maquina "Patrol" deste municipio de Cajazeirinhas conforme - NF-e 003.465 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/07/2019 | 100.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com os serviços de torno e solda para manutenção corretiva da maquina "Patrol" deste municipio de Cajazeirinhas conforme - NF-e 2019000 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/07/2019 | 6800.00 | 23429439000130 | J E CONSTRUÇÕES SERV. E INCORPORAAÇÕES EIRELLI EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços de elaboração do projeto de engenharia para construção de duas quadras escolar na zona rural, reforma da quadra esportiva municipal e reforma e manutençõ de unidades escolares conforme nf 1000018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/07/2019 | 615.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de TROCAS E SUBSTITUIÇÕES DE EQUIPAMENTOS NA PARTE DIANTEIRA E TRAZEIRA e revisão geral da moto placa OGE 4340/PB - marca/modelo Honda CG 150 conforme NF 001574 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | Importância que se empenha referente a "ART" para projeto de abastecimento de água nas comunidades rurais Barrocão e Riacho Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0001478 | 02/07/2019 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1010763 ref ao mes de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/07/2019 | 139.37 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/07/2019 | 88.77 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 48674 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/07/2019 | 658.00 | 03604410000130 | UNDIME | Importância que se empenha referente ao termo de filiação da - UNDIME -2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | Importância que se empenha referente a taxa de emissão da "ART" de elaboração do projeto de engenharia para à construção de duas quadras escolar na zona rural do Município de Cajazeirinhas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/07/2019 | 1051.31 | 24510638000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE POMBAL | Importância que se empenha referente as despesas com serviços referente a taxa de escrituração de um terreno para construção de uma escola de seis salas padrão FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/07/2019 | 61.73 | 24510638000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE POMBAL | Importância que se empenha referente as despesas com serviços referente a taxa de escrituração de um terreno para construção de uma escola de seis salas padrão FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001487 | 03/07/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2019, CONFORME NFS-E 147. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001485 | 03/07/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NF-E 144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001488 | 03/07/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2019, CONFORME NFS-E 148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001489 | 03/07/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2019, CONFORME NFS-E 149. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/07/2019 | 1230.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos em peças e componentes da Frota de maquinas pesadas, cubo trator II, ponta de eixo da Caminhao Basculante e cilindro e porca de sustentação da Retroescavadeira Agricola da Secretaria de Agriculturadeste Municipio, conforme nfs 000094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001486 | 03/07/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2019, CONFORME NF-E 146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/07/2019 | 6800.00 | 23429439000130 | J E CONSTRUÇÕES SERV. E INCORPORAAÇÕES EIRELLI EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços de elaboração do projeto de engenharia para construção de duas quadras POLIESPORTIVAS localizadas No distrito de SÃO BRAZ E NA COMUNIDADE DO SITIO PAU FERRADO, neste Municipio, conforme nf 1000018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/07/2019 | 403.76 | 07529125000152 | AESA - PARAIBA | Importância que se empenha referente ao pagamento com taxa de obtenção de licença para obra hídrica, para implantaçãodo sistema de abastecimento de água de comunidades rurais do município de Cajazeirinhas - PB conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001491 | 04/07/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NFL NR 2281 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/07/2019 | 521.00 | 00070136834426 | WILLIANS DENNYS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na limpeza de diversas ruas nesta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 001575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/07/2019 | 730.00 | 00069174717472 | MANOEL MICIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços de confecção e substituição das "unhas" da concha da pá dianteira da "retroescavadeira" e serviços e serviços de solda do carroção do Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 001576 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001497 | 08/07/2019 | 5001.18 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 1316,1 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 26280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001498 | 08/07/2019 | 5871.60 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.545,15 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001500 | 08/07/2019 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de dois baldes com 20Kg cada de óleo lubrificante 15w40 para utilização no caminhão tanque e na pá carregadeira do Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 002053 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001501 | 08/07/2019 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de dois baldes com 20Kg cada de óleo hidraulico dulub para utilização em maquinas pesadas deste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 002056 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001502 | 08/07/2019 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de dois baldes com 20Kg cada de graxa para lubrificação para utilização em maquinas pesadas deste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 002055 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001504 | 08/07/2019 | 5982.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos destinados a Manutenção da Iluminação Publica das ruas desta cidade de Cajazeirinhas, conforme nf-e 006.3413 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/07/2019 | 300.00 | 05802536000144 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA - CASA CARDAN | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à prestação de serviços de manutenção de solda em duas conexões e confecção de roscas curva do cabeçote e rosca do flange para utilização na maquina "patrol" deste Município de Cajazeirinhas conforme NF 2019000 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001499 | 08/07/2019 | 875.03 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230,273 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/07/2019 | 1840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 baterias M150BD MFA MOURA destinados ao veiculo Onibus escolar Volare PLaca QFG 0093-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.399 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001495 | 08/07/2019 | 2474.59 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 651,208 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2050 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001496 | 08/07/2019 | 2206.73 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 580,72 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2048 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001503 | 08/07/2019 | 270.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de três baldes com 20 Kg cada de óleo lubrificante da marca "arla 32 dunax" para utilização nos onibus escolares deste Município de Cajazeirinhas conforme nf-e 002050 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001506 | 08/07/2019 | 2468.52 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos das Escolas Municipais situadas "no campo e na zona rural" conforme NF 038289 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001507 | 08/07/2019 | 3899.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos da "Creche Municipal" situada "na zona urbana" conforme NF 038288 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001508 | 08/07/2019 | 3915.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos DO "ENSINO FUNDAMENTAL" conforme NF 038.287 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Julho 2019 - conforme NFS-E 004882 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/07/2019 | 1905.23 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a JUNHO//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/07/2019 | 204.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a JUNHO//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/07/2019 | 147.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do períodp de 01/06 à 28/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/07/2019 | 2043.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM MES DE JUNHO no dia 28/06 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2019 | 2936.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/07/2019 | 261.00 | 00013175261809 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços na limpeza e carpinagem de erva daninha do Campo de Futebol "DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA", nesta cidade de Cajazeiirnhas, conforme nfs nr 001580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2019 | 920.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de prestação dos serviços de inscrição do time Cruz Azul Futebol Clube da Cidade de Cajazeirinhas, e taxa de arbitragem no campeonato regional denominado "Terceira Copa Integração de Futebol amador" - edição 2019 - conforme Nf-A 001748 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001521 | 11/07/2019 | 330.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de 01 camara de ar ,para utilização da maquina "Motonivedora PATROL PAC2" da "Secretaria de Agricultura" deste Municipio, conforme nfs-e 003.406 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001516 | 11/07/2019 | 259.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento com despesas de aquisição de material de expedientes destinados a manutenções de diversas salas desta Administração, deste Municipio conforme NF 001023 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/07/2019 | 657.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1584 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/07/2019 | 139.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de um aparelho celular marca "BLU TANK II" para utilização da Ouvidoria Municipal de Cajazeirinhas conforme NF-e 004667 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/07/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001518 | 11/07/2019 | 384.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empennha para pagamento do serviços Graficos de Materiais( Boletins e fichas) destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NFs 001814 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001519 | 11/07/2019 | 368.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empennha para pagamento do serviços Graficos de Materiais( Adesivos, Blocos, Panfletos e Envelopes) destinados as manutenções da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NFs 001813 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/07/2019 | 2650.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com a manutenção preventiva dos equipamentos (instalação e Manutenção de sistemas centrais de Ar Condicionado, ventilaçao e refrigeração) de diversos orgãos da Secretaria de Educação, conforme NFs-e 84 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001522 | 11/07/2019 | 14151.00 | 31893895000164 | DP CONSTRUÇÃO URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM | Valor que se empenha ao Pagamento da 1ª medição referente ao serviço de Reforma da Quadra Poliesportiva Escola " EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA" deste Municipio, conforme planilhas e nfs- 000003. | 00032019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001517 | 11/07/2019 | 229.65 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento com despesas de aquisição de material de expedientes destinados a manutenções da Secretaria de Ação social, deste Municipio conforme NF 001024 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/07/2019 | 95.00 | 00007279768423 | LUANA MARA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente 01 (uma)diária para secretaria municipal de educação para resolver assuntos relacionados à educação do Município na Foco Assessoria e Consultoria na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/07/2019 | 300.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha referente as despesas com serviços de cartório conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/07/2019 | 1300.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente as despesas com a prestação dos serviços de implantação e padronização de energia padrão trifásico, retirada de poste e lançamento de ramal trifásico 4 x 16 e quadro interno na Escola Janduhy Carneiro do Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 000066 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/07/2019 | 106.72 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços atualização (averbação) de escrituras pertencente ao Municipio de Cajazeirinhas - PB conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/07/2019 | 18.81 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços atualização (averbação) de escrituras pertencente ao Municipio de Cajazeirinhas - PB conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/07/2019 | 95.00 | 00009489072400 | KAENIO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas do secretario municipal de finanças para resolver assuntos relacionados à sua pasta na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/07/2019 | 1260.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 peças (Lamina Patrol 3/4 (13 furo 3/4) destinados as manutenção da Maquina Motoniveladora Patrol do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 3115 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/07/2019 | 1365.00 | 40839946000160 | SEMENTES DO VALE LTDA - HORTIVALE | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de diversos tipos de sementes para "Feira de Agricultura Familiar" conforme Nf- e 012.265 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/07/2019 | 95.00 | 00007715503401 | GERALDO DE ASSIS CEZARIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,viagem para tratar de assuntos relacionados a sua pasta na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/07/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/07/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/07/2019 | 998.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/07/2019 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001537 | 15/07/2019 | 2125.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de reparos no eixo do pião do diferencial Dianteiro (tração) do Trator New Holland, sendo 25 Horas/homem a R$ 85,00/hora, conforme NF-e 1585 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/07/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/07/2019 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/07/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/07/2019 | 1154.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/07/2019 | 802.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/07/2019 | 1398.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/07/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/07/2019 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/07/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001538 | 15/07/2019 | 3600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 04 PNEU 215/75 R17.5, destinados ao veiculo Onibus escolar Volare PLaca QFG 0093-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.410 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001539 | 15/07/2019 | 2700.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 03 PNEU 215/75 R17.5, destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca OFC 2749-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.411 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/07/2019 | 1710.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de 45 Apostilas com arpiral e capas plasticas destinados as turmas de Martenal II da CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, "MAE LINDALVA" deste Municipio, conforme nfs 569. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/07/2019 | 3984.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/07/2019 | 1167.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/07/2019 | 20252.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/07/2019 | 6373.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/07/2019 | 3133.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/07/2019 | 876.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA - CONTRATADOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/07/2019 | 900.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/07/2019 | 1936.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/07/2019 | 11224.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/07/2019 | 11474.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/07/2019 | 1298.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/07/2019 | 1518.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/07/2019 | 2729.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/07/2019 | 1058.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/07/2019 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/07/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/07/2019 | 798.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/07/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/07/2019 | 199.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/07/2019 | 2430.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/07/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/07/2019 | 898.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/07/2019 | 2583.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP deste MUNICIPIO, REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/07/2019 | 1098.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/07/2019 | 1398.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/07/2019 | 4635.00 | 14140752000162 | INOVE GRAFICA & EDITORA - JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de cadernos capa dura destinados aos alunosda escola "Janduhy Carneiro" ensino fundamental anos iniciais 6 ao 9 anos - conforme NF 480 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/07/2019 | 398.55 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 49234 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/07/2019 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NF 001877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/07/2019 | 1200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com aquisição do vidro para o para-brisa do veículo "Fiat Toro" placa QFF2423 conforme NF-e 002453 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001581 | 17/07/2019 | 636.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes e embutidos) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.799 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001582 | 17/07/2019 | 749.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.800 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001583 | 17/07/2019 | 1175.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.801 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001584 | 17/07/2019 | 534.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes e embutidos) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.802 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001585 | 17/07/2019 | 331.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados ao CRAS - centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.806 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001586 | 17/07/2019 | 265.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (iorgute) destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 001.807 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/07/2019 | 625.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de som destinado a abertura do "Centro de Geração e Renda" neste municipio de Cajazeirinhas conforme NF 00586 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/07/2019 | 282.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao pagamento da compra de seis tubos de esgoto de 200mm para utilização em serviços diversos pela Secretária de Obras conforme - NF 005.947 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001591 | 18/07/2019 | 1050.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 PNEUs 215/75 R17.5 e uma camara 7.00-7.50-16", destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca OFB 9618-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.415 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/07/2019 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NF 001899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/07/2019 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas do secretario municipal de finanças para reunião com o governador do Estado da Paraíba na cidade de João Pessoa - PB - Conforme oficios em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/07/2019 | 95.00 | 00009489072400 | KAENIO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas do secretario municipal de finanças para reunião com o governador do Estado da Paraíba na cidade de João Pessoa - PB - Conforme oficios em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/07/2019 | 1344.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha ao referente ao pagamento do licenciamento do veículo SPLINT PLACA: OGA 2602-PB, da secretaria de educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/07/2019 | 208.88 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL LOGÍSTICA E TEC. | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviço de reboque do veículo Spin de marca chevrolet placa OGA 2602 - PB disponibilizado a Secretaria de Educação do Municipio de Cajazeirinhas conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/07/2019 | 5292.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de Julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/07/2019 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto ao Projeto de teatro para os alunos do SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, ref ao mes Junho /2019, neste Municipio, conforme nfs nr 001588. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/07/2019 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto a oficina de Musicas para crianças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da Sabedoria da Secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes Junho/2019, neste Municipio, conforme nfs nr 1587. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/07/2019 | 837.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha ao referente ao pagamento do licenciamento do veículo Sandero QFG 0830 - PB, da secretaria de ação social - programa bolsa família deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/07/2019 | 78.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças (retentor) para serviços de manutenção no trator "New Holland TL 85" do Município de Cajazeirinhas conforme NF 031.247 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/07/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 3ª parcela do contrato firmado - conforme NF 271 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/07/2019 | 3714.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM MES DE JULHO no dia 09.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/07/2019 | 2377.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM MES DE JULHO no dia 10.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/07/2019 | 855.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM MES DE JULHO no dia 19.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/07/2019 | 9202.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/07/2019 | 2192.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/07/2019 | 5173.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE JULHO/2019 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/07/2019 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 19.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/07/2019 | 17.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do CIDE NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/07/2019 | 700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios deste municipio - conforme NF 000054 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/07/2019 | 700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios deste municipio - conforme NF 000055 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/07/2019 | 300.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com serviços de cartório "procuração pública, autenticações, reconhecimento de firma e cópias conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001615 | 23/07/2019 | 1408.68 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE (COSTELAS, CARNE BOVINA, OVOS E PEITO DE FRANGO, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA "REINO DA FELICIDADE", ZONA URBANA - CONFORME NF 900016831 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001616 | 23/07/2019 | 1006.18 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COSTELAS, OVOS E FRAGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, ZONA RURAL- CONFORME NF 900016834EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001617 | 23/07/2019 | 1609.97 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (COSTELAS, FRANGOS, CARNE BOVINA E OVOS), DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. "JANDUHY CARNEIRO", ZONA URBANA- CONFORME NF 900016828 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001620 | 23/07/2019 | 2340.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha ao pagamento da compra de dois pneus, duas camaras de ar e dois protetores de aro destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca OFC 2749-PB, da "Secretaria de Educação" deste Municipio, conforme nf-e 003.423 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/07/2019 | 70.00 | 00007279768423 | LUANA MARA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente 01 (uma)diária para secretaria municipal de educação referente à motorista com destino a ciade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001618 | 23/07/2019 | 294.20 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONFORME REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE linguiça, peito de frango e ovos, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PARA REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio - CONFORME NF-e 900016836 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001619 | 23/07/2019 | 2900.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com a aquisição de um "Pneu 1400x24 10L SGG" ,para utilização da maquina "Motonivedora PATROL PAC2 da "Secretaria de Agricultura" deste Municipio, conforme nf-e 003.424 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001625 | 24/07/2019 | 4380.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NF NR 44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/07/2019 | 273.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de equipamentos de informatica web cam, suporte para camara e cabo extensor para transmissão ao vivo das licitações conforme NF-e 1519 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/07/2019 | 1352.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734,ref PARCELA 22, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/07/2019 | 1352.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734,ref PARCELA 23, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/07/2019 | 1148.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de peças destinadas as Manutenções do veiculo FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) no gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nf-e 038.073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/07/2019 | 252.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha ao referente ao pagamento da prestação de serviços mecanica no veiculo FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) no gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nfs-e 17518 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001629 | 25/07/2019 | 59800.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de Um veiculo TIPO SAVEIRO RB MBVS VOLKSWAGEM ANO 2019 MOD 2019 COR BRANCO CRISTAL destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 041.701. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001631 | 25/07/2019 | 1376.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Importância que se empenha referete ao pagamento das despesas com aquisição de pão francês destinados a merenda escolar dos alunos da escola "Janduhy Carneiro" conforme NFa 050806 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001632 | 25/07/2019 | 423.55 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de pães francês destinados a merenda escolar dos alunos da "Creche Municipal Mãe Lindalva", zona urbana deste Municipio, conforme NF 050817 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001633 | 25/07/2019 | 443.76 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Importância que se empenha referete ao pagamento oom despesas de paes francês destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais de Campo, zona rural, conforme NF 050822 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001630 | 25/07/2019 | 435.54 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de bolos destinados ao SCFV da secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme nf-e 050850. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/07/2019 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa" referente ao mês de Junho de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/07/2019 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa" referente ao mês de Julho de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/07/2019 | 83.14 | 00006023159486 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE LACERDA | Importância que se empenha referente a despesa com pagamento de "Beneficio emergêncial no pagamento" da conta de energia que encontrava-se cortada a dois dias conforme comprovantes em anexo- conta referente a Junho 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/07/2019 | 102.22 | 00006023159486 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE LACERDA | Importância que se empenha referente a despesa com pagamento de "Beneficio emergêncial no pagamento" da conta de energia que encontrava-se cortada a dois dias conforme comprovantes em anexo- conta referente a Maio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0001638 | 26/07/2019 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF-C 1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001655 | 29/07/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NF-E 156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/07/2019 | 2505.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/07/2019 | 1355.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao pagamento com despesas dos serviços de borracharia nos pneus da frota de Veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1590 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUlHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/07/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Julho na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001653 | 29/07/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2019, CONFORME NFS-E 153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001645 | 29/07/2019 | 1511.24 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 448,44 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1156 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001646 | 29/07/2019 | 1199.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 356,08 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO CITY Placa:OFB 9618-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1157 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001648 | 29/07/2019 | 1795.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 433,65 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Chevrolet SPIN Placa:OGA 2602 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1159 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001649 | 29/07/2019 | 1209.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 292,16 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1160 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001652 | 29/07/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2019, CONFORME NFS-E 155. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/07/2019 | 307.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha ao referente ao pagamento do licenciamento 2019 do veículo ONIBUS ESCOLAR (Programa Caminho da Escola) PLACA: QFG 0093-PB, da secretaria de educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001662 | 29/07/2019 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFS-E 879. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001639 | 29/07/2019 | 975.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 235,52 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1148 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001656 | 29/07/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2019, CONFORME NFS-E 150. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001642 | 29/07/2019 | 179.88 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 43,45 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1152 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001640 | 29/07/2019 | 198.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 47,89 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1149 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001641 | 29/07/2019 | 175.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 42.28 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1151 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001643 | 29/07/2019 | 2400.59 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 712,34 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1154 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001644 | 29/07/2019 | 468.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 139,16 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1153 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001647 | 29/07/2019 | 2149.15 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 637,73 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pa Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1158 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001650 | 29/07/2019 | 204.68 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 49,44 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão TANQUE DO PAC2 da scretaria de agricultura, conforme NF 1161 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001651 | 29/07/2019 | 2729.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 810,08 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina "RETRO ESCAVADEIRA", da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1162 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001654 | 29/07/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2019, CONFORME NF-E 154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/07/2019 | 380.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de duas palmeiras cica revoluta"M", palmeira areca bambu e um jarro redondo médio para praça localizada em frente a prefeitura deste municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000.068 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/07/2019 | 2605.00 | 00069174717472 | MANOEL MICIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de soda no H, na concha dianteira e trazeira da Retroescavadeira e soda na concha dianteira da Pá mecanica, maquina pertencente ao PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 001589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2019 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2019 | 730.00 | 00014010907452 | GILIARD FARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação de serviços de manutenção corretiva na parte elétrica dos veículos carro pipa e caçamba da frota municipal de Cajazeirinhas conforme NF 1617 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2019 | 6320.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2019 | 2753.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CRAS EFETIVOS deste Municipio, ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2019 | 13227.31 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2019 | 3992.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2019 | 365.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha refente ao pagamento com a prestação dos serviços para fornecimento de bolos e salgados destinados aos grupos de Convivência da Secretaria de Assistência Social de Cajazeirinhas conforme Nf 001614 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2019 | 6447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2019 | 11754.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2019 | 4491.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSIP - EFETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2019 | 4441.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2019 | 12137.13 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2019 | 8986.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2019 | 5494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na Limpezas de diversas ruas Urbanas e Praças neste Municipio, conforme nfs nr 001611 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2019 | 7590.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2019 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste Municipio, ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2019 | 18976.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEDUC - MDE/ MANUT DA SECRETARIA, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2019 | 101262.03 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2019 | 6237.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2019 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2019 | 11888.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2019 | 5203.68 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2019 | 15669.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2019 | 9680.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2019 | 32268.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2019 | 57058.11 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2019 | 56120.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2019 | 6492.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001708 | 30/07/2019 | 520.98 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) DA AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf 052253 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2019 | 5462.50 | 68246842000242 | ALL PICK-UP - INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPOTAS LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de uma capota destinada à saveiro da Secretaria de Educação para transporte da merenda escolar das escolas do Municipio de Cajazeirinhas conforme NF-e 403 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2019 | 3293.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2019 | 6991.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2019 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2019 | 5389.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001677 | 30/07/2019 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFS-E 660 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001702 | 30/07/2019 | 2360.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 00116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2019 | 625.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de "Comunicação Institucional" para a Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas referente aos meses de Junho e Julho de 2019 conforme NF 001613 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001707 | 30/07/2019 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de consultoria e acessoria juridica na área de direito administrativo junto ao municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de Julho/2019, Conforme NF 001615 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2019 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de JULHO/2019 conforme NF 001628 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2019 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 1618. pag ref Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2019 | 139.37 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2019 | 192.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2019 | 216.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2019 | 2936.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2019 | 2372.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM MES DE JULHO no dia 30.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2019 | 130.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL no dia 24.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2019 | 1.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL no dia 25.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001739 | 31/07/2019 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês JULHO/2019 conforme NF 001629 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2019 | 22.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS, DEBITADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÕES DA CONTA TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO, DEBITADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2019 | 275.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2019 | 521.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM, DEBITADAS NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2019 | 274.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2019 | 168.32 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA de prorrogação do convenio nº 1004010-17 objeto: elaboração de Projeto executivo e construção de praça de eventos e a tarifa de prorrogação do convenio 1039727-31 objeto de construção de portais turisticos nesta cidade Cajazeirinhas, CONFORME GUIA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/07/2019 | 59.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS, DEBITADO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2019 | 102209.78 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECUÇO JUNTO AO TESOURO NACIONAL - UNIÃO DE CONVENIO FIRMADOS ENTRE AS PARTES PARA CONSTRUÇÃO DE COMPO DE FUTEBOL, CONFORME GRU Nº2019/180006/0030580464 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001711 | 31/07/2019 | 3200.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, pervazendo um total de 81 km diarios,conforme nfsg nr 1599, ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001712 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 1598. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001713 | 31/07/2019 | 2880.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1600, ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001714 | 31/07/2019 | 2400.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 1607. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001715 | 31/07/2019 | 2850.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1592. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001716 | 31/07/2019 | 3163.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguinteslocalidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (ALUNOS EJA),Sede do Municipio, perfazendo 78 km diarios,conforme nfs nr 001593. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001717 | 31/07/2019 | 2600.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios (IDA E VOLTA),conforme nfs nr 1594. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001718 | 31/07/2019 | 2750.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1595. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001719 | 31/07/2019 | 3350.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da Onça I, com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos EJA) perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 1596. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001720 | 31/07/2019 | 1850.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, 46 km diarios,conforme nfs nr 1597. ref ao mes JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001721 | 31/07/2019 | 1267.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo van/veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno da tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista com destino a sede deste município com percurso de ida e volta , perfazendo um total de 32,5 km diarios,conforme nfs nr 1609. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001722 | 31/07/2019 | 2960.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: SITIOS VALE VERDE, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA, IDELFONSO, MADRUGA DOS RODRIGUES, GADO BRAVO E MADRUGA ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1608. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001723 | 31/07/2019 | 2650.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 1591 . ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001724 | 31/07/2019 | 3120.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguinteslocalidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1606. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001725 | 31/07/2019 | 2450.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1604. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001726 | 31/07/2019 | 3180.00 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1603. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001727 | 31/07/2019 | 2190.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, total de 55 km diarios, sendo 202 dias letivos, somatorio de 11.110 km rodados,conforme nfs nr 1602. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001728 | 31/07/2019 | 3050.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1601. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001729 | 31/07/2019 | 3050.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguinteslocalidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino ao Grupo Escolhar Conselho, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1605. ref ao mes de JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2019 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 baterias destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca OGE 7250-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.433 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001731 | 31/07/2019 | 8019.00 | 31893895000164 | DP CONSTRUÇÃO URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM | Valor que se empenha ao Pagamento da 2ª medição referente ao serviço de Reforma da Quadra Poliesportiva Escola " EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA" deste Municipio, conforme planilhas e nfs- 000004. | 00032019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2019 | 417.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento d'agua em tração animal no grupo escolar do sitio Cascão, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme nfs nr 1633 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2019 | 1042.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a Julho 2019 - conforme nf 001632 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2019 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JULHO/2019, CONFORME NFS NR 1621. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001748 | 31/07/2019 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF Julho/2019, CONF NFS1620. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2019 | 700.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com serviços de locação de uma moto Honda/CG 125 titan KS ano 2001 cor vermelha placa OGE 4797/PB destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF 001634 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2019 | 95.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PM CAJAZEIRINHAS PRECATORIO 71.036-8 NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2019 | 42.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA PM CAJAZEIRINHAS PRECATORIO 71.036-8, DEBITADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, DEBITADO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2019 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto ao Projeto de teatro para os alunos do SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, ref ao mes Julho /2019, neste Municipio, conforme nfs nr 001623. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2019 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto a oficina de Musicas para crianças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da Sabedoria da Secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes Julho/2019, neste Municipio, conforme nfs nr 1622. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA PSB FNAS, DEBITADO NO DIA 01 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA PSB FNAS, DEBITADO NO DIA 19 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA GBF FNAS, DEBITADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancária. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2019 | 209.00 | 00006069635884 | JOSE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de pinturas dos Bancos da Praça do Paço desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nfs nr 001635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2019 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A JULHHO/2019, CONF NFS NR 1627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2019 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de JUNHO de 2019 conforme NF 001626 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2019 | 3992.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, DEBITADO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2019 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME NFS NR 1625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2019 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 1619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001744 | 31/07/2019 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A JULHO/2019, CONFORME NFS NR 001624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2019 | 3671.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2019 | 167.70 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de um colchão "D20" 0,78x1,88x12 para doação conforme parecer em anexo pela "Secretaria de Ação Social conforme NF-e 004997 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001764 | 01/08/2019 | 519.08 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentoo de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação" deste Municipio, conforme nf-e 051. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001765 | 01/08/2019 | 366.31 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentoo de materiais de limpeza destinados a PREDIO desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2019 | 1457.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2019 | 8425.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/08/2019 | 961.90 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Produtos cosmeticos destinados ao cursos de Escovas e Penteados oferecidos pelo CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 1498. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001774 | 06/08/2019 | 1500.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados as manutenções do Veiculo SANDERO placa:QFG 0830-PB, pertecente ao Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nf-e 006.837. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/08/2019 | 709.00 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Construção destinados a manutenções de orgãos publicos junto a Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, conforme nf-e 052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/08/2019 | 1400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios deste municipio - conforme NF 000060 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001773 | 06/08/2019 | 2000.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados as manutenções do Veiculo Fiat Tora placa: QFF 2423-PB, (locado) do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nf-e 006.836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001781 | 06/08/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NFL NR 2305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0001780 | 06/08/2019 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Softwares de administração Publica: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de Pagamento, Portal da Transparencia e sistemas de Tributos, conforme nfs-e 1010947 ref ao mes de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001775 | 06/08/2019 | 3288.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados as manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR placa:QFG 0093-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 006.838. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001776 | 06/08/2019 | 3950.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados as manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR placa:OGE 7250-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 006.839. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001777 | 06/08/2019 | 3780.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados as manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR placa: OFB 9618-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 006.840. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001778 | 06/08/2019 | 1500.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados as manutenções do Veiculo FIAT MOBI PLACA: OGA 2382-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 006.841. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001779 | 06/08/2019 | 2500.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados as manutenções do Veiculo SPIN PLACA: OGA 2602-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 006.842. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/08/2019 | 487.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha ao referente ao pagamento do licenciamento 2019(1 emplacamento) do veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/08/2019 | 1402.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha ao pagamento da aquisição de materiais esportivos bolas esportivas "FUTSAL, FUTCAMPO e VOLEY" destinados a Secretaria de Esporte deste Municipio, conforme nf-e 2962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/08/2019 | 540.00 | 33142554000182 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA DONA LENI EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 36 refeições com refrig detinados aos conselheiros tutelares deste Municipio, durante uma capacitação na cidade de Patos-PB, conforme nf-e 0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/08/2019 | 140.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para participação no "Seminário de formação para para Conselho Tutelar nos dias 07 e 08 de Agosto de 2019" na cidade de Pombal - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001786 | 07/08/2019 | 4146.83 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.091,27 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001787 | 07/08/2019 | 5849.07 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 1.539,23 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 26280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001788 | 07/08/2019 | 862.60 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 580,72 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2114 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001789 | 07/08/2019 | 868.79 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 228,63 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO MARCO POLO VOLARE ESCOLAR PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2115 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/08/2019 | 261.00 | 00065450078234 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação de serviços na manutenção do onibus escolar placa OFC9618, referente ao embuchamento dianteiro conforme NF-e 001639 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001785 | 07/08/2019 | 1191.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 313,42 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS - CMDI, CMDM, CMA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/08/2019 | 200.00 | 11667868000166 | ACONTESSER - ASSOC. DE CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com quatro inscrições conselheiros tutelares deste municipio para participar de um seminário de formação para conselheiro tutelar nos dias 07 e 08 de Agosto de 2019 na cidade de Pombal - PB - conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/08/2019 | 7731.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com os serviços de roço em estradas vicinais das comunidades, Pau Ferrado, Riacho Fechado, Barrento, Boa União, Cascão, São Braz 1 e 2, São José dos Alves, Umburaninha, compreendendo um totalde 85,90 Km - conforme NF 0045 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001796 | 08/08/2019 | 1328.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste Municipio,conforme nf-e 038.400 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001797 | 08/08/2019 | 979.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio,conforme nf-e 038.401 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001795 | 08/08/2019 | 596.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento das despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura Municipal deste Municipio,conforme nf-e 038.404 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/08/2019 | 198.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Carro de Som para o Projeto "ACORDO LEGAL" junto ao PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA" DO GOVERNO DO ESTADO, nesta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 001641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/08/2019 | 625.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na Locação de Som, durante a realização da Feira da AGRICULTURA FAMILIAR, no evento do DIA DO AGRICULTOR, neste Municipio, conforme nfs nr 001640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/08/2019 | 1420.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 peças (Lamina Patrol 3/4 (13 furo 3/4) e duas correias da bomba dágua 416 d/e destinados as manutenção da Maquina Motoniveladora Patrol do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 3201 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Agosto 2019 - conforme NFS-E 004914 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/08/2019 | 250.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de um aparelho celuar intelbras dual chip preto para utilização pela secretaria de administração do municipio de Cajazeirinhas conforme NF-e 1537 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001803 | 09/08/2019 | 450.26 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 122,35 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4960 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001802 | 09/08/2019 | 668.69 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 159,59 litros de gasolina destinados ao Veiculo CHEV/SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-E 4961 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001804 | 09/08/2019 | 3300.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação mensal de um veículo automotor, tipo van/veraneio/similar, com capacidade minima para (04) quatro passageiros, para o transporte diário de estudantes para rede de ensino municipal/estadual no turno manhã, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I, e Bela Vista, com destino a sede do municipio perfazendo um total de 84 KM diários - conforme NF 001610 - mês Maio Julho 2019 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001808 | 12/08/2019 | 199.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 47,73 litros de gasolina destinados ao Veiculo CHEV/SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-E 4966 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001807 | 12/08/2019 | 458.09 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 124,48 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4965 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/08/2019 | 1964.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/08/2019 | 2.78 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/08/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/08/2019 | 1199.60 | 12679494000161 | MODELLINA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais Esportivos destinados a Secretaria de Esporte deste Municipio, para premiação do Campeonato de Futebol realizado neste Municipio, conforme nf-e 597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/08/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/08/2019 | 4255.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM MES DE JULHO no dia 09.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/08/2019 | 5200.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE AGOSTO/2019 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/08/2019 | 0.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 09.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/08/2019 | 157.00 | 00066586070449 | ADAO BALBINO DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de prestação dos seviços de limpeza na "Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Alves de Lima" localizada na zona rural da Cidade de Cajazeirinhas no "Sitio São José dos Alves" conforme Nf 001643 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/08/2019 | 1528.10 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com aquisição de diveros materiais elétricos para manutenções diversas pela Secretaria de Obras do município de "Cajazeirinhas" conforme NF-e 006.082 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/08/2019 | 1089.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de construções destinados a Secretaria de Obras e serviços Urbanos deste Municipio, conforme conforme nf-e 3279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/08/2019 | 1355.00 | 00013175261809 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços na Limpeza e Manutenção da caixa dagua de diversos Predios Publicos deste Municipio de Cajazeiirnhas, conforme nfs nr 001645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/08/2019 | 469.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de ensino para o Centro de Especialidades em reabilitação na cidade de Sousa-PB, conforme nfs nr 001644. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/08/2019 | 640.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | Importância que se empenha com o pagamento das despesas com aquisições de peças para manutenção corretiva do carro pipa conforme NF-e 391 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/08/2019 | 1712.80 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE " MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 102. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/08/2019 | 1957.45 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos da ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDHUYR CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 99. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/08/2019 | 1222.60 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos daS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPO, ZONA RURAL deste Municipio, conforme nf-e 103. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/08/2019 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NF 001913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/08/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AGOSTO/2019.- NF 1002949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/08/2019 | 919.70 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO - ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Vendas de 02 Passagens Aereas (EMPRESA GOL) do Sr Prefeito Municipal Francisco de Assis Rodrigues de Lima e Sr Edney Pires - Sec. de Saúde deste Municipio, Saindo de RECIFE-PE COM DESTINO A BRASILIA-DF, afim de tratar de assuntos sobre recursos de Convenios para este Municipio de Cajazeirinhas, conforme nfs-e 281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/08/2019 | 300.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 Mancal grade Aradora a Graxa destinados ao TRator II da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/08/2019 | 9.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PM CAJAZEIRINHAS PRECATORIO 71.036-8 NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/08/2019 | 105.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGOCRAFO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com aquisição "bobina de fita daigrama" para o veículo onibus escolar placa OFG0093 da Secretaria de Educação do Municíipo de Cajazeirinhas conforme NF-e 620 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/08/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGOCRAFO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de inspeção técnica, selagem e ensaio metrologico do "Tacografo" instalado no Onibus escolar placa OFG0093 Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF 318 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/08/2019 | 1247.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/08/2019 | 6453.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/08/2019 | 3484.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/08/2019 | 1157.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA - CONTRATADOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/08/2019 | 2152.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/08/2019 | 12689.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/08/2019 | 1443.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/08/2019 | 2644.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001867 | 21/08/2019 | 30760.19 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Importância que se empemnha referente ao pagamento dos serviços de execução de aterramento e terraplanagem para nivelamento de terreno de escola de salas de aula no município de Cajazeirinhas conforme NF 000001 em anexo | 00042019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/08/2019 | 4220.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/08/2019 | 22520.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/08/2019 | 1490.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/08/2019 | 12481.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/08/2019 | 2942.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/08/2019 | 612.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/08/2019 | 272.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/08/2019 | 887.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/08/2019 | 1688.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/08/2019 | 1433.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/08/2019 | 1098.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/08/2019 | 2614.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/08/2019 | 987.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/08/2019 | 998.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/08/2019 | 2699.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP deste MUNICIPIO, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/08/2019 | 1998.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRA ADM EXC INT PUB deste MUNICIPIO, REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/08/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 4ª parcela do contrato firmado - conforme NF 279 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/08/2019 | 5292.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - programa criançã feliz CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/08/2019 | 1176.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/08/2019 | 244.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/08/2019 | 5004.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/08/2019 | 858.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/08/2019 | 412.52 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 49671 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/08/2019 | 404.65 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de mateial de copa e cozinha destinado para a prefeitura conforme NF 1047 emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/08/2019 | 1198.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/08/2019 | 732.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/08/2019 | 1358.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento da divida com o INSS referente ao darf código da receita 1734 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/08/2019 | 1554.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/08/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/08/2019 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/08/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/08/2019 | 502.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/08/2019 | 888.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/08/2019 | 1405.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/08/2019 | 556.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.07.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/08/2019 | 469.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM MES DE JULHO no dia 20.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/08/2019 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 20.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/08/2019 | 392.02 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Passagem Area para o Sr. Prefeito de Brasília com destino a Recife -PE no dia 22/08/2019, afim de tratar de assuntos relacionados a recursos Federais para este Municipio Cajazeirinhas, conforme nfs nr 593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/08/2019 | 90.09 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.TREIN. DE PROF. GOV. ANTONIO MARIZ | Importância que se empenha ao pagamento das despesas com tarifa referente aos serviços de revisão do onibus escolar placa QFG0093 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme Guia de Recolhimento "GRU" em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001892 | 23/08/2019 | 2386.32 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 839 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001891 | 23/08/2019 | 2090.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de reparo na corrente de comando, assim como engraxamento e lubrificação de componenetes na motoniveladora, PAC 2 sendo 22/horas/homem s R$ 95/hora conforme nf 1647 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/08/2019 | 3211.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS codigo 4308, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001894 | 26/08/2019 | 3300.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação mensal de um veículo automotor, tipo van/veraneio/similar, com capacidade minima para (04) quatro passageiros, para o transporte diário de estudantes para rede de ensino municipal/estadual no turno manhã, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I, e Bela Vista, com destino a sede do municipio perfazendo um total de 84 KM diários - conforme NF 001543 - mês Maio Junho/2019 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001895 | 26/08/2019 | 5000.89 | 31893895000164 | DP CONSTRUÇÃO URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM | Valor que se empenha ao Pagamento da medição final, referente ao serviço de Reforma da Quadra Poliesportiva Escola " EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA" deste Municipio, conforme planilhas e nfs- 000005. | 00032019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001896 | 26/08/2019 | 43867.08 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 1ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas neste Municipio, sendo 60% de Materiais e 40% de Mao de Obras, conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 00021. | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/08/2019 | 324.80 | 40983017000120 | LARISSA TEXTIL MODA - DENISE ALVES E CIA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de tecidos destinados a Secretaria de Eduacação para o desfile civico de 07 de Setembro conforme nf 000.341 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001900 | 27/08/2019 | 837.15 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 202,21 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1179 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001901 | 27/08/2019 | 2162.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 522,46 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Chevrolet SPIN Placa:OGA 2602 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1178 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001908 | 27/08/2019 | 1525.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 452,55 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1175 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001909 | 27/08/2019 | 1243.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 368,96 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO CITY Placa:OFB 9618-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1176 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001913 | 27/08/2019 | 2323.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos DO "ENSINO FUNDAMENTAL" conforme NF 038.490 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001914 | 27/08/2019 | 2050.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos da "Creche" conforme NF 038.490 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001915 | 27/08/2019 | 1728.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos das "Escolas sa Zona Rural" conforme NF 038.492 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001903 | 27/08/2019 | 198.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 47,97 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1170 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001905 | 27/08/2019 | 145.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 35,08 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1171 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001902 | 27/08/2019 | 1689.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 408,21 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1169 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001916 | 27/08/2019 | 806.41 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio,conforme nf-e 038.493 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001917 | 27/08/2019 | 1665.86 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste Municipio,conforme nf-e 038.494 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/08/2019 | 235.00 | 00061119300100 | MANOEL RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de limpeza da area externa do grupo escolar e da lavanderia no Sitio São Braz II zona rural do Município de Cajazeirinhas conforme NF 1648 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001904 | 27/08/2019 | 166.47 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 40,21 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1172 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/08/2019 | 960.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 04 Diarias em "Brasilia, para custear despesas para tratar de aasuntos relacionados a sua pasta conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001899 | 27/08/2019 | 262.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 63,34 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão TANQUE DO PAC2 da scretaria de agricultura, conforme NF 1180 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001906 | 27/08/2019 | 1261.93 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 374,46 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1173 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001907 | 27/08/2019 | 1651.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 489,98 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1174 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001910 | 27/08/2019 | 2563.46 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 760,67Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pa Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1177 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001911 | 27/08/2019 | 3506.62 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1.040,54 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1181 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001919 | 28/08/2019 | 4380.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NF NR 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias no mes de agosto! | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/08/2019 | 960.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/08/2019 | 1064.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/08/2019 | 2711.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/08/2019 | 984.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/08/2019 | 96.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/08/2019 | 744.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/08/2019 | 2.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001918 | 28/08/2019 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFS-E 915. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/08/2019 | 2936.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/08/2019 | 2077.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001922 | 29/08/2019 | 1800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 PNEUs 215/75 R17.5, destinados ao veiculo Onibus escolar PLaca OGE 7250-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.481 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/08/2019 | 3500.00 | 23429439000130 | J E CONSTRUÇÕES SERV. E INCORPORAAÇÕES EIRELLI EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços de elaboração do projeto DO MURO DA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULAS PATRAO FNDE, localizada na zona Urbana deste Municipio, conforme nfs-e 1000021 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/08/2019 | 729.17 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com serviços de locação de uma moto Honda/CG 125 titan KS ano 2001 cor vermelha placa OGE 4797/PB destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF 001666 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/08/2019 | 417.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento d'agua em tração animal no grupo escolar do sitio Cascão, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme nfs nr 1665 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/08/2019 | 1042.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a AGOSTO/2019 - conforme nf 001664 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/08/2019 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF AGOSTO/2019, CONFORME NFS NR 1652. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001939 | 29/08/2019 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF AGOSTO/2019, CONF NFS1651. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/08/2019 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2019, CONF NFS NR 1659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/08/2019 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de AGOSTO de 2019 conforme NF 001658 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/08/2019 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto ao Projeto de teatro para os alunos do SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, ref ao mes AGOSTO /2019, neste Municipio, conforme nfs nr 001655. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/08/2019 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto a oficina de Musicas para crianças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da Sabedoria da Secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes AGOSTO/2019, neste Municipio, conforme nfs nr 1654. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/08/2019 | 100.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços cartoriais esta Prefeitura de Cajazeirinhas - PB conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001929 | 29/08/2019 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês AGOSTO/2019 conforme NF 001661 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/08/2019 | 1480.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao pagamento com despesas dos serviços de borracharia nos pneus da frota de Veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1667 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/08/2019 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de AGOSTO/2019 conforme NF 001660 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001937 | 29/08/2019 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de consultoria e acessoria juridica na área de direito administrativo junto ao municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de Agosto/2019, Conforme NF 001653 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/08/2019 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 1649. pag ref Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/08/2019 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME NFS NR 1657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001940 | 29/08/2019 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONFORME NF NR 000086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/08/2019 | 1330.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 peças (Lamina Patrol 3/4 (13 furo 3/4)curva destinados as manutenção da Maquina Motoniveladora Patrol do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 3274 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001934 | 29/08/2019 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A AGOSTO/2019, CONFORME NFS NR 001656 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2019 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2019 | 4324.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001984 | 30/08/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019.CONFORME NF-E 160 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2019 | 6320.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/08/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001942 | 30/08/2019 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFS-E 675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2019 | 5389.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001987 | 30/08/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NF-E164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2019 | 313.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de "Comunicação Institucional" para a Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas referente ao MES DE AGOSTO/2019 conforme NF 001669 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001989 | 30/08/2019 | 1876.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 001668 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2019 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2019 | 106.72 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente a prestação dos serviços de emissão de certidão referente a imóveis pertecentes à "Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas - PB" conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2019 | 18.81 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente a prestação dos serviços de emissão de certidão referente a imóveis pertecentes à "Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas - PB" conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2019 | 6991.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2019 | 3293.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2019 | 207.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001983 | 30/08/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2019.CONFORME NFS-E 159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2019 | 198.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2019 | 282.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM, DEBITADAS NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÕES DA CONTA TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO, DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2019 | 35.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS, DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2019 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste Municipio, ref ao mes de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2019 | 7590.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001986 | 30/08/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019.CONFORME NFS-E 161. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA(EXTRATO MEIO MAGNÉT) NA CONTA PSB FNAS, DEBITADO NO DIA 01 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA PSB FNAS, DEBITADO NO DIA 19 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NO DIA 16 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2019 | 5494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2019 | 8986.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2019 | 12935.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2019 | 4491.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSIP - EFETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2019 | 5339.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2019 | 11786.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2019 | 54789.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2019 | 56669.51 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2019 | 6492.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2019 | 4556.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2019 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2019 | 11888.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2019 | 19675.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEDUC - MDE/ MANUT DA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2019 | 6337.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2019 | 101262.03 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2019 | 10129.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2019 | 15669.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2019 | 31868.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001985 | 30/08/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2019.CONFORME NFS-E 158. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2019 | 47.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PM PRECATORIOS, DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA PM PRECATORIOS, DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, DEBITADO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2019 | 6447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2019 | 3992.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2019 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CRAS EFETIVOS deste Municipio, ref ao mes de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2019 | 12964.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/09/2019 | 2733.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/09/2019 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/09/2019 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/09/2019 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na Limpeza de diversas vias (ruas) urbanas e do cemiterio Publico Municipal, sendo 20 dias R$ 50,00 cada dia, neste Municipio, conforme nfs nr 001670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/09/2019 | 1303.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação dos serviços na aplicação do curso de bordado em geral, customização de rosas artesanais aplicação e outros, para o grupo de mulheres "Amigas da Arte", nesta cidade de Cajazeirinhas - conforme NF 001671 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/09/2019 | 1868.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/09/2019 | 7917.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/09/2019 | 834.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1672 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002011 | 03/09/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NFL NR 2328 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/09/2019 | 495.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças para manutenção do veículo Onibus marcopolo volare V8LE.D placa OGE750/PB da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF- e 001.352 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/09/2019 | 492.00 | 01343346000155 | DS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CARMINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças para manutenção do veículo Onibus VW 15190placa OFC2749/PB da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF- e 001268 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002018 | 04/09/2019 | 643.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E SALSICHAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de CAMPO (FUNDAMENTAL), zona rural deste Municipio, conforme nf-e 001.915 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002019 | 04/09/2019 | 912.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E SALSICHAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.914 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002020 | 04/09/2019 | 834.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (carnes e salsichas) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.916 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002021 | 04/09/2019 | 786.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (IOGURTES) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.917 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002022 | 04/09/2019 | 1529.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.904 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002023 | 04/09/2019 | 2440.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 001.912 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002024 | 04/09/2019 | 896.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de CAMPO (FUNDAMENTAL), zona rural deste Municipio, conforme nf-e 001.913 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/09/2019 | 1200.00 | 00003246241406 | CLEUGILVAN DA SILVA ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação dos serviços de mão de obra na pintura e lanternagem do veículo Chevrolet "SPIN" placa OGA2602-PB da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 019435 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002015 | 04/09/2019 | 362.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (IORGUTE) destinados ao CRAS - centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 001.906 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002016 | 04/09/2019 | 317.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (iorgute) destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 001.918 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002025 | 04/09/2019 | 331.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 001.905 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002027 | 04/09/2019 | 331.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS) destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 001.919 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002028 | 04/09/2019 | 331.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS) destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 001.920 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/09/2019 | 261.00 | 00009791838470 | PEDRO MORAIS LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na Organização e arbitragem do Campeonato de futsal em comemoração ao DIA DOS PAIS, sendo realizado no dia 10/08/2019, nesta Cidade de Cajazeirinhas - PB, conforme nfs nr 001674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002031 | 05/09/2019 | 459.65 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONFORME REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PARA REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO "CRAS" CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME NF-e 21184 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002036 | 05/09/2019 | 4148.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação pública das ruas desta cidade de Cajazeirinhas, conforme nf-e 006.483 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002029 | 05/09/2019 | 853.25 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) DA AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf 063405 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/09/2019 | 730.00 | 00006017928406 | ROBERTO SANTOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de prestação dos serviços de mão de obra na manutenção elétrica nos onibus escolares de placas QFG0093, OFC2749 e OFB9618 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme -NF 001676 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002032 | 05/09/2019 | 2636.18 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (COSTELAS, FRANGOS, CARNE BOVINA E OVOS), DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. "JANDUHY CARNEIRO", ZONA URBANA- CONFORME NF 900021168 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002033 | 05/09/2019 | 1882.91 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COSTELAS, OVOS E FRAGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, ZONA RURAL- CONFORME NF 900021172EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002034 | 05/09/2019 | 3012.76 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE (COSTELAS, CARNE BOVINA, OVOS E PEITO DE FRANGO, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA "REINO DA FELICIDADE", ZONA URBANA - CONFORME NF 900021170 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002035 | 05/09/2019 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1011117 em anexoreferente ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002037 | 06/09/2019 | 513.98 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentoo de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação" deste Municipio, conforme nf-e 052. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/09/2019 | 313.00 | 00007382424464 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de jardinagem e capinagem nas praças públicas do municipio de Cajazeirinhas conforme NF 001677 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/09/2019 | 625.00 | 00012622361424 | VALMIR MARINHO PAULINO FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de locação de som movel (minitrio) destinado ao desfile cívico do dia 07 de Setembro no Município de Cajazeirinhas conforme NF 1678 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002043 | 09/09/2019 | 2408.99 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 633,94 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2209 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002044 | 09/09/2019 | 1390.99 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 366,052 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2208 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002042 | 09/09/2019 | 1379.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 362,89 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/09/2019 | 3658.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/09/2019 | 292.00 | 00065450078234 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação de serviços na manutenção do onibus escolar placa OFB9618/PB e serviços de troca de mola e solda no tanque do caminhão tanque placa QFA0069/PB, do Município de Cajazeirinhas conforme NF 001679 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/09/2019 | 98.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao pagamento da compra de materiais eletricos destinados as manutenções das instalações no prédio desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 006.232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002041 | 09/09/2019 | 4780.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.257,89 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002051 | 10/09/2019 | 5670.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 1.492,10 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 26280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Setembro 2019 - conforme NFS-E 004950 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/09/2019 | 829.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagaemnto de despesas com a confecção de roupas personalizadas para o desfile cívico do dia "7 de Setembro" das Escolas Municipais do Município de Cajazeirinhas conforme relatório fotográfico em anexo e NF 001681. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002049 | 10/09/2019 | 490.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação de serviços de ajudante de pedreiro na manutenção hidraúlica, na sede da Prefeitura de Cajazeirinhas conforme NF-e 1683 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002050 | 10/09/2019 | 882.00 | 00010543567427 | JULIANO MORENO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com prestação de serviços de pedreiro na manutenção hidraúlica, na sede da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas sendo 9 (nove) diárias a R$98 (noventa e oito reais) cada conforme NF 001682 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002048 | 10/09/2019 | 1215.40 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empennha para pagamento do serviços Graficos de Materiais( banner, adesivos e envelopes) destinados as manutenções da Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme NFs 001859 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002056 | 11/09/2019 | 238.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de bolos destinados a secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme nf-e 900021897. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/09/2019 | 1542.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de tonners e refis de tintas, mouse, fontes atx, teclados destinados as manutenções de computadores e Impressoras do CRAS E SCFV deste Municipio, conforme nf-e 73. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/09/2019 | 78.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças para manutenões do Motor da bomba do Sitio São Braz I e Cascão deste Municipio, conforme nf-e 1513 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002055 | 11/09/2019 | 714.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de pães francês destinados a merenda escolar dos alunos da "Creche Municipal Mãe Lindalva", zona urbana deste Municipio, conforme NF 900021892 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002057 | 11/09/2019 | 2170.60 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao fornecimentos de paes francês e bolos destinados a merenda escolar dos alunos da escola "Janduhy Carneiro",zona urbana deste Municipio, conforme NF 900021890 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002058 | 11/09/2019 | 860.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Importância que se empenha referete ao pagamento oom despesas de paes francês destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais de Campo, zona rural, conforme NF-e 900021894 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/09/2019 | 2630.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES de recargas de toner, trocas de tennsor, reparos de impressoras, sendor de alinhamentos, caro de impressão e reparos em placaca mãe de diversos computadores das secretarias Municipais deste Municipio, CONFORME NF-E 165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/09/2019 | 720.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios deste municipio - conforme NF 000066 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/09/2019 | 2324.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de tonners e refis de tintas, mouse, fontes atx, teclados destinados as manutenções de computadores e Impressoras da Secretaria de Administração do Município de Cajazeirinhas conforme NF- e 000075 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/09/2019 | 1155.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de tonners e refis de tintas, mouse, fontes atx, teclados destinados as manutenções de computadores e Impressoras da Secretaria de Administração do Município de Cajazeirinhas conforme NF- e 000074 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/09/2019 | 230.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Gravação de Mídia e divulgação de reinauguração da QUADRA DE ESPORTES , NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, conforme nfs 001685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/09/2019 | 1200.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de Uma Impressora MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 TANK WIFI destinados ao setor de TRIBUTOS desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002065 | 12/09/2019 | 3360.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empennha para pagamento do serviços Graficos de Materiais( banner, plcaca, bloco pra rascunho, papel timbrado e envelopes) destinados as manutenções da Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme NFs 001860 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002066 | 12/09/2019 | 441.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materias de expedientes e didáticos destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nf-e 1066 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/09/2019 | 2630.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES de recargas de toner, trocas de tennsor, reparos de impressoras, sendor de alinhamentos, caro de impressão e reparos em placaca mãe de diversos computadores da Secretaria de Educação deste Municipio, CONFORME NF-E 165. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/09/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE SETEMBRO/2019.- NF 1002994 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/09/2019 | 625.00 | 32524565000164 | FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação de serviços na cobertura do desfile de 7 de Setembro de 2019, neste Município de Cajazeirinhas com imagens do evento e entrevistas a serem exibidas no programa "Ponto Final" no dia 10 de Setembro de 2019 conforme NF 001688 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002068 | 13/09/2019 | 1425.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento da prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de troca de lamina da patrol/motoniveladora e reparo corretivo na corrente de tração "PAC2", sendo 15/horas/homema R$95/hora - conforme NF 1689 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/09/2019 | 1250.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento com os serviços de locação de som para a "Gincana Cultural da E.M.E.F. Dep. Janduhy Carneiro" realizada no dia 13/09/2019 na quadra Poliesportiva Ariana Valéria Queiroga Rodrigues de Lima no horário das 13as 21hs na cidade de Cajazeirinhas conforme NF 001687 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002071 | 13/09/2019 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de dois baldes com 20Kg cada de graxa para lubrificação 15W40 para utilização em maquinas pesadas caminhão tanque e e pá carregadeira deste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 002228 emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/09/2019 | 200.00 | 15177574000107 | IVALDO NAMEDE ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 tela coleira branca 1x24x1 0x50 m destinados as manutenções da secretaria de Agricultura Deste Municipio, conforme nf-e 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002074 | 16/09/2019 | 765.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de reparo hidraulico, roca de filtro e engraxamento em toda a Susensão do TRATOR JONH DEERE da Secretaria de Agricultura, sendo09/horas/homem s R$ 85/hora conforme nf 1690 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/09/2019 | 20252.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/09/2019 | 10957.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/09/2019 | 11333.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/09/2019 | 6373.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/09/2019 | 3133.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/09/2019 | 199.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CONTRATADOS EXCEPCIONAL INTERESSE (LICENÇA MATERNIDADE) DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002081 | 16/09/2019 | 769.16 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Secretaria de Ação Social, deste Municipio,conforme nf-e 038.542 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/09/2019 | 250.00 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de material de construção cimento destinados a manutenções de orgãos publicos junto a Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, conforme nf-e 054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/09/2019 | 313.00 | 00003346026450 | MARIA JOSE ROBERTO NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas dos serviços com aluguel de roupas para as alunas da E.M.E.F. Dep. Janduhy Carneiro" conforme relatório fotografico anexo para o desfile cívico de "7 de Setembro de 2019 na cidade de Cajazeirinhas conforme NF 001693 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/09/2019 | 313.00 | 00036535346404 | ALZENIRA ALMEIDA DE SANTANA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas dos serviços com confecção de roupas três macacões de astronautas para o pelotão -50 anos da chegada do homem a lua para os alunos do ensino fundamental II da E.M.E.F. Dep. Janduhy Carneiro"conforme relatório fotografico anexo para o desfile cívico de "7 de Setembro de 2019 na cidade de Cajazeirinhas conforme NF 001691 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/09/2019 | 833.64 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva do veículo Chevrolet Spin PLACA OGA2602/PB de propriedade da Secretaria de Educação do município de Cajazeirinhas conforme NF - e39 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/09/2019 | 1366.54 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva do veículo FIAT MOB PLACA OGA2382/PB de propriedade da Secretaria de Educação do município de Cajazeirinhas conforme NF - e 38 emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/09/2019 | 500.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de manutenção preventi, corretiva e troca de peças no veículo FIAT MOBI da Secretaria de Educação do município de Cajazeirinhas conforme NF 51 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/09/2019 | 100.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de revisão da injeção eletronica no veículo chevrolet Spin PLACA OGA2602 da Secretaria de Educação do município de Cajazeirinhas conforme NF 50 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/09/2019 | 469.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas dos serviços com aluguel de sete roupas para os alunos do 9º ano participantes do pelotão corpo coreografo da E.M.E.F. Dep. Janduhy Carneiro" conforme relatório fotografico anexo para o desfile cívico de "7 de Setembro de 2019 na cidade de Cajazeirinhas conforme NF 001692 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/09/2019 | 1563.00 | 32524565000164 | FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGA | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação de serviços na produção e gravação das vinhetas institucionais para o poder executivo municipal das cidade de Cajazeirinhas conforme NF 001694 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/09/2019 | 834.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha refrerente ao pagamento das despesas com os serviços de locação de som para inauguração da praça de eventos "Noemia Cezario da Silva" a ser realizado no dia 20/09/19 na cidade de Cajazeirinhas conforme NF 1695 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002101 | 18/09/2019 | 640.49 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 174,04 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/09/2019 | 3223.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 10.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/09/2019 | 1233.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS (JULHO/2019), DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/09/2019 | 97.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/09/2019 | 8468.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/2019 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/09/2019 | 0.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/09/2019 | 230.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de ensino para o Centro de Especialidades em reabilitação na cidade de Sousa-PB, conforme nfs nr 001697. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002100 | 18/09/2019 | 367.57 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS de 87,72 litros de gasolina destinados ao Veiculo CHEV/SPIN 1.8L novo marca Chevrolet PLaca:OGA 2602-PB da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-E 5032 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/09/2019 | 521.00 | 00069174717472 | MANOEL MICIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços de confecção e substituição das "unhas" da concha da pá dianteira da "retroescavadeira do PAC2 da secretaria de Agricultura" e serviços e serviços de solda nas rodas dianteiras e Trazeiras,conforme NF 001696 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002104 | 19/09/2019 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de dois baldes com 20Kg cada de graxa de lubrificação para utilização em maquinas pesadas caminhão tanque e e pá carregadeira deste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 002237 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | Importância que se empenha referente a taxa de emissão da "ART" de CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO da Escola Municipal de 06 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE, neste Município de Cajazeirinhas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/09/2019 | 95.00 | 00007279768423 | LUANA MARA DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com uma diária referente entrega da prestação de contas do transporte escolar. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002105 | 19/09/2019 | 270.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de três baldes com 20 Kg cada de óleo lubrificante da marca "arla 32 dunax" para utilização nos onibus escolares deste Município de Cajazeirinhas conforme nf-e 002238 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/09/2019 | 290.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que sempenha referente ao pagamento das despesas com taxa de águas e esgoto do imovel locado para instalação e funcionamento da sede do "EMATER" da cidade de Cajazeirinhas conforme comprovante anexo referente aos meses de Março a Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que sempenha referente ao pagamento das despesas com taxa de águas e esgoto do imovel locado para instalação e funcionamento da sede do "EMATER" da cidade de Cajazeirinhas conforme comprovante anexo referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2019 | 425.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme conforme nf-e 3292 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/09/2019 | 250.00 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | Importância que se empenha referente as despesas com a prestação de serviços no vulcanizo dos pneus da "RETROESCAVADEIRA" conforme Nf 001698 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/09/2019 | 5292.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002119 | 23/09/2019 | 1082.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes e materiais didaticos destinados ao Programa Criança Feliz, deste Municipio, conforme nf-e 864. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002120 | 23/09/2019 | 1049.84 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados a "Secretaria de Assistencia Social", para o uso usuarios do do "CRAS", deste Municipio, conforme nf-e 865 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/09/2019 | 439.71 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de Material de consumo" (brinquedos) para desenvolvimento das atividades diárias conforme nf-e 001101 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/09/2019 | 888.73 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de "Kits para bebê" para distribuição gratuita conforme nf 001102 em anexo. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002110 | 23/09/2019 | 4022.26 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Fardamentos escolares (calças, camisetas e camisas) destinados ao alunos do ensino FUNDAMENTAL II das escolas Municipais deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 363. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002111 | 23/09/2019 | 15368.01 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Fardamentos escolares (Camisetas e Calças) destinados ao alunos do ensino FUNDAMENTAL II das escolas Municipais deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 360. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002112 | 23/09/2019 | 13583.61 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Fardamentos escolares (camisetas e calças) destinados ao alunos do ensino FUNDAMENTAL I da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, zona urbana deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002113 | 23/09/2019 | 5029.42 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Fardamentos escolares (camisetas e short) destinados ao alunos do ensino FUNDAMENTAL I das escolas de Campo, zona rural deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 361. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/09/2019 | 1514.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais esportivos (trofeus, bolas, meias e bambole) destinados as atividades esportivas das escolas Municipais da zona Urbana e rural deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 611. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/09/2019 | 825.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha ao referente ao pagamento do licenciamento 2019 do veículo fiat MOBI PLACA: OGA 2382-PB, da secretaria de educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/09/2019 | 682.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM no dia 20.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/09/2019 | 0.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 20.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0002124 | 24/09/2019 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF-C 1039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/09/2019 | 2544.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços laboratoriais em analises bacteriologica e fisico-quimica em amostras de água do municipio de Cajazeirinhas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/09/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Agosto na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/09/2019 | 271.00 | 00006295611419 | WANESSA CARDOSO PAULINO OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas dos serviços com aluguel de uma roupa para a aluna Sarah Stephanie Ferreira de Sousa do 9º ano participante como baliza a frente do estandarte da Independência da E.M.E.F. Dep. Janduhy Carneiro" conforme relatório fotografico anexo para o desfile cívico de "7 de Setembro de 2019 na cidade de Cajazeirinhas conforme NF 001699 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/09/2019 | 314.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamento com a aquisição peças para manutenção so veículo caminhão tanque QFA0069/PB em serviço ba Secretária de Agricultura no Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 000257 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/09/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 5ª parcela do contrato firmado - conforme NF 296 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/09/2019 | 144.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/09/2019 | 288.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/09/2019 | 112.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/09/2019 | 688.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/09/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Agosto na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/09/2019 | 114.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/09/2019 | 95.00 | 00009489072400 | KAENIO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas do secretario municipal de finanças para reunião com o governador do Estado da Paraíba na cidade de João Pessoa - PB - Conforme oficios em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/09/2019 | 1.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 26.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/09/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/09/2019 | 2936.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/09/2019 | 283.73 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/09/2019 | 132.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias referente ao mês de Setembro 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/09/2019 | 234.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/09/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/09/2019 | 104.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/09/2019 | 95.00 | 00007279768423 | LUANA MARA DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com uma diária referente entrega da prestação de contas do transporte escolar. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/09/2019 | 50.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO CONTA 24-8 - NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/09/2019 | 89.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PM PRECATORIOS, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NO DIA 16 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/09/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias da conta IGDBF FNAS do mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/09/2019 | 282.00 | 00084000422472 | VANDELSON LIMA LOPES | Importância que se empenha referente as despesas com pagamento dos serviços de manutenção mecânica na substituição do selo do intercooler do carros pipa da Secretária de Agricultura do município de Cajazeirinhas conforme NF 001700 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002145 | 27/09/2019 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 950. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/09/2019 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 001934 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002146 | 27/09/2019 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 689 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002168 | 30/09/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF-E 166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2019 | 5389.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2019 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de SETEMBRO/2019, conforme NF 001714 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002203 | 30/09/2019 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de consultoria e acessoria juridica na área de direito administrativo junto ao municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de SETEMBRO/2019, Conforme NF 001706 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2019 | 1198.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao pagamento com despesas dos serviços de borracharia nos pneus da frota de Veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1709 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2019 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2019 | 5993.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2019 | 11888.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2019 | 4149.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2019 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2019 | 101149.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002171 | 30/09/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2019.CONFORME NFS-E 169. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002174 | 30/09/2019 | 1446.51 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 429,23 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO CITY Placa:OFB 9618-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1208 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002175 | 30/09/2019 | 1646.51 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 488,58 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1207 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2019 | 9680.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2019 | 15669.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2019 | 20174.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEDUC - MDE/ MANUT DA SECRETARIA, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2019 | 6337.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2019 | 31868.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2019 | 51889.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2019 | 54789.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2019 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF SETEMBRO/2019, CONFORME NFS NR 1705. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002205 | 30/09/2019 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF SETEMBRO/2019, CONF NFS 1704. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2019 | 417.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento d'agua em tração animal no grupo escolar do sitio Cascão, zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme nfs nr 1719 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2019 | 1042.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a SETEMBRO/2019. - conforme nf 001718 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002212 | 30/09/2019 | 1858.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 448,93 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Chevrolet SPIN Placa:OGA 2602 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1210 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002213 | 30/09/2019 | 1555.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 375,75 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1211 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002215 | 30/09/2019 | 1002.63 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento de 242,18 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1215 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002218 | 30/09/2019 | 1250.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal das seguintes localidades: São José dos Alves, Riachão I, Riachão II,e corrego do marcoaté a sede do município no período de 26/08 a 06/09/2019 (dez dias letivos) em caracter de emergência em substituição ao onibus escolar que encontra-se em manutenção,conforme NF1720 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2019 | 6991.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002170 | 30/09/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2019.CONFORME NFS-E 171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2019 | 3293.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2019 | 1060.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2019 | 190.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha à tarifa cartoraria referente aos serviços cartoriais registro de ata com certidão, cópias xerograficas auteticadas para esta Prefeitura de Cajazeirinhas - PB conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2019 | 6447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2019 | 1996.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002179 | 30/09/2019 | 173.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 41,79 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1200 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2019 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CRAS EFETIVOS deste Municipio, ref ao mes de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2019 | 10469.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002210 | 30/09/2019 | 168.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 40,59 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1199 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2019 | 5494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2019 | 6990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2019 | 12568.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2019 | 4357.93 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2019 | 4491.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSIP - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2019 | 12137.37 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2019 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2019.CONF NFS NR 1713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2019 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de SETEMBRO/2019, conforme NF 001712 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002209 | 30/09/2019 | 163.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 39,39 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1202 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2019 | 1050.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na Limpeza de diversas vias (ruas) urbanas , sendo 21 dias R$ 50,00 cada dia, neste Municipio, conforme nfs nr 001701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2019 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002172 | 30/09/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019.CONFORME NF-E 170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002173 | 30/09/2019 | 3254.88 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 965,84Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pa Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1209 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002176 | 30/09/2019 | 3887.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1.153,45 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1213 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002177 | 30/09/2019 | 2011.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 597,03 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1206 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002178 | 30/09/2019 | 1613.79 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 478,87 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1216 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002202 | 30/09/2019 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A SETEMBRO/2019, CONFORME NFS NR 001710 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002214 | 30/09/2019 | 333.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 80,46 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão TANQUE DO PAC2 da scretaria de agricultura, conforme NF 1212 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2019 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste Municipio, ref ao mes de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2019 | 7590.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002169 | 30/09/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 168. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002211 | 30/09/2019 | 2172.71 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 524,81 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1198 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2019 | 245.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de 50 bolsas pequenas para distribuição na comemoração do "Dia do Idoso" pela Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas conforme NF070122 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2019 | 6320.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2019 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME NFS NR 1711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002206 | 30/09/2019 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF NR 001703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002225 | 01/10/2019 | 4380.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NF NR 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2019 | 729.17 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com serviços de locação de uma moto Honda/CG 125 titan KS ano 2001 cor vermelha placa OGE 4797/PB destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF 001723 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002234 | 01/10/2019 | 4769.73 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Fardamentos escolares (camisetas e short) destinados ao alunos da Creche Reino da Felicidade, zona urbana deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 364. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002226 | 01/10/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFL NR 2342 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002221 | 01/10/2019 | 3355.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 001721 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2019 | 178.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com os serviços de divulgação da inauguração da praça de eventos "Noemia Cezario da Silva" no município de Cajazeirinhas / PB conforme NF 001722 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2019 | 338.57 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 50129 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/10/2019 | 70.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com uma diária para participação do "I encontro de secretários de agricultura familiar realizado no dia 02 de outubro de 2019, no auditório Ariano Suassuna do TCE-PB das 08:00 as 17:00Hs conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002236 | 02/10/2019 | 3120.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empennha para pagamento do serviços Graficos de Materiais( Adesivos, e banners 3,00 x 0,60) destinado ao desfile civíco do dia 07 de Setembro de 2019 deste Municipio, conforme NFs 001887 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002237 | 02/10/2019 | 1192.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empennha para pagamento do serviços Graficos de Materiais( Adesivos, banners, crachas) destinados "Gincana Cultural da E.M.E.F Deutad Jandhy Carneiro realizado no dia 13/09/19 pela Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NFs 001886 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002238 | 02/10/2019 | 520.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados as manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR placa: OFC 2749-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 007.051. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/10/2019 | 670.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamento com a aquisição peças para manutenção do veículo caminhão tanque QFA0069/PB à serviço na Secretária de Agricultura no Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 000258 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/10/2019 | 95.00 | 00036535397491 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com uma diária para participação do "I encontro de secretários de agricultura familiar realizado no dia 02 de outubro de 2019, no auditório Ariano Suassuna do TCE-PB das 08:00 as 17:00Hs conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/10/2019 | 940.00 | 00004531851420 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição dos serviços de fornecimento de refeições para o "Dia do Idoso" conforme NF 003837 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/10/2019 | 280.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de água e esgoto dos meses de Junho a Setembro de 2019 da Sra. Solange Maria Cavalcante conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/10/2019 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia do mese de Agosto de 2019 da Sra. Solange Maria Cavalcante conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/10/2019 | 125.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia do mes de Agosto de 2019 da Sra. Francisca Otília Leite conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/10/2019 | 1330.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 01 peça (Lamina Patrol 3/4 (13 furo 3/4)curva destinados as manutenção da Maquina Motoniveladora Patrol do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 3405 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/10/2019 | 834.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de som para realização do "Seminário Municipal de Educação" realizado no dia 27/09/2019 das 07:30 hs às 17:00 hs conforme convite anexo no município de Cajazeirinhas conforme NF 001724 datada de04/102019 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002243 | 04/10/2019 | 1160.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 PNEUS tra 750-16 JET TRAK JK, destinados ao veiculo Micro Onibus escolar PLaca QFG-0093 7250-PB, da "Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 003.537 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/10/2019 | 1820.00 | 13275325000129 | EMPORIO NOIVAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas dos serviços com aluguel de roupas diversas para os alunos participantes do desfile cívico de "7 de Setembro de 2019 na cidade de Cajazeirinhas conforme NF 000088 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002250 | 04/10/2019 | 211265.24 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 1ª MEDIÇÃO da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas neste Municipio, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 00025. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/10/2019 | 240.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao pagamento de 02 Diárias, para custear as despesas do Senhor Prefeito Municipal para tratar de assuntos de interesse do município na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002252 | 07/10/2019 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1011281 em anexoreferente ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/10/2019 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia do mese de Julho de 2019 da Sra. Solange Maria Cavalcante conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/10/2019 | 290.00 | 28134634000156 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais (copos plasticos e garrafas de plasticos ) destinados ao evento DIA DAS CRIANÇAS, que sera realizado pela secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nf-e 000000001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002253 | 07/10/2019 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF NFS-E 88. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/10/2019 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa" referente ao mês de Agosto de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/10/2019 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa" referente ao mês de Setembro de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/10/2019 | 625.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de som destinado a VIII Conferência Municipal de Assitência Social" no município de Cajazeirinhas conforme NF 001725 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/10/2019 | 180.20 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Asssistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002264 | 08/10/2019 | 1160.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 PNEUS tra 750-16 JET TRAK JK, destinados ao veiculo Micro Onibus escolar PLaca QFG-0093 7250-PB, da "Secretaria de Educação" deste Municipio, conforme nf-e 003.543 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/10/2019 | 1533.85 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE " MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 108. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/10/2019 | 1539.30 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos da ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDHUYR CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002268 | 09/10/2019 | 1093.38 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) DA AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf 073045 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/10/2019 | 95.00 | 00007715503401 | GERALDO DE ASSIS CEZARIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 03 de Outubro/2019, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/10/2019 | 850.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamento com a aquisição peças para manutenção do veículo caminhão tanque QFA0069/PB à serviço na Secretária de Agricultura no Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 000259 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/10/2019 | 119.96 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de Material de consumo" (brinquedos) para desenvolvimento das atividades diárias conforme nf-e 001.119 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002282 | 10/10/2019 | 40059.81 | 10872280000181 | F A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento da 1ª medição referente aos serviços de construção de duas quadras poliesportivas localizadas na zona rural do município de Cajazeirinhas conforme NF 00 270 em anexo. | 00022014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002283 | 10/10/2019 | 2880.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1600, ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002284 | 10/10/2019 | 2400.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 1728. ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002285 | 10/10/2019 | 3300.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação mensal de um veículo automotor, tipo van/veraneio/similar, com capacidade minima para (04) quatro passageiros, para o transporte diário de estudantes para rede de ensino municipal/estadual no turno manhã, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I, e Bela Vista, com destino a sede do municipio perfazendo um total de 84 KM diários- conforme NF 001727 - mês Agosto/2019 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002286 | 10/10/2019 | 3180.00 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1736. ref ao mes de Agosto 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002275 | 10/10/2019 | 1619.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio,conforme nf-e 038.609 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002276 | 10/10/2019 | 2047.81 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste Municipio,conforme nf-e 038.608 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/10/2019 | 2396.00 | 00004105174452 | SEBASTIAO FELINTO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no CURSO DE ESCOVA E PENTEADO PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (SCFV) da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nfs nr 001747. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002277 | 10/10/2019 | 1118.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento das despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura Municipal deste Municipio,conforme nf-e 038.607 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Outubro 2019 - conforme NFS-E 004984 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/10/2019 | 625.00 | 32524565000164 | FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na cobertura de inauguração da Praça de Eventos "NOEMIA CEZARIO DA SILVA" E EDIÇÃO E APRESENTAÇÃO NO PROGRAMA PONTO FINAL, conforme nfs nr 001748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002307 | 14/10/2019 | 1228.44 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de bolos destinados a secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme nf-e 900025153. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/10/2019 | 1600.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 urnas funerárias para sepultar entes queridos carentes deste municipio conforme NF-e 000181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002288 | 14/10/2019 | 1267.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo van/veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno da tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista com destino a sede deste município com percurso de ida e volta , perfazendo um total de 32,5 km diarios,conforme nfs nr 1730. ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002289 | 14/10/2019 | 2960.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: SITIOS VALE VERDE, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA, IDELFONSO, MADRUGA DOS RODRIGUES, GADO BRAVO E MADRUGA ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1729 ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002290 | 14/10/2019 | 2190.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, total de 55 km diarios, sendo 202 dias letivos, somatorio de 11.110 km rodados,conforme nfs nr 1733. ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002291 | 14/10/2019 | 1850.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, 46 km diarios,conforme nfs nr 1734. ref ao mes Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002292 | 14/10/2019 | 2600.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios (IDA E VOLTA),conforme nfs nr 1732. ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002293 | 14/10/2019 | 3163.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguinteslocalidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (ALUNOS EJA),Sede do Municipio, perfazendo 78 km diarios,conforme nfs nr 1731 ref ao mes de Agosto/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002294 | 14/10/2019 | 2650.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 1735 ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002295 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 1739. ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002296 | 14/10/2019 | 2850.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1744 ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002297 | 14/10/2019 | 2450.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1745 ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002298 | 14/10/2019 | 3050.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguinteslocalidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino ao Grupo Escolhar Conselho, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1741. ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002299 | 14/10/2019 | 2750.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1740 ref ao mes de Agosto/2019.. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002300 | 14/10/2019 | 3200.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, pervazendo um total de 81 km diarios,conforme nfsg nr 1737, ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002301 | 14/10/2019 | 3120.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguinteslocalidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1742 ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002302 | 14/10/2019 | 3350.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da Onça I, com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos EJA) perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 1738. ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002303 | 14/10/2019 | 3050.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1746 ref ao mes de Agosto/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/10/2019 | 1042.00 | 00005244646427 | SEBASTIÃO ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de ornamentações da QUADRA POLIESPORTIVA ariana valeria queiroga de Lima, para a Realização das Provas da Gincana Estudantil da E.M.E.F Dep. Janduhy Carneiro, nos dias 10,12 e 13 de setembro/2019,nesta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 1750. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/10/2019 | 365.00 | 00005244646427 | SEBASTIÃO ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços de decorações da Creche Reino da Felicidade MAE LINDALVA", para a realização do seminario Municipal de Educação, realizado no dia 27/09/2019, nesta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 1751. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002306 | 14/10/2019 | 516.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de pães francês destinados a merenda escolar dos alunos da "Creche Municipal Mãe Lindalva", zona urbana deste Municipio, conforme NF 900025159 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002308 | 14/10/2019 | 1264.20 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao fornecimentos de paes francês destinados a merenda escolar dos alunos da escola "Janduhy Carneiro",zona urbana deste Municipio, conforme NF 900025156 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/10/2019 | 1875.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do aluguel de roupas personalizadas para os alunos no Desfile civico do dia 07 de Setembro/2019, das escolas Municipais desta cidade, conforme nfs nr 1753. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002311 | 14/10/2019 | 892.50 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Importância que se empenha ao pagamento da prestação de serviços na pintura de faixas de sinalização para a realização do Desfile civico do dia 07 de Setembro/2019, nesta cidade de Cajazeirinhas, sendo 10,5 dias a R$ 85,00 cada dia, neste Municipio, conforme NFs 1749 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/10/2019 | 313.00 | 00011765447488 | JEFFERSON DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Apresentaação Musical na Feira da Agricultura Familiar, realizada neste Municipio, conforme nfs nr 001754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/10/2019 | 405.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de peças destinados a manutenções da "motoniveladora Pac 2" da secretaria de Agricultura" deste Municipio, conforme nf-e 007.096 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/10/2019 | 983.00 | 01343346000155 | DS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CARMINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças para manutenção do veículo Onibus placa OFC2749/PB da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF- e 001292 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/10/2019 | 417.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação do espaço físico para as comemorações do "Dia da Criança" realizado no dia 11 de Outubro de 2019 na cidade de Pombal - PB - conforme NF 001756 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002329 | 16/10/2019 | 690.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (IORGUTE) destinados ao CRAS - centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 002.015 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002330 | 16/10/2019 | 495.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (SALSICHAS E CARNES) destinados ao CRAS - centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 002.016 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002331 | 16/10/2019 | 853.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados ao CRAS - centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 002.017 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002332 | 16/10/2019 | 384.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS) destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 002.020 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002333 | 16/10/2019 | 345.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (iorgute) destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 002.018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002334 | 16/10/2019 | 240.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (CARNES BOVINA) destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 002.019 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/10/2019 | 287.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e salgados destinados ao encerramento do curso de ESCOVA E PENTEADO do scfv-Serviços de convivencia e Fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nfs nr 001758. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/10/2019 | 105.00 | 00005244646427 | SEBASTIÃO ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços de ALUGUEL DE LOUÇAS para a VIII conferencia de Assistencia Social, nesta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 1759. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/10/2019 | 2587.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/10/2019 | 1067.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/10/2019 | 898.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/10/2019 | 2357.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP deste MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/10/2019 | 1098.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/10/2019 | 1797.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/10/2019 | 4452.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002319 | 16/10/2019 | 378.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de frutas e Verduras destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 002.023. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002320 | 16/10/2019 | 1610.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos das "Escolas da Zona Rural" conforme NF 038.637 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002321 | 16/10/2019 | 2607.16 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos da "Creche" conforme NF 038.636 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002322 | 16/10/2019 | 3341.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de generos alimenticios para reposição da merenda aos alunos DO "ENSINO FUNDAMENTAL" conforme NF 038.635 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002323 | 16/10/2019 | 912.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E SALSICHAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 002.014 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002324 | 16/10/2019 | 643.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (CARNES E SALSICHAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de CAMPO (FUNDAMENTAL), zona rural deste Municipio, conforme nf-e 002.013 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002325 | 16/10/2019 | 896.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de CAMPO (FUNDAMENTAL), zona rural deste Municipio, conforme nf-e 002.012 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002326 | 16/10/2019 | 2440.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 002.011 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002327 | 16/10/2019 | 479.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (IOGURTES) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 002.010 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002328 | 16/10/2019 | 1529.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 002.009 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/10/2019 | 3935.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/10/2019 | 1267.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/10/2019 | 911.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA - CONTRATADOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/10/2019 | 1340.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/10/2019 | 2025.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/10/2019 | 1298.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/10/2019 | 2377.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/10/2019 | 2592.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/10/2019 | 1058.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/10/2019 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/10/2019 | 1289.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/10/2019 | 798.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/10/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/10/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/10/2019 | 245.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/10/2019 | 20.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 50633 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/10/2019 | 6002.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/10/2019 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês SETEMBRO/2019 conforme NF 001757 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/10/2019 | 1077.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/10/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/10/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/10/2019 | 533.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/10/2019 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/10/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/10/2019 | 864.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/10/2019 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/10/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/10/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/10/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/10/2019 | 1264.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/10/2019 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002373 | 17/10/2019 | 5200.57 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 1368,57 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 26280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002376 | 17/10/2019 | 1045.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de Limpezas de fitros, lubrificações de Cilindros , reparos na parte eletricas, e lubrificações das rodas Dianteiras e Trazeirasda Maquina RETROESCAVADEIRA PAC2, SENDO 11 Horas/homem a R$ 95,00/hora, conforme NF-e 1761 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002377 | 17/10/2019 | 1045.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de Limpezas de TROCAS DAS LAMINAS E LUBRIFICAÇÕES DE CILINDROS da Maquina MOTONIVELADORA DO PAC2, SENDO 11 Horas/homem a R$ 95,00/hora, conforme NF-e 1760 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/10/2019 | 3751.16 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Passagem Area e Hospedagem do Sr Prefeito Constitucional FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA, saindo de JOAO PESSOA-PB com destino a BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), noS dias 14/15/16 e 17 de Outubro/2019, afim de tratarde assuntos relacionados a recursos Federais para este Municipio Cajazeirinhas, conforme nfs nr 0604 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002374 | 17/10/2019 | 599.04 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentoo de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação" deste Municipio, conforme nf-e 055. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/10/2019 | 1042.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a SETEMBRO/2019. - conforme nf 001762 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002375 | 17/10/2019 | 345.52 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de materiais de limpeza, para utilização na "Secretaria de Assistência Social conforme NF-e 000.054 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/10/2019 | 521.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de alinhamento para postiação na "Rua Projetada" no município de Cajazeirinhas conforme NF 001763 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002384 | 18/10/2019 | 2582.31 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 679,55 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2305 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002385 | 18/10/2019 | 1616.43 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 425,37 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2304 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002383 | 18/10/2019 | 1020.19 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 268,47 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0002381 | 18/10/2019 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF-C 1031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002382 | 18/10/2019 | 3931.69 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.034,65 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/10/2019 | 630.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | Importância que se empenha referete ao pagamento da compra de 01 balde de graxas e 06 filtros de Oleos destinados as Maquinas Retroescavadeira Agricola e Veicula Caminhao Tanque PLaca: QFA 0069 do PAC2 DA Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF-075880 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | Importância que se empenha referente a "ART" de fiscalização da Obra de abastecimento de água em diversas localidades rurais neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/10/2019 | 960.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento de 04 diarias para custear as despesas de alimentações e hospedagem, saindo de JOAO PESSOA-PB com destino a BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), noS dias 15 à 18 de Outubro/2019, afim de tratar de assuntos relacionados a recursos Federais para este Municipio Cajazeirinhas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002387 | 21/10/2019 | 602.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Importância que se empenha referete ao pagamento oom despesas de paes francês destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais de Campo, zona rural, conforme NF-e 900026085 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002391 | 21/10/2019 | 1430.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 PNEUS tra 750-16 JET TRAK JK, protetores e camaras destinados ao veiculo Micro Onibus escolar PLaca QFG-0093-PB, da "Secretaria de Educação" deste Municipio, conforme nf-e 003.555 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/10/2019 | 250.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de locação de transporte para os alunos da rede municipal ensino das localidades: São José dos Alves, Riachão I e II, e corrego do Marco até a sede do municípionos dias 14 e 18/10/2019, emcarater de emergência em substituição ao onibus escolar que encontrava-se em manutenção conforme NF 001764 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002389 | 21/10/2019 | 2855.00 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de material de construção (canos PVC 150 mm) destinados a manutenções da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, conforme nf-e 055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/10/2019 | 5292.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - PRGRAMA CRIANÇA FELIZ" CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/10/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 6ª parcela do contrato firmado - conforme NF 306 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/10/2019 | 9648.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/10/2019 | 2561.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 10.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/10/2019 | 4569.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/10/2019 | 8505.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE OUTUBRO/2019 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/10/2019 | 848.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 18.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/10/2019 | 113.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/10/2019 | 2.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/10/2019 | 0.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 18.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/10/2019 | 16.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do CIDE NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/10/2019 | 1360.00 | 00026240734420 | JOSE OSMAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 880 litros de leite in natura, destinados as crianças da Creche Reino da felicidade deste Municipio, ref aos meses de JUNHO E JULHO/2019, conforme nfa 076812 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/10/2019 | 1680.00 | 00026240734420 | JOSE OSMAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 880 litros de leite in natura, destinados as crianças da Creche Reino da felicidade deste Municipio, ref aos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2019, conforme nfa 076801 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002406 | 24/10/2019 | 2951.18 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE (COSTELAS, CARNE BOVINA, OVOS E PEITO DE FRANGO, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA "REINO DA FELICIDADE", ZONA URBANA - CONFORME NF 900026354 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002407 | 24/10/2019 | 2107.91 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COSTELAS, OVOS E FRAGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, ZONA RURAL- CONFORME NF 900026352EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002408 | 24/10/2019 | 3372.78 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (COSTELAS, FRANGOS, CARNE BOVINA E OVOS), DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. "JANDUHY CARNEIRO", ZONA URBANA- CONFORME NF 900026350 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002411 | 24/10/2019 | 270.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de três baldes com 20 Kg cada de óleo lubrificante da marca "arla 32 dunax" para utilização nos onibus escolares deste Município de Cajazeirinhas conforme nf-e 002312 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002416 | 24/10/2019 | 2305.18 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de materiais educativos destinado a confecção de materiais nas oficinas pelos professores e alunos da "Creche Municipal REino da Felidade", para realização da II mostra pedagogica conforme NF 881 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002417 | 24/10/2019 | 1386.07 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de materiais educativos destinado a diversas atividades eucacionais das Escolas Municipais e Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF 879 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002418 | 24/10/2019 | 2040.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de materiais de expediente destinados as atividades diárias na Secretaria de Educação e das escolas municipais- conforme NF-e 000882 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002409 | 24/10/2019 | 426.80 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONFORME REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PARA REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO "CRAS" CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME NF-e 90006355 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002410 | 24/10/2019 | 426.81 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONFORME REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE (LINGUIÇAS, PEITO DE FRANGO E OVOS), DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PARA REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO "PETI" PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONFORME NF-e 900026358. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/10/2019 | 365.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com aquisição de varios tiposd de docês (bala de goma, amendoim colorido, pipoca, bombom.....) destinado a Secretaria de Assistência Social para comemo ração do "Dia das Crianças" do "ProgramaCriança Feliz" conforme NF 000007 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002412 | 24/10/2019 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de dois baldes com 20Kg cada de graxa de lubrificação para utilização em maquinas pesadas caminhão tanque e e pá carregadeira deste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 002311 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002413 | 24/10/2019 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de dois baldes com 20Kg cada de graxa de lubrificação para utilização em maquinas pesadas caminhão tanque e e pá carregadeira deste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 002313 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002414 | 24/10/2019 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de dois baldes com 20Kg cada de óleo hidraulico dulub para utilização em maquinas pesadas deste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 002314 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Encargos Especias | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002419 | 25/10/2019 | 9064.32 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da Execução dos serviços de restauração e recuperação da Passagem Molhada que dá acesso ao Distrito do Barrento, zona rural deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 000012. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/10/2019 | 750.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos (capas de Processos), destinados a Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme nfs 575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/10/2019 | 280.00 | 00009694155401 | KALINE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de 04 diarias, para custear as despesas de Alimentações, viagens a cidade de João Pessoa-PB, no dias 29 de Outubro à 01 de Novembro/2019, afim de participar de uma capacitação de alinhamentos de supervisoras Municipais doPrograma Criança Feliz: modulo Guia Visita domiciliar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/10/2019 | 680.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | Valor que se empenha ao Pagamento das despesas de Hospedagem da funcionária a Srª KALINE OLIVEIRA DA SILVA,do Programa Criança Feliz deste Municipio, que ira participar de uma Capacitação no dia 29 de Outubro à 01 de Novembro/2019 em João Pessoa-Pb, de supervisoras do Programa Criança Feliz: modulo Guia Visita domiciliar, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002420 | 29/10/2019 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFS-E 950. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/10/2019 | 200.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos (capas com bolsas personalizadas), destinados aos Professores e tecnicos da Rede Municipal de Educação pra realização de um seminário Municipal de Educação realizado no dia 27 de Setembro/2019 nesteMunicipio, conforme nfs 574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/10/2019 | 848.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos (Apostilas PRE I e PRE II) dos alunos da Pre escola das escolas Municipais deste Municipio, conforme nfs- 73. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/10/2019 | 1469.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos (Placas em MDF) destinados a Desfile Civico dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, realizado no dia 07 de Setembro/2019, conforme nfs- 72. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002421 | 29/10/2019 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFS-E 700 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0002428 | 29/10/2019 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF-C 1195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2019 | 5389.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002470 | 30/10/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFS-E 178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002471 | 30/10/2019 | 2078.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 001786 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2019 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,viagem pra cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 30 de Outubro/2019, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2019 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de OUTUBRO/2019, conforme NF 001775 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002484 | 30/10/2019 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de consultoria e acessoria juridica na área de direito administrativo junto ao municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de OUTUBRO/2019, Conforme NF 001767 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2019 | 6991.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2019 | 3293.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002466 | 30/10/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2019,CONFORME NFS-E 172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002479 | 30/10/2019 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês OUTUBRO/2019 conforme NF 001776 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2019 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2019 | 54789.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2019 | 51889.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2019 | 6991.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2019 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2019 | 4149.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2019 | 11976.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2019 | 20174.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEDUC - MDE/ MANUT DA SECRETARIA, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2019 | 6187.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2019 | 15669.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2019 | 31868.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2019 | 9680.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2019 | 98218.51 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002468 | 30/10/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2019, CONFORME NFS-E 175. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2019 | 417.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento d'agua em tração animal no grupo escolar do Sitio Cascão, zona rural deste municipio, junto a Secretaria de Educação, conforme nfs nr 1779 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2019 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF OUTUBRO/2019, CONFORME NFS NR 1771. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002482 | 30/10/2019 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF OUTUBRO/2019, CONF NFS 1770. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2019 | 729.17 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com serviços de locação de uma moto Honda/CG 125 titan KS ano 2001 cor vermelha placa OGE 4797/PB destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF 001782 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2019 | 2605.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de prestação de serviços com locação de parques para a comemoração do "Dia das Crianças" da Creche Municipal "Reino da Felicidade" realizada em 14/10/2019 nos turnos manhã e tarde, conformerelatório fotografico em anexo - NF 001783. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2019 | 2084.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de prestação de serviços com locação de parques para a comemoração do "Dia das Crianças" dos alunos das escolas do campo da rede municipal de ensino realizada em 16/10/2019 no "Ginásio Poliesportivo Arina Valeria Queiroga Rodrigues de Lima" na cidade de "Cajazeirinhas - PB" - conforme relatório fotografico em anexo - NF 001784 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2019 | 761.00 | 00004531851420 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de prestação de serviços com locação de espaço recreativo para a comemoração dos "Dia das Crianças" para os alunos do "Ensino Fundamental I" da Escola Janduhy Carneiro realizado nos dias 14e 18/10/2019 conforme relatório fotografico em anexo - NF 001781. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2019 | 6447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2019 | 7590.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2019 | 1996.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2019 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CRAS EFETIVOS deste Municipio, ref ao mes de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2019 | 10469.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2019 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste Municipio, ref ao mes de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002467 | 30/10/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019, CONFORME NFS-E 174. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2019 | 5494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2019 | 6990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2019 | 11754.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2019 | 4973.37 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSIP - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2019 | 12153.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2019 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2019.CONF NFS NR 1774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2019 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de OUTUBRO/2019, conforme NF 001773 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2019 | 1146.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na Limpeza de diversas vias (ruas) urbanase praças , sendo 22 dias R$ 52,00 cada dia, neste Municipio, conforme nfs nr 001768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2019 | 6320.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002472 | 30/10/2019 | 375.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ELEIÇÃO MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 001785 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2019 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME NFS NR 1772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2019 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002469 | 30/10/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019, CONFORME NF-E 173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2019 | 300.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento de 05 camaras de AR 750 r16 destinados ao Carroção do Trator de Pneus da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 000.065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002483 | 30/10/2019 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A OUTUBRO/2019, CONFORME NFS NR 001769 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2019 | 600.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos (Termos de doações, autorizações), destinados a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste Municipio, conforme nfs 577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002491 | 31/10/2019 | 4380.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NF NR 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002499 | 31/10/2019 | 1919.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 569,65 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1231 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002500 | 31/10/2019 | 1799.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 534,12 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1229 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002493 | 31/10/2019 | 169.49 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 40,94 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1230 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002496 | 31/10/2019 | 1934.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 467,39 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1226 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/10/2019 | 67.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NO DIA 16 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002494 | 31/10/2019 | 169.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 41,06 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1228 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002495 | 31/10/2019 | 150.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 36,30 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1227 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2019 | 146.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PM PRECATORIOS, DEBITADO NO MES DE OUTRUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2019 | 50.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO CONTA 24-8 - NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/10/2019 | 2136.50 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Produtos( Shekeiras prime personalizadas, blocos de anotações, toalhas de rosto, trenas e espelho duplo) destinados as comemorações do Dia do Professor das Escolas Municipais deste Municipio, conforme nfs-e 118. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002497 | 31/10/2019 | 1612.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 478,63 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO CITY Placa:OFB 9618-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1233 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002498 | 31/10/2019 | 1750.45 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 519,42 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1232 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/10/2019 | 128.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/10/2019 | 2936.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2019 | 2164.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 30.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/10/2019 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 30.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/10/2019 | 229.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/10/2019 | 335.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/10/2019 | 192.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2019 | 272.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2019 | 128.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2019 | 208.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2019 | 144.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2019 | 240.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2019 | 144.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,"M" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2019 | 2877.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, REF MES DE setembroRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Setembro na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao pagamento com despesas dos serviços de borracharia nos pneus da frota de Veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1787 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002514 | 01/11/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFL NR 2371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002512 | 01/11/2019 | 2149.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 519,32 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1236 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002511 | 01/11/2019 | 596.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 144,20 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão TANQUE DO PAC2 da scretaria de agricultura, conforme NF 1237 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002513 | 01/11/2019 | 3520.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1.044,51Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pa Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1235 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/11/2019 | 4311.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1.279,28 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1243 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002515 | 04/11/2019 | 992.77 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento de 239,80 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1244 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/11/2019 | 494.91 | 11361353000729 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUT DE VEICULOS E EMP. LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de transporte (remoção) do veiculo Onibus escolar PLaca: QFG 0093-pb, pertecente a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 3478. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/11/2019 | 962.08 | 11361353000729 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUT DE VEICULOS E EMP. LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de (GUARDA DE VEICULOS) do veiculo Onibus escolar PLaca: QFG 0093-pb, pertecente a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 3479. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/11/2019 | 88.38 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA | Valor que se empenha ao Pagamento de multas do veiculo Onibus escolar Placa QFG 0093-PB, da secretaria de educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/11/2019 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA | Valor que se empenha ao Pagamento de multas do veiculo Onibus escolar Placa QFG 0093-PB, da secretaria de educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/11/2019 | 520.83 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços de Locação do reboque para o Transporte do Onibus escolar placa: QFG 0093-PB, saindo da cidade de São Mamede-PB, para o este Municipio Cajazeirinhas-PB, conforme nfs nr 001789. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/11/2019 | 1042.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a OUTUBRO/2019. - conforme nf 001790 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002523 | 04/11/2019 | 60949.30 | 10872280000181 | F A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento da 2ª medição referente aos serviços de construção de duas quadras poliesportivas localizadas na zona rural do município de Cajazeirinhas conforme NF 000271 em anexo. | 00052019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002524 | 04/11/2019 | 2551.10 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Fardamentos escolares (conjunto escolar, camisetas e calças) destinados ao alunos do ensino FUNDAMENTAL I e II e CRECHE MUNICIPAL deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002525 | 05/11/2019 | 513.95 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento com despesas de aquisição de material de expedientes destinados a manutenções da Secretaria de Ação social, deste Municipio conforme NF 001093 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002526 | 05/11/2019 | 592.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empennha para pagamento do serviços Graficos de Materiais( banner, adesivos e envelopes) destinados as manutenções da Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme NFs 001921 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002527 | 05/11/2019 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1011281 em anexoreferente ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/11/2019 | 1039.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/11/2019 | 2092.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de aquisição de cadeiras giratórias estofadas e estantes para uso na sede da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas conforme NF-e 003459 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002528 | 06/11/2019 | 973.07 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) DA AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf 081217em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/11/2019 | 285.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias para custear as despesas de alimentação e hospedagem na viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 04 a 06 de Novembro/2019, afim de participar do curso de Aprimoramento da GESTÃO DO SUAS - Vigilancia Socioassistencial, Gestão de Trabalho e Gestão Orçamentaria e Financeira, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Lazer | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS E OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002534 | 07/11/2019 | 80831.18 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Valor que se empenha ao pagamento da 3ª medição da construção da Praça de Eventos deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme contrato de repasse nº 1004010-17/2013 MTUR elabração de Projeto Executivo e construção de Praça de Eventos neste Municipio, conforme planilhas orçamentarias e nfs nr 000044. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/11/2019 | 1167.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de fabricação de três portas de ferro sendo duas para o "Cemitério Publico Municipal" e uma porta para a "EMPAER" conforme NF 001793 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002535 | 07/11/2019 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF NFS-E 90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/11/2019 | 800.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de inscrição e custeio do clube de futebol amador "Boca Júniors" da cidade de Cajazeirinhas , no campeonato intermunicipal de futebol amador 2019 de "Cacimba de Areia - PB" conforme NF 215 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/11/2019 | 1828.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Novembro/2019 - conforme NFS-E 005018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/11/2019 | 323.00 | 00010278688438 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1816 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002571 | 12/11/2019 | 1112.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 292,63 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0002540 | 12/11/2019 | 3120.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguinteslocalidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1809. ref ao mes de Setembro 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002541 | 12/11/2019 | 3350.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da Onça I, com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos EJA) perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 1805. ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002542 | 12/11/2019 | 3050.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1813. ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002543 | 12/11/2019 | 2450.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1812. ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002544 | 12/11/2019 | 2850.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1811. ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002545 | 12/11/2019 | 2880.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1810, ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002546 | 12/11/2019 | 3050.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguinteslocalidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino ao Grupo Escolhar Conselho, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1808. ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002547 | 12/11/2019 | 2750.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1807. ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002548 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 1806. ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002549 | 12/11/2019 | 3200.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, pervazendo um total de 81 km diarios,conforme nfsg nr 1804, ref ao mes de Setembro 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002550 | 12/11/2019 | 3180.00 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1803. ref ao mes de Setembro/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002551 | 12/11/2019 | 2650.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 1802 ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002552 | 12/11/2019 | 1850.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, 46 km diarios,conforme nfs nr 1801. ref ao mes Setembro 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002553 | 12/11/2019 | 2190.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, total de 55 km diarios, sendo 202 dias letivos, somatorio de 11.110 km rodados,conforme nfs nr 1800. ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002554 | 12/11/2019 | 2600.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios (IDA E VOLTA),conforme nfs nr 1798. ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002555 | 12/11/2019 | 3163.24 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguinteslocalidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (ALUNOS EJA),Sede do Municipio, perfazendo 78 km diarios,conforme nfs nr 1799 ref ao mes de Setembro/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002556 | 12/11/2019 | 2960.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: SITIOS VALE VERDE, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA, IDELFONSO, MADRUGA DOS RODRIGUES, GADO BRAVO E MADRUGA ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1797 ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002557 | 12/11/2019 | 1267.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo van/veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno da tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista com destino a sede deste município com percurso de ida e volta , perfazendo um total de 32,5 km diarios,conforme nfs nr 1796. ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002558 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 1795. ref ao mes de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002559 | 12/11/2019 | 3300.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação mensal de um veículo automotor, tipo van/veraneio/similar, com capacidade minima para (04) quatro passageiros, para o transporte diário de estudantes para rede de ensino municipal/estadual no turno manhã, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I, e Bela Vista, com destino a sede do municipio perfazendo um total de 84 KM diários- conforme NF 001794 - mês Setembro 2019 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002562 | 12/11/2019 | 1301.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 002.087 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002563 | 12/11/2019 | 896.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de CAMPO (FUNDAMENTAL), zona rural deste Municipio, conforme nf-e 002.086 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002564 | 12/11/2019 | 1529.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 002.085 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002568 | 12/11/2019 | 270.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de três baldes com 20 Kg cada de óleo lubrificante da marca "arla 32 dunax" para utilização nos onibus escolares deste Município de Cajazeirinhas conforme nf-e 002341 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002570 | 12/11/2019 | 1526.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 401,58 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2334 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002572 | 12/11/2019 | 2330.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 613,15 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2305 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002560 | 12/11/2019 | 384.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS) destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 002.084 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002561 | 12/11/2019 | 257.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados ao CRAS - centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 002.083 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002566 | 12/11/2019 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de dois baldes com 20Kg cada de óleo hidraulico dulub para utilização em maquinas pesadas deste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 002343 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002567 | 12/11/2019 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de dois baldes com 20Kg cada de graxa de lubrificação para utilização em maquinas pesadas caminhão tanque e e pá carregadeira deste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 002342 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002569 | 12/11/2019 | 840.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento com à aquisição de três baldes com 20Kg cada de óleo hidraulico dulub max 2 turbo 15W40 para utilização em maquinas pesadas "caminhão tanque e pá carregadeiradeste Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 002343 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/11/2019 | 3870.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.018,42 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/11/2019 | 5783.60 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 1.522 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DO PAC2 VW 26280 - PLACA: QFA 0069-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/11/2019 | 54.44 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de Material de consumo" (folhas EVA) para desenvolvimento das atividades diárias da secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nf-e 001.196 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/11/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, NF 1003078 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/11/2019 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 001963 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032019 | 0002578 | 14/11/2019 | 9850.00 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA EIRELI -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Um veiculo Caminhão Pipa PLACA: KKX 8020-PB, visando abastecimento dagua a vitimas da seca, em caracter emergencial nas comuniddes rurais deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme Dispensa de Licitação nº 003/2019, contrato 124/2019, pagamento ref aos meses de SETEMBRO E OUTUBRO/2019, conf nfs nr 001817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002579 | 14/11/2019 | 1045.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de TROCAS DE PEÃO DO CICLO, CALÇO DE LAMINA E TROCA DE OLEO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2, SENDO 11 Horas/homem a R$ 95,00/hora, conforme NF-e 1819 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002580 | 14/11/2019 | 1045.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, compreendendo os serviços de Limpezas de TROCAS DE ROLAMENTOS NA TRANSMISSÃO DIANTEIRA DA PAR CARREGADEIRA DO PAC2, SENDO 11 Horas/homem a R$ 95,00/hora,conforme NF-e 1818 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/11/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 7ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 310 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002586 | 19/11/2019 | 3936.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação pública das ruas desta cidade de Cajazeirinhas, conforme nf-e 006.548 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/11/2019 | 11129.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/11/2019 | 678.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços de locação de som destinado a realização da "II Mostra Pedagógica da Creche Municipal Reino da Felicidade"Mãe Lindalva" realizada no dia 14/11/2019 com o tema "Assim se Canta" conforme relatório fotografico em anexo - NF 001821 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/11/2019 | 5627.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/11/2019 | 3763.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/11/2019 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002597 | 20/11/2019 | 581.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 157,88 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002587 | 20/11/2019 | 860.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados as manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR placa: OFB 9618-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 007.233. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002588 | 20/11/2019 | 170.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados as manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR placa: QFG 0093-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 007.232. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/11/2019 | 120.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento de Um frete com alunos da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, deste Municipio com destino a Cidade de Coremas-PB, conforme nfs nr 001824. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002596 | 20/11/2019 | 406.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 96,9 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-e 5128 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/11/2019 | 4391.97 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 08.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/11/2019 | 10777.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/11/2019 | 8543.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE NOVEMBRO/2019 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 20.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/11/2019 | 625.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de aluguel de som para a Comemoração do Dia do Idoso da Secretaria de Assistencia Social, neste municipio, conforme nfs nr 001823. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/11/2019 | 417.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza e lavagem das caixas d´agua dos predios públicos municipais do Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 001826 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/11/2019 | 2427.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/11/2019 | 871.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/11/2019 | 898.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/11/2019 | 2513.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP deste MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/11/2019 | 1098.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/11/2019 | 2377.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/11/2019 | 1077.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/11/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/11/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/11/2019 | 1398.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002602 | 21/11/2019 | 320.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados as manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR placa: OFB 9618-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 007.238 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/11/2019 | 782.00 | 00011104063476 | MARCIA DE LACERDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na Elaboração de Projetos de Engenharia para Manutenção do Grupo Escolar do Distrito do Barrento (planinhas Orçamentarias) e projeto Tecnicos nesta acidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 001827. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/11/2019 | 4034.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/11/2019 | 1267.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/11/2019 | 20229.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/11/2019 | 6373.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/11/2019 | 3133.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/11/2019 | 829.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA - CONTRATADOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/11/2019 | 1340.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/11/2019 | 1936.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/11/2019 | 10377.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/11/2019 | 10957.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/11/2019 | 199.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CONTRATADOS EXCEPCIONAL INTERESSE (LICENÇA MATERNIDADE) DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/11/2019 | 782.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/11/2019 | 1198.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/11/2019 | 442.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção de revisão geral nas moto marca/modelo "Honda CG 150 Placa OGE4340/PB" e marca/modelo "Honda/CG 150 Placa OFC1699/PB" em uso pela Secretaria da AçãoSocial conforme NF 001825 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/11/2019 | 2093.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/11/2019 | 1058.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/11/2019 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/11/2019 | 1289.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/11/2019 | 399.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/11/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/11/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/11/2019 | 245.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/11/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0002643 | 21/11/2019 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF-C 457 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/11/2019 | 20298.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | Importância que se empenha referente ao pagamento do aporte de contrapartida do Municipio do "Safra 2018/2019" - conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/11/2019 | 515.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de peças destinados a manutenções da "Pá Carregadeira" da secretaria de Agricultura" deste Municipio, conforme nf-e 007.237 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/11/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/11/2019 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/11/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/11/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/11/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/11/2019 | 1283.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/11/2019 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/11/2019 | 94.00 | 21138251000107 | RONY SUELITON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de almochaveiros estampados para uso de Utilidade do Centro de referencia de Assistencia Social - CRAS, deste Municipio, conforme nfs-e 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002649 | 26/11/2019 | 1200.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 290 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1251 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002652 | 26/11/2019 | 132.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 32 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1254 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002650 | 26/11/2019 | 104.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 25,30 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1252 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002651 | 26/11/2019 | 132.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 32 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1253 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002646 | 26/11/2019 | 1221.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 295 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1260 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002648 | 26/11/2019 | 1752.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 520 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1257 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002655 | 26/11/2019 | 1550.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 460 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO CITY Placa:OFB 9618-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1258 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002657 | 26/11/2019 | 823.86 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento de 199 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1264 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002645 | 26/11/2019 | 3033.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 900 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pá Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1259 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002647 | 26/11/2019 | 331.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 80 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão TANQUE DO PAC2 da scretaria de agricultura, conforme NF 1261 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002653 | 26/11/2019 | 1678.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 498 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1255 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002654 | 26/11/2019 | 1711.83 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 507,96 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1231 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/11/2019 | 3878.87 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1.151 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1263 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002673 | 28/11/2019 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 1049. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/11/2019 | 4000.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de restaurações em 02 arvores de Natal medindo 06 metros de altura em mangueira de LED E pisca pisca, destinados a ornamentações natalinas de praças Publicas deste Municipio, conforme nfs-e 67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/11/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/11/2019 | 5389.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/11/2019 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme NF 001833 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002718 | 29/11/2019 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de consultoria e acessoria juridica na área de direito administrativo junto ao municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de NOVEMBRO/2019, Conforme NF 001838 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002723 | 29/11/2019 | 1990.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 1649. pag ref Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002726 | 29/11/2019 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 715 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/11/2019 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/11/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/11/2019 | 160.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/11/2019 | 288.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/11/2019 | 2941.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, REF MES DE outubro/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002883 | 29/11/2019 | 560.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/11/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Novembro na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/11/2019 | 97354.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/11/2019 | 6492.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/11/2019 | 11676.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/11/2019 | 5266.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/11/2019 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/11/2019 | 20523.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEDUC - MDE/ MANUT DA SECRETARIA, REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/11/2019 | 5838.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/11/2019 | 15669.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/11/2019 | 51889.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/11/2019 | 54789.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/11/2019 | 31868.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/11/2019 | 9680.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/11/2019 | 417.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento d'agua em tração animal no grupo escolar do Sitio Cascão, zona rural deste municipio, junto a Secretaria de Educação, conforme nfs nr 1828 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/11/2019 | 729.17 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com serviços de locação de uma moto Honda/CG 125 titan KS ano 2001 cor vermelha placa OGE 4797/PB destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF 001839 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/11/2019 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS NR 1840. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002721 | 29/11/2019 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF NOVEMBRO/2019, CONF NFS 1841. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/11/2019 | 1042.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a NOVEMBRO/2019. - conforme nf 001829 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/11/2019 | 313.00 | 00010604071400 | REGIS MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção eletrica troca de lampada do onibus placa QFG0093/PB e motor de partida do onibus placa OFB9618/PB conforme NF 001846 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do mês de Novembro 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/11/2019 | 127.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PM PRECATORIOS, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/11/2019 | 6447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/11/2019 | 1996.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/11/2019 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CRAS EFETIVOS deste Municipio, ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/11/2019 | 10469.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/11/2019 | 6991.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/11/2019 | 3293.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002724 | 29/11/2019 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês NOVEMBRO/2019 conforme NF 001832 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/11/2019 | 130.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/11/2019 | 146.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/11/2019 | 94.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/11/2019 | 123.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/11/2019 | 0.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 08.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/11/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/11/2019 | 224.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 29.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/11/2019 | 2936.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/11/2019 | 5494.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/11/2019 | 5992.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/11/2019 | 11754.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/11/2019 | 4491.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSIP - EFETIVOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/11/2019 | 5189.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/11/2019 | 11721.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/11/2019 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2019.CONF NFS NR 1834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/11/2019 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme NF 001835 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/11/2019 | 1146.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na Limpeza de diversas vias (ruas) urbanase praças , sendo 22 dias R$ 52,00 cada dia, neste Municipio, conforme nfs nr 001842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/11/2019 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste Municipio, ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/11/2019 | 7590.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATADOS deste Municipio, ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/11/2019 | 5292.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/11/2019 | 25.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/11/2019 | 11976.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/11/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/11/2019 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/11/2019 | 3942.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002717 | 29/11/2019 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS NR 001837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/11/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/11/2019 | 5988.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/11/2019 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS NR 1836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/11/2019 | 31.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/11/2019 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE SOUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/11/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/11/2019 | 4995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002736 | 02/12/2019 | 81.95 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Asssistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 113. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002734 | 02/12/2019 | 892.50 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Importância que se empenha ao pagamento da prestação de serviços na manutenção e pintura de portões e pequenos reparos na estrutura física no "Cemitério Publico Municipal" "São Luiz" localizado na rua Projetada s/N167 - Conj. Baruc Rodrigues Sobeinho no Município de Cajazeirinhas sendo 10,5 diárias a R$85,00 cada conforme pregão presencial 00016/2019 - conforme NF 001848 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002735 | 02/12/2019 | 1149.40 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos da ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDHUYR CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 115. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002737 | 02/12/2019 | 1149.50 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE " MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 114. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002738 | 02/12/2019 | 1150.00 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a MERENDA dos alunos daS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPO, ZONA RURAL deste Municipio, conforme nf-e 116. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002733 | 02/12/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFL NR 2386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/12/2019 | 678.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao pagamento com despesas dos serviços de borracharia nos pneus da frota de Veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1851 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002740 | 03/12/2019 | 3298.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 001852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002743 | 03/12/2019 | 129.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Importância que se empenha referete ao pagamento oom despesas de paes francês destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais de Campo, zona rural, conforme NF-e 900030955 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002744 | 03/12/2019 | 731.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao fornecimentos de paes francês destinados a merenda escolar dos alunos da escola "Janduhy Carneiro",zona urbana deste Municipio, conforme NF 900030949 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002745 | 03/12/2019 | 317.69 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de pães francês destinados a merenda escolar dos alunos da "Creche Municipal Mãe Lindalva", zona urbana deste Municipio, conforme NF 900030953 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/12/2019 | 563.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se emepnha ao pagamento do fornecimentos de bolos e salgados destinados ao SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos deste Municipio, conforme nfs- 1850. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/12/2019 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/12/2019 | 95.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com a conta de consumo de energia referente ao mês de Outubro de 2019 da Sra. Francisca Otília de Leite portadora do "NIS 16326458200" moradora no "Conjunto Baruck Rodrigues" no Município deCajazeirinhas conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002747 | 04/12/2019 | 29865.93 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 2ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 00028 em anexo. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002750 | 04/12/2019 | 200.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças (parafusos) destinados a manutenção do Veiculo ONIBUS ESCOLAR placa: OFB 9618-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 007.275 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/12/2019 | 834.00 | 00007503107405 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de locação de area de lazer para o encerramento dos "Grupos da Assistência Social do Município de Cajazeirinhas conforme NF 0001853 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/12/2019 | 750.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios deste municipio - conforme NF 000076 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002753 | 05/12/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002751 | 05/12/2019 | 29865.93 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 2ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 00028 em anexo. | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002755 | 05/12/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 181. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002757 | 05/12/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2019,CONFORME NFS-E 182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002758 | 05/12/2019 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1011624 em anexoreferente ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/12/2019 | 119.96 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente as despesas com aquisição de Material de consumo" (brinquedos) para desenvolvimento das atividades diárias da Secretaria da Assistencia social deste Municipio, conforme nf-e 001.119 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002756 | 05/12/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 184. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002754 | 05/12/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019, CONFORME NF-E 183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/12/2019 | 285.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com três diárias como Secetaria de Assistência Social para participação em reuniões e eventos relacionados a sua pasta conforme declarações em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/12/2019 | 273.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 51222 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/12/2019 | 10851.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/12/2019 | 3535.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/12/2019 | 6030.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/12/2019 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto ao Projeto de teatro para os alunos do SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, ref ao mes SETEMBRO /2019, neste Municipio, conforme nfs nr 001854. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/12/2019 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto a oficina de Musicas para crianças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da Sabedoria da Secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes SETEMBRO/2019, neste Municipio, conforme nfs nr 1855. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Lazer | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS E OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002766 | 09/12/2019 | 53938.39 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Valor que se empenha ao pagamento da 4ª medição da construção da Praça de Eventos deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme contrato de repasse nº 1004010-17/2013 MTUR elabração de Projeto Executivo e construção de Praça de Eventos neste Municipio, conforme planilhas orçamentarias e nfs nr 000048. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | Importância que se empenha referente tarifa de emissão de "ART" de elaboração de Projeto de Pavimentação de diversas ruas no Município de Cajazeirinhas - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002763 | 09/12/2019 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF NFS-E 92. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/12/2019 | 1980.00 | 00069174717472 | MANOEL MICIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços de conserto de mata burro de ferro serviços de solda na concha da retroescavadeira e no budoso do trator para este Município de Cajazeirinhas conforme NF 001878 emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002770 | 10/12/2019 | 401.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 95,71 LITROS Gasolina destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE PLaca: OGA 2382-PB da secretaria de educação deste Municipio, CONFORME NF-e 5152 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002771 | 10/12/2019 | 1143.02 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) DA AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf 090634 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Dezembro/2019 - conforme NFS-E 005054 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2019 | 2273.06 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de mateial para a decoração natalina dos prédios públicos do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 001.221 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002769 | 10/12/2019 | 510.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 138,58 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/12/2019 | 849.00 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1883 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002777 | 11/12/2019 | 1530.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a merendar escolar dos alunos da "CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 002.151 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002778 | 11/12/2019 | 902.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de CAMPO (FUNDAMENTAL), zona rural deste Municipio, conforme nf-e 002.150 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002779 | 11/12/2019 | 1306.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento de Generos alimenticios (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merendar escolar dos alunos das escolas de Ensino Fundamental, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 002.149 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/12/2019 | 7292.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de um veículo para o transporte dos alunos universitários do Município de Cajazeirinhas / PB para cidade de Patos /PB, nas referidas instituições "UEPB,UNIFIP, UFCG, IFPB, e UNOPAR" percorrendo a Kilometragem diária de 160 Km (idae volta) no período de 28 dias letivos de 29/10/19 a 09/12/2019conforme NF 001882 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002775 | 11/12/2019 | 791.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados ao "CRAS" - Centro de Referência da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 002.155 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002776 | 11/12/2019 | 386.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS) destinados ao "SCFV" - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" deste Municipio, conforme nf-e 002.152 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002782 | 11/12/2019 | 7975.20 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (conjunto escolar para os usuarios do SCFV - Serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos) destinadodeste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 370. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002783 | 11/12/2019 | 1025.40 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (camisetas para o Grupos de Idosos do SCFV - Serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos) deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 371. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002784 | 11/12/2019 | 1025.40 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (camisetas para o Grupo de Mulheres do CRAS -centro de referencia da Assistencia Social) deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 372. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002785 | 11/12/2019 | 939.95 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (camisetas para a BANDA MARCIAL - AMIGAS DA ARTE do CRAS -centro de referencia da Assistencia Social) deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 375. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002786 | 11/12/2019 | 427.25 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (camisetas para o Programa Criança feliz da Sec. de Assistencia Social deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 374. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002787 | 11/12/2019 | 854.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (camisetas para os usuarios da Sec. de Assistencia Social) deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 373. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/12/2019 | 94.00 | 21138251000107 | RONY SUELITON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de almochaveiros estampados para uso de Utilidade do Centro de referencia de Assistencia Social - CRAS, deste Municipio, conforme nfs-e 31. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/12/2019 | 1228.50 | 12679494000161 | MODELLINA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais esportivos (medalhas,troféus, luvas e meias) destinados a "Banda Amigas da Arte" do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 000624 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/12/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 8ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 321 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002788 | 12/12/2019 | 487.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | mportância que se empenha para o pagamento com despesas de aquisição de material de expedientes destinados a manutenções de diversas salas desta Administração, deste Municipio conforme NF 001109 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002791 | 12/12/2019 | 93.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente (caixas de arquivo morto papelão, grampo e grampeador) destinados a diversos orgãos desta Administração conforme NF-e 1111 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/12/2019 | 313.00 | 00004064146450 | FRANCISCO ALCANTARA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de solda em portões e janelas da Creche Municipal Reino da Felicidade "Mãe Lindalva" do Município de Cajazeirinhas conforme NF 1888 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/12/2019 | 417.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza e lavagem das caixas d´agua dos predios públicos municipais do Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 001885 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002794 | 13/12/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - CONFORME NF 1003126 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/12/2019 | 32.00 | 00018312627898 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de divulgação institucional na rádio comunitária de Cajazeirinhas FM no Município de Cajazeirinhas conforme NF 001889 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0002800 | 17/12/2019 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF-C 444 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002803 | 17/12/2019 | 580.26 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 152,7 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002797 | 17/12/2019 | 1100.10 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 589,50 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA: QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2366 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002798 | 17/12/2019 | 1352.28 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 355,86 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2365 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/12/2019 | 2120.00 | 00026240734420 | JOSE OSMAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 880 litros de leite in natura, destinados as crianças da Creche Reino da Felicidade "Mãe Lindalva" deste Municipio, ref aos meses de OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, conforme nfa 093028 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002802 | 17/12/2019 | 1169.16 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 307,67 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/12/2019 | 3964.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002826 | 18/12/2019 | 1827.50 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, na grade aradora do trator "NEW Holland 2" compreendendo os serviços de troca de disco e mancal, reparo no cilindro do hidraúlico, serviços de solda na estrutura de sustentação do componente sendo 21,5 horas/homem a R$ 85,00 hora - conforme NF 001891 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002827 | 18/12/2019 | 850.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva, no trator "New Holland 3" compreendendo os serviços de troca de disco e mancal e serviços de solda sendo 11 horas/homem a R$ 85,00/hora - conforme nf 001892 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032019 | 0002828 | 18/12/2019 | 9850.00 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA EIRELI -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a locação de um veículo caminhão, tipo carro pipa visando o abastecimento de água as vitimas da seca em carater de emergencial no Município de Cajazeirinhas PLACA KKX 8020/PB no período de16 de Novembro a 15 de Dezembro de 2019, - conforme NF 001890 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/12/2019 | 5194.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CMDCA) - EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/12/2019 | 6017.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/12/2019 | 20363.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC - MDES/MANUT. DA SECRETARIA EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/12/2019 | 55810.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/12/2019 | 55970.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/12/2019 | 33097.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/12/2019 | 99517.38 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/12/2019 | 10137.26 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002823 | 18/12/2019 | 98954.85 | 10872280000181 | F A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento da 3ª medição referente aos serviços de construção de duas quadras poliesportivas localizadas na zona rural do município de Cajazeirinhas conforme NF 000277 em anexo. | 00052019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002824 | 18/12/2019 | 11513.52 | 10872280000181 | F A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento da 4ª medição referente aos serviços de construção de duas quadras poliesportivas localizadas na zona rural do município de Cajazeirinhas conforme NF 000278 em anexo. | 00052019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/12/2019 | 16521.31 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/12/2019 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa Santos" referente ao mês de Outubro de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/12/2019 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa Santos" referente ao mês de Novembrode 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/12/2019 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa Santos" referente ao mês de Dezembro de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/12/2019 | 12454.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUB. SERV. URB. SMER (MSLP) - EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/12/2019 | 4402.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DE OBRAS PUB. SERV. URB. SMER (MSCEM) - EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/12/2019 | 4601.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUB. SERV. URB. SMER (MSIP)- EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/12/2019 | 12202.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUB. SERV. URB E SMER - EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/12/2019 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE ANOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/12/2019 | 10868.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/12/2019 | 2282.78 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) - EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/12/2019 | 3868.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/12/2019 | 5409.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS ,REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/12/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/12/2019 | 1050.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto a oficina de Musicas para crianças e adolescentes: para a Banda Amigas da Arte e Grupo da Sabedoria da Secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes OUTUBRO/2019, neste Municipio, conforme nfs nr 1894. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/12/2019 | 1050.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados junto ao Projeto de teatro para os alunos do SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, ref ao mes OUTUBRO /2019, neste Municipio, conforme nfs nr 001893. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/12/2019 | 573.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de prestação de serviços com locação de parques para a comemorações do encerramento dos trabalhos da Secretária de Ação Social do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 001887 em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002862 | 19/12/2019 | 1411.96 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste Municipio,conforme nf-e 038.828 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/12/2019 | 141.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de personalização de taças para a confraternização da "Secretaria de Ação Social" do Município de Cajazeirinhas conforme NF 1886 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002841 | 19/12/2019 | 3050.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1876 ref ao mes de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002842 | 19/12/2019 | 3120.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguinteslocalidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1872 ref ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002843 | 19/12/2019 | 2450.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1875. ref ao mes de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002844 | 19/12/2019 | 2850.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1874 ref ao mes de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002845 | 19/12/2019 | 2880.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1873, ref ao mes de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002846 | 19/12/2019 | 3050.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguinteslocalidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino ao Grupo Escolhar Conselho, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1871. ref ao mes de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002847 | 19/12/2019 | 2750.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1870 ref ao mes de OUTUBRO/2019.. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002848 | 19/12/2019 | 2000.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 1869. ref ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002849 | 19/12/2019 | 3350.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da Onça I, com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos EJA) perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 1868. ref ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002850 | 19/12/2019 | 3200.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, pervazendo um total de 81 km diarios,conforme nfsg nr 1867, ref ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002851 | 19/12/2019 | 3180.00 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1866. ref ao mes de Outubro 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002852 | 19/12/2019 | 2650.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 1865 ref ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002853 | 19/12/2019 | 1850.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, 46 km diarios,conforme nfs nr 1864. ref ao mes Outubro 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002854 | 19/12/2019 | 2190.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, total de 55 km diarios, sendo 202 dias letivos, somatorio de 11.110 km rodados,conforme nfs nr 1863. ref ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002855 | 19/12/2019 | 3163.24 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguinteslocalidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (ALUNOS EJA),Sede do Municipio, perfazendo 78 km diarios,conforme nfs nr 1862 ref ao mes de Outubro/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/12/2019 | 250.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha referente as despesas com a prestação dos serviços de confecção de lembranças para realização da II Mostra Pedagógica da Creche Municipal reino da Felicidade 'Mãe Lindalva" realizada no dia 14/11/2019 - conforme NF 000076 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002857 | 19/12/2019 | 2600.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios (IDA E VOLTA),conforme nfs nr 1861. ref ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002858 | 19/12/2019 | 2960.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: SITIOS VALE VERDE, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA, IDELFONSO, MADRUGA DOS RODRIGUES, GADO BRAVO E MADRUGA ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1860 ref ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002859 | 19/12/2019 | 2400.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 1858. ref ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002860 | 19/12/2019 | 3300.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação mensal de um veículo automotor, tipo van/veraneio/similar, com capacidade minima para (04) quatro passageiros, para o transporte diário de estudantes para rede de ensino municipal/estadual no turno manhã, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I, e Bela Vista, com destino a sede do municipio perfazendo um total de 84 KM diários- conforme NF 001857 - mês Outubro 2019 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002861 | 19/12/2019 | 1267.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo van/veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno da tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista com destino a sede deste município com percurso de ida e volta , perfazendo um total de 32,5 km diarios,conforme nfs nr 1859. ref ao mes de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002863 | 19/12/2019 | 2760.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de generos alimenticios para a "secretaria de Educação" do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 038.829 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/12/2019 | 55810.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (60%) FUNDEB EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/12/2019 | 33097.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2019 | 55970.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (60%) FUNDEB EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2019 | 99517.38 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB EFETIVOS, REF AO 13º salario/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002876 | 20/12/2019 | 1229.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento de despesas com o fornecimentos de materiais de expediente destinados para utilização pela Secretaria de "Educação" deste Municipio, conforme nf-e 3512 em anexo. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/12/2019 | 1469.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos (Placas em MDF) destinados a Desfile Civico dos alunos das escolas Municipais deste Municipio, realizado no dia 07 de Setembro/2019, conforme nfs- 72. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/12/2019 | 1380.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734, REFERENTE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/12/2019 | 1380.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734, REFERENTE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/12/2019 | 1380.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/12/2019 | 1380.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO PROCURADORIA), CODIGO 1734, REFERENTE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002874 | 20/12/2019 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1011825em anexo referente ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2019 | 309.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com aquisição de diveros materiais elétricos para manutenções diversas pela Secretaria de Obras do município de "Cajazeirinhas" conforme NF-e 006.935 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002865 | 20/12/2019 | 4380.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NF NR 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/12/2019 | 700.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamento com a aquisição peças para manutenção do TRATOR II à serviço na Secretária de Agricultura no Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 000288 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/12/2019 | 95.00 | 00009489072400 | KAENIO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas do Secretario Municipal de Finanças referente viagem a Patos / PB para resolver assuntos previdenciários do Município de Cajazeirinhas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002907 | 23/12/2019 | 2640.87 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de materias de expedientes destinados a secretaria de Finanças desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 925 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002891 | 23/12/2019 | 3998.40 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (COSTELAS, FRANGOS, CARNE BOVINA E OVOS), DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. "JANDUHY CARNEIRO", ZONA URBANA- CONFORME NF 900033124 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002892 | 23/12/2019 | 3498.60 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE (COSTELAS, CARNE BOVINA, OVOS E PEITO DE FRANGO, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA "REINO DA FELICIDADE", ZONA URBANA - CONFORME NF 900033127 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002894 | 23/12/2019 | 2499.00 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COSTELAS, OVOS E FRAGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, ZONA RURAL- CONFORME NF 900033131EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002895 | 23/12/2019 | 711.68 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentoo de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação" deste Municipio, conforme nf-e 000.061 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002896 | 23/12/2019 | 518.73 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentoo de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação" deste Municipio, conforme nf-e 000.059 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/12/2019 | 391.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com os serviços de divulgação e culminação do projeto "Viajando pela leitura das turmas do 3ºA e 3ºB anos inciais da escola Janduhy Carneiro conforme NF 1897 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002902 | 23/12/2019 | 1000.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empennha para pagamento do serviços de confecção e impressão das fichas de matricula para uso da Secretaria de Educação - conforme NF 001942 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002903 | 23/12/2019 | 1200.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empennha para pagamento do serviços de confecção e impressão de pastas individuias dos alunos papel duplex para uso da Secretaria de Educação conforme NF 001941 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002904 | 23/12/2019 | 615.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empennha para pagamento do serviços de confecção e impressão de certificados coloridos e banner em lona para alunos concluintes do 9º ano do Ensino Fundamental anos finais e Eja Educação de Jovens e Adultos - conforme NF 001943 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002905 | 23/12/2019 | 2632.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de materiais de expediente destinados as atividades diárias na Secretaria de Educação e das escolas municipais- conforme NF-e 000926 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002906 | 23/12/2019 | 4115.47 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de materiais de expediente destinados as atividades diárias na Secretaria de Educação e das escolas municipais- conforme NF-e 000920 em anexo. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002909 | 23/12/2019 | 1072.14 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de materiais de expediente destinados as atividades diárias na Secretaria de Educação e das escolas municipais- conforme NF-e 000922 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002890 | 23/12/2019 | 483.00 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONFORME REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PARA REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO "SCFV" SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - CONFORME NF-e 33130 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002893 | 23/12/2019 | 483.00 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CONFORME REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES, PEIXES, FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PARA REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO "CRAS" CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME NF-e 900033133 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002898 | 23/12/2019 | 55.87 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de materiais de limpeza, para utilização na "Secretaria de Assistência Social conforme NF-e 000.060 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002897 | 23/12/2019 | 248.15 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentoo de materiais de limpeza destinados a PREDIO desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002908 | 23/12/2019 | 2489.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 927 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/12/2019 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/12/2019 | 1570.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | Importância que se empenha com o pagamento das despesas com aquisições de peças para manutenção corretiva do Caminhão Tanque conforme NF-e 425 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/12/2019 | 2344.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JÁCOME DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação de trator de esteira para abrir passagem para o Corpo de Bombeiros acessar areas de incendio no Município de Cajazeirinhas / PB - conforme NF 001898 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/12/2019 | 1050.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação de serviços de manuteção mecânica nos veículos "retroescavadeira, caminhão pipa e na aradoura conforme NF 000097 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/12/2019 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002912 | 26/12/2019 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 1091. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002915 | 26/12/2019 | 3050.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1918. ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002916 | 26/12/2019 | 2450.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1917. ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002917 | 26/12/2019 | 2850.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1916. ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002918 | 26/12/2019 | 2880.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1915, ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002919 | 26/12/2019 | 3120.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguinteslocalidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1914. ref ao mes de Novembro 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002920 | 26/12/2019 | 3050.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguinteslocalidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino ao Grupo Escolhar Conselho, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1913. ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002921 | 26/12/2019 | 2750.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1912. ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002922 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 1911. ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002923 | 26/12/2019 | 3350.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da Onça I, com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos EJA) perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 1910. ref ao mes de Novembro 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002924 | 26/12/2019 | 3200.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, pervazendo um total de 81 km diarios,conforme nfsg nr 1909, ref ao mes de Novembro 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002925 | 26/12/2019 | 3180.00 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1908. ref ao mes de Novembro/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002926 | 26/12/2019 | 2650.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 1907 ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002927 | 26/12/2019 | 1850.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, 46 km diarios,conforme nfs nr 1906. ref ao mes Novembro 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002928 | 26/12/2019 | 2190.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, total de 55 km diarios, sendo 202 dias letivos, somatorio de 11.110 km rodados,conforme nfs nr 1905. ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002929 | 26/12/2019 | 3163.24 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguinteslocalidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (ALUNOS EJA),Sede do Municipio, perfazendo 78 km diarios,conforme nfs nr 1904 ref ao mes de Novembro/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002930 | 26/12/2019 | 2600.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios (IDA E VOLTA),conforme nfs nr 1903. ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002931 | 26/12/2019 | 2960.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: SITIOS VALE VERDE, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA, IDELFONSO, MADRUGA DOS RODRIGUES, GADO BRAVO E MADRUGA ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1902 ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002932 | 26/12/2019 | 1267.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo van/veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno da tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista com destino a sede deste município com percurso de ida e volta , perfazendo um total de 32,5 km diarios,conforme nfs nr 1901. ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002933 | 26/12/2019 | 2400.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 1900. ref ao mes de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002934 | 26/12/2019 | 3300.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação mensal de um veículo automotor, tipo van/veraneio/similar, com capacidade minima para (04) quatro passageiros, para o transporte diário de estudantes para rede de ensino municipal/estadual no turno manhã, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I, e Bela Vista, com destino a sede do municipio perfazendo um total de 84 KM diários- conforme NF 001899 - mês Novembro 2019 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002938 | 27/12/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 192. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/12/2019 | 750.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de manutenção mecanica corretiva e preventiva do veículo Chevrolet Spin PLACA OGA2602/PB de propriedade da Secretaria de Educação do município de Cajazeirinhas conforme NF - e 66 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002945 | 27/12/2019 | 89900.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de Um veiculo chevrolet SPIN ACTIV modelo 5K752L COR BRANCO ano de fabricação 2019 destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005.015 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0002946 | 27/12/2019 | 70.42 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha ao pagamento de despesas com o fornecimentos de materiais de expediente destinados para utilização pela Secretaria de "Educação" deste Municipio, conforme nf-e 3527 em anexo. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/12/2019 | 234.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de trinta e nove galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Sede da Secretaria Municipal de Educação" situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000.014 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/12/2019 | 408.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de sessenta e oito galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Escola Municipal Janduhy Carneiro" situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conformenf-e 000.010 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/12/2019 | 180.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de trinta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Creche reino da Felicidade - Mãe Lindalva situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000.009 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/12/2019 | 770.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de 11 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Creche Reino da Felicidade" conforme NF-e 010.723 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/12/2019 | 910.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição 13 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Escola Municipal Janduhy Carneiro" conforme NF-e 010.724 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/12/2019 | 840.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 12 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização nas "Escolas do Campo e Zona Rural" conforme NF-e 010.728 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/12/2019 | 210.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição 03 (três) gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Secretaria Municipal de Educação conforme NF-e 010.729 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002936 | 27/12/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2019,CONFORME NFS-E 191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002937 | 27/12/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 193. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/12/2019 | 360.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de sessenta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Secretaria de Ação Social SCFV" situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000.012 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/12/2019 | 180.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de trinta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Secretaria de Ação Social CRAS" situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000.011em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/12/2019 | 420.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição 06 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Na Secretária de Ação Social CRAS" conforme NF-e 010.725 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/12/2019 | 700.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 10 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Na Secretária de Ação Social SCFV" conforme NF-e 010.726 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/12/2019 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 001990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002941 | 27/12/2019 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NDEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/12/2019 | 480.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de oitenta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Sede da Prefeitura Municipal situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000.013 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/12/2019 | 350.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 05 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Na sede Municipal da Prefeitura" conforme NF-e 010.727 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/12/2019 | 54.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que sempenha referente ao pagamento das despesas com taxa de águas e esgoto do imovel locado para instalação e funcionamento da sede do "EMATER" da cidade de Cajazeirinhas conforme comprovante anexo referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que sempenha referente ao pagamento das despesas com taxa de águas e esgoto do imovel locado para instalação e funcionamento da sede do "EMATER" da cidade de Cajazeirinhas conforme comprovante anexo referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que sempenha referente ao pagamento das despesas com taxa de águas e esgoto do imovel locado para instalação e funcionamento da sede do "EMATER" da cidade de Cajazeirinhas conforme comprovante anexo referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002939 | 27/12/2019 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME NF-E 190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/12/2019 | 70.20 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisiçao de peças (porcas, arruelas e parafusos) para manutenção mecanica no veículo caminhão tanque placa QFA-0069 / PB conforme NF 004157 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/12/2019 | 360.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 filtros do óleo hidraulico destinados ao TRator II da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/12/2019 | 800.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de inscrição e custeio do clube de futebol amador "Boca Júniors" da cidade de Cajazeirinhas , no campeonato intermunicipal de futebol amador 2019 de "Cacimba de Areia - PB" conforme NF 219 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/12/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2019 | 2998.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS - CONTRATADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/12/2019 | 1497.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/12/2019 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG HONDA 150 FAN PLACA: OGG 0360-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2019, CONF NFS NR 1931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/12/2019 | 1146.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na Limpeza de diversas vias (ruas) urbanas e praças , sendo 22 dias R$ 52,00 cada dia, neste Municipio, conforme nfs nr 001928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2019 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme NF 001926 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2019 | 5820.00 | 23429439000130 | J E CONSTRUÇÕES SERV. E INCORPORAAÇÕES EIRELLI EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços de execução de elaboração de projeto planilha orçamentaria cronograma fisico-financeiro, memorial de cálculo, memorial descritivo especificações tecnicas de pavimentação das ruas "José Abrantes Sales, marginal PB366 e Margarida Cavalcante do municipio de Cajazeirinhas - conforme NF 1000023 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002997 | 30/12/2019 | 169.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 41,06 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1268 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2019 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019 - NF 001925 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002985 | 30/12/2019 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS NR 001924 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2019 | 1435.00 | 00080529720434 | DAMIAO SIMPLICIO DE SOUSA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços como operador de maquinas pesadas conforme Nf-e 001959 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2019 | 3249.89 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 964,36 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1275 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002995 | 30/12/2019 | 802.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 238,27 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1270 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002996 | 30/12/2019 | 1190.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 353,39 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1269 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002998 | 30/12/2019 | 3839.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1.139,21 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pá Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1273 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/12/2019 | 625.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao pagamento com despesas dos serviços de borracharia nos pneus da frota de Veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1927 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002969 | 30/12/2019 | 3427.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 001937 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2019 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme NF 001932 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002986 | 30/12/2019 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente a prestação dos serviços de consultoria e acessoria juridica na área de direito administrativo junto ao municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de DEZEMBRO/2019, Conforme NF 001923 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002989 | 30/12/2019 | 1990.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 1920. pag ref Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/12/2019 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/12/2019 | 1497.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003001 | 30/12/2019 | 1766.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 426,74 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1265 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" referente ao mês de Setembro de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" referente ao mês de Outubro de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" referente ao mês de Novembro de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2019 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002981 | 30/12/2019 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês DEZEMBRO/2019 conforme NF 001933 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/12/2019 | 2312.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/12/2019 | 2640.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/12/2019 | 1300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/12/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2019 | 417.00 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços atraves de abastecimento d'agua em tração animal no grupo escolar do Sitio Cascão, zona rural deste municipio, junto a Secretaria de Educação, conforme nfs nr 1936 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/12/2019 | 365.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com serviços de locação de uma moto Honda/CG 125 titan KS ano 2001 cor vermelha placa OGE 4797/PB destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF 001938 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/12/2019 | 1042.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a DEZEMBRO/2019. - conforme nf 001935 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2019 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS NR 1922. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002988 | 30/12/2019 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2019, CONF NFS 1921 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002992 | 30/12/2019 | 1766.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento de 426,74 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1276 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002994 | 30/12/2019 | 1125.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 333,85 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO CITY Placa:OFB 9618-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1272 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002999 | 30/12/2019 | 1979.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 295 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1274 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003000 | 30/12/2019 | 1297.21 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 384,93 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa:OFC 2749 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1271 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003004 | 30/12/2019 | 1307.14 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 1958. ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003005 | 30/12/2019 | 1516.66 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 58 km diarios,conforme nfs nr 1957. ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003006 | 30/12/2019 | 1085.71 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1956. ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003007 | 30/12/2019 | 1234.28 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1955, ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003008 | 30/12/2019 | 1931.42 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguinteslocalidades: Sitio CAnoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1954. ref ao mes de Dezembro 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003009 | 30/12/2019 | 1742.86 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguinteslocalidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino ao Grupo Escolhar Conselho, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 1953. ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003010 | 30/12/2019 | 1178.57 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 1952. ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003011 | 30/12/2019 | 857.15 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios forquiha e quixada ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 50 km diarios,conforme nfs nr 1951. ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003012 | 30/12/2019 | 1595.24 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da Onça I, com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos EJA) perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 1950. ref ao mes de Dezembro 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003013 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: Sitios Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, pervazendo um total de 81 km diarios,conforme nfsg nr 1949, ref ao mes de Dezembro 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003014 | 30/12/2019 | 1362.86 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1948. ref ao mes de Dezembro/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003015 | 30/12/2019 | 1640.47 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 1947 ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003016 | 30/12/2019 | 1147.15 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, total de 55 km diarios, sendo 202 dias letivos, somatorio de 11.110 km rodados,conforme nfs nr 1945. ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2019 | 792.86 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, 46 km diarios,conforme nfs nr 19046. ref ao mes Dezembro2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003018 | 30/12/2019 | 990.47 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios (IDA E VOLTA),conforme nfs nr 1944. ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003019 | 30/12/2019 | 1205.05 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios (IDA E VOLTA),conforme nfs nr 1943. ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003020 | 30/12/2019 | 784.33 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo van/veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno da tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista com destino a sede deste município com percurso de ida e volta , perfazendo um total de 32,5 km diarios,conforme nfs nr 1942. ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003021 | 30/12/2019 | 1409.52 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo van/veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno da tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista com destino a sede deste município com percurso de ida e volta , perfazendo um total de 32,5 km diarios,conforme nfs nr 1941. ref ao mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003022 | 30/12/2019 | 914.29 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 1940. ref ao mes de Dezembro2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003023 | 30/12/2019 | 1257.14 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação mensal de um veículo automotor, tipo van/veraneio/similar, com capacidade minima para (04) quatro passageiros, para o transporte diário de estudantes para rede de ensino municipal/estadual no turno manhã, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I, e Bela Vista, com destino a sede do municipio perfazendo um total de 84 KM diários- conforme NF 001939 - mês Dezembro 2019 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003002 | 30/12/2019 | 150.53 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 36,36 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1267 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003003 | 30/12/2019 | 179.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 43,47 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1266 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/12/2019 | 2093.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/12/2019 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/12/2019 | 1289.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/12/2019 | 399.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/12/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/12/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/12/2019 | 1058.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/12/2019 | 10469.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/12/2019 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores da secretaria de Ação Social - CRAS EFETIVOS deste Municipio, ref ao mes de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/12/2019 | 2093.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/12/2019 | 1058.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/12/2019 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS , REF NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/12/2019 | 1289.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/12/2019 | 399.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/12/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/12/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATADOS, REF NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/12/2019 | 245.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS (salario maternidade), REF a NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/12/2019 | 4034.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/12/2019 | 1237.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/12/2019 | 829.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA - CONTRATADOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/12/2019 | 1340.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/12/2019 | 1398.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/12/2019 | 2395.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CONTRATAOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/12/2019 | 19643.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/12/2019 | 1936.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/12/2019 | 10957.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/12/2019 | 10377.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/12/2019 | 3133.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/12/2019 | 6373.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003076 | 31/12/2019 | 2850.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 1874 ref ao mes de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003077 | 31/12/2019 | 3180.00 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 1866. ref ao mes de Outubro 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/12/2019 | 97354.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE Dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/12/2019 | 9680.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/12/2019 | 31868.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/12/2019 | 16118.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/12/2019 | 54789.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/12/2019 | 51889.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/12/2019 | 18949.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC - MDES/MANUT. DA SECRETARIA EFETIVOS, REF DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/12/2019 | 5838.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/12/2019 | 19354.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A 13 SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/12/2019 | 19348.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A 13ºSALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/12/2019 | 34720.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A 13ºSALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/12/2019 | 3217.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A 13ºSALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/12/2019 | 10505.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A 13ºSALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/12/2019 | 9736.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/12/2019 | 2900.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/12/2019 | 4629.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND II E EJA 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/12/2019 | 33965.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/12/2019 | 17867.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/12/2019 | 18941.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I 60% FUNDEB- EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/12/2019 | 4104.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ MANUT DA SECRETARIA - EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/12/2019 | 1167.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/12/2019 | 829.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUND II E EJA - CONTRATADOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/12/2019 | 1340.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/12/2019 | 1398.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/12/2019 | 2395.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CONTRATAOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/12/2019 | 199.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CONTRATADOS EXCEPCIONAL INTERESSE (LICENÇA MATERNIDADE) DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/12/2019 | 5243.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND I 40% FUNDEB- EFETIVOS , REF A 13ºSALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/12/2019 | 89.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PM PRECATORIOS, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias do mês de Dezembro 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/12/2019 | 62.70 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO CONTA 24-8 - NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2019.- C/C: 17361-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/12/2019 | 114.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE Dezembro/2019.C/C: 315-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE Dezembro/2019.C/C: 8813-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/12/2019 | 104.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2019 - C/C: 8851-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/12/2019 | 569.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a DEZEMBRO/2019. C/C: 17270-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/12/2019 | 1077.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/12/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/12/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/12/2019 | 1398.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/12/2019 | 3293.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/12/2019 | 1077.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/12/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/12/2019 | 1398.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/12/2019 | 3856.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 09.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/12/2019 | 3803.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 10.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/12/2019 | 11023.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/12/2019 | 8573.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE DEZEMBRO/2019 NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/12/2019 | 2066.23 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 20.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/12/2019 | 3172.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 30.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/12/2019 | 111.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 20.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/12/2019 | 2.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 24.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/12/2019 | 0.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/12/2019 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 20.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 31.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/12/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA TRIBUTOS - MANUTENÇÃO DA CONTA- ARRECADAÇÃO NO MES DE Dezembro/2019.C/C: 315-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/12/2019 | 2936.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/12/2019 | 67.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de Dezembro de 2019.C/C: 25522-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias da conta IGDBF FNAS do mês de Dezembro de 2019.C/C:25508-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/12/2019 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancária referente ao mês Dezembro 2019. C/C: 261750. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/12/2019 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/12/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/12/2019 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/12/2019 | 699.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/12/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Dezembro 2019 na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/12/2019 | 4890.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/12/2019 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/12/2019 | 85.96 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha ao pagamento das despesas com taxa referente a ART de regularização do projeto de abastecimento de água em diversas comunidades rurais | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/12/2019 | 155.35 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/12/2019 | 144.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC extrato 10/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/12/2019 | 2686.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, REF MES DE Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/12/2019 | 432.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC extrato 17/12//2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/12/2019 | 302.60 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/12/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/12/2019 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/12/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/12/2019 | 3443.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/12/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/12/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/12/2019 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/12/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/12/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/12/2019 | 1264.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/12/2019 | 4990.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA ELETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/12/2019 | 1197.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA - SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/12/2019 | 2350.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/12/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/12/2019 | 994.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/12/2019 | 2430.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP deste MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/12/2019 | 1098.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/12/2019 | 1398.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/12/2019 | 11721.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/12/2019 | 5189.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/12/2019 | 4491.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSIP - EFETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/12/2019 | 12203.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/12/2019 | 2350.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/12/2019 | 788.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/12/2019 | 898.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/12/2019 | 2344.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP deste MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/12/2019 | 1098.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/12/2019 | 1198.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/12/2019 | 200.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/12/2019 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/12/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/12/2019 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/12/2019 | 749.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024